銷售業(yè)務(wù)流程及崗位操作規(guī)范

1、銷售業(yè)務(wù)務(wù)部分銷售及銷售售結(jié)算普通銷售（先先結(jié)后配）一、業(yè)務(wù)說說明：銷售業(yè)務(wù)的的主體過程程是一筆交交易的確定定過程，在在大多數(shù)的的企業(yè)中銷銷售業(yè)務(wù)的的主體過程程常常細(xì)化化為很多的的步驟，一一般會細(xì)分分為銷售合合同的確定定過程、銷銷售開票過過程、銷售售結(jié)算過程程、銷售收收款過程。本部分我我們介紹結(jié)結(jié)算前的步步驟，其涉涉及的崗位位有：業(yè)務(wù)務(wù)員、合同同管理員、開票員、業(yè)務(wù)經(jīng)理理等銷售業(yè)務(wù)一一般起始于于銷售合同同，銷售合合同從作用用期可以分分為以下三三類正常合同：其有效期期通常為一一個(gè)季度，主主要用于省省外的商品品調(diào)撥。這這種合同市市級批發(fā)公公司使用較較多。合同同的約束非非常嚴(yán)格，對對商品、數(shù)數(shù)量、價(jià)

2、格格、發(fā)貨方方式、運(yùn)輸輸方式、交交貨時(shí)間都都有明確的的規(guī)定。銷銷售合同由由公司業(yè)務(wù)務(wù)員或業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理同客客戶簽訂，并并要由專門門的合同管管理員進(jìn)行行管理，且且在銷售開開票時(shí)，開開票員必須須按合同的的規(guī)定開票票。臨時(shí)合同：其從來源源形式上比比較多，如如電話記錄錄、電報(bào)、傳真、便便條等。該該類合同馬馬上就執(zhí)行行開票，無無正式的紙紙面合同，但但一般存在在紙面的要要貨計(jì)劃。該類合同同一般不錄錄入計(jì)算機(jī)機(jī)。銷售協(xié)議：其通常是是比較長期期的合同，一一般為一年年。它一般般約束總銷銷售額或品品種的銷售售額、銷售售數(shù)量，并并規(guī)定返利利形式。它它以總量返返利為主，它它并不對銷銷售開票業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格的約束束。銷售協(xié)

3、協(xié)議也由公公司業(yè)務(wù)員員或業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理同客戶戶簽訂，并并由專人進(jìn)進(jìn)行存檔管管理。這類類合同一般般不直接影影響銷售開開票，而是是對相關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提供基基礎(chǔ)參數(shù)依據(jù)合同或或要貨計(jì)劃劃開票員進(jìn)進(jìn)行銷售開開票。銷售售開票時(shí)開開下事項(xiàng)：銷售開票必必須同合同同或要貨計(jì)計(jì)劃內(nèi)容一一致庫存數(shù)量可可以滿足開開票數(shù)量客戶的欠款款天數(shù)未超超過公司制制定的信譽(yù)譽(yù)天數(shù)客戶的欠款款金額未超超過公司制制定的信譽(yù)譽(yù)額度當(dāng)本人的權(quán)權(quán)限不足不不能開票時(shí)時(shí)，需向業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理反反映先結(jié)后配是是普通銷售售的一種模模式。是先先由財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算確認(rèn)收收入、應(yīng)收收帳款，后后允許庫房房出庫配貨貨的簡稱。二、流程圖圖： 三、流程圖圖說明：銷售開票的的依據(jù)來源

4、源于兩方面面：業(yè)務(wù)員員同客戶簽簽訂的銷售售合同（銷銷售合同由由合同管理理員管理），業(yè)業(yè)務(wù)值班員員接到要貨貨信息登記記的要貨計(jì)計(jì)劃。系統(tǒng)在銷售售開票時(shí)檢檢查客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，若不不符合公司司規(guī)定，需需要填寫審審批單（手手工單據(jù)）由由上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行審批批；審批后后通過后銷銷售單可以以確定并打打印。銷售售單作廢時(shí)時(shí)需要確認(rèn)認(rèn)庫房未將將銷售單對對應(yīng)的出庫庫單出庫記記賬，銷售售單對應(yīng)的的銷售結(jié)算算單是臨時(shí)時(shí)狀態(tài)。（當(dāng)當(dāng)先結(jié)后配配的銷售單單作廢時(shí)，系系統(tǒng)將其對對應(yīng)的結(jié)算算單作廢）發(fā)票開票員員依據(jù)銷售售單開出發(fā)發(fā)票，并將將發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)人員，應(yīng)應(yīng)收帳管理理員依據(jù)發(fā)發(fā)票確定銷銷售單并登登記應(yīng)收帳帳

5、。財(cái)務(wù)蓋蓋章后的發(fā)發(fā)票交儲運(yùn)運(yùn)部門執(zhí)行行出庫流程程。發(fā)票作作廢時(shí)需要要確認(rèn)銷售售結(jié)算單已已經(jīng)為臨時(shí)時(shí)狀態(tài)且即即將被作廢廢。四、單據(jù)說說明：銷售合同：業(yè)務(wù)員同同客戶簽訂訂的正式銷銷售合同，開開票時(shí)必須須嚴(yán)格依據(jù)據(jù)合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃：業(yè)務(wù)值班班員收到的的臨時(shí)要貨貨通知的記記錄（一般般不錄入計(jì)計(jì)算機(jī)）。審批單：需需要開出的的銷售單不不符合公司司規(guī)定時(shí)開開票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批的單單據(jù)。銷售單：開開票員由系系統(tǒng)中開出出并打印的的確認(rèn)銷售售的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)票票開票員依依據(jù)銷售單單開具的正正式發(fā)票。五、報(bào)表說說明：銷售報(bào)表：統(tǒng)計(jì)某一一時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)結(jié)算及發(fā)票票等信息銷銷售合同報(bào)報(bào)表：查詢詢銷售合同

6、同相關(guān)信息息六、崗位職職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)負(fù)責(zé)同客戶戶簽訂銷售售合同，在在超過公司司規(guī)定的信信譽(yù)額度、信譽(yù)天數(shù)數(shù)不能開票票時(shí)，向上上級領(lǐng)導(dǎo)說說明情況。定期對銷銷售單、合合同進(jìn)行查查詢、核對對。合同管理員員：將銷售售合同錄入入系統(tǒng)并對對書面銷售售合同進(jìn)行行分類管理理。將確認(rèn)認(rèn)取消的銷銷售合同在在系統(tǒng)中作作廢。業(yè)務(wù)值班員員：接收客客戶的臨時(shí)時(shí)要貨通知知，并依據(jù)據(jù)通知登記記要貨計(jì)劃劃。開票員：依依據(jù)要貨計(jì)計(jì)劃或銷售售合同在系系統(tǒng)中開出出銷售單，確確定并打印印。若銷售售單不符合合公司規(guī)定定的信譽(yù)額額度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)被系系統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通知知相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)員并填寫寫手工審批批單交上級級領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確定定取消的銷

7、銷售單作廢廢。發(fā)票開票員員：依據(jù)銷銷售單開具具正式發(fā)票票。將確定定取消的發(fā)發(fā)票作廢應(yīng)收帳管理理員：依據(jù)據(jù)發(fā)票確定定銷售結(jié)算算單，并將將傳票記賬賬登記應(yīng)收收帳。對于于回退處理理要將結(jié)算算單對應(yīng)的的傳票取消消記賬，并并將結(jié)算單單取消確定定。七、崗位操操作規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷售合同同明細(xì)查詢詢、銷售單單明細(xì)查詢詢、銷售單單作廢信息息查詢業(yè)務(wù)值班員員：無系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)工作開票員：銷銷售開票、銷售單作作廢信息查查詢發(fā)票開票員員：銷售結(jié)結(jié)算單管理理、發(fā)票使使用情況應(yīng)收帳管理理員：銷售售結(jié)算單管管理、傳票票管理、查查詢應(yīng)收帳帳匯總表、查詢應(yīng)收收帳明細(xì)帳帳、回退銷銷售結(jié)算單單確定八、可簡化化的業(yè)務(wù)流流程：若公司沒有有嚴(yán)

8、格的銷銷售合同管管理，可以以不使用銷銷售合同。若公司不管管理客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，可以以跳過審批批流程九、可能遇遇到的特殊殊問題：公司存在較較為復(fù)雜的的價(jià)格政策策，如最低低限價(jià)政策策、批量價(jià)價(jià)政策，需需要使用系系統(tǒng)中的一一些相關(guān)功功能或通過過專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)發(fā)發(fā)票的單價(jià)價(jià)同銷售單單的單價(jià)不不同，需要要對臨時(shí)的的銷售結(jié)算算單進(jìn)行修修改。這種配貨模模式不允許許存在壓票票現(xiàn)象，否否則無法發(fā)發(fā)貨。十、配置說說明：設(shè)置銷售開開票的功能能行為屬性性，缺省銷銷售模式：普通銷售售、配貨模模式：先結(jié)結(jié)后配。定義打印單單據(jù)的外部部序列號。設(shè)置銷售結(jié)結(jié)算單管理理的功能行行為屬性，選選擇對應(yīng)的的傳票類型

9、型。普通銷售（先先配后結(jié)）一、業(yè)務(wù)說說明：先結(jié)后配是是普通銷售售的一種模模式，指貨貨先發(fā)給客客戶，隨后后財(cái)務(wù)進(jìn)行行確認(rèn)收入入。在系統(tǒng)統(tǒng)中，發(fā)貨貨的起點(diǎn)是是庫房配貨貨，也就是是說，庫房房先配貨出出庫，而財(cái)財(cái)務(wù)后結(jié)算算的簡稱。其它特征同同先結(jié)后配配模式基本本相同。二、流程圖圖:三、流程圖圖說明：銷售開票的的依據(jù)來源源于兩方面面：業(yè)務(wù)員員同客戶簽簽訂的銷售售合同（銷銷售合同由由合同管理理員管理），業(yè)業(yè)務(wù)值班員員接到要貨貨信息登記記的要貨計(jì)計(jì)劃。系統(tǒng)在銷售售開票時(shí)檢檢查客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，若不不符合公司司規(guī)定，需需要填寫審審批單（手手工單據(jù)）由由上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行審批批；審批后后通過后銷銷售單

10、可以以確定并打打印。銷售售單作廢時(shí)時(shí)需要確認(rèn)認(rèn)庫房未將將銷售單對對應(yīng)的出庫庫單出庫記記賬，銷售售單對應(yīng)的的銷售結(jié)算算單是臨時(shí)時(shí)狀態(tài)。發(fā)票開票員員對銷售單單進(jìn)行核對對，確認(rèn)無無誤后進(jìn)入入系統(tǒng)簽發(fā)發(fā)物流指令令并開出發(fā)發(fā)票，并將將發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)人員，應(yīng)應(yīng)收帳管理理員依據(jù)發(fā)發(fā)票確定銷銷售單并登登記應(yīng)收帳帳。回退處處理時(shí)傳票票取消記賬賬后，銷售售結(jié)算單需需要在系統(tǒng)統(tǒng)中被回退退確定并作作廢。發(fā)票票作廢時(shí)需需要確認(rèn)銷銷售結(jié)算單單已經(jīng)被作作廢。四、單據(jù)說說明：銷售合同：業(yè)務(wù)員同同客戶簽訂訂的正式銷銷售合同，開開票時(shí)必須須嚴(yán)格依據(jù)據(jù)合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃：業(yè)務(wù)值班班員收到的的臨時(shí)要貨貨通知的記記錄（一般般不錄入計(jì)計(jì)

11、算機(jī)）。審批單：需需要開出的的銷售單不不符合公司司規(guī)定時(shí)開開票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批的單單據(jù)。銷售單：開開票員由系系統(tǒng)中開出出并打印的的確認(rèn)銷售售的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)票票開票員依依據(jù)銷售單單開具的正正式發(fā)票。五、報(bào)表說說明：銷售報(bào)表：統(tǒng)計(jì)某一一時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)結(jié)算及發(fā)票票等信息銷售合同報(bào)報(bào)表：查詢詢銷售合同同相關(guān)信息息六、崗位職職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)負(fù)責(zé)同客戶戶簽訂銷售售合同，在在超過公司司規(guī)定的信信譽(yù)額度、信譽(yù)天數(shù)數(shù)不能開票票時(shí)，向上上級領(lǐng)導(dǎo)說說明情況。定期對銷銷售單、合合同進(jìn)行查查詢、核對對。合同管理員員：將銷售售合同錄入入系統(tǒng)并對對書面銷售售合同進(jìn)行行分類管理理。將確認(rèn)認(rèn)取消的銷銷售合同作作廢。

12、業(yè)務(wù)值班員員：接收客客戶的臨時(shí)時(shí)要貨通知知，并依據(jù)據(jù)通知登記記要貨計(jì)劃劃。開票員：依依據(jù)要貨計(jì)計(jì)劃或銷售售合同在系系統(tǒng)中開出出銷售單，確確定并打印印。若銷售售單不符合合公司規(guī)定定的信譽(yù)額額度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)被系系統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通知知相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)員并填寫寫手工審批批單交上級級領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確認(rèn)認(rèn)取消的銷銷售單作廢廢。發(fā)票開票員員：核對銷銷售單簽發(fā)發(fā)物流指令令并依據(jù)銷銷售單開具具正式發(fā)票票。將確認(rèn)認(rèn)取消的發(fā)發(fā)票作廢。應(yīng)收帳管理理員：依據(jù)據(jù)發(fā)票確定定銷售結(jié)算算單，并登登記應(yīng)收帳帳。對應(yīng)回回退處理需需要將傳票票取消記賬賬，將結(jié)算算單回退確確定并作廢廢。七、崗位操操作規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷銷售合同明明細(xì)查詢、銷售單

13、明明細(xì)查詢、銷售單作作廢信息查查詢業(yè)務(wù)值班員員：無系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)工作開票員：銷銷售開票、銷售單作作廢信息查查詢發(fā)票開票員員：銷售結(jié)結(jié)算單管理理、財(cái)務(wù)簽簽發(fā)物流指指令、發(fā)票票使用情況況應(yīng)收帳管理理員：銷售售結(jié)算單管管理、傳票票管理、查查詢應(yīng)收帳帳匯總表、查詢應(yīng)收收帳明細(xì)帳帳、回退銷銷售結(jié)算單單確定八、可簡化化的業(yè)務(wù)流流程：若公司沒有有嚴(yán)格的銷銷售合同管管理，可以以不使用銷銷售合同。若公司不管管理客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，可以以跳過審批批流程。財(cái)務(wù)簽發(fā)物物流指令可可以自動(dòng)執(zhí)執(zhí)行。九、可能遇遇到的特殊殊問題：公司存在較較為復(fù)雜的的價(jià)格政策策，如最低低限價(jià)政策策、批量價(jià)價(jià)政策，需需要使用系系統(tǒng)中的一一

14、些相關(guān)功功能或通過過專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)發(fā)發(fā)票的單價(jià)價(jià)同銷售單單的單價(jià)不不同，需要要對臨時(shí)的的銷售結(jié)算算單進(jìn)行修修改。存在壓票現(xiàn)現(xiàn)象時(shí)，開開發(fā)票的開開票員應(yīng)確確認(rèn)哪些銷銷售單需要要開發(fā)票，銷銷售單財(cái)務(wù)務(wù)要留存。十、配置說說明：設(shè)置銷售開開票的功能能行為屬性性，缺省銷銷售模式：普通銷售售、配貨模模式：先配配后結(jié)。設(shè)置銷售開開票的功能能行為屬性性，自動(dòng)簽簽發(fā)物流指指令依據(jù)情情況選擇。定義打印單單據(jù)的外部部序列號。設(shè)置銷售結(jié)結(jié)算單管理理的功能行行為屬性，選選擇對應(yīng)的的傳票類型型。委托銷售一、業(yè)務(wù)說說明：一種特殊的的銷售，它它的特點(diǎn)是是發(fā)出商品品時(shí)將商品品的成本接接轉(zhuǎn)到委托托銷售發(fā)出出商品中，發(fā)發(fā)出商

15、品時(shí)時(shí)不確定銷銷售的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，只有在在收到被委委托企業(yè)的的委托銷售售清單時(shí)才才確定收入入。二、流程圖圖：（注：委托托銷售的回回退業(yè)務(wù)同同普通銷售售的先配后后結(jié)基本一一致，請參參照先配后后結(jié)流程圖圖）三、流程圖圖說明：銷售開票的的依據(jù)來源源于兩方面面：業(yè)務(wù)員員同客戶簽簽訂的銷售售合同（銷銷售合同由由合同管理理員管理），業(yè)業(yè)務(wù)值班員員接到要貨貨信息登記記的要貨計(jì)計(jì)劃。系統(tǒng)在銷售售開票時(shí)檢檢查客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，若不不符合公司司規(guī)定，需需要填寫審審批單（手手工單據(jù)）由由上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行審批批；審批后后通過后銷銷售單可以以確定并打打印。將打打印出的銷銷售單其中中一聯(lián)傳至至財(cái)務(wù)進(jìn)行行存貨處理理。

16、銷售單單作廢時(shí)需需要確認(rèn)庫庫房未將銷銷售單對應(yīng)應(yīng)的出庫單單出庫記賬賬，銷售單單對應(yīng)的銷銷售結(jié)算單單是臨時(shí)狀狀態(tài)。發(fā)票開票員員對銷售單單進(jìn)行核對對，確認(rèn)無無誤后進(jìn)入入系統(tǒng)簽發(fā)發(fā)物流指令令并開出發(fā)發(fā)票，并將將發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)人員，開開發(fā)票前應(yīng)應(yīng)由財(cái)務(wù)主主管確認(rèn)需需要進(jìn)行結(jié)結(jié)算的銷售售單。應(yīng)收收帳管理員員依據(jù)發(fā)票票確定銷售售單并登記記應(yīng)收帳?；赝颂幚砝頃r(shí)傳票取取消記賬后后，銷售結(jié)結(jié)算單需要要在系統(tǒng)中中被回退確確定并作廢廢。發(fā)票作作廢時(shí)需要要確認(rèn)銷售售結(jié)算單已已經(jīng)被作廢廢。四、單據(jù)說說明：銷售合同：業(yè)務(wù)員同同客戶簽訂訂的正式銷銷售合同，開開票時(shí)必須須嚴(yán)格依據(jù)據(jù)合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃：業(yè)務(wù)值班班員收到的的臨時(shí)

17、要貨貨通知的記記錄（一般般不錄入計(jì)計(jì)算機(jī)）。審批單：需需要開出的的銷售單不不符合公司司規(guī)定時(shí)開開票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批的單單據(jù)。銷售單：開開票員由系系統(tǒng)中開出出并打印的的確認(rèn)銷售售的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)票票開票員依依據(jù)銷售單單開具的正正式發(fā)票。五、報(bào)表說說明：銷售報(bào)表：統(tǒng)計(jì)某一一時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)結(jié)算及發(fā)票票等信息銷售合同報(bào)報(bào)表：查詢詢銷售合同同相關(guān)信息息六、崗位職職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)負(fù)責(zé)同客戶戶簽訂銷售售合同，在在超過公司司規(guī)定的信信譽(yù)額度、信譽(yù)天數(shù)數(shù)不能開票票時(shí)，向上上級領(lǐng)導(dǎo)說說明情況。定期對銷銷售單、合合同進(jìn)行查查詢、核對對。合同管理員員：將銷售售合同錄入入系統(tǒng)并對對書面銷售售合同進(jìn)行行分類管理

18、理。將確認(rèn)認(rèn)取消的銷銷售合同作作廢。業(yè)務(wù)值班員員：接收客客戶的臨時(shí)時(shí)要貨通知知，并依據(jù)據(jù)通知登記記要貨計(jì)劃劃。開票員：依依據(jù)要貨計(jì)計(jì)劃或銷售售合同在系系統(tǒng)中開出出銷售單，確確定并打印印。若銷售售單不符合合公司規(guī)定定的信譽(yù)額額度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)被系系統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通知知相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)員并填寫寫手工審批批單交上級級領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確認(rèn)認(rèn)取消的銷銷售單作廢廢。發(fā)票開票員員：核對銷銷售單簽發(fā)發(fā)物流指令令并依據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)主管確確認(rèn)要進(jìn)行行結(jié)算的銷銷售單開具具正式發(fā)票票。將確認(rèn)認(rèn)取消的發(fā)發(fā)票作廢。應(yīng)收帳管理理員：依據(jù)據(jù)發(fā)票確定定銷售結(jié)算算單，并登登記應(yīng)收帳帳。對應(yīng)回回退處理需需要將傳票票取消記賬賬，將結(jié)算算單回退確確定

19、并作廢廢。七、崗位操操作規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷銷售合同明明細(xì)查詢、銷售單明明細(xì)查詢、銷售單作作廢信息查查詢業(yè)務(wù)值班員員：無系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)工作開票員：銷銷售開票、銷售單作作廢信息查查詢發(fā)票開票員員：銷售結(jié)結(jié)算單管理理、財(cái)務(wù)簽簽發(fā)物流指指令、發(fā)票票使用情況況應(yīng)收帳管理理員：銷售售結(jié)算單管管理、傳票票管理、查查詢應(yīng)收帳帳匯總表、查詢應(yīng)收收帳明細(xì)帳帳、回退銷銷售結(jié)算單單確定八、可簡化化的業(yè)務(wù)流流程：若公司沒有有嚴(yán)格的銷銷售合同管管理，可以以不使用銷銷售合同。若公司不管管理客戶的的信譽(yù)額度度、信譽(yù)天天數(shù)，可以以跳過審批批流程。財(cái)務(wù)簽發(fā)物物流指令可可以自動(dòng)執(zhí)執(zhí)行。九、可能遇遇到的特殊殊問題：公司存在較較為復(fù)雜的的價(jià)格

20、政策策，如最低低限價(jià)政策策、批量價(jià)價(jià)政策，需需要使用系系統(tǒng)中的一一些相關(guān)功功能或通過過專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)發(fā)發(fā)票的單價(jià)價(jià)同銷售單單的單價(jià)不不同，需要要對臨時(shí)的的銷售結(jié)算算單進(jìn)行修修改。開發(fā)票的開開票員應(yīng)確確認(rèn)哪些銷銷售單需要要開發(fā)票，銷銷售單財(cái)務(wù)務(wù)要留存。十、配置說說明：設(shè)置銷售開開票的功能能行為屬性性，缺省銷銷售模式：委托銷售售設(shè)置銷售開開票的功能能行為屬性性，自動(dòng)簽簽發(fā)物流指指令依據(jù)情情況選擇。定義打印單單據(jù)的外部部序列號。設(shè)置銷售結(jié)結(jié)算單管理理的功能行行為屬性，選選擇對應(yīng)的的傳票類型型。銷售收款：一、業(yè)務(wù)說說明：銷售收款業(yè)業(yè)務(wù)一般分分為以下三三類：現(xiàn)款現(xiàn)貨：要求客戶戶在發(fā)貨或或開出發(fā)票票后立即進(jìn)進(jìn)行付款的的業(yè)務(wù)。（在在系統(tǒng)中此此類型付款款單由現(xiàn)結(jié)結(jié)的銷售結(jié)結(jié)算單確定定時(shí)自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生）沖減應(yīng)收：客戶針對對應(yīng)收帳款款回款的業(yè)業(yè)務(wù)。預(yù)收：要求求客戶在發(fā)發(fā)貨前付款款的業(yè)務(wù)。（在系統(tǒng)統(tǒng)中預(yù)付款款不針對貨貨品）二、流程圖圖：三、流程圖圖說明：對于現(xiàn)款現(xiàn)現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)務(wù)，現(xiàn)結(jié)類類型的銷售售結(jié)算單確確定時(shí)產(chǎn)生生銷售收款款單。沖減減應(yīng)收的業(yè)業(yè)務(wù)需要應(yīng)應(yīng)收帳管理理員在系統(tǒng)統(tǒng)中依據(jù)回回款由銷售售單生成收收款單。預(yù)預(yù)收款的業(yè)業(yè)務(wù)由應(yīng)收收帳管理員員依據(jù)