成品油企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)參考范本

1、成品油企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)成品油企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè) 成品油企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc533100296 引 言 PAGEREF _Toc533100296 h I HYPERLINK l _Toc533100297 1.適用范圍 PAGEREF _Toc533100297 h 4 HYPERLINK l _Toc533100298 2.編制依據(jù) PAGEREF _Toc533100298 h 4 HYPERLINK l _Toc533100299 3.術(shù)語(yǔ)

2、和定義 PAGEREF _Toc533100299 h 6 HYPERLINK l _Toc533100300 3.1危險(xiǎn)源 PAGEREF _Toc533100300 h 6 HYPERLINK l _Toc533100301 3.2風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc533100301 h 7 HYPERLINK l _Toc533100302 3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc533100302 h 7 HYPERLINK l _Toc533100303 3.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) PAGEREF _Toc533100303 h 7 HYPERLINK l _Toc533100304 3.5 重大風(fēng)

3、險(xiǎn) PAGEREF _Toc533100304 h 7 HYPERLINK l _Toc533100305 3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 PAGEREF _Toc533100305 h 7 HYPERLINK l _Toc533100306 3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) PAGEREF _Toc533100306 h 7 HYPERLINK l _Toc533100307 3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 PAGEREF _Toc533100307 h 8 HYPERLINK l _Toc533100308 3.9 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 PAGEREF _Toc533100308 h 8 HYPERLINK l _Toc53310030

4、9 3.10風(fēng)險(xiǎn)信息 PAGEREF _Toc533100309 h 8 HYPERLINK l _Toc533100310 3.11風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單） PAGEREF _Toc533100310 h 8 HYPERLINK l _Toc533100311 3.12 事故隱患 PAGEREF _Toc533100311 h 8 HYPERLINK l _Toc533100312 3.13隱患排查 PAGEREF _Toc533100312 h 8 HYPERLINK l _Toc533100313 3.14 隱患治理 PAGEREF _Toc533100313 h 9 HYPERLINK

5、 l _Toc533100314 3.15事故隱患排查清單 PAGEREF _Toc533100314 h 9 HYPERLINK l _Toc533100315 3.16 隱患治理信息臺(tái)賬 PAGEREF _Toc533100315 h 9 HYPERLINK l _Toc533100316 3.17 成品油 PAGEREF _Toc533100316 h 9 HYPERLINK l _Toc533100317 4.工作流程 PAGEREF _Toc533100317 h 10 HYPERLINK l _Toc533100318 5. 策劃準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc533100318 h

6、 11 HYPERLINK l _Toc533100319 5.1機(jī)構(gòu)人員 PAGEREF _Toc533100319 h 11 HYPERLINK l _Toc533100320 5.2工作制度 PAGEREF _Toc533100320 h 11 HYPERLINK l _Toc533100321 5.3教育培訓(xùn) PAGEREF _Toc533100321 h 12 HYPERLINK l _Toc533100322 5.4信息收集 PAGEREF _Toc533100322 h 13 HYPERLINK l _Toc533100323 6.風(fēng)險(xiǎn)管控 PAGEREF _Toc5331003

7、23 h 14 HYPERLINK l _Toc533100324 6.1評(píng)估單元?jiǎng)澐?PAGEREF _Toc533100324 h 14 HYPERLINK l _Toc533100325 6.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) PAGEREF _Toc533100325 h 16 HYPERLINK l _Toc533100326 6.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 PAGEREF _Toc533100326 h 19 HYPERLINK l _Toc533100327 6.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施 PAGEREF _Toc533100327 h 21 HYPERLINK l _Toc533100328 6.5風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單） P

8、AGEREF _Toc533100328 h 23 HYPERLINK l _Toc533100329 6.6風(fēng)險(xiǎn)管控信息告知 PAGEREF _Toc533100329 h 23 HYPERLINK l _Toc533100330 7隱患治理 PAGEREF _Toc533100330 h 24 HYPERLINK l _Toc533100331 7.1事故隱患排查清單 PAGEREF _Toc533100331 h 24 HYPERLINK l _Toc533100332 7.2事故隱患排查 PAGEREF _Toc533100332 h 24 HYPERLINK l _Toc533100

9、333 7.3隱患判定 PAGEREF _Toc533100333 h 27 HYPERLINK l _Toc533100334 7.4 隱患治理 PAGEREF _Toc533100334 h 28 HYPERLINK l _Toc533100335 7.5隱患治理信息臺(tái)賬 PAGEREF _Toc533100335 h 29 HYPERLINK l _Toc533100336 8持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc533100336 h 29 HYPERLINK l _Toc533100337 8.1檔案管理 PAGEREF _Toc533100337 h 29 HYPERLINK l _T

10、oc533100338 8.2 動(dòng)態(tài)評(píng)估 PAGEREF _Toc533100338 h 30 HYPERLINK l _Toc533100339 附錄 PAGEREF _Toc533100339 h 31 HYPERLINK l _Toc533100340 附錄A工作危害分析法（JHA） PAGEREF _Toc533100340 h 31 HYPERLINK l _Toc533100341 附錄B風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） PAGEREF _Toc533100341 h 33 HYPERLINK l _Toc533100342 附錄C作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（LEC） PAGEREF _Toc53

11、3100342 h 36 HYPERLINK l _Toc533100343 附錄D風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES） PAGEREF _Toc533100343 h 381.適用范圍本手冊(cè)適用于省內(nèi)成品油行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)。2.編制依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào)）中華人民共和國(guó)消防法（中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)）中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法（中華人民共和國(guó)主席令第60號(hào)）中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法（中華人民共和國(guó)主席令第60號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令549號(hào)）省安全生

12、產(chǎn)條例（省第十二屆人民代表大會(huì)公告第5號(hào)）標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南(國(guó)務(wù)院安委辦20163號(hào))關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)(國(guó)務(wù)院安委辦201611號(hào))成品油市場(chǎng)管理辦法(中華人民共和國(guó)商務(wù)部令2006第23號(hào))危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令55號(hào)令，79號(hào)令修訂）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號(hào) ）;化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）(安監(jiān)總管三2017121號(hào))省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（省人民政府令2018第2號(hào)）關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（冀發(fā)201722號(hào)

13、）關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)(冀安委辦20171號(hào)) 關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)“一個(gè)臺(tái)賬、四個(gè)清單”工作的提示函(冀安委辦函201867號(hào))關(guān)于做好2018年原油成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)年度定期檢查工作的通知(商市運(yùn)函201868號(hào));省成品油零售市場(chǎng)管理規(guī)定（冀商運(yùn)行字201736號(hào)）企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)（GB 6441-1986）;危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2009）重大火災(zāi)隱患判定方法（GB 35181-2017）石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50074-2014）汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（2014年版）（GB50156-201

14、2）車(chē)用乙醇汽油儲(chǔ)運(yùn)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50610-2010）加油站作業(yè)安全規(guī)范（AQ3010-2007）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）;危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范（AQ3035-2010）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范（AQ3036-2010）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP 分析）應(yīng)用導(dǎo)則（AQ/T:3049-2013）加油加氣站視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求（AQ/T3050-2013）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T33000-2016）加油站服務(wù)技術(shù)規(guī)范（SB/T10591-2011）成品油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)服務(wù)技術(shù)規(guī)范（SB/T10592

15、-2011）;3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱(chēng)為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)傷害的一種綜合衡量，生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是

16、指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。3.5 重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)

17、。3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越高，管控級(jí)別越高；上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)管控。3.9 風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.10風(fēng)險(xiǎn)信息辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、事故類(lèi)型、主要管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.11風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）成品油企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息（3.10）的集合。3.12 事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可

18、能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.13隱患排查成品油企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.14 隱患治理指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。3.15事故隱患排查清單明確排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門(mén)和人員、排查責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。3.16 隱患治理信息臺(tái)賬隱患治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱(chēng)、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。3.17 成品油成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符

19、合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。 4.工作流程 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程5. 策劃準(zhǔn)備5.1機(jī)構(gòu)人員成品油企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立前，成立以成品油企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機(jī)構(gòu)），成員應(yīng)包括相關(guān)職能部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門(mén)分崗位、分工種全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作體系。雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)范化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，成品油企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。成品油企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_(kāi)展相關(guān)工作。依法設(shè)置安全生產(chǎn)

20、管理機(jī)構(gòu)的成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專(zhuān)職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。5.2工作制度5.2.1管理制度成品油企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合成品油企業(yè)的實(shí)際制定或完善成品油企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度。例如：安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理制度；危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；動(dòng)能隔離上鎖掛牌制度；風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置制度；雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作考核制度；風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度；安全風(fēng)險(xiǎn)的公告與警示制度； 5.2.2責(zé)任制成品油企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體;應(yīng)當(dāng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制;明確單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門(mén)、各崗位及從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入；根據(jù)生

21、產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點(diǎn)，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖。 5.2.3安全操作規(guī)程根據(jù)設(shè)備、場(chǎng)所、環(huán)境等環(huán)節(jié)變化情況，及時(shí)修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī)程；安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容：適用范圍；崗位安全作業(yè)職責(zé)；崗位主要危險(xiǎn)有害因素；崗位勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴要求；崗位作業(yè)安全要求；崗位應(yīng)急要求。5.3教育培訓(xùn)5.3.1培訓(xùn)目的確保建設(shè)工作順利、高效開(kāi)展；確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3.2培訓(xùn)范圍主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各崗位負(fù)責(zé)人、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員。5.3.3培訓(xùn)內(nèi)容雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法及具體要求；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法；各部門(mén)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)主要措施；隱患排查治

22、理方法；隱患排查治理等相關(guān)內(nèi)容。5.3.4培訓(xùn)效果掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識(shí)；具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的能力。5.4信息收集5.4.1內(nèi)部信息成品油企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專(zhuān)業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn);普通員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等;裝卸車(chē)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況;建設(shè)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行過(guò)程中形成的勘查、設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、檢測(cè)檢驗(yàn)、專(zhuān)項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等;成品油企業(yè)成立以來(lái)的事故情況。5.4.2外部信息成品油企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；成品油企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；成品油企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及周邊單位、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)

23、方的訴求和安全風(fēng)險(xiǎn)承受度；國(guó)內(nèi)外同類(lèi)成品油企業(yè)發(fā)生過(guò)的典型事故情況。6.風(fēng)險(xiǎn)管控6.1評(píng)估單元?jiǎng)澐?.1.1評(píng)估單元?jiǎng)澐衷瓌t成品油企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、功能區(qū)域等劃分評(píng)估單元，評(píng)估單元可以通俗的理解為獨(dú)立的場(chǎng)所（區(qū)域）、設(shè)備設(shè)施裝置（部位）、作業(yè)活動(dòng)等。評(píng)估單元?jiǎng)澐肿裱笮∵m中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。應(yīng)該分層次逐級(jí)進(jìn)行，一般可以將依次劃分成主單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元。劃分單元的目的是便于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面開(kāi)展，避免出現(xiàn)遺漏。例如某油庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直?.1-1某油庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直砭幪?hào)主單元子單元1站址及總平面布置單元站址子單元總平面布置

24、子單元2工藝及設(shè)施單元油罐子單元工藝管道子單元加油機(jī)子單元36.1.2評(píng)估單元排查排查范圍廠(chǎng)址及環(huán)境條件和廠(chǎng)區(qū)平面布局建（構(gòu)）筑物生產(chǎn)工藝過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備裝置活動(dòng)編制設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。表6.1-2設(shè)備設(shè)施清單單位（部門(mén)）：序號(hào)作業(yè)崗位設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量備注表6.1-3作業(yè)活動(dòng)清單單位（部門(mén)）： 序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)6.1.3清單內(nèi)容（1）每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單至少包括以下內(nèi)容：部位、場(chǎng)所、區(qū)域示例：油庫(kù)一般分為儲(chǔ)罐區(qū)、付油臺(tái)、裝油區(qū)、泵房、控制室、配電室等儲(chǔ)存或作業(yè)場(chǎng)所。加油站一般分為儲(chǔ)罐區(qū)、加油區(qū)、站房（含控制室、配電室）等儲(chǔ)存或作業(yè)場(chǎng)所。設(shè)備設(shè)施示例：儲(chǔ)存設(shè)備：成品油常壓儲(chǔ)罐、儀表

25、的緩沖罐、吹掃用的氮?dú)鈨?chǔ)罐等；輸送設(shè)備：裝卸鶴管、輸送泵、加油機(jī)等；公用工程：消防泵、噴淋泵、消防栓、配電柜等。（2）成品油企業(yè)應(yīng)涵蓋經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立作業(yè)活動(dòng)清單至少包括以下內(nèi)容：日常操作：裝卸工藝操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)的處理，設(shè)備故障處理。其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有(受)限空間等特殊作業(yè);采樣檢測(cè)分析、清罐吹掃置換等危險(xiǎn)作業(yè);場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線(xiàn)外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線(xiàn)開(kāi)啟等其他作業(yè)。管理活動(dòng)：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理制度的建立和落實(shí)情況等。6.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)6

26、.2.1事故類(lèi)型依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)（GB 6441-1986）事故類(lèi)別包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。6.2.2辨識(shí)可能發(fā)生的事故類(lèi)型依據(jù)GB6441辨識(shí)出每一臺(tái)設(shè)備、每個(gè)場(chǎng)所、每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能造成的事故類(lèi)型。如：儲(chǔ)罐區(qū)：火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害。 加油區(qū)：火災(zāi)、爆炸、車(chē)輛傷害、其它傷害。6.2.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)注意事項(xiàng) 依據(jù)GB6441辨識(shí)出的可能造成的事故類(lèi)型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（1）依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼（GB/T13861）考慮四個(gè)方面人的不安全行為（因素

27、），人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章指揮、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；物的不安全狀態(tài)（設(shè)備的安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、消防、警示標(biāo)識(shí)等）；環(huán)境的不安全因素（主要是室內(nèi)作業(yè)環(huán)境、室外作業(yè)環(huán)境等）；管理的因素（主要是指安全管理制度、責(zé)任制、安全操作規(guī)的制定和落實(shí)情況）（2）注意三種狀態(tài)正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程存在的危險(xiǎn)危害）;異常（例如：設(shè)備維修、檢修）;緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的情況）。(3)考慮三種時(shí)態(tài)過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去”發(fā)生過(guò)傷害事故）;現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）;將

28、來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成傷害的可能）。6.2.4全面辨識(shí)及辨識(shí)周期1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展全面辨識(shí)工藝和技術(shù)的辨識(shí)；a、企業(yè)內(nèi)是否存在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；b、鐵路、汽車(chē)裝車(chē)操作、卸車(chē)操作、倒罐操作、加油操作、卸油操作等常規(guī)活動(dòng)和緊急停機(jī)、跳閘等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。全部設(shè)備設(shè)施的辨識(shí)設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識(shí)包括：設(shè)備的檢測(cè)、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況。經(jīng)營(yíng)環(huán)境的辨識(shí)a、建筑物、構(gòu)筑物；b、企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等；c、易燃易爆和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所的車(chē)輛、安全防護(hù)用

29、品。 從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無(wú)職業(yè)禁忌，個(gè)體防護(hù)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過(guò)程依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。安全生產(chǎn)管理制度的辨識(shí)a、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂情況；b、制度執(zhí)行情況包括辨識(shí)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度；c、其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。如汽油、柴油的企業(yè)內(nèi)的運(yùn)輸?shù)取?、辨識(shí)周期自省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（省人民政府20182號(hào)令）要求，成品油企業(yè)每年進(jìn)行一次全面辨識(shí)。6.2.5專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

30、管控信息臺(tái)賬（清單）。在經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者儲(chǔ)存過(guò)程發(fā)生重大變化，如技術(shù)、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。高危作業(yè)實(shí)施前a、一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況;對(duì)作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況;對(duì)作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)清理和人員撤離，安全設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收。b、重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析。c、多崗位或多部門(mén)同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)性檢修時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)、電氣、儀表

31、、公用工程等各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對(duì)實(shí)際情況成立專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)完成風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，必要時(shí)可以由專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)完成。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后a、應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，事故及潛在的緊急情況，由各部門(mén)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)處置方案予以落實(shí)；b、對(duì)事故發(fā)生單位的裝置、技術(shù)、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。6.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3.1評(píng)估原則成品油企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄C）和評(píng)估級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

32、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。6.3.2評(píng)估方法成品油企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS），參見(jiàn)附錄B;作業(yè)條件危險(xiǎn)性法（LEC），參見(jiàn)附錄C;風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES），參見(jiàn)附錄D，工作危害分析法，參見(jiàn)附錄A;經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)估級(jí)別。6.3.3評(píng)估與分級(jí)6.3.3.1評(píng)估成品油企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。6.3.3.2分級(jí)綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大

33、、一般和低四個(gè)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。6.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；（2）極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的；（3）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。6.3.5分級(jí)管控表6.3-1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部門(mén)對(duì)應(yīng)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)橙色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)黃色部門(mén)、班組、崗位低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組、崗位6.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和管控人員；（2）對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)門(mén)管控方案；（3）成品油企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查

34、一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；表6.4-1 主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)檢查表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)1（4）班組開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查；（5）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。表6.4-2風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別內(nèi)容工程技術(shù)措施（1）消除：通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無(wú)害原料替代有害物質(zhì)，

35、自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等；（2）預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；（3）減弱：在無(wú)法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；（4）隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開(kāi)，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；（5）聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)聯(lián)鎖裝置終止危險(xiǎn)危害發(fā)生。管理措施建立健全安全管理制度、安全操作規(guī)程，作業(yè)行為進(jìn)行審批，安全警示標(biāo)識(shí)等培訓(xùn)教育對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括入企三級(jí)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、

36、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)等。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括法律法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等個(gè)體防護(hù)依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品應(yīng)急處置設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法（6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。（7）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。（8）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度

37、；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6.5風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，應(yīng)逐級(jí)編制風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）（參見(jiàn)表6.5-1)，應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類(lèi)型、主要管控措施、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。表6.5-1風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）序號(hào)辨識(shí)部位存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)事故類(lèi)型主要管控措施責(zé)任部（人）16.6風(fēng)險(xiǎn)管控信息告知 各級(jí)組織根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或者管控方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位或者車(chē)間進(jìn)行公示。參考下面圖例。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上

38、應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線(xiàn)、危險(xiǎn)介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。參考下面圖例。7隱患治理7.1事故隱患排查清單成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見(jiàn)表7.1-1）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門(mén)和人員、排查責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。表7.1-1事故隱患排查清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)/人員排查責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人排查時(shí)間/頻率備注17.2事故隱患排查成品油企業(yè)應(yīng)按照隱患排查清單及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查管理制度，明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。7.2.

39、1排查方式成品油企業(yè)隱患排查根據(jù)建立的事故隱患排查清單編制公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、班組級(jí)等各級(jí)部門(mén)及人員的隱患排查記錄，利用隱患排查記錄定期開(kāi)展事故隱患排查，隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專(zhuān)業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、崗位巡查等不同方式。專(zhuān)業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。表7.2-1各級(jí)事故隱患排查表*公司事故隱患排查表 檢查日期： 檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)/人員1*車(chē)間或部門(mén)事故隱患排查表 檢查日期： 檢查人： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)/人員1*班組事故隱患排查表 檢查日期：

40、檢查人： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)/人員17.2.2排查級(jí)別及頻次成品油企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次事故隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管控方案的落實(shí)情況并保留檢查記錄。安全管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)每旬至少組織技術(shù)、設(shè)備等職能管理部門(mén)開(kāi)展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。職能部門(mén)每周至少組織本部門(mén)管理人員對(duì)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。班組每天組織本班組人員對(duì)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并留存檢查記錄。裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 2 小時(shí)，涉及“兩重

41、點(diǎn)一重大”的儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 1 小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。注：成品油企業(yè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期 ，適時(shí)調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要求。7.2.3有下列情形之一的，成品油企業(yè)應(yīng)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)估，對(duì)不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改；當(dāng)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對(duì)公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、評(píng)估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)變化后

42、的安全措施落實(shí)情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查；當(dāng)停業(yè)后需要恢復(fù)開(kāi)業(yè)的，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況，儲(chǔ)運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查；當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開(kāi)展事故類(lèi)比專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一反三，避免同類(lèi)事故發(fā)生；當(dāng)縣級(jí)（區(qū)）以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動(dòng)方案，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)；當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展季節(jié)性專(zhuān)項(xiàng)檢查；當(dāng)有關(guān)

43、部門(mén)預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺(tái)風(fēng)、地震等）時(shí)，成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。7.2.4隱患排查內(nèi)容成品油企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展隱患排查：人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3隱患判定成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判

44、定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級(jí)確定為一般隱患和重大隱患。成品油企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：（1）化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)（安監(jiān)總管三2017121號(hào)）（2）重大事故隱患的定義：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（出自原安監(jiān)總局令第16號(hào)）7.4 隱患治理7.4.1治理要求成品油企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施

45、工等各方面問(wèn)題。7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容成品油企業(yè)對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。a是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)；b整改治理周期較長(zhǎng)；c因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除；事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單； （二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施； （四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（六）治理的時(shí)限要求； （七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項(xiàng)。7.4.3 重大隱患治理重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)

46、人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)家參加。7.4.4 隱患驗(yàn)收隱患治理完成后，成品油企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進(jìn)行驗(yàn)收；各管理部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門(mén)指定人員進(jìn)行驗(yàn)收；班組自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由班組自行組織驗(yàn)收。隱患驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。7.5隱患治理信息臺(tái)賬成品油企業(yè)各級(jí)應(yīng)建立隱患治理信息臺(tái)賬(見(jiàn)附表3)，隱患治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱(chēng)、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺(tái)賬中，如實(shí)記錄隱患排查治理

47、情況。表7.5-1隱患治理信息臺(tái)賬 單位： 序號(hào)隱患名稱(chēng)排查時(shí)間隱患等級(jí)治理措施完成時(shí)限責(zé)任部門(mén)責(zé)任人復(fù)查結(jié)果復(fù)查人復(fù)查時(shí)間1注：按照需要治理進(jìn)行登記。8持續(xù)改進(jìn)8.1檔案管理成品油企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查過(guò)程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類(lèi)建檔保存。隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、建檔監(jiān)控制度、專(zhuān)項(xiàng)資金使用制度、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺(tái)賬、隱患排查治理清單、隱患排查記錄等。8.2 動(dòng)態(tài)評(píng)

48、估成品油企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。每一輪全面辨識(shí)和專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類(lèi)臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。成品油企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及更新后的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的相關(guān)信息告知內(nèi)部員工和相關(guān)方，加強(qiáng)隱患排查，并保留培訓(xùn)記錄。成品油企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目己酥贫?，將“雙重預(yù)防工作”工作納入日常考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。附錄附錄A工作危害分析法（J

49、HA）A1 方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。A2作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：-日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；-異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；-開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)；-作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、

50、人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線(xiàn)外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線(xiàn)開(kāi)啟等其他作業(yè)；-管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；-按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單。A3工作危害分析（JHA）評(píng)估評(píng)估步驟如下：1、將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；2、根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；3、根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；4、識(shí)別現(xiàn)有控制措施。

51、從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；5、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；6、將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評(píng)估記錄中。附錄B風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱(chēng)LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表B.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)

52、行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿(mǎn)足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿(mǎn)足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未

53、根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿(mǎn)足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿(mǎn)足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。表B.2事故后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則賦值人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無(wú)損傷一次事

54、故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無(wú)影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬(wàn)元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周?chē)苡绊憶](méi)有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道

55、表B.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及顏色標(biāo)注應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25重大紅在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16較大橙采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12一般黃可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理1-8低藍(lán)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理表B.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 嚴(yán)重性S可能性L(fǎng)123451123452246810336912154481216205510152025（附錄B和附錄C中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，

56、可根據(jù)各商貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）附錄C作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（簡(jiǎn)稱(chēng)LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)估作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LEC。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；

57、或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能。表C.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表C.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以