2022年部門預(yù)算公開

1、PAGE PAGE - 12 -2022年部門預(yù)算公開部門名稱：柳江區(qū)應(yīng)急管理信息指揮中心部門負責(zé)人： 編報人： 聯(lián)系電話：7530021編制日期：2022.2.10部門預(yù)算編碼：107002柳江區(qū)應(yīng)急管理信息指揮中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明目錄第一部分：部門概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況三、年度主要工作任務(wù)等第二部分：部門預(yù)算公開表第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2022年收支總體情況的說明（一）收入預(yù)算說明（二）支出預(yù)算說明二、財政撥款支出預(yù)算情況三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明四、其他重要事項的情況說明（一）部門運行經(jīng)費情況（二）

2、政府采購情況（三）政府購買服務(wù)情況（四）國有資產(chǎn)占有使用情況（五）預(yù)算績效信息情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）一、部門職責(zé)1、負責(zé)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作。2、承擔應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)、管理和維護工作，負責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃。3、負責(zé)全區(qū)突發(fā)應(yīng)急事件管理總體預(yù)案的擬訂工作，督促檢查各鎮(zhèn)、相關(guān)部門和單位制定、修訂本轄區(qū)、本部門和單位各類應(yīng)急預(yù)案。組織擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度。4、擬訂全區(qū)綜合應(yīng)急演習(xí)方案、計劃，組織相關(guān)應(yīng)急救援隊伍和單位進行合成演練和協(xié)同演習(xí)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門和單位組建應(yīng)急救援隊伍，開展應(yīng)急演

3、練。5、負責(zé)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。6、負責(zé)各類應(yīng)急事件信息的綜合、分析、發(fā)布、上報等管理工作，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供應(yīng)急決策服務(wù)。協(xié)調(diào)或配合做好重大應(yīng)急事件的新聞和信息發(fā)布工作。7、負責(zé)為應(yīng)急處置工作提供應(yīng)急救援力量的配置方案等技術(shù)服務(wù)，協(xié)助區(qū)應(yīng)急管理局承擔對重特大災(zāi)害指揮部的應(yīng)急調(diào)度和現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作。二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況柳州市柳江區(qū)應(yīng)急管理信息指揮中心為柳州市柳江區(qū)應(yīng)急管理局管理財政全額撥款事業(yè)單位，核定財政全額撥款事業(yè)編制8名，現(xiàn)實有人員7名。三、年度主要工作任務(wù)等1、負責(zé)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作。2、承擔應(yīng)急管

4、理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)、管理和維護工作，負責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃。3、負責(zé)全區(qū)突發(fā)應(yīng)急事件管理總體預(yù)案的擬訂工作，督促檢查各鎮(zhèn)、相關(guān)部門和單位制定、修訂本轄區(qū)、本部門和單位各類應(yīng)急預(yù)案。組織擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度。4、擬訂全區(qū)綜合應(yīng)急演習(xí)方案、計劃，組織相關(guān)應(yīng)急救援隊伍和單位進行合成演練和協(xié)同演習(xí)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門和單位組建應(yīng)急救援隊伍，開展應(yīng)急演練。5、負責(zé)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。6、負責(zé)各類應(yīng)急事件信息的綜合、分析、發(fā)布、上報等管理工作，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供應(yīng)急決策服務(wù)。協(xié)調(diào)或配合做好重大應(yīng)急

5、事件的新聞和信息發(fā)布工作。7、負責(zé)為應(yīng)急處置工作提供應(yīng)急救援力量的配置方案等技術(shù)服務(wù)，協(xié)助區(qū)應(yīng)急管理局承擔對重特大災(zāi)害指揮部的應(yīng)急調(diào)度和現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作。第二部分：部門預(yù)算公開表表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表表2：收入預(yù)算總表表3：支出預(yù)算總表表4：財政撥款收支總表表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）表7：一般公共預(yù)算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表11：政府采購預(yù)算表表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表（詳見附表）第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2022年收支總體情況的說明

6、（一）收入預(yù)算說明2022年收入總預(yù)算65.07萬元，同比增加65.07萬元，同比增長100%。其中：1、一般公共預(yù)算撥款65.07萬元，同比增加65.07萬元，同比增長100%。2、政府性基金撥款0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。（二）支出預(yù)算說明2022年支出總預(yù)算65.07萬元，同比增加65.07萬元，同比增長100%。其中：1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算8.43萬元，占支出總預(yù)算12.96%，同比增加8.43萬元，同比增長100%；（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算2.79萬元, 占支出總預(yù)算4.29%，同比

7、增加2.79萬元，同比增長100%；（3）住房保障類科目支出預(yù)算4.21萬元，占支出總預(yù)算6.47%，同比增加4.21萬元，同比增長100%；（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類科目支出預(yù)算49.64萬元，占支出總預(yù)算76.29%，同比增加49.64萬元，同比增長100%。2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算基本支出65.07萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加65.07萬元，同比增長100%。其中：工資福利支出預(yù)算52.14萬元，占基本支出預(yù)算80.13%，同比增加52.14萬元，同比增長100%；商品和服務(wù)支出預(yù)算12.93萬元，占基本支出預(yù)算19.87%，同比增

8、加12.93萬元，同比增長100%。（2）項目支出預(yù)算項目支出0.00萬元，占支出總預(yù)算0.00%，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。二、財政撥款支出預(yù)算情況2022年財政撥款支出65.07萬元，其中：一般公共預(yù)算支出65.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算8.43萬元；2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算2.79萬元；3、住房保障類科目支出預(yù)算4.21萬元；4、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理類科目支出預(yù)算49.64萬元。三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算

9、情況2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.01萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.21萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.80萬元。（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計2.01萬元，同比增加2.01萬元，同比增長100%。其中：因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。2、公務(wù)接待費0.21萬元，同比增加0.21萬元，同比增長100%，原因是新增了一個二層單位，人員定額公務(wù)接待費相應(yīng)增加

10、。 3、公務(wù)用車購置費及運行費1.80萬元，同比增加1.80萬元，同比增長100%，其中： （1）公務(wù)用車運行維護費1.80萬元，同比增加1.80萬元，同比增長100%，原因是二層單位新增一輛應(yīng)急用車。 （2）公務(wù)用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。 四、其他重要事項的情況說明 （一）部門運行經(jīng)費情況 2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共9.43萬元，同比增加9.43萬元，同比增長100%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。（二）政府采購情況2022年本

11、部門的政府采購預(yù)算共0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0.00萬元，工程類政府采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)情況2022年本部門的政府購買預(yù)算共0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況目前，本部門共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共7臺（套）。（五）預(yù)算績效信息情況說明本單位2022年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：柳江區(qū)應(yīng)急管理信息指揮中心整體支出預(yù)算績效評價。第四部分：名詞解釋一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入

12、，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包

13、括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)

14、生的支出。 十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議

15、費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十五、支出類常用科目的說明1一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。2國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。3公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全

16、、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。4教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。5科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。6文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事

17、務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。8衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。9節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。10城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。13.資源勘探工業(yè)信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。14商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映商業(yè)服