醫(yī)藥公司管理制度完整

1、醫(yī)藥公司管理制度（可以直接使用，可編輯 實(shí)用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）*管理制度目錄第一章總則第二章企業(yè)文化第三章組織政策與組織結(jié)構(gòu)第四章人事管理制度第五章保密制度第六章培訓(xùn)制度第七章考績(jī)制度第八章考勤制度第九章 工資、獎(jiǎng)金、福利制度第十章獎(jiǎng)懲制度第十一章員工守則第十二章附則第一章總則一、目的：為加強(qiáng)公司管理，有效促進(jìn)公司發(fā)展，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù) 有關(guān)政策法規(guī)，綜合公司的具體情況，制定本規(guī)章制度。二、范圍：本章程適用于誠康醫(yī)藥所有員工（即受公司雇用從事實(shí)際工作而獲得工資的人 員）。第二章企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的理念以及企業(yè)為實(shí)現(xiàn)這一理念制定的規(guī)范人們行為的制度及規(guī)則，它有 助于提高企

2、業(yè)的綜合素質(zhì)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力的適應(yīng)能力。企業(yè)文化是決定企業(yè)興衰的關(guān)鍵 因素之一，是一種管理理論及管理思想，它具有導(dǎo)向，凝聚，激勵(lì)，約束，輻射，持有，育人， 優(yōu)化，整合，美化等。我們企業(yè)的每一位員都要秉承 愛崗敬業(yè)，勤奮好學(xué)，創(chuàng)新能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作打造核心競(jìng)爭(zhēng)力：核心競(jìng)爭(zhēng)力的打造依賴公司整體的戰(zhàn)略部署，更依賴于我們每一位員工的執(zhí) 行。我們要比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做的更好，做的更精，用的更少。一、經(jīng)營(yíng)理念：經(jīng)營(yíng)人心，管理心態(tài)。二、經(jīng)營(yíng)宗旨：誠信務(wù)實(shí)，效益取勝。三、追求目標(biāo)：創(chuàng)建長(zhǎng)壽型企業(yè)，品牌型企業(yè)，現(xiàn)代型企業(yè)，學(xué)習(xí)型企業(yè)。四、企業(yè)使命：為員工的健康發(fā)展提供良好的空間和更多的幫助；五、企業(yè)精神：同心同德，團(tuán)結(jié)

3、拼搏，學(xué)習(xí)創(chuàng)新，超越自我。六、價(jià)值觀：誠實(shí)守信，共同發(fā)展我們崇尚投入才有回報(bào)，忠誠才有信任，主動(dòng)才有創(chuàng)新，執(zhí)著才會(huì)成功。關(guān)愛社會(huì)，友愛家人，熱愛生活是我們所提倡的生活態(tài)度；實(shí)事求是是我們的行為準(zhǔn)則； 責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新精神、敬業(yè)精神與團(tuán)結(jié)合作精神是我們企業(yè)文化的精髓。第三章組織政策與組織結(jié)構(gòu)一、公司組織建立健全的方針 ：簡(jiǎn)化組織流程，快速適應(yīng)市場(chǎng)變化，提高工作效率，降低 管理成本。二、決策制度：遵循民主決策，權(quán)威管理的原則。決策的依據(jù)是公司的宗旨和基本政策； 決策原則為從賢不從眾，要造成一種環(huán)境：讓不同意見存在和發(fā)表。一經(jīng)形成決議，則實(shí)行權(quán) 威管理，并強(qiáng)化執(zhí)行力，使責(zé)任落到實(shí)處。三、組織管理原則：

4、強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一指揮原則和責(zé)權(quán)對(duì)等原則。.分授權(quán)，實(shí)施透明的監(jiān)管機(jī)制；.加強(qiáng)計(jì)劃的統(tǒng)一性和權(quán)威性；.完善考核體系，建立能上能下的用人機(jī)制；.培訓(xùn)團(tuán)體協(xié)作精神。第四章人事管理制度一、基本政策：.公司全體員工無論職位高低，人格上都是平等的，員工在被聘用及晉升方面享有均等的機(jī)會(huì)；.公司職位空缺時(shí)，本公司將在可能情況下首先考慮在職員工，然后再向外招聘；.人事管理的準(zhǔn)則是：公平、公正、公開，引用競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，能者多得。員工的工作表現(xiàn)是 本公司晉升員工的最主要依據(jù)。二、招聘和錄用：.應(yīng)聘人員通過面試、培訓(xùn)、考核，被錄用后進(jìn)入試用期，員工試用期原則上為13個(gè)月,工作成績(jī)突出者可根據(jù)情況提前轉(zhuǎn)正；.員工期滿合格后，由公司

5、與員工簽訂“聘用合同”或“崗位責(zé)任合同”；.員工試用期間不享受企業(yè)一切福利、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼制度；.試用人員辦理入職手續(xù)時(shí)應(yīng)向行政部門繳驗(yàn)下列表件歸檔備案：(1)本人最高學(xué)歷畢業(yè)證原件；(2)本人近期免冠照片2張；(3)本人身份證、畢業(yè)證、執(zhí)業(yè)資格證等復(fù)印件各一張；(4)當(dāng)員工個(gè)人資料更改時(shí)，員工有責(zé)任向公司行政部提供更改后的正確資料，以確保員工資料的準(zhǔn)確有效性；5、為培養(yǎng)員工主人翁意識(shí)，提高職業(yè)素養(yǎng)和工作積極性，由行政部組織對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行職前培訓(xùn)和考核。三、異動(dòng)管理：公司期望每一位員工最大程度地發(fā)揮自己的潛能，在工作中增長(zhǎng)才干，承擔(dān)最大的工作責(zé) 任。員工在公司的職務(wù)不存在永久性，公司定期考核，實(shí)行

6、公平競(jìng)爭(zhēng)、能上能下的用人制度， 以達(dá)到“人盡其才，才盡其用”。.晉升：每位員工須努力完成本職工作，對(duì)表現(xiàn)特別突出者，可就其工作成績(jī)、品性、業(yè) 務(wù)水平等予以考核，擇優(yōu)晉升；(1)晉升方式：提薪、升職。(2)晉升程序：A、提交晉升者個(gè)人的自薦報(bào)告及員工晉升表(包括上級(jí)主管的推薦信)，經(jīng)行政部報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)考核后，合格者頒發(fā)聘書上崗。B、員工晉升后實(shí)行“先聘用后任命”的原則，出任人員原則上經(jīng)過 13個(gè)月的見習(xí)考察期，見習(xí)考察期間行使見習(xí)職務(wù)權(quán)利，享受原 職務(wù)與見習(xí)職務(wù)待遇之和的二分之一。對(duì)勝任者下達(dá)正式任命通知書，不能勝任者取消晉升。.降職：?jiǎn)T工工作能力及業(yè)績(jī)達(dá)不到本職工作要求時(shí)，則處以降職、降薪或辭

7、退；.調(diào)動(dòng)：?jiǎn)T工內(nèi)部調(diào)動(dòng)是指員工在公司內(nèi)部的部門變動(dòng)或部門內(nèi)部工作崗位的變動(dòng)，根據(jù) 工作需要、員工表現(xiàn)等，本著人盡其才，發(fā)揮潛能的目的，公司鼓勵(lì)合理的人才內(nèi)部流動(dòng)；調(diào)動(dòng)程序：調(diào)動(dòng)人員在接到調(diào)動(dòng)通知后，需和原部門人員做好工作交接，所有工作結(jié)清后，執(zhí)調(diào)令到新部門負(fù)責(zé)人處報(bào)到，員工到達(dá)新崗位后，所在部門負(fù)責(zé)人須通知行政部。.辭職：(1)試用期內(nèi)員工應(yīng)提前一天遞交辭職申請(qǐng)，試用期7天內(nèi)提出辭職、或因在此期間證明不符合錄用條件者，公司將不予結(jié)算工資；(2)試用期滿員工辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向行政部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)行政部同意、報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，按章辦理；(3)新進(jìn)員工培訓(xùn)期間暫不計(jì)薪，培訓(xùn)考核通過后計(jì)發(fā)培訓(xùn)期

8、內(nèi)的津貼(10元/天)。培訓(xùn)考核未通過者(予以辭退)或培訓(xùn)期間自行離開者，將不支付培訓(xùn)津貼。5.解聘與開除：?jiǎn)T工工作中有下列情況之一者，予以解聘或開除；(1)表現(xiàn)不符合公司用人要求，不能勝任本職工作的；(2)工作中不服從指揮、嚴(yán)重違反公司制度、損害公司形象、給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失 的；(3)工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，屢教不改者；(4)搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)或缺乏合作精神，與同事搞不好關(guān)系的；(5)員工觸犯國(guó)家法律法規(guī)的；(6)公司因經(jīng)營(yíng)原因需要裁員的；(7)長(zhǎng)期請(qǐng)假：因家庭或身體原因不能堅(jiān)持工作崗位(連續(xù)病假或事假超過一個(gè)月)者， 公司將根據(jù)情況進(jìn)行勸退并解除合同(或待其能進(jìn)行工作時(shí)重新錄用)(8)嚴(yán)重失

9、職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的；(9)其它任何不符合公司利益的行為的。公司有權(quán)對(duì)以上情形員工通知立即辦理離職手續(xù)。其辭退員工不享受公司年終獎(jiǎng)勵(lì)。6.離職手續(xù)：(1)員工無論以何種原因離職，都必須在本部門做好交接工作后，憑離職交接單到行 政部辦理相關(guān)手續(xù)；(2)員工自動(dòng)離職，必須寫辭職申請(qǐng) ，獲準(zhǔn)后方可辦理離職交接。脫離公司時(shí)的所余 工資、獎(jiǎng)金，原則上于辦好手續(xù)后，在規(guī)定之日到財(cái)務(wù)部領(lǐng)??；(3)離職者須交還工作證、聘書(任命書)、公司所配辦公用品、各類文件資料等公司財(cái)物，并結(jié)清帳目；(4)員工離職前須親筆寫保證書：保證沒有帶走公司任何情報(bào)、資料；保守市場(chǎng)動(dòng)作、產(chǎn)品銷售、開發(fā)、廣告授權(quán)、內(nèi)

10、部組織等一切公司相關(guān)的秘密。保證書交行政部存檔；(5)被解聘或開除的員工，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理手續(xù)離開公司，應(yīng)發(fā)的工資、獎(jiǎng)金等原則上先扣除有關(guān)罰款、賠償金及其它應(yīng)扣款項(xiàng)后，再將余額發(fā)放；(6)員工擅離職守、不辭而別、不按制度辦理離職手續(xù)，將扣發(fā)當(dāng)月工資，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任；(7)未辦妥移交手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員不得支付離職人員當(dāng)月的薪資。待完成所有手續(xù)后方可 領(lǐng)取。第五章保密制度所有員工對(duì)公司的基本制度、組織結(jié)構(gòu)、人事情況、市場(chǎng)運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)布局等負(fù)有保守商業(yè) 機(jī)密的責(zé)任和義務(wù)。一、基本制度是指以本手冊(cè)為主體的公司相關(guān)通知、通報(bào)、補(bǔ)充、說明等文件。二、組織結(jié)構(gòu)包括：組織結(jié)構(gòu)圖、領(lǐng)導(dǎo)姓名、住址、所在市場(chǎng)

11、等相關(guān)事宜。三、人事狀況包括：用人原則、獎(jiǎng)金分配、工資待遇、人事調(diào)動(dòng)、晉升資格以及考核標(biāo)準(zhǔn)等。四、市場(chǎng)運(yùn)作主要指：宣傳策劃、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)銷售、市場(chǎng)部地址、資料手續(xù)的來源、庫房 地址、賬本手續(xù)以及票據(jù)保存等。五、保密制度分三個(gè)級(jí)別：A為員工所知；AA為主管以上級(jí)別所知；AA取供經(jīng)理以上級(jí)別知道。六、保密文件的管理：文件有嚴(yán)格的簽收登記手續(xù)，設(shè)專人專柜，分類存放保管，定期清 查清理。.借閱保密文件需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批示，閱后隨即歸還；.領(lǐng)導(dǎo)批示的傳閱文件，閱后由辦公室人員及時(shí)收回或轉(zhuǎn)送，不得隨意擴(kuò)大傳遞范圍；.文件管理人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所有資料清點(diǎn)核實(shí)，并與接管人員辦理書面交接手續(xù)。七、保密人員

12、應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：.不知道的機(jī)密不打聽，不該說的機(jī)密千萬不能說。.不在私人通信中涉及保密事項(xiàng)。.不在非保密場(chǎng)合，物品上或中記錄、談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng)，更不準(zhǔn)攜帶保密材料到公共場(chǎng)所、探親、訪友或回家。第六章培訓(xùn)制度公司關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，為陶冶員工品德，提高員工素質(zhì)及工作效率，舉辦各種教育培 訓(xùn)。被指定參加的員工非有特殊原因，不得拒絕參加培訓(xùn)。職前培訓(xùn)：新進(jìn)員工應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，并由行政部統(tǒng)籌安排，內(nèi)容如下：.公司簡(jiǎn)介及企業(yè)文化；.管理制度；.組織結(jié)構(gòu)；.產(chǎn)品知識(shí)、業(yè)務(wù)特性、作業(yè)規(guī)定、工作要求等。在職培訓(xùn)：（內(nèi)部）指各職能部門按專業(yè)特點(diǎn)和工作特性組織的培訓(xùn)。專業(yè)訓(xùn)練：（外部）公司視業(yè)務(wù)需要邀請(qǐng)專家學(xué)者來公司

13、做專題演講和培訓(xùn)或外出培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：（內(nèi)部）指各職能部門按專業(yè)特點(diǎn)和工作特性組織的培訓(xùn)。第七章考核制度一、目的：為加強(qiáng)公司管理，正確評(píng)價(jià)和幫助員工成長(zhǎng)、發(fā)展，促進(jìn)人力資本不斷升值， 從而最大限度地開發(fā)員工人力資源潛能。二、績(jī)效考核的內(nèi)容：.能力考核：專業(yè)技能、溝通和表達(dá)能力、分析判斷能力、辦事能力（任務(wù)完成的時(shí)間和 成本）；.工作態(tài)度考核：出勤率、工作積極性、協(xié)調(diào)性、責(zé)任感及服從性；.業(yè)績(jī)考核：工作目標(biāo)完成果效。三、考核時(shí)間：各部門根據(jù)具體情況按月度、季度進(jìn)行，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理或行政 部備案存檔，年度考核由行政部統(tǒng)一安排并存檔。四、考核形式：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表、面談制度、考試等。五、考績(jī)結(jié)果的

14、應(yīng)用：.記入人事檔案，作為提薪、晉級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)、教育培訓(xùn)等人事待遇的依據(jù)。.對(duì)于多次考核未達(dá)到要求的員工或管理人員，除降低工資等級(jí)外，還應(yīng)進(jìn)入觀察期，由 行政部根據(jù)情況向公司提出免職或降職處理意見。六、新進(jìn)員工的考核：.新員工進(jìn)入公司即進(jìn)行公司所營(yíng)品種及系統(tǒng)流程的培訓(xùn)，進(jìn)行考核合格后方可進(jìn)入相關(guān) 部門進(jìn)行試用期工作；.每個(gè)員工必須在試用期內(nèi)熟悉本職工作，明確崗位職責(zé)，了解本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。試 用期結(jié)束后，經(jīng)公司考核通過簽定正式合同，方可成為公司正式員工。七、具體考核細(xì)則詳見誠康醫(yī)藥 2021年員工績(jī)效考核管理辦法。第八章考勤制度一、作息時(shí)間：上午：8: 3012: 00 下午：13: 3017:

15、 00 （隨著季節(jié)變化，相應(yīng)調(diào) 整工作時(shí)間另行通知。）公司實(shí)行大小禮拜，每周六須保證有人值班，各部門可自行調(diào)整，實(shí)行 輪休制。二、考勤：.公司內(nèi)勤部門實(shí)行刷卡制度，上、下班均應(yīng)到開票大廳打卡，不得晚打或漏打，行政部 會(huì)定期抽查打卡情況，如發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間不在崗或遲到、早退者，視具體情節(jié)予以處罰；.如因公出辦理業(yè)務(wù)，須事先填寫外出單并到行政部門登記備案，未按此辦理手續(xù)者，按早退或曠工處理。員工在工作時(shí)間外出辦理私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元/次；.每天應(yīng)有兩次打卡記錄，員工漏打卡應(yīng)及時(shí)補(bǔ)打，否則視為遲到或曠工處理；.遲到/早退：于規(guī)定上班時(shí)間未到者視為遲到，員工遲到次數(shù)不滿3次，且累at時(shí)間在20分鐘以

16、內(nèi)，不予罰款；遲到次數(shù)達(dá)到 3次或以上，每增加一次罰款 20元；遲到時(shí)間在20分鐘以上 的，每增加一分鐘罰款 5元。除以上情況的單次遲到超過半小時(shí)以上者按缺勤半天處理。無故提 前下班者視為早退，早退 10分鐘以內(nèi)者罰款10元/次，早退30分鐘以上者按缺勤半天處理；.員工因公出差，須填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)主管審批后交行政部備案，以便于出勤、工作 的考核，否則將不予報(bào)銷出差費(fèi)用;.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)員工的出勤情況進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的記錄、匯總，做為工資發(fā)放和勞動(dòng)紀(jì)律 考核的重要依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部，據(jù)此核算工資；.公司員工一個(gè)月內(nèi)無遲到、早退、請(qǐng)假、缺勤者，發(fā)全勤獎(jiǎng)；.為鼓勵(lì)敬業(yè)愛崗，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，

17、以上在公司不產(chǎn)生直接成本與影響工作進(jìn)度與質(zhì) 量的情況下，凡以上違規(guī)者的所有罰款將做為公司活動(dòng)基金。三、請(qǐng)假/休假.請(qǐng)假：?jiǎn)T工請(qǐng)假須事先提出申請(qǐng)，一天以內(nèi)的報(bào)部門主管批準(zhǔn)、并報(bào)行政部備案即可；2天或2天以上的須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，后報(bào)行政部備案，并安排好工作后方可執(zhí)行。因急事或急病無法事先請(qǐng)假者，須于上班后 30分鐘內(nèi)致電公司相關(guān)部門說明情況，并于上班后立即補(bǔ)辦相關(guān)手 續(xù)。無請(qǐng)假手續(xù)者按曠工處理，事假期間不計(jì)工資；.病假：凡員工病假須提前申請(qǐng)，一天以內(nèi)報(bào)請(qǐng)部門主管批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案；2天或2天以上者須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備檔，且需安排好工作后方可休假。入職一年以上的員工 享有兩天帶薪病假，但須出示醫(yī)

18、院處方證明及費(fèi)用結(jié)算憑證；.所有請(qǐng)假員工必須按要求填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，并將相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的請(qǐng)假單交由財(cái)務(wù)部存檔，作為工資核算依據(jù)；.曠工：請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者，按曠工處理。無故曠工一天扣發(fā) 兩天工資，以此類推。全月累計(jì)曠工三天者視為自動(dòng)離職，并扣發(fā)當(dāng)月工資，后果嚴(yán)重者要追 加該員工的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。.休假：除公司規(guī)定的大小禮拜外，其它國(guó)家法定節(jié)假日則根據(jù)政府部門規(guī)定并結(jié)合公司 具體情況，由行政部另行通知。法定假日為：元旦、五一節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)。四、加班：?jiǎn)T工若因工作需要加班，公司安排相應(yīng)時(shí)間給予補(bǔ)休或根據(jù)員工工資基數(shù)計(jì)算 加班費(fèi)。第九章工資、獎(jiǎng)金、福利制度公司本著勞資兼顧

19、互惠互利的原則，給予員工合理之待遇，每月 10號(hào)為工資發(fā)放日，遇假日不能發(fā)放則提前或順延。一、員工薪資結(jié)構(gòu)：由基礎(chǔ)工資、崗位工資、其他補(bǔ)助等構(gòu)成。公司根據(jù)每個(gè)崗位的工作內(nèi)容、 性質(zhì)、職權(quán)責(zé)任、能力要求等而定。1.基礎(chǔ)工資：10001200元/人;.崗位工資：?jiǎn)T工（含財(cái)務(wù)助理）200400元/人；采購、儲(chǔ)運(yùn)部長(zhǎng)600元/人；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)800 元/人；質(zhì)管部長(zhǎng)/1000人；經(jīng)理1200元/人；副總經(jīng)理1400元/人；總經(jīng)理2000元/人；.社保補(bǔ)助：未正式辦理社保手續(xù)前按200元/人發(fā)放補(bǔ)助；.交通補(bǔ)助：公司所有人員不分級(jí)別，按200元/人發(fā)放補(bǔ)助；.通訊補(bǔ)助：根據(jù)崗位需求按50元/月發(fā)放補(bǔ)助；.合

20、計(jì)如下：?jiǎn)T工：1850元-2050元/月部長(zhǎng)：2250元-2650元/月經(jīng)理及以上：2850元3700元二、清潔工、搬運(yùn)工為 1400元1600元；臨時(shí)工為 600元1000元三、試用期：?jiǎn)T工試用期內(nèi)工資發(fā)放按應(yīng)聘時(shí)協(xié)議待遇，試用期間不享受公司任何福利。試用期結(jié)束，經(jīng)公司業(yè)務(wù)考核合格后，將成為公司正式員工。四、全勤獎(jiǎng)：只針對(duì)公司員工一個(gè)月內(nèi)無遲到、早退、病、事假缺勤者，發(fā)全勤獎(jiǎng)50元。五、差旅補(bǔ)助：.公司根據(jù)員工崗位級(jí)別結(jié)合工作需要， 給予一定的差旅補(bǔ)助。補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理 60元 /天；副總經(jīng)理50元/天；經(jīng)理以上級(jí)別（含經(jīng)理） 40元/天；部長(zhǎng)級(jí)別 35元/天；員工30元/ 天；.住宿報(bào)銷

21、最高標(biāo)準(zhǔn)：二、三級(jí)城市報(bào)銷規(guī)定：總經(jīng)理 150元/天；副總經(jīng)理130元/天；經(jīng) 理以上級(jí)別（含經(jīng)理）120元/天；部長(zhǎng)以上級(jí)別（含主管）100元/天；員工80元/天（若兩人同行則按此標(biāo)準(zhǔn) 70蹴彳T）,國(guó)內(nèi)一級(jí)城市調(diào)高為 50-100元（北京、廣州、深圳、上海）。 六、獎(jiǎng)金執(zhí)行方案.年終獎(jiǎng)：年終獎(jiǎng)金發(fā)放根據(jù)公司業(yè)績(jī)及員工工資基數(shù)進(jìn)行發(fā)放，若公司虧損則不發(fā)放該 獎(jiǎng)金；.績(jī)效獎(jiǎng)：根據(jù)人事考核情況發(fā)放員工年終績(jī)效獎(jiǎng)，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按卓越，優(yōu)秀，良好，合格 及不合格不同等級(jí)發(fā)放；.本制度僅實(shí)用于公司正式員工，計(jì)算方式按年度獎(jiǎng)金/12個(gè)月*入職月數(shù)；.本制度從2015年1月1日起試行；.公司所有員工只發(fā)放獎(jiǎng)金

22、總額的60%剩余40%F次年5月發(fā)放；.當(dāng)年的出勤率低于四個(gè)月的不予發(fā)放以上獎(jiǎng)金；.對(duì)有突出貢獻(xiàn)的員工，公司在年終將給予一定的紅包獎(jiǎng)勵(lì)。七、工資保密制度：為避免員工之間猜忌與攀比，公司實(shí)行工資保密制度。員工不得透露自己的工資情況，也 不得詢問他人工資。八、節(jié)日工資及補(bǔ)助：.員工生日補(bǔ)助：?jiǎn)T工生日當(dāng)月給予50元的生日補(bǔ)助；.婚假：工作滿一年以上的正式員工可享受七天婚假（不滿一年，則不享受此婚假）；未到晚婚年齡結(jié)婚的只享受三天婚假（晚婚具體年齡參照國(guó)家相關(guān)文件）；婚假須提前十天向公司申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后向行政部門備案；婚假期一律享受基礎(chǔ)工資待遇，無效益工資和獎(jiǎng)金及其他補(bǔ)助。.產(chǎn)假：根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，在公司

23、服務(wù)一年以上（含一年）的女員工生育產(chǎn)假為90天，晚育者順產(chǎn)120天，難產(chǎn)者135天。晚育者男方有7天護(hù)理假。產(chǎn)假須提前十天提出申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后向行政部備案；產(chǎn)假期工資待遇：符合國(guó)家生育規(guī)定者可享受100%基礎(chǔ)工資。員工產(chǎn)假期間另行從事工作的，則喪失產(chǎn)假工資權(quán)益；超出產(chǎn)假規(guī)定時(shí)間，按事假規(guī)定執(zhí)行。.年假：在公司服務(wù)年限一年以上（含一年）的員工均享有三天有薪假期，每增加一年有薪期假遞增一天；.慰唁假：凡父母、配偶、兒女、配偶的父母死亡的，喪假3天，喪假期間享受基礎(chǔ)工資待遇。注：以上假期均包括假期內(nèi)的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不順延，且不得 累積，跨年作廢。第十章獎(jiǎng)懲制度一、獎(jiǎng)勵(lì)：為體現(xiàn)公司

24、宗旨，實(shí)現(xiàn)公司基本目標(biāo)，更好地維護(hù)公司利益、充分調(diào)動(dòng)員工積 極性，特制定、推行以精神激勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合的獎(jiǎng)勵(lì)制度。凡具備以下條件之一的員工，公司將給予本人獎(jiǎng)勵(lì)。.對(duì)公司提出合理建議，被公司采納并取得良好效益者；.工作積極主動(dòng)，服務(wù)水平突出能創(chuàng)造性地完成工作任務(wù)者;.對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)者；.積極維護(hù)公司形象，保護(hù)公司利益者；.愛護(hù)公司財(cái)物，防止和避免事故有功，使公司和廣大員工的利益免受重大損失者；.獎(jiǎng)勵(lì)形式分為：提前結(jié)束試用期、晉升、或授予先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào)，同時(shí)經(jīng)公司研究 決定，還可給予一定的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；.獎(jiǎng)勵(lì)程序：由員工的直接上司根據(jù)其表現(xiàn)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議報(bào)告，經(jīng)行政部調(diào)查核實(shí)，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

25、施。公司高級(jí)職員的晉級(jí)由總經(jīng)理提出建議，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。二、處罰：對(duì)有下列行為之一的員工，經(jīng)教育和行政處分仍無效的，公司將給予辭退或開除處理。.上下班不按規(guī)定記錄考勤者；.工作期間看無關(guān)書籍、報(bào)刊、大聲喧嘩、吃東西、睡覺等破壞辦公秩序的行為者；.隨地吐啖亂丟垃圾，辦公桌面文件資料雜亂等破壞辦公場(chǎng)所整潔行為者；.對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及同事不禮貌、不尊重，不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作指令、經(jīng)教育后仍不服從或 消極怠工，造成經(jīng)濟(jì)、工作損失的；.多次不服從分配而嚴(yán)重影響工作的；.嚴(yán)重違反工作程序給公司造成較大經(jīng)濟(jì)缺失的；.利用公司辦公設(shè)施、資源或名義辦理私人事務(wù)的；.散布謠言或誹謗言論，影響公司、客戶或員工的聲譽(yù)的

26、；.仿造單據(jù)、文件，做假帳等欺騙作弊行為；.貪污受賄、盜竊、賭博、營(yíng)私舞弊（觸犯國(guó)家法律的）；.無理取鬧、打架斗毆、危害公司、社會(huì)財(cái)產(chǎn)安全，影響極壞的；.其它任何有損公司利益的行為。三、處罰方式：公司視情節(jié)輕重，給予以下處罰：. 口頭警告；.書面警告并罰款30-50元，書面警告的同時(shí)公司根據(jù)其錯(cuò)誤的嚴(yán)重性考慮對(duì)其降職、扣 薪；.立即辭退，情節(jié)惡劣者一并扣發(fā)當(dāng)月工資。四、員工上訴：?jiǎn)T工對(duì)所受的處分有疑問或不服，可親自或書面向上級(jí)部門申訴，行政部 將對(duì)員工違紀(jì)情況及處理結(jié)果進(jìn)行審查。第十一章員工守則一、本守則體現(xiàn)了公司對(duì)員工的要求，全體員工應(yīng)熟知并遵守本企業(yè)一切規(guī)章、通告及公告等。 二、具體要求如

27、下：.員工應(yīng)守法，誠實(shí)地履行自己的職責(zé)。任何個(gè)人理由都不應(yīng)成為違背其職務(wù)要求的動(dòng)機(jī) 行為；.維護(hù)公司利益是員工的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司利益受損，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，不得拖延或隱瞞;.員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本單位者，非經(jīng)許可不得對(duì)外發(fā)表。除辦理本單位指定任務(wù)外，不得擅用本單位名義；.不得泄漏業(yè)務(wù)或公司有關(guān)資料之機(jī)密，或假借職權(quán)貪污.舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙；.不得攜帶違禁品.危險(xiǎn)品或與工作無關(guān)之物品進(jìn)入工作場(chǎng)所；.全體員工須時(shí)常提高自己工作技能，以達(dá)到工作上精益求精，提高工作效率；.尊重領(lǐng)導(dǎo)和同事，服從分配.團(tuán)結(jié)協(xié)作，熱情友好，建立和諧的人際關(guān)系；.言談舉止要文明禮貌， 穿著打扮

28、要整潔大方；禁止語言粗俗，穿戴暴露或奇裝異服上班；.員工處理業(yè)務(wù)應(yīng)有成本觀念，對(duì)一切公物應(yīng)愛護(hù)與正確使用；.上班時(shí)間不準(zhǔn)任意離開工作崗位，更不得隨意竄崗，如有事須離開，應(yīng)向主管請(qǐng)示允許后方可離開；.工作時(shí)間不得在辦公場(chǎng)所閑談 .說笑.睡覺.吃東西及干其他與工作無關(guān)的事情；.辦公區(qū)禁止抽煙，不準(zhǔn)亂扔煙頭及易燃物品；.員工應(yīng)隨時(shí)注意保持公共辦公區(qū)及個(gè)人工作區(qū)的清潔衛(wèi)生，整齊有序，離崗時(shí)嚴(yán)禁工作臺(tái)面擺放有關(guān)公司情報(bào)資料的文件；.不得損毀公司財(cái)物，如有損壞照價(jià)賠償；.下班時(shí)最后離開的員工須注意關(guān)窗.關(guān)燈.關(guān)電腦.空調(diào).飲水機(jī)等，最后檢查門是否鎖好；.使用時(shí)要輕拿輕放，最好不用免提以免影響他人，講話要輕

29、柔溫和，注意禮貌用語。接聽時(shí)要長(zhǎng)話短說提高效率，不談與工作無關(guān)的事。嚴(yán)禁打私人；.分配各部門使用的電腦，須專人保管.專人使用，不準(zhǔn)利用公司電腦做私活，上網(wǎng)要征得部門主管同意，主要發(fā)電子郵件.瀏覽有關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)頁.下載與工作有關(guān)的資料，不得上網(wǎng)做與工作無關(guān)的事；.全體員工應(yīng)以積極.熱誠.刻苦敬業(yè)的態(tài)度從事本職工作，只為成功想辦法，不為失敗找理由，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作，形成良好的工作氛圍和團(tuán)隊(duì)凝聚力。第十二章附則一、本規(guī)章制度是與員工勞動(dòng)合同相配套的補(bǔ)充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動(dòng)合同有抵觸的，以 勞動(dòng)合同為準(zhǔn)。二、本規(guī)章制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時(shí)，將通過通告的形式補(bǔ)充或更新；本規(guī)章制度 的修改、補(bǔ)充、解

30、釋權(quán)歸行政部。三、全體員工閱讀后簽名，并以此作為已向員工公示的證明。四、本規(guī)章制度從年月日起施行。附表外由申請(qǐng)單申請(qǐng)人：外出事由：外出時(shí)間：審批：出差申請(qǐng)單申請(qǐng)人：外出事由：外出時(shí)間：審批：行政部審批：請(qǐng)假單申請(qǐng)人：請(qǐng)假事由：請(qǐng)假時(shí)間：審批：行政部審批：公司盤點(diǎn)管理制度一、目的：為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性，有效管理公司物資 和公司財(cái)產(chǎn)，特制定本制度。二、盤點(diǎn)范圍：1、倉庫盤點(diǎn)：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。2、資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。3、承包線盤點(diǎn)：公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。4、資金盤點(diǎn)：三、職責(zé)：1、倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉

31、庫每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等 工作，并將每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年 中和年終抽盤作業(yè)。2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報(bào)告提 交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時(shí)抄送企管部一份。3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù) 據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。5、技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施承包線每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn) 總結(jié)等工作，并將

32、每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部和企管部，由財(cái)務(wù)部和企管部進(jìn)行復(fù)查和不定期抽 查，最終匯總并出盤點(diǎn)報(bào)告。6、企管部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施對(duì)承包線的不定期抽盤、年中盤和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并參與、督 查及跟進(jìn)承包線、固定資產(chǎn)、倉庫的月及年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)。7、資財(cái)中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批盤點(diǎn)計(jì)劃書、XXX盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)總結(jié)分析 報(bào)告、盤盈盤虧匯總表。8、各盤點(diǎn)小組成員：負(fù)責(zé)參與并按要求實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。四、盤點(diǎn)相關(guān)管理制度：1、公司盤點(diǎn)方式：每月定期盤點(diǎn)：A、倉庫盤點(diǎn)：倉儲(chǔ)部每月28號(hào)組織對(duì)倉庫全部物料進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的3號(hào)前交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)資財(cái)中心負(fù)責(zé)人

33、審批，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。B、承包線盤點(diǎn)：技術(shù)服務(wù)部每月28號(hào)組織對(duì)承包線進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的3號(hào)前提交到營(yíng)銷中心、企管部和財(cái)務(wù)部，由企管部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報(bào)告， 報(bào)資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，將結(jié)果分發(fā)到營(yíng)銷中心及其它相關(guān)部門處，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。年中、年終盤點(diǎn)：A、倉庫盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部牽頭組織倉儲(chǔ)部、制造中心，于每年年中某個(gè)日期和年終放假前（以計(jì)劃為準(zhǔn)）對(duì)倉庫全部物料、在制品、半成品及成品實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)完成后的五個(gè)工作日內(nèi)提交到資財(cái)中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財(cái)務(wù)部、E

34、RP制造中心，于每年年中某個(gè)日期和年終放假前（以計(jì)劃為準(zhǔn)）對(duì)公司固定資產(chǎn)實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由行政辦公室在盤點(diǎn)完成后的五個(gè)工作日內(nèi)提交到財(cái)務(wù)部和資財(cái)中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。C、承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部、技術(shù)服務(wù)部，于每年年中某個(gè)日期和年終 放假前（以計(jì)劃為準(zhǔn)）對(duì)承包線實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由企管部在盤點(diǎn)完成后的五個(gè)工作 日內(nèi)提交到營(yíng)銷中心、技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部和資財(cái)中心負(fù)責(zé)人處。不定期抽盤：由企管部和財(cái)務(wù)部根據(jù)需要，依據(jù)技術(shù)服務(wù)部提交的數(shù)據(jù)組織對(duì)承包線進(jìn)行不定期臨時(shí)抽盤作業(yè)，操作模式參照條款“1.2的C”執(zhí)行1.4、盤點(diǎn)類別及參與部門：序 號(hào)盤點(diǎn)類別盤

35、點(diǎn)周期盤點(diǎn)主導(dǎo)部門參與部門1倉庫盤點(diǎn)每月定期盤點(diǎn)倉儲(chǔ)部各倉庫、制造中心年中盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部、制造中心、企管部年終盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部、制造中心、企管部2固定資產(chǎn)盤點(diǎn)年中盤點(diǎn)行政辦公室財(cái)務(wù)部、ERR制造中心、企管部年終盤點(diǎn)行政辦公室財(cái)務(wù)部、ERR制造中心、企管部3承包線盤點(diǎn)r每月定期盤點(diǎn)技術(shù)服務(wù)部承包線r不定期抽盤點(diǎn)企管部技術(shù)服務(wù)部、承包線、財(cái)務(wù)部年中盤點(diǎn)企管部財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部、技術(shù)服務(wù)部、承包線年終盤點(diǎn)企管部財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部、技術(shù)服務(wù)部、承包線4資金盤點(diǎn)2、盤點(diǎn)人員組織及分工：月盤分工：A、倉庫月盤：由倉儲(chǔ)部組織倉管員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、承包線月盤：由技術(shù)服務(wù)部組

36、織承包線人員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，企管部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核及 盤點(diǎn)結(jié)果跟進(jìn)。年中、年終盤點(diǎn)分工：A、倉庫盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部牽頭組織倉儲(chǔ)部、制造中心成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，最終出盤點(diǎn) 結(jié)果報(bào)資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財(cái)務(wù)部、ERR制造中心成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè), 最終出盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。G承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部、技術(shù)服務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)， 最終盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。職責(zé)：A、總盤人：由各牽頭部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行

37、及異常事項(xiàng)的裁決和通報(bào)。B、初盤人：初盤人由盤點(diǎn)單位指定人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤 點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄。C、復(fù)盤人：復(fù)盤人由盤點(diǎn)小組成員擔(dān)任，初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物 料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄。D查核人：查核人由總盤人擔(dān)任，復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量 記錄在“查核數(shù)量” 一欄中。E、稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由資財(cái)中心負(fù)責(zé)人指派的稽核人（企管部）到某盤點(diǎn) 單位檢查盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、抽查物資數(shù)量或稽核已盤點(diǎn)的物資數(shù)量。各盤點(diǎn) 單位主盤人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合相關(guān)工作。

38、F、數(shù)據(jù)錄入員：由主盤人指定，負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤盈盤虧匯總表中，并存檔 保存。G各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組人員職責(zé)（必須由三人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組）：盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)貨物型號(hào)。記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報(bào)物料型號(hào)的記錄工作。監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)是否一致。前的相關(guān)工作：盤點(diǎn)前物資準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)前需準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)表。B、打印盤點(diǎn)所需記錄用的表格、以及匯總表（匯總表一般需具備以下項(xiàng)目：貨架號(hào)、編號(hào)、名 稱、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)在庫數(shù)、盤點(diǎn)數(shù)、再確認(rèn)數(shù)）。盤點(diǎn)前的工作準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因 時(shí)間關(guān)系

39、未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)。B、盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)單位所有物料進(jìn)行整理、整頓、標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料名稱、儲(chǔ)位標(biāo)示。將存放與兩個(gè)地方的物料，集中到一起，不能歸位入庫或未登帳的物料，做好標(biāo) 識(shí)、注意區(qū)分。C、殘次物料（必須有臺(tái)帳）均單獨(dú)堆放，與正常物資分開，并作好標(biāo)識(shí)、注意區(qū)分。D盤點(diǎn)前盤點(diǎn)單位的帳務(wù)需要全部處理完畢，帳務(wù)處理完畢后需要制作XXX盤點(diǎn)明細(xì)表，作為盤點(diǎn)的依據(jù)，并將盤點(diǎn)情況上報(bào)給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)查閱并入檔保存。E、盤點(diǎn)開始后停止所有物資的進(jìn)出庫動(dòng)作。F、總盤人按照盤點(diǎn)單位物資的種類或區(qū)域，安排好盤點(diǎn)人員，明確責(zé)任。G在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有

40、一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)采用“實(shí)盤實(shí)點(diǎn)”方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。B、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須堅(jiān)持原則，并對(duì)盤點(diǎn)相關(guān)工作做好準(zhǔn)備。C、所有盤點(diǎn)物資都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開始后停止物資的進(jìn)出及移動(dòng)。盤點(diǎn)時(shí)注意物資的 擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。D盤點(diǎn)人員所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。E、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)追究 其責(zé)任。盤點(diǎn)過程中注意保管好XXXB點(diǎn)表，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。F、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的

41、確實(shí)資料為據(jù)，不得猜想、目測(cè)數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。G嚴(yán)禁同部門人員盤點(diǎn)本部門物資，要求錯(cuò)開盤點(diǎn)。盤點(diǎn)計(jì)劃：盤點(diǎn)計(jì)劃書：A、每月月底盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)部、技術(shù)服務(wù)部和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年中和年終盤點(diǎn) 需征得資財(cái)中心負(fù)責(zé)人的同意。B、開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前，需要做好盤點(diǎn)計(jì)劃書，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體日程安排、盤點(diǎn)單位 停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注 意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。C、年中和年終盤點(diǎn)由各盤點(diǎn)牽頭部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門，制作好盤點(diǎn)計(jì)劃書，交資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)的時(shí)間安排：A、初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)。公司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天

42、內(nèi)完成。B、復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。公司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或 第二天進(jìn)行。C、核查時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。公司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或 復(fù)盤完成后由總盤人指定人員操作。D、稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤。公司稽核時(shí)間根據(jù)稽 核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。E、盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)情況確定，原則上保證盤點(diǎn)質(zhì)量 和不嚴(yán)重影響公司正常作業(yè)。盤點(diǎn)人員安排：根據(jù)上述條款“2、盤點(diǎn)人員組織及分工”的要求，各盤點(diǎn)單位需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析和人員責(zé)任安排。需配合事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)

43、前一周發(fā)盤點(diǎn)計(jì)劃書通知各相關(guān)部門，抄送資財(cái)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部和企管 部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜。B、盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前發(fā)貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)， 避免影響正常發(fā)貨。C、盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便各盤點(diǎn)單位及時(shí)完成物資入庫任務(wù)。D、盤點(diǎn)前和 ERP部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)候?qū)⒆罱K盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)批準(zhǔn)后差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)中作平賬調(diào)整。E、盤點(diǎn)前4小時(shí)，生產(chǎn)部停止作業(yè)，將在制品、半成品、成品等按區(qū)域整理、整齊堆放、 標(biāo)識(shí)清楚。并配合好盤點(diǎn)單位進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)前的會(huì)議及培訓(xùn)：A、盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)

44、流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn) 錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等。B、盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分 工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。C、盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了 解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。盤點(diǎn)工作的獎(jiǎng)懲規(guī)定：A、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。B、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù) 據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。如有違反，

45、視情節(jié)輕重對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。C、對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核及獎(jiǎng)罰。D、倉庫根據(jù)最終盤盈盤虧匯總表的數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、盤點(diǎn)過程：預(yù)盤：A、因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì) 庫存物料進(jìn)行初盤前預(yù)盤點(diǎn)。B、預(yù)盤作業(yè)流程：以財(cái)務(wù)電腦賬為基準(zhǔn)制作XXX盤點(diǎn)表。一交盤點(diǎn)單位一盤點(diǎn)單位人員自行按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。一一個(gè)貨架清 點(diǎn)完，盤點(diǎn)人員需確認(rèn)是否有遺漏，無遺漏的情況下，均需標(biāo)示已清點(diǎn)結(jié)束的標(biāo)志。例： 盤點(diǎn)結(jié)束、OK等。一點(diǎn)數(shù)完成后在 XXX盤點(diǎn)表上記錄編號(hào)、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日 期、預(yù)盤實(shí)際數(shù)量、盤盈

46、/盤虧數(shù)量及原因，并確認(rèn)簽名。一最后對(duì)已盤點(diǎn)物資進(jìn)行 整理、歸位。一將XXX盤點(diǎn)表交回盤點(diǎn)主持人一盤點(diǎn)主持人稽核并復(fù)盤， 同時(shí)查找和記錄數(shù)據(jù)差異原因。C、在預(yù)盤過程中，由盤點(diǎn)主持人跟進(jìn)預(yù)盤進(jìn)度及稽核預(yù)盤的全過程和數(shù)據(jù)的真實(shí)性情況。初盤：初盤方法及注意事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)人員只負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃書中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負(fù)責(zé)。B、按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許 采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法。C、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成。D、初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等。初盤作業(yè)流程：A、初

47、盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（ A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）。B、根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃書的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。C、按物資的儲(chǔ)位先后順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點(diǎn)。D、物資點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和編號(hào)在 XXX盤點(diǎn)表中找出對(duì)應(yīng)的物資行，并 在表中“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量” 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量，在“差異” 一欄記錄盤盈、盤虧數(shù)。E、按此方法及流程盤算所有物資。F、在此之前如果安排有“預(yù)盤”，則此時(shí)可抽盤清點(diǎn)，或根據(jù)貨物登記卡上的標(biāo)示確定正確的編號(hào)、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的編號(hào)、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在XXX盤點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可。G、初盤完成后據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性

48、。H、在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找查核人”處理。I、初盤完成后，初盤人在 XXX盤點(diǎn)表（A表）上簽名確認(rèn)，簽字后將 XXX盤點(diǎn)表 （A表）復(fù)印一份交給盤點(diǎn)單位負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤：復(fù)盤注意事項(xiàng)：A、復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝，數(shù)據(jù)差異等。B、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)盤作業(yè)流程：A、復(fù)盤人對(duì)XXX盤點(diǎn)表（A表）進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后 盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作，復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行。B、復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)

49、行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”不用填寫。如確定初 盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在 XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”填寫正確數(shù)量。C、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)。D、復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確 的數(shù)量填寫在XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”欄。E、復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在 XXX盤點(diǎn)表（B 表）的“備注”欄中。F、復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原 因?qū)懺诒P點(diǎn)表對(duì)應(yīng)欄中。G、復(fù)盤人完成所有流程后，在 XXX盤點(diǎn)表

50、（B表）上簽字并將XXX盤點(diǎn)表（B表） 給到相應(yīng)“查核人”。查核：查核注意事項(xiàng)：A、查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因。B、查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定。查核作業(yè)流程：A、查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤 點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作，查核可安排在初盤或復(fù)盤過程 中或結(jié)束之后。B、查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在 XXX盤點(diǎn)表（C表）的“查核實(shí)際數(shù)量”欄中。C、確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“ XXX盤點(diǎn)表（C表） 的相應(yīng)位

51、置中。D、按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在 XXX盤點(diǎn)表（C表）的“備注”欄中，并在XXX盤點(diǎn)表（C表）的相應(yīng)欄中確認(rèn)簽名?；耍夯俗⒁馐马?xiàng)：A、各盤點(diǎn)單位指定人員需要積極配合稽核工作。B、“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和盤點(diǎn)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效?；俗鳂I(yè)流程：A、稽核人員隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)單位，認(rèn)真填寫稽核盤點(diǎn)表，作為稽核依據(jù)。B、稽核根據(jù)需要在盤點(diǎn)單位進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照盤點(diǎn)計(jì)劃書）。C、稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求盤點(diǎn)單位主持 人安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作。每

52、一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在 稽核盤點(diǎn)表的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。D、稽核人員和查核人員核對(duì)完成實(shí)物數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在稽核盤點(diǎn)表的相應(yīng)位 置上簽名，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。5、盤點(diǎn)后的工作：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)：A、經(jīng)盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)主持人審核的盤盈盤虧匯總表，交由數(shù)據(jù)錄入員錄入電子檔盤盈盤虧匯總表表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入。錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括 初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在盤盈盤虧匯總表的“最終正 確數(shù)據(jù)”里。B、錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。C、錄入完成以后需要反復(fù)檢查，確定無誤后將

53、電子檔盤盈盤虧匯總表交財(cái)務(wù)部審核 和資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，同時(shí)抄送盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及參加盤點(diǎn)人員和企管部。盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告：A、根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，盤點(diǎn)牽頭部門負(fù) 責(zé)人寫成盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告，發(fā)送資財(cái)中心負(fù)責(zé)人審批，抄送財(cái)務(wù)部、企管部及盤點(diǎn)單位。B、盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要說明事項(xiàng)有：本次盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)情況、同比上次盤點(diǎn)情況、盤點(diǎn) 差異原因分析、盤點(diǎn)結(jié)果、以后的工作改善措施等，并可以附表說明。最終盤點(diǎn)結(jié)果的審批：A、盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及主盤人確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，全部找出盈虧差異原因后， 在電子檔盤點(diǎn)盈虧匯總表的差異原因欄里注明。B、電子版盤盈盤虧匯總表交盤點(diǎn)單位

54、負(fù)責(zé)人及總盤人審核后交財(cái)務(wù)部二審，最終由 主盤人將盤盈盤虧匯總表呈交資產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人簽字審批。C、盤點(diǎn)主持單位對(duì)盤盈盤虧匯總表、盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告進(jìn)行打印并存檔，抄送一份到盤點(diǎn)單位、財(cái)務(wù)部、企管部、ERP部和參加盤點(diǎn)人員。D、盤點(diǎn)單位根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。盤點(diǎn)平賬處理：A、資財(cái)中心負(fù)責(zé)人書面或口頭同意對(duì)盤盈盤虧匯總表差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由ERP部門根據(jù)審批結(jié)論對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符、賬賬相符B、各盤點(diǎn)單位負(fù)責(zé)依據(jù)批準(zhǔn)的盤盈盤虧匯總表，對(duì)手工帳和貨物登記卡進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。6、相關(guān)報(bào)表處理：A、盤點(diǎn)計(jì)劃書一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)單位一份，盤點(diǎn)人員各一份及相關(guān)配

55、合部 門各一份，抄送相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)一份。B、XXX盤點(diǎn)表：A表一式三份，初盤人一份（原件交復(fù)盤人），盤點(diǎn)單位復(fù)印一份，一份作為報(bào)告的附表；B表一式三份，復(fù)盤人一份（原件交查核人） ，盤點(diǎn)單位復(fù)印一份， 一份作為報(bào)告的附表； C表一式三份，查核人一份 （交錄入員錄入數(shù)據(jù)），盤點(diǎn)單位復(fù)印 一份，一份作為報(bào)告的附表。C、稽核申請(qǐng)表一式四份，稽核人一份，盤點(diǎn)單位一份，主盤人一份，一份附作為審批 報(bào)告時(shí)的附件。D、盤盈盤虧匯總表一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)單位一份，資財(cái)中心負(fù)責(zé)人一份，企 管部一份，財(cái)務(wù)部一份，ERP一份，各參加盤點(diǎn)人員一份及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)各一份。E、盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)

56、單位一份，資財(cái)中心負(fù)責(zé)人一份，企管部一份，財(cái)務(wù)部一份，ERP一份，各參加盤點(diǎn)人員一份及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)各一份。F、XXX盤點(diǎn)明細(xì)表由盤點(diǎn)單位在帳務(wù)處理完畢后，從電腦中導(dǎo)出，提供給主盤人，作 為盤點(diǎn)的依據(jù)。G、每月的盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)表及報(bào)告須在每月的3號(hào)前提交。H、其它年中和年終及不定期抽盤的盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)表及報(bào)告須在盤點(diǎn)工作完成后的5個(gè)工作日內(nèi)提交。I、各類報(bào)表由相關(guān)部門自行建冊(cè)、存檔保存，原件由盤點(diǎn)主導(dǎo)部門建冊(cè)、保存。五、相關(guān)表單：1、XXX盤點(diǎn)表（A、B、C表）后附表。2、稽核盤點(diǎn)表 后附表。3、盤點(diǎn)計(jì)劃書 后附表。4、盤盈盤虧匯總表 后附表。5、盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告后附表。6、XXX盤點(diǎn)明細(xì)表以電腦系統(tǒng)生

57、成格式為準(zhǔn)，由盤點(diǎn)單位提供。廣東新勁剛超硬材料企管部2021-5-5審 批：盤點(diǎn)計(jì)劃書一、盤點(diǎn)日程安排：1、盤點(diǎn)單位停止作業(yè)時(shí)間要求：2、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間：3、初盤時(shí)間：4、復(fù)盤時(shí)間：二、人員安排及分工：、相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng):四、其它:計(jì)劃人:日期:審批:XXXa點(diǎn)表（A表）盤點(diǎn)時(shí)間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序號(hào)物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位儲(chǔ)存位置賬面數(shù)量登記卡數(shù)盤點(diǎn)實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人XXXa點(diǎn)表（B表）盤點(diǎn)時(shí)間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序 號(hào)物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位儲(chǔ)存 位置賬面數(shù)量登記 卡數(shù)復(fù)盤實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈

58、盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人XXXa點(diǎn)表（C表）盤點(diǎn)時(shí)間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序號(hào)物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位儲(chǔ)存位置賬面數(shù)量登記卡數(shù)查核實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人稽核盤點(diǎn)表盤盈盤虧匯總表制表人:盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人簽名:主盤人審批:盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告至：、盤點(diǎn)方法說明:、盤點(diǎn)情況說明:三、比對(duì)上次盤點(diǎn)情況說明:四、差異原因分析（可附表）：五、盤點(diǎn)結(jié)果情況:六、附表說明:XXX公司公文管理制度一、目的為規(guī)范公司各類辦公文件的管理， 提高工作效率，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情 況，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各

59、類辦公文件的處理。三、常用公文文種1、公文包括決議、決定、命令、公報(bào)、公告、通告、意見、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、議案、函、紀(jì)要共計(jì)15個(gè)種類。2、我公司用的公文種類有：通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、函、紀(jì)要、決定等。通知：適用于發(fā)布和傳達(dá)公司內(nèi)部事項(xiàng)；通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神和告知重要事項(xiàng)；報(bào)告：適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)詢問；請(qǐng)示：適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示和批準(zhǔn)；函：適用于不相隸屬單位之間的商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)；紀(jì)要：適用于記錄、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)；決定：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員等。3、公文保密

60、等級(jí)分為：絕密、機(jī)密、秘密、一般文件 四、版面要求 1、紙張尺寸:公文用紙一般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型紙（210mnX 297mm，特殊形式的公文用紙，可根據(jù)實(shí)際需要確定。2、版面（附件1公文樣本）頁邊距：上：2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。如使用公司紅頭稿紙（附件2）,則可去掉公文樣本中的“版頭”，并將頁邊距的上尺寸調(diào)為 4.5厘米。字體和字號(hào)：如無特殊說明，公文格式各要素一般用3號(hào)仿宋體字，特殊情況可以進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。文字的顏色：如無特殊說明，公文中文字的顏色均為黑色。裝訂：公文應(yīng)左側(cè)裝訂，不掉頁。五、公文內(nèi)容要素劃分及格式要求公文內(nèi)容要素分為版頭、主體、版記三部分。版頭指公