三合一體系程序文件

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 WordXX電器集團文件控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/41 適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件和資料進行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的控制。3 職責3.1 體系管理中心負責QEO管理手冊的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。3.2 管理者代表負責QEO管理手冊的審核，程序文件、管理標

2、準、工作標準的批準。3.3 總經(jīng)理負責QEO管理手冊的批準3.4 各部門負責各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標準、表格的編制。3.5 辦公室檔案室負責文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。3.6 技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總總工程師審批。3.7 管理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。4 工作程序4.1 文件編制的籌劃4.1.1 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系文件分級為：一級文件：QEO管理手冊；二級文件：程序文件；三級文件：技術(shù)標準、管理標準、工作標準；四級文件：記錄表格。4.1.2 本公司QEO管理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管

3、理手冊、程序文件；企業(yè)標準文件：技術(shù)標準、管理標準、工作標準；外來文件：國家標準、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會文件、地方政府文件。4.1.3 文件編號方法XX電器集團文件控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4QEO管理手冊：Q/XXXS-XXXX 發(fā)布年限手冊 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標準程序文件： Q/XXXQEOC-01順序號程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標準作業(yè)文件：技術(shù)標準、管理標準、工作標準Q/XXXQEO-01-XXXX發(fā)文年限順序號標準代號管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標準注：標準代號為：技術(shù)標準：J 管理標準：G 工作標準：Z4.1.4 文

4、件的版本號和修定狀態(tài)號版本號以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號以0、1、2、3表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示如頁碼1/3表示該文件共3頁，此為第1頁4.2 文件編制和審批a.QEO手冊由體系管理中心負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。b.程序文件由相關(guān)部門編寫，體系管理中心審核，管理者代表批準。c.技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總總工程師審批，管理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。d.記錄表格：各部門使用的表格自行設(shè)計，部門負責人審批，報體系管理中心申請編號并將樣表存檔。XX電器集團文件控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4

5、4.3 文件發(fā)放、收回與歸檔4.3.1 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制?文件發(fā)放一覽表?，辦公室檔案室按要求發(fā)放。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在?文件發(fā)放清單?上簽字，體系管理文件手冊、程序文件在封面加蓋“受控印章并編號。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定?文件發(fā)放一覽表?并在?文件發(fā)放清單?上簽字。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定?技術(shù)文件分發(fā)對象表?發(fā)放并在?技術(shù)文件領(lǐng)用表?上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件、“檢驗文件等相關(guān)標識及分發(fā)日期章。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在?管理文件發(fā)放登記表?上。4.3.2 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管

6、理員將收回情況記錄在?文件收回登記表?上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫?文件收回登記表?和?文件發(fā)放登記表?。4.3.3 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在?文件歸檔登記表?上，同時編制存檔號并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在?受控文件清單?上記錄。4.4 文件借閱4.4.1 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時，先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在?文件資料借閱收回登記表?上，借閱文件人員交回所借文件時，由檔案管理人員對文件名稱、數(shù)量、對照無誤后，將收回結(jié)果記

7、錄在?文件資料借閱收回登記表?上。4.4.2 公司以外人員需要借閱文件時，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準前方可按4.4.1規(guī)定辦理借閱。4.5 文件更改與銷毀4.5.1 體系文件更改：對體系管理文件更改采用更改通知方式下達，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準人及更改方式記錄在?文件更改通知單?上。其余文件的更改由原文件的起草部門負責。4.5.2 技術(shù)文件的更改：對技術(shù)文件的更改按?技術(shù)文件更改規(guī)定?執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。4.5.3 文件銷毀：檔案室對作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請，XX電器集團文件控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-

8、01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負責人批準后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)督一同進行銷毀，并填寫?文件銷毀登記表?。5 相關(guān)文件?記錄控制程序?6 記錄Q/XXX.QEO.R-01-01 ?文件發(fā)放清單?Q/XXX.QEO.R-01-02 ?受控文件清單?Q/XXX.QEO.R-01-03 ?文件歸檔登記表?Q/XXX.QEO.R-01-04 ?文件發(fā)放、回收登記表?Q/XXX.QEO.R-01-05 ?技術(shù)文件資料領(lǐng)用申請表?Q/XXX.QEO.R-01-06 ?管理文件發(fā)放登記表?Q/XXX.QEO.R-01-07 ?技術(shù)文件資料歸檔及發(fā)放通知單?Q/XXX.Q

9、EO.R-01-08 ?文件領(lǐng)用申請表?Q/XXX.QEO.R-01-09 ?文件接收清單?Q/XXX.QEO.R-01-10 ?文件更改記錄?Q/XXX.QEO.R-01-11 ?文件銷毀登記表?Q/XXX.QEO.R-01-12 ?文件資料借閱登記表?XX電器集團 記錄控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-02版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有效運行、加強記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標準要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康平安符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改良、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍

10、本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系各種記錄標識、貯存保護、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責3.1 體系管理中心負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危險源辨識、風險評價、目標、指標管理考核、內(nèi)審、管理評審、糾正的驗證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的管理。3.2 質(zhì)管部負責進貨檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審處理，計量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.3 銷售中心、進出口公司負責合同、合同評審、顧客信息反響過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.4 采購部負責供方選擇、評價、管理、零部件和采購價格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.5 生產(chǎn)部負責設(shè)備管理、生

11、產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.6 辦公室負責員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、平安檢查、事故事件報告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.7 技術(shù)研發(fā)中心負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.8分公司或車間或車間負責老產(chǎn)品改造過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.9 銷售公司負責顧客滿意度調(diào)查分析的記錄管理。3. 10 其它各部門負責本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。4 工作程序4.1 記錄的建立、分類、編號4.1.1 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門

12、組織人員編制，部門負責人審批，報體系管理中心受XX電器集團記錄控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-02版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2控后使用。4.1.2 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防平安檢查、事故報告、應(yīng)急準備和響應(yīng)、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方管理、生產(chǎn)方案和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內(nèi)審、管理評審、日常檢查、信息反響法律法規(guī)信息、危險源管理、目標考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗、不合格處理、計量設(shè)備管理記

13、錄。4.1.3 記錄編號：Q/XXOQEOR 順序號 程序文件號 記錄表格代號 管理體系號 企業(yè)各標準代碼 企業(yè)標準4.2 記錄的填寫、更改、保存、銷毀4.2.1 記錄的填寫：任何記錄都必須認真填寫，應(yīng)字體清楚、正確、真實、內(nèi)容完整如：名稱、型號、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等。4.2.2 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動處由更改者簽名標識。4.2.3 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。4.2.4 記錄保存期限按附錄?體

14、系質(zhì)量記錄管理責任表?執(zhí)行。4.2.5 記錄的銷毀：當記錄超過規(guī)定保存期時，記錄保管人員提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后在指定地點進行銷毀，并做好銷毀記錄。5 記錄Q/XXX.QEO.R-02-01 ?QEO管理記錄登記表?Q/XXX.QEO.R-02-02 ?QEO管理記錄臺賬?支持性文件 ?體系質(zhì)量記錄臺帳?XX電器集團管理評審控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3 目的按籌劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍適用于通過有關(guān)信息對公司QEO管理體系的管理評審。 職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審活

15、動、審批評審報告。3.2 管理者代表組織管理評審，并向總經(jīng)理匯報QEO管理體系運行情況，提出改良建議。3.3 體系管理中心負責收集、整理管理評審的輸入材料，并編制“管理評審方案，“管理評審報告和對不符合項糾正措施的驗證。各職能部門負責整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評審活動。 工作程序4.1 管理評審的籌劃4.1.1 管理評審的頻次：管理評審每年進行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。當公司發(fā)生以下情況時，總經(jīng)理決定增加管理評審頻次：a.組織機構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、平安事故

16、或用戶有嚴重投訴或連續(xù)投訴時；c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d.當重要環(huán)境因素，危險因素及重大危險源變化時；e.市場需求發(fā)生重大變化時； f.即將進行第一，第三方審核時有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。4.1.2 理評審形式：會議形式4.2 管理評審方案體系管理中心編制管理評審方案，內(nèi)容為：a.評審目的；b.評審日期、地點；c.評審主持人，參加人員；XX電器集團管理評審控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3d.評審準那么、依據(jù)；e.參加部門提交的評審輸入材料。4.3 管理評審方案經(jīng)總經(jīng)理批準后以書面形式通知各職

17、能部門準備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。4.4 管理評審的實施4.4.1 各職能部門提供以下評審輸入材料：a.管理者代表：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系方針，目標實施情況及內(nèi)審結(jié)果。b.體系管理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項采取糾正措施的實施及有效性驗證結(jié)果。c.技術(shù)研發(fā)中心：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。采購部：供方選擇評定過程狀況。d.生產(chǎn)部：產(chǎn)品實現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)過程控制的業(yè)績結(jié)果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。f.辦公室：文件檔案管理、環(huán)境平安管理的結(jié)果。g.銷售中心：產(chǎn)品供貨及市場信息

18、反響結(jié)果。h.售后效勞部：產(chǎn)品效勞及顧客滿意調(diào)查的結(jié)果。財務(wù)部：財務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。j.人力資源部：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果k.分公司或車間：采購、生產(chǎn)方案完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場管理指導(dǎo)的結(jié)果4.4.2 評審活動管理評審按方案進行，對參加評審的輸入材料就如下方面作出評價，體系管理中心作好記錄。a.方針、目標的實施是否符合籌劃要求；b.組織機構(gòu)，資源配置是否適宜；c.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d.環(huán)境、平安管理是否符合法律、法規(guī)要求。4.4.3 評審結(jié)果評審活動產(chǎn)生以下結(jié)果：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行中存在問題及改良方案；產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改良方案；資源配置存在問題改

19、良方案；環(huán)境，平安管理存在問題改良方案。XX電器集團管理評審控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.5 管理評審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改良方案形成管理評審輸出材料，作為管理評審報告內(nèi)容之一，形成書面報揭發(fā)放各職能部門。4.6 管理評審報告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應(yīng)就糾正措施作出方案交體系中心，體系管理中心根據(jù)方案實施驗證。4.7 體系管理中心保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審方案、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔管理。相關(guān)文件?記錄控制程序?記錄Q/XXX.QEO.R-03-01 ?管理評審方案?Q/XXX.QE

20、O.R-03-02 ?管理評審?fù)ㄖ?Q/XXX.QEO.R-03-03 ?管理評審簽到表?Q/XXX.QEO.R-03-04 ?管理評審會議記錄?Q/XXX.QEO.R-03-05 ?管理評審報告?Q/XXX.QEO.R-03-06 ?管理評審驗證報告?XX電器集團法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-04版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管

21、理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識別與更新。3 職責3.1 體系管理中心負責對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進行評審。3.2 管理者代表負責法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時反響到體系管理中心。3.4 辦公室負責相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。3.5 技術(shù)研發(fā)中心標準化負責適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。4 工作程序4.1 獲取范圍a.國家或地方關(guān)于質(zhì)量

22、、環(huán)境、職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度及其他要求；b.公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；c.公司內(nèi)部規(guī)章制度，管理方法，相關(guān)方的要求。4.2 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動保護、工會、環(huán)保、平安、消防刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負責協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類別獲取途徑聯(lián)系時間責任部門記錄國家國家環(huán)?？偩蛛S時辦公室與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的情況記在?法律、法規(guī)及其他要求登記表?上地方省質(zhì)協(xié)、省標準化研究院、市環(huán)保局、上級主管機

23、構(gòu)隨時技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時體系管理中心XX電器集團法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-04版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/24.3 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司?適用法律、法規(guī)和其他要求清單?經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放各部門。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按?文件控制程序?執(zhí)行。4.4 由辦公室統(tǒng)一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的根底學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實際

24、情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負責人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。4.5 假設(shè)有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進行識別、審批和重新培訓(xùn)。4.6 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和。4.7 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負責通知給相關(guān)方。4.8 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。4.9 各部門負責將收集到的本公司的?適用的法律、法規(guī)及其他要求清單?之外的法律、法規(guī)及其他要求按照?信息交流和溝通管理程序?通過信息交流方式反響到體系管理中心。4.10 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行?

25、文件控制程序?。相關(guān)文件?文件控制程序?信息交流和溝通控制程序?記錄Q/XXX.QEO.R-04-01 ?適用的法律、法規(guī)及其他要求清單?Q/XXX.QEO.R-04-02 ?適用法律、法規(guī)及其他要求評審表?XX電器集團信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動中的信息交流暢通，及時準確傳遞，同時使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息到達過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改良的時機。 適用范圍適用于QEO管理體系

26、內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 職責3.1 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。3.2 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康平安信息交流的綜合管理部門。3.3 銷售公司負責客戶的信息交流和溝通。3.4 銷售公司負責用戶反響的信息交流和溝通。3.5 工會(員工代表)負責向?qū)T工的意見和建議反響給公司，同時參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。3.6 其它各部門接受和處理辦公室下達的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括：a.體系

27、運行信息：(向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果，管理評審結(jié)果等)；b.企業(yè)技術(shù)標準，管理標準，工作標準，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；c.總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理對QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；d.作業(yè)場所和活動中心的隱患，評價出的環(huán)境因素，風險控制措施；e.應(yīng)急準備和響應(yīng)方案；f.績效監(jiān)視和測量結(jié)果；XX電器集團信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3g.QEO管理方面的培訓(xùn)情況；h.設(shè)備實施及物資變化情況，新工程和其他對公司有影

28、響的信息；i.組織機構(gòu)變化情況；j.各部門、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其他信息通報等。4.2 外部信息a.法律法規(guī)標準信息；b.執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動平安部門、檢測監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求； c.外部的平安檢查、參觀、訪問等； d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、效勞信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對外宣傳信息。4.3 信息交流方式可采用口頭、 、通知、通報、書面報告、刊物、會議、版報等各種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康平安協(xié)商和溝通的實施4.4.1 辦公室定期組織

29、各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康平安工作例會。4.4.2 辦公室組織相關(guān)部門進行環(huán)境、平安檢查。4.4.3 辦公室負責事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。4.4.4 由辦公室進行環(huán)境，職業(yè)健康平安內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。4.4.5 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康平安管理的各種活動。4.4.6 辦公室每季度進行一次環(huán)境、平安信息匯總分析，將管理記錄存檔。4.5 信息處理4.5.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負責處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理

30、者代表批準，形成處理決定后及時答復(fù)。4.5.2 無論內(nèi)部或外部的對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息重要危險因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時執(zhí)行?應(yīng)急準備和響應(yīng)程序?。4.6 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用XX電器集團信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.6.1 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用活動職能部門職責：a.質(zhì)管部負責與監(jiān)視和測量過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；b.采購部負責與供方過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；c.體系管理中心負責內(nèi)、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；d.銷售公司負責與

31、顧客有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。4.6.2 可采用的統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、平安的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反響出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、平安隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括：a.GB2828.1-2003；b.排列圖；c.因果圖；d.直方圖；e.波動圖；f.對策圖等。4.6.3 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意：通過分析找出顧客不滿意的主要方面、目前以及未來的愿望和要求；b.與產(chǎn)品要求的符合性：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c

32、.過程和產(chǎn)品現(xiàn)狀：通過分析，反映潛在問題，采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息：通過分析，了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的控制情況，是否與本公司的QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改良需求。4.6.4 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中尋找改良時機及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定改良方面和環(huán)節(jié)，提出決策進議。5 相關(guān)文件 ?應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序?6 記錄 Q/XXX.QEO.R-05-01 ?信息聯(lián)絡(luò)單?XX電器集團人力資源控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-06版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的對從事QEO管理體系活動的

33、員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓(xùn)增強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評審的控制。3 職責3.1 人力資源部負責各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評價工作。3.2 各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時，應(yīng)履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓(xùn)考核。4 工作程序人員招聘4.1.1 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。4.1.2 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進行招聘。4.1.3

34、 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復(fù)印件。4.2 人員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)需求：各職能部門對培訓(xùn)有需求時，填寫“培訓(xùn)需求表，向人力資源部就培訓(xùn)對象、人數(shù)、時間、到達的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)方案的依據(jù)。4.2.2 培訓(xùn)方案：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求情況編制培訓(xùn)方案，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經(jīng)理批準后組織實施。4.2.3 培訓(xùn)實施4.2.3.1 培訓(xùn)對象及內(nèi)容：a.新員工：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系根底標準方針、員工手冊；b.普通員工：技能知識、相關(guān)崗位操作規(guī)程、平安生產(chǎn)知識、

35、環(huán)境保護及質(zhì)量意識、員工手冊；c.特殊種員工：特殊的技能知識、環(huán)境、平安保護知識；d.管理人員：法律法規(guī)、QEO標準、管理知識、相關(guān)管理制度；XX電器集團人力資源控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-06版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2e.技術(shù)人員：相對應(yīng)的崗位技術(shù)知識；f.檢驗、試驗人員：相對應(yīng)崗位的技能知識。4.2.3.2 培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)方案，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)工程，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)方案，委托具有相應(yīng)資格的培

36、訓(xùn)機構(gòu)開展培訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)考核：4.2.4.1對參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓(xùn)考核合格者持證上崗。4.2.4.2對參加外部培訓(xùn)人員的考核方式：a對培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)工程，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。b對培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)工程，由培訓(xùn)機構(gòu)進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。4.2.5 培訓(xùn)評價：對員工培訓(xùn)評價由人力資源部負責進行，用人部門配合。4.2.6 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。相關(guān)文件?記錄控制程序?崗位人員任職要求?記錄Q/XXX.QEO.R-06-01

37、?培訓(xùn)要求表?Q/XXX.QEO.R-06-02 ?培訓(xùn)方案?Q/XXX.QEO.R-06-03 ?培訓(xùn)通知?Q/XXX.QEO.R-06-04 ?培訓(xùn)簽到?Q/XXX.QEO.R-06-05 ?培訓(xùn)考核目錄?Q/XXX.QEO.R-06-06 ?培訓(xùn)評價表?Q/XXX.QEO.R-06-07 ?員工上崗證發(fā)放登記表?XX電器集團與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-07版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后效勞的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。2 適用范圍：適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂

38、、修改及顧客財產(chǎn)的管理。3 職責：3.1 銷售公司、進出口公司負責組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對合同進行評審；負責向分公司或車間提交顧客財產(chǎn)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心負責對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。3.3 生產(chǎn)部負責對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。3.4 質(zhì)管部負責對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客提供財產(chǎn)的驗證。4 工作程序： 4.1 本公司的銷售合同協(xié)議，按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。4.2 顧客來電、 、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進行評審。4.3 對顧客直接到公司

39、開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進行評審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時請求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。4.4 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按4.2組織有關(guān)部門進行評審。4.5 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具?特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書?。4.6 對招標文件的評審主要由標書編制人員會同相關(guān)人員完成。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的

40、，由標書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準簽字。4.8 合同修訂：XX電器集團與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-07版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2a.合同需要修改時，應(yīng)由原合同評審人進行評審。假設(shè)原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。b.評審時將原合同與修訂部份進行對照，修訂內(nèi)容對生產(chǎn)方案、材料使用、產(chǎn)品本錢、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時，由銷售公司將評審修改局部傳遞到相關(guān)部門。c.假設(shè)對合同內(nèi)容修訂較多且對生產(chǎn)方案、材料使用、產(chǎn)品本錢、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后

41、的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。4.9 合同評審記錄由銷售中心保存。顧客財產(chǎn)5.1 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標準進行檢查；5.2 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標準要求；5.3 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產(chǎn)喪失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關(guān)意見。記錄：Q/XXX.QEO.R-07-01 ?客戶來電訂貨單?Q/XXX.QEO.R-07-02 ?合同評審單?Q/XXX.QEO.

42、R-07-03 ?合同登記臺賬?Q/XXX.QEO.R-07-04 ?顧客檔案登記表?Q/XXX.QEO.R-07-05 ?產(chǎn)品購銷合同書?Q/XXX.QEO.R-07-06 ?顧客信息表?Q/XXX.QEO.R-07-07 ?上門來客考察登記表?XX電器集團采購控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品原材料、外協(xié)件、外購件符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。3 職責3.1 采購部

43、負責組織供方選擇、評審，對供方提供產(chǎn)品的價格負責。3.2 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制?采購產(chǎn)品分類明細表?并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。3.3 采購部負責編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購。3.4 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進行管理。 3.5 質(zhì)管部負責對采購的產(chǎn)品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。3.6 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。3.7 總經(jīng)理負責審批“合格供方名單。4 工作程序4.1 供方的調(diào)查、評價和控制。4.1.1 供方的調(diào)查、評價a.采購部編制?供方的選擇、評價和重新評價準那么?，同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管

44、部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表上后上報總經(jīng)理審批。批準后采購部建立“合格供方名單檔案。b.總經(jīng)理根據(jù)采購部提交的評審結(jié)果批準合格供方。c. 假設(shè)采購的物資屬“3C認證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C認證，方可推薦為合格供方。d.采購部負責建立“合格供方名單，同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準的合格供方。并將“合格供方名單分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等。4.2 供方控制a.質(zhì)管部對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況填寫?供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表?，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。b.當供方連續(xù)三批產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，質(zhì)管部將信息反響XX電器集團

45、采購控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反響單的形式將信息反響給供方，要求供方改良，并要求供方提供改良方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改良無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。c.必要時采購部組織技術(shù)研發(fā)中心與供方簽訂?技術(shù)協(xié)議?、質(zhì)管部與供方簽訂?質(zhì)量保證協(xié)議?，并將?技術(shù)協(xié)議?、?質(zhì)量保證協(xié)議?作為采購部與供方簽訂供貨合同協(xié)議的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準那么進行管理。d. 公司已獲得“3C認證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按?產(chǎn)品變更控制

46、程序?辦理相應(yīng)的變更申請，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認證機構(gòu)的認可同意或認證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負責人批準，由采購業(yè)務(wù)主管填寫?緊急采購申請?，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準前方可實施采購。另需按?供方的選擇、評價和重新評價準那么?補充合格供方的評審。e.每年對供方按?供方的選擇、評價和重新評價準那么?重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批準。f.對供方的控制方式和程度可根據(jù)?采購產(chǎn)品分類明細表?規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。4.3 采購控制4.3.1采購部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購方案編制的依據(jù)。4.3.2采購部根據(jù)生產(chǎn)

47、方案、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購方案，報經(jīng)理批準后實施采購。4.3.3采購員按采購方案，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。4.3.4采購員按具體采購實施方法以及本公司“ERP系統(tǒng)設(shè)置為準。具體執(zhí)行?ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限?。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理方法進行控制。4.3.5 采購方案采購方案由采購部依據(jù)生產(chǎn)方案及庫存編制，內(nèi)容包括：a.供方名稱；b.產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；c.交貨日期。XX電器集團采購控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 供方

48、將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑外協(xié)供貨送檢清單報檢驗員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。4.4.2 檢驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?執(zhí)行。4.4.3 “3C認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按?關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗?執(zhí)行。4.4.4 當公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。驗證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。4.4.5 當顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗證。4.4

49、.6 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按?不合格品控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應(yīng)及時要求供方編制糾正措施方案表實施糾正，并交質(zhì)管部進行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。5相關(guān)文件：?供方選擇、評價和重新評價準那么? ?供方管理標準?不合格品控制程序?監(jiān)視和測量控制程序?產(chǎn)品變更控制程序?關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗?6 記錄：Q/XXX.QEO.R-08-01 ?供方調(diào)查、評價表?Q/XXX.QEO.R-08-02 ?供方復(fù)評記錄表?Q/XXX.QEO.R-08-03 ?合格供方名單?Q/XXX.QEO.R-08-04 ?采購方案?Q/XXX.QEO.

50、R-08-05 ?采購方案實施一覽表?Q/XXX.QEO.R-08-06 ?采購產(chǎn)品送檢單?XX電器集團設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和到達預(yù)期的目標及對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改良及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。3 職責 3.1 技術(shù)研發(fā)中心負責產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的籌劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出

51、、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。3.2 技術(shù)副總總工程師負責審核工程建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)方案書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。3.3 總經(jīng)理負責批準工程建議書、試產(chǎn)報告。3.4 采購部負責所需物料的采購。3.5 銷售公司、進出口公司負責根據(jù)市場調(diào)研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的?客戶試用報告?及市場信息反響。3.6 質(zhì)管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3.7 分公司或車間負責新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。4 程序4.1 設(shè)計和開發(fā)的籌劃4.1.1 設(shè)計和開發(fā)工程的來源a.技術(shù)研發(fā)中心總師辦與顧客簽定的新

52、產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，報技術(shù)副總總工審核，總經(jīng)理批準，技術(shù)副總總工下達?設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。b.總師辦根據(jù)市場調(diào)研，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)開展等信息的收集與分析，提出?市場預(yù)測報告?或?工程建議書?，報技術(shù)副總總工審核，總經(jīng)理批準后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平開展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出?技術(shù)調(diào)研報告?再報技術(shù)副總總工審核，總經(jīng)理批準后下達?設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。XX電器集團設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：

53、2/5c.分公司或車間根據(jù)技術(shù)革新需要及各種相關(guān)信息，提交?工程建議書?，報技術(shù)副總總工審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總總工下達?設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。d.技術(shù)研發(fā)中心綜合各方面信息，提交?工程建議書?，報技術(shù)副總總工審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總總工下達?設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?，交技術(shù)研發(fā)中心實施。4.1.2 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述工程來源，確定工程負責人，將設(shè)計開發(fā)籌劃的輸出轉(zhuǎn)化為?設(shè)計開發(fā)方案?、?設(shè)計開發(fā)方案書?。方案書內(nèi)容包括：a.設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b.各階段人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；c.資源配置需求，如人員、信息、

54、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.3 設(shè)計開發(fā)籌劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。4.1.4 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理：設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4.1.4.1 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫?工作任務(wù)聯(lián)系單?，由設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別。需要技術(shù)研發(fā)中心負責人進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負責人審批后組織協(xié)調(diào)。4.1.4.2 銷售公司負責與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進行信息傳遞。4.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品

55、的主要功能、性能、技術(shù)指標要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或工程建議書中。b.適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。c.以前類似設(shè)計提供的適用信息。d.對確定產(chǎn)品的平安性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括平安、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。4.2.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。4.2.3 技術(shù)研發(fā)中心負責人組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸XX電器集團設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/5入進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾

56、的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及方案等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。4.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動作提供適當?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計文件、技術(shù)標準或企業(yè)標準等。 4.3.3 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對平安和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級表等。4.3.4 由工程負責人對輸出文件進行審核。4.4 設(shè)計和開發(fā)的評審4.4.1

57、 在設(shè)計和開發(fā)的適當階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審如可行性分析評審報告、初步設(shè)計評審報告、技術(shù)設(shè)計評審報告、工作圖設(shè)計評審報告、最終設(shè)計評審報告，一般由設(shè)計工程負責人提出申請，技術(shù)研發(fā)中心負責人批準并組織相關(guān)人員和部門進行。 a.應(yīng)在設(shè)計開發(fā)方案中明確評審的階段、到達的目標、參加人員及職責等，并按照方案進行評審。b.評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及到達設(shè)定目標的程序；識別和預(yù)測問題的部位和缺乏，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。c.根據(jù)需要也可安排方案外的適當階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。4.4.2

58、 工程負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫?設(shè)計開發(fā)評審報告?，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)研發(fā)中心負責人審核，技術(shù)副總總工批準后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改良或糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫?設(shè)計開發(fā)評審報告?的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.5 設(shè)計和開發(fā)的驗證4.5.1 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)制作樣機。質(zhì)管部負責對樣機進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。對樣機的局部設(shè)計或功能、性能，可引用已XX電器集團設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/5證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。4.5.2 在設(shè)計開發(fā)的適當階段也

59、可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比擬計算驗證、模擬試驗等。4.5.3 工程負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制?設(shè)計開發(fā)驗證報告?，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報技術(shù)副總總工批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。4.5.4 樣機驗證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，填寫?試產(chǎn)報告?，報技術(shù)副總總工審核、總經(jīng)理批準后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進行小批試產(chǎn)。4.5.5 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗方案并進行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，分公司或車間對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供給可行性報告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述

60、情況，填寫?試產(chǎn)總結(jié)報告?，報技術(shù)副總總工審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前如單件產(chǎn)品或產(chǎn)品實施如批量產(chǎn)品之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認方式之一： a.技術(shù)研發(fā)中心組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交?新產(chǎn)品鑒定報告?，即對設(shè)計開發(fā)予以確認。b.試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時間，銷售公司提交?客戶試用報告?，說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)