物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、物資采購(gòu)治理標(biāo)準(zhǔn) 物資采購(gòu)治理標(biāo)準(zhǔn)QG/DH1416 為保證公司消費(fèi)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),使物資采購(gòu)計(jì)劃能及時(shí)完成,確保采購(gòu)物資質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格適當(dāng)、資金運(yùn)用合理，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購(gòu)過(guò)程操縱的治理職責(zé)、內(nèi)容與要求、以及檢查和考核方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)華益實(shí)業(yè)。2援用標(biāo)準(zhǔn)QG/DH1417 采購(gòu)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)QG/DH1323 質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)治理標(biāo)準(zhǔn)QG/DH1327 不合格品操縱治理標(biāo)準(zhǔn)QG/DH1136 倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)3定義：無(wú)4. 治理職責(zé)4.1 資材課是采購(gòu)過(guò)程操縱的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)以下治理工作：4.1.1 負(fù)責(zé)公司消費(fèi)、生活和其他運(yùn)營(yíng)所需物資的采購(gòu)工作。4.1.2

2、負(fù)責(zé)制訂消費(fèi)性物資的采購(gòu)物資采購(gòu)期限“。4.1.3 負(fù)責(zé)組織執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃安排；可能時(shí)，有責(zé)任搜集供方技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。4.1.4負(fù)責(zé)簽訂物資采購(gòu)合同。4.1.5 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的報(bào)檢入庫(kù)手續(xù)4.1.6 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資不合格品的處置。4.1.7 負(fù)責(zé)采購(gòu)資金預(yù)告、資金審批工作。4.2 設(shè)備動(dòng)力組負(fù)責(zé)消費(fèi)用機(jī)器設(shè)備配置初審、外型、報(bào)批。4.3 財(cái)務(wù)課負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置初審。4.4 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)其它非消費(fèi)性物資的統(tǒng)一采購(gòu)申請(qǐng)。4.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)特別需要的提報(bào)。5. 治理內(nèi)容與要求5.1 采購(gòu)申請(qǐng)15.1.1制造部依消費(fèi)計(jì)劃安排需要，對(duì)消費(fèi)所需的外購(gòu)物資提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管及總經(jīng)理助理

3、核準(zhǔn)后交資材課。5.1.2 倉(cāng)管員依QG/DH11.43倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)庫(kù)存低于最低平安庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知資材課并提出采購(gòu)意見(jiàn)，并掌握物資庫(kù)存情況，按照庫(kù)存情況和采購(gòu)周期合理安排庫(kù)存。 5.1.3制造部計(jì)劃員按照倉(cāng)管員的采購(gòu)意見(jiàn)，結(jié)合消費(fèi)任務(wù)計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)部門(mén)主管審核，交總經(jīng)理助理批準(zhǔn)，交資材課進(jìn)展采購(gòu)。5.1.4 各部門(mén)因工作需要申請(qǐng)其它物資采購(gòu)時(shí)：5.1.4.1 假設(shè)為采購(gòu)消費(fèi)用機(jī)器設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備動(dòng)力組審查可行性及是否確實(shí)需要，確認(rèn)后填寫(xiě)DH1416表10設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理核準(zhǔn)施行采購(gòu)。價(jià)值在3000元以上須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后施行采購(gòu)（設(shè)備備

4、件采購(gòu)經(jīng)制造部長(zhǎng)核準(zhǔn)即可。）5.1.4.2電腦等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由各部門(mén)提報(bào)財(cái)務(wù)課，由財(cái)務(wù)課課長(zhǎng)確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交資材課。5.1.4.3 非消費(fèi)性物資，由各部門(mén)以DH1416表9備品備件采購(gòu)申請(qǐng)單方式，經(jīng)制造部長(zhǎng)或總經(jīng)理助理核準(zhǔn)后交資材課。5.1.4.4計(jì)量檢測(cè)器具，由使用部門(mén)提出并填寫(xiě)計(jì)量器具添置申請(qǐng)單，經(jīng)計(jì)量室審核，總經(jīng)理助理或技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，由資材課接單并采購(gòu)。5.1.5消費(fèi)性物資,由制造部計(jì)劃員填報(bào)DH1416表1物資采購(gòu)計(jì)劃單經(jīng)制造部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后交資材課采購(gòu)。5.2 采購(gòu)計(jì)劃安排及采購(gòu)5.2.1 資材課簽收各需求部門(mén)的DH14.16表1物資采購(gòu)計(jì)劃單等采購(gòu)有關(guān)書(shū)面單據(jù)，做

5、出采購(gòu)計(jì)劃安排。5.2.1.1 資材課簽收DH14.16表1物資采購(gòu)計(jì)劃單時(shí)，必須留意：a) 物資采購(gòu)申請(qǐng)單的完好性和有效性。b)要求到貨期是否按采購(gòu)期限進(jìn)展，不符合處，應(yīng)注明緣故。5.2.2 資材課填寫(xiě)DH1416表2供貨單或相關(guān)購(gòu)銷(xiāo)合同（應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定），明確各項(xiàng)內(nèi)容，經(jīng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)后，與客戶(hù)簽訂合同（合同應(yīng)注明質(zhì)量保證條款，必要時(shí)會(huì)同體系治理課與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議），或用等方式通知供方安排消費(fèi)，提供相應(yīng)各類(lèi)圖紙及有關(guān)技術(shù)材料，作好收發(fā)手續(xù)（詳見(jiàn)QG/DH1417采購(gòu)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)），并要求供方及時(shí)反響，及時(shí)理解采購(gòu)進(jìn)程，同時(shí)與各需求部門(mén)協(xié)調(diào)。5.2.2.1 原那么上，帶款提貨和貨到付

6、款采購(gòu)時(shí)，要與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。5.2.2.2 對(duì)信譽(yù)度欠佳的供方要簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。5.2.2.3 購(gòu)銷(xiāo)合同由資材課主辦人員與供方協(xié)議，經(jīng)制造部長(zhǎng)核準(zhǔn)后，方可簽訂，對(duì)量大、2購(gòu)貨款項(xiàng)高的購(gòu)銷(xiāo)合同需經(jīng)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.2.3 各部門(mén)要求物資采購(gòu)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)以工作聯(lián)絡(luò)單“方式通知資材課，由資材課與供方協(xié)調(diào)變更。5.2.4 資材課依物資采購(gòu)申請(qǐng)單“做DH1416表3物資采購(gòu)臺(tái)帳，采購(gòu)計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)及時(shí)在臺(tái)帳上作變更處理。5.2.5 物資采購(gòu)過(guò)程中單價(jià)有漲跌的，需填寫(xiě)DH1416表4采購(gòu)物資單價(jià)漲跌申批單報(bào)主管部長(zhǎng)及總經(jīng)助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。5.3 采購(gòu)物資采購(gòu)期限5.3.1 為確保消費(fèi)的順

7、利進(jìn)展，以滿(mǎn)足各項(xiàng)計(jì)劃的需求，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，故制訂物資采購(gòu)期限。5.3.2 資材課制訂、提供物資采購(gòu)期限，列出明細(xì)表發(fā)往各有關(guān)部門(mén)（物資采購(gòu)期限詳見(jiàn)附錄A采購(gòu)周期表“）。5.3.3 一般情況物資采購(gòu)按正常期限進(jìn)展，但客戶(hù)急需時(shí)可按最快期限進(jìn)展采購(gòu)。5.3.4 由于需求部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)失誤或臨時(shí)性急件采購(gòu)，超出采購(gòu)期限所規(guī)定的時(shí)間，資材課應(yīng)盡力采購(gòu)，爭(zhēng)取按時(shí)完成。5.3.5 當(dāng)需求部門(mén)提出的采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間難以完成時(shí)，資材課應(yīng)填寫(xiě)DH1416表5物資采購(gòu)未能按計(jì)劃完成反響表與需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)商量后確定精確的完成時(shí)間并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，采購(gòu)員應(yīng)對(duì)填寫(xiě)的完成時(shí)間負(fù)責(zé)，及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)

8、。5.4 采購(gòu)物資的報(bào)檢入庫(kù)5.4.1 采購(gòu)物資的報(bào)檢按QG/DH1323質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)治理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.4.2 采購(gòu)物資的不合格品按QG/DH1327不合格品操縱治理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.4.3 采購(gòu)物資入庫(kù)按QG/DH1136倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)施行，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)物資采購(gòu)臺(tái)帳“，理解采購(gòu)進(jìn)程及計(jì)劃與到貨差異數(shù)，做到庫(kù)存合理。5.5 采購(gòu)資金預(yù)告、資金審批等治理5.5.1 每月25日前，資材課填寫(xiě)資金需求計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)課及總經(jīng)理，做好下月的資金預(yù)排。5.5.2 每月5、15、25日前，資材課填寫(xiě)付款審批單報(bào)財(cái)務(wù)課、部門(mén)主管、制造部長(zhǎng)總經(jīng)理審批后付款。5.5.3每月27日前，資材課填寫(xiě)DH1416表7分承

9、包方進(jìn)出月報(bào)表，統(tǒng)計(jì)相關(guān)的采購(gòu)情況和付款情況，并報(bào)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。5.5.4制造部計(jì)劃員每月28日前對(duì)資材課上月26日-25日底的物資采購(gòu)(外協(xié))進(jìn)度進(jìn)展考核,3填寫(xiě)DH1416表8物資采購(gòu)（外協(xié)）進(jìn)度考核表“，經(jīng)資材課主管確認(rèn)后報(bào)制造部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。5.6.1經(jīng)確認(rèn)的計(jì)劃要求按時(shí)完成，資材課按每一個(gè)規(guī)格批次進(jìn)展考核。5.6.2采購(gòu)物資未按時(shí)到位，阻礙消費(fèi)并導(dǎo)致發(fā)貨計(jì)劃受阻礙，按每一個(gè)消費(fèi)批次延遲一天，負(fù)鼓舞資材課長(zhǎng)50元/天，經(jīng)辦課員負(fù)鼓舞30元/天。5.6.3采購(gòu)物資未按時(shí)到位，不阻礙消費(fèi)或交貨，按每一個(gè)消費(fèi)批次延遲一天，負(fù)鼓舞資材課長(zhǎng)10元/批，經(jīng)辦課員20元/批，制造部長(zhǎng)5元/批。5.6.4超計(jì)劃采購(gòu)20%以上，造成庫(kù)存積壓，由經(jīng)辦人員承擔(dān)超計(jì)劃部分的同期銀行利息，直到該批庫(kù)存消費(fèi)耗費(fèi)為止。5.6.5采購(gòu)數(shù)量缺乏或采購(gòu)物資不合格，視阻礙程度，按5.6.2和5.6.3執(zhí)