采購管理制度(集合15篇)

1、 采購管理制度(集合15篇)選購管理制度1 1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,按照物業(yè)的耗用邏輯和使用狀況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他修理器材,由各班組按照需要填寫物資選購申請單,報工程部審批選購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費用應(yīng)包括在預(yù)計費用中。 2)設(shè)備選購程序見圖6.10。 3)選購員選購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫記下手續(xù)。設(shè)備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量舉行核銷,主管應(yīng)加強檢查。 4)對進口備件及工具等高額的物品應(yīng)采納以舊換新的制度。 5)材料使用后要

2、在工作單上填寫清晰,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必需退回庫房。 選購管理制度2 一、釋義 （一）選購物資的分類 本制度所指選購物資分為三類： A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。 B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。 C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。 除上述物資外，其它物資的選購管理另文規(guī)定。 （二）與選購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類 1、需求使用單位 2、主管部門 3、選購部門 （三）物資需求（選購）方案的分類 1、月度物資需求方案 2、緊張物資需求方案 （四）選購的方式分類 1、招標(biāo)選購 2、固定廠商、長久報價選購 3、即時詢價選購 （五）選購部門和方案部門的劃分 1、A類

3、、B類物資的方案部門分離為生產(chǎn)部、設(shè)備部，選購部門為供給部。 2、C類物資的方案部門是生產(chǎn)部，選購部門為供給部。 （六）選購物資付款方式分為 1、預(yù)付部分款項。 2、貨到憑發(fā)票報銷付款。 3、貨到后分期付款。 4、貨到延期付款。 5、以上方式的結(jié)合。 二、職責(zé) （一）公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé) 1、審議批準(zhǔn)選購物資詢議價報告表。 2、審議打算實行藏匿招標(biāo)方式的選購事項。 （二）總經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、選購合同的批準(zhǔn)、簽訂。 2、物資選購審批表的批準(zhǔn)。 3、選購付款的批準(zhǔn)。 （三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、A、B、C類物資需求（選購）的批準(zhǔn)。 2、公司首次更新或首次采納的生產(chǎn)各類選購物資的技術(shù)性能確實定、批準(zhǔn)，及其

4、選購物資推舉廠家審批表的批準(zhǔn)。 （四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、物資選購審批表的審核。 2、長久物資供給廠家的選定。 3、物資招標(biāo)工作的組織。 （五）總會計師負(fù)責(zé) 選購付款的審核。 （六）綜合辦公室負(fù)責(zé) 選購合同的審查。 （七）供給部負(fù)責(zé) 1、負(fù)責(zé)填寫物資選購審批表、選購物資詢議價報告表。 2、負(fù)責(zé)選購A、B、C類選購物資。 （八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé) 1、A、B、C類物資需求（選購）方案的審核。 2、A、B、C類選購物資的入庫檢驗或驗證。 （九）各二級單位負(fù)責(zé) 1、提報物資需求（選購）方案。 2、參與物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議選購工作相關(guān)事宜。 三、程序 （一）物資需求方案及發(fā)放程序 1、需求使用單位按

5、照生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫月度物資需求（選購）方案。對于的確急需不能列入月度物資需求（選購）方案的物資，物資需求使用單位可隨時準(zhǔn)時填寫物資緊張需求方案。 2、月度物資需求方案或物資緊張需求方案經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的選購部門。 3、供給部按照所需物資的庫存狀況出庫發(fā)放物資。 （1）庫存數(shù)量充沛的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。 （2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資選購審批程序后發(fā)放。 （3）庫存數(shù)量充沛但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行所有或部分發(fā)放后執(zhí)行物資選購審批程序。 （二）物資選購審批程序 供給部按照根據(jù)

6、物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求方案或物資緊張需求（選購）方案，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)和目前物資庫存狀況，確定應(yīng)選購物資的品名、數(shù)量和擬實行的選購方式，填寫物資選購審批表，經(jīng)供給部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施物資選購實施程序。 （三）物資選購實施程序 1、物資選購部門選購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資選購審批表，先核對選購內(nèi)容，查閱物資供給商記下臺帳和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，必需精選三家以上的供給商舉行詢價。 2、對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批

7、準(zhǔn)的選購方式向廠協(xié)商價。 3、選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫選購物資詢議價報告表，經(jīng)供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再舉行選購。 4、召開選購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。 （四）選購物資驗收入庫工作程序 1、選購物資到廠后，市場營銷科提請選購物資的主管部門對選購物資舉行檢驗或驗證。 2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科選購人員填寫各類物資入庫驗收單，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資記下入庫。 （五）選購物資付款工作程序 1、實行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑選購合同或選購物資詢議價報告表，填寫借款單，經(jīng)總會計師審核

8、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 2、實行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑選購合同或選購物資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票按照公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn) （一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定 1、物資需求使用單位必需在月度物資需求（選購）方案或緊張物資需求（選購）方案上將所需物資的相關(guān)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對選購物資的其它特別要求。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（選購）方案或緊張物資需求（選購）方案上注明相關(guān)事項。 3、物資需求使用

9、單位也要準(zhǔn)時把握所需物資的市場信息狀況，在月度物資需求（選購）方案或緊張物資需求（選購）方案上將所需物資的估量單價和金額狀況列明。 4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。 （二）物資選購規(guī)定 1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。 2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“

10、重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。公司主要選購物資必需保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量牢靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。 3、對于選購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出打算。 4、凡選購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必需實行藏匿招標(biāo)的選購方式，由招標(biāo)小組（選購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。 5、若廠商報價的選購物資規(guī)格與物資選購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，選購經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資選購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管

11、部門簽字同意后方可選購。 6、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，選購部門應(yīng)準(zhǔn)時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。 （三）選購物資驗收入庫、出規(guī)定 1、選購物資到廠后，必需經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，選購部門必需與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。 3、各類物資主管部門要對全部選購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式辦法舉行規(guī)范和明確。 4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用狀況由營銷科辦理出庫手續(xù)。 （四）選購物資付款規(guī)定 下列狀況財務(wù)科應(yīng)否決支付選購款項： 1、與選購合同或選購物資詢議價報告表規(guī)定的

12、付款方式或付款金額不全都的款項。 2、物資主管部門和物資使用單位未在物資入庫驗收單上簽字的款項。 3、物資入庫驗收單中列出的選購物資的數(shù)量、品種與選購合同或選購物資詢議價報告表不符的款項。 物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（選購）方案或緊張物資需求（選購）方案上注明相關(guān)事項。 （五）選購紀(jì)律規(guī)定 1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求（選購）方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（選購）方案的行為舉行鄭重處理。 2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利

13、益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。 3、選購人員都必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。 5、選購人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。 6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。 （6）售后服務(wù) 對于選購物資，供給部在

14、簽定購買合同時，要明確服務(wù)商定。 1）選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供給部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。 2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供給部門在規(guī)定時光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 選購管理制度3 一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)安全第一責(zé)任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供給商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé); 二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。 三、選購部按車間門提供的方案,準(zhǔn)時保質(zhì)、保量為其提供物資選購服務(wù)。為降低選購成本,準(zhǔn)時精確把握物質(zhì)需求量和儲藏數(shù),做到有方案地批量進貨。同時按照市場物價的波

15、動,努力做到漲價前批量進貨儲藏。 四、選購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證實);嚴(yán)禁購買新奇肉無檢疫證,清真證實;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)覺證件不全,每項處罰選購員10元。 五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品所有退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)

16、任金50元。如發(fā)覺選購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。 選購管理制度4 為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提 供物資供給保障，按照公司建設(shè)進展的實際需要，特制定本制度。 1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應(yīng)該具備與其從事的選購工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè) 務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的全部選購合同舉行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科負(fù)責(zé)

17、對選購 方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。 3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。 4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時精確地為基建施工提供選購服務(wù)，并就供給的物資的質(zhì)量、數(shù)量 、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準(zhǔn)時征求施工單位的看法，改進不足。 5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。 6、選購合同的簽訂： 初步確定供給商和待選購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供給科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時組織和相關(guān)供給商開展關(guān)于選購物資、設(shè) 備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。 公司

18、供給科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé) 人審批、簽字許可后，和相關(guān)供給商簽糾正式選購合同、協(xié)議。 7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和注重事項自主、自愿，平 等商議是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合 同、協(xié)議的注重事項為： 合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。 合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。 選購管理制度5 1 、目的 加強食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健

19、康和食品安全 2、適用范圍 適用于原材料選購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購. 3、 職責(zé) 3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)則的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果 3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。 4、基本原則 4.1選購招標(biāo)工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)采購”的原則，挑選符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 4.2參加選購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)省，反駁鋪張，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。 4.3選購招標(biāo)工作程序應(yīng)樂觀引入市

20、場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必需舉行招標(biāo)選購。普通狀況下，每類至少引入三家以上供給商參加競爭;除因市場狀況突發(fā)漲、降價狀況外，堅持每月舉行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護員工利益動身，本著“誠實、信用、平等互利、商議全都”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。 4.4參加選購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供給商有利害關(guān)系的，必需回避。供給商認(rèn)為上述人員與其它供給商有利害關(guān)系的，可建議其回避。 5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)確實定 5.1餐廳主要原材料的選購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下舉行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立選購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管

21、，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，選購員。 5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)舉行資質(zhì)審查。合格供給商的資質(zhì)證實普通應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)記下證、法人證實或法人托付書、特別行業(yè)管理生產(chǎn)許可證實、產(chǎn)品質(zhì)量證實書、年度審驗證實書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。 5.3對通過資質(zhì)審查的供給商舉行實地考察，實地考察過程中對供給商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等狀況形成考察報告。 5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供給商，簽訂年度供貨合同，廉潔交易責(zé)任書，服務(wù)允諾書，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

22、5.5供給商如有以下行為的，應(yīng)取消其參加招標(biāo)的資歷：以虛假資信材料，騙取合法供給資 格的;用不正值手段詆毀、排擠其它供給商的;向選購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正值利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴(yán)峻偏離市場價格報價的;實行其它不正值手段的。 5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中舉行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參加競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公平或影響公 平競爭的信息。不得接受供給商任何形式的回扣、饋贈及有失公平執(zhí)行公務(wù)的宴請。供給的 一切讓利性允諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。 5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項內(nèi)容要真切、精確完整

23、。供給商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由選購招標(biāo)小組專人收拾保管，并按年度歸檔備查。 6定標(biāo) 6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供給商。 6.2在綜合考慮選購招標(biāo)小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。 6.3對終于確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑全都，并在原材料評定表上簽名。 6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)狀況有責(zé)任舉行監(jiān)督，選購 標(biāo)工作根據(jù)“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同看法的 認(rèn)定為“認(rèn)同看法”。 6.5對

24、在選購招標(biāo)工作中，工作程序違背國家規(guī)矩及公司規(guī)則制度，對公司造成損失的，應(yīng) 按照法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。 7驗收入庫 7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并按照餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)對其公司提供產(chǎn)品舉行檢驗。 7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立刻停止供給，與供給商交涉并提出索賠報告，要求供給商擔(dān)當(dāng)相應(yīng)檢測費用，快速完成原材料供給商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。 7.3選購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料舉行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。 8費用結(jié)算 8.1供給商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。 8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)舉行監(jiān)督。 選

25、購管理制度6 1目的 規(guī)范公司大宗商品選購程序及審核流程，挑選合格的供給商，保證全部物資選購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。 2適用范圍 適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施選購。 3職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的選購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)挑選、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供給商（包括業(yè)主指定的供給商）。 3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用狀況。 4工作程序 4.1認(rèn)可供給商名冊（CG-01）的制定、評審及更新 4.1.1制定 a供給商須填寫供給商資歷預(yù)審表（CG-02），以申請進入認(rèn)可供給商名錄。 b工程部選購主管負(fù)責(zé)核實供給商所提交的資料，在供

26、給商資歷預(yù)審表上寫明看法，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入認(rèn)可供給商名錄。 c工程部選購主管負(fù)責(zé)將供給商資歷預(yù)審表及認(rèn)可供給商名錄分類存檔，并輸入電腦供查閱。 4.1.2評審 a工程部選購主管填寫供給商評估表（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。 b供給商資歷評估表作為更新認(rèn)可供給商名錄的重要依據(jù)。 c全部供給商資歷評估表均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。 4.1.3更新 a認(rèn)可供給商名錄由工程部選購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。 b對嚴(yán)峻違背供貨合約的供給商，選購主管準(zhǔn)時提出處理看法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立刻將違約供給商從認(rèn)可供給商名錄中除名。 c凡被除名的供給商一年內(nèi)不能使用，特別狀況下經(jīng)工程部選購主管

27、說明緣由，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。 4.2選購 4.2.1選購權(quán)限 a5萬元以下且符合項目備用金管理方法的物資選購按項目備用金管理方法執(zhí)行。 b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施選購。 c超過500萬元的選購須上報集團。 4.2.2選購申請 原材料/設(shè)備選購申請表（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特別狀況的選購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。 4.2.3方案的變更 a選購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。 b特別狀況如需變更應(yīng)準(zhǔn)時書面通知工程部選購主管說明緣由，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3詢價 按照選購申請，工程部選購主管向供給商發(fā)出詢價邀請函舉行詢價。 4.4

28、議價 工程部選購主管分析供給商報價,挑選條件優(yōu)待的供給商舉行議價。 4.5評審決議 工程部選購主管按照議價結(jié)果制定物資選購會審表（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供給商。 4.6合同制定與簽訂 4.6.1合同制訂 工程部選購主管負(fù)責(zé)擬定選購合同（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。 4.6.2合同簽訂 選購合同經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部舉行存檔管理。 4.7合同執(zhí)行與變更 4.7.1合同自生效日起開頭執(zhí)行。工程部選購主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。 4.7.2履行材料選購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供給商重新簽訂補充合同。補充合同與原合

29、同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。 5材料管理 5.1進料檢驗 5.1.1工程部選購主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前預(yù)備。 5.1.2項目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。 5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。 5.2材料倉儲管理 5.2.1材料入庫 5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。 5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫狀況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。 5.2.1.4工程部對材料入庫狀況舉行不定期抽查。 5.2.2材料出庫 5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、

30、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。 5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫材料入庫單，再填寫材料出庫單（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。 選購管理制度7 一、目的 為了規(guī)范餐廳食材的選購、節(jié)省選購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。 二、選購方式及供貨商確實定 （一）選購方式確定原則： 1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，選購員可挑選供給商送貨方式； 2.對于使用頻率低，不簡單集中選購的食材可由選購員自行選購； （二）供給商確定原則 1初選供貨商：要深化細(xì)致的

31、舉行市場調(diào)查，選購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，舉行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況； 2使用供貨商：對于同類商品選購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面舉行比較使用； 3確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、選購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定； 4簽訂供貨合同：確定供貨商后，由選購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月； 5供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中研究打算是否更換、

32、續(xù)用。 三、市場調(diào)查原則 1由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、選購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時光、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔； 2調(diào)查時光、地點的挑選，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)； 3調(diào)查的辦法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)采取看、聞、摸等辦法，須要時可舉行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要舉行討價還價，切忌只記錄

33、賣方的一口價； 4調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果舉行綜合研究通過； 5零星物品的調(diào)查由出入庫、或托付其他人（選購人員除外）實施。 四、選購的定價原則 1對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的選購價格不定期舉行； 2定價程序：由選購人員起按照市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)。 五、申購程序 1對于常常性食材的選購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時光定期報方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由選購人員辦理； 2需暫時選購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等； 六、選購數(shù)量、周期確實定 餐

34、廳部門負(fù)責(zé)人按照不同的時節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定選購的數(shù)量與周期，假如選購方案多報、虛報浮現(xiàn)爛菜鋪張現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周選購兩次，夏季每周選購三次） 七、貨物的驗收原則、出入庫 驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 驗收人員：選購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗收； 驗收程序 1餐廳入庫人員對選購人員所選購的材料進仔細(xì)驗收、檢核貨物的數(shù)量、分量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品賦予退回，嚴(yán)禁入庫。 2驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由選購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、其次聯(lián)

35、選購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。 3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。 八、選購事項 選購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、選購工作中采取“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，采購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)則制，做到有令即行，有禁即止。必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，在選購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。 選購管理制度8 一、 目的 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和控制不須要的開支，保證選購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 選購原則 1

36、.選購是一項重要、鄭重的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。 2.選購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 3.普通日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)選購; 4.物料選購應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。 (二)選購申請 1.選購之前，選購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注重事項填寫“物品申請單或選購定單”。 2.緊張選購時，由選購部門在“物品申請單”上注明“緊張選購”字樣，以便準(zhǔn)時處理。 3.若撤銷選購，應(yīng)立刻通知總務(wù)后勤人員或選購部人員，以免造成不須要的損失。 (三)選購流程 1. 選購經(jīng)辦人在“物品

37、申請單或選購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2. 各選購經(jīng)辦人在選購之前必需把“物品申請單或選購定單”交到財務(wù)部舉行審核，報總經(jīng)理審批后，方能舉行選購。 3. 選購物料定單必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。 (四)選購經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供給商資料與價格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進度的控制。 5. 做好平常的選購記錄及對帳工作。 (五)選購方式 1. 集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中方案購買。 2. 長久報價選購：凡生產(chǎn)用物料須選定供給協(xié)商定長

38、久供貨價格。 3. 每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上舉行，并對供給商評審，且作出相關(guān)評審記錄。 (六)選購實施 1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支選購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。 2.選購人員按核準(zhǔn)的“選購定單或物料申請表”向供給商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場選購。 3.全部選購物品必須由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才干辦理入倉手續(xù)。 (七)選購付款方式 1.物品選購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 2.物料選購付款必需見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、選購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

39、(八)選購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 選購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“選購定單或物品選購申請單”。 2. 選購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)峻失職或違背原則作出不適當(dāng)行為者，賦予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者提交機關(guān)處理。 三、 附則 1.各部門需要選購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程選購的，財務(wù)部將否決付款。 四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。 五、附生產(chǎn)物料選購流程圖： 選購管理制度9 為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)則制度。 一、指導(dǎo)思想 遵循為局機關(guān)、二級單位會

40、議和來往客人服務(wù)的宗旨，運用市場化管理模式，負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)支配的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務(wù)周到，便利準(zhǔn)時。 二、聘用員工制度 1、食堂工作人員一律采取藏匿聘請，擇優(yōu)錄用的方式。 2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。 3、采取廚師長負(fù)責(zé)制，廚師的囫圇團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。 4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，按照勞動法的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式

41、勞動合同。 5、全部聘用人員試用期暫定一個月。 三、就餐管理制度 1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必需是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。 2、客餐采取專班專人負(fù)責(zé)，局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對應(yīng)我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。 3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結(jié)算。 4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽

42、字。 四、財務(wù)管理制度 1、食堂財務(wù)采取單獨核算，財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，遵守財務(wù)制度，準(zhǔn)時填報憑證和帳務(wù)處理。 2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證實人簽字，選購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20 xx元作為周轉(zhuǎn)資金。 3、局機關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后，財務(wù)科予以結(jié)算。 4、二級單位客餐按月累計結(jié)算。 五、衛(wèi)生管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國食品衛(wèi)生法及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。 1、工作人員每年舉行一次體檢，持健康證上崗。 2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時光、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水

43、排解等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋時節(jié)常常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。 3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。 4、食堂工作人員要考究衛(wèi)生，常常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面對食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)根據(jù)設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，常常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。 六、材料及實物的管理制度 1、選購員選購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進貨關(guān)，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。 2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放

44、到位有序。 3、購物發(fā)票由選購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，準(zhǔn)時向主管主任匯報常用物的庫存狀況，按時報送物品管理臺帳及就餐狀況表。 4、炊事員應(yīng)按照主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)舉行烹飪，不得擅自超標(biāo)。 七、食堂安全管理制度 1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常，然后點火預(yù)熱，一切正常后再使用。 2、使用盡畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)舉行全面檢查。 3、在油鍋加熱時，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。 4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。 5、操作時必需精力集中，保證安全，發(fā)覺問題立刻關(guān)閉電源。 6

45、、設(shè)備使用盡畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源舉行一次檢查。 7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)覺蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。 選購管理制度10 為了嚴(yán)格管理和控制公司選購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的選購管理行為，阻塞選購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。 一、比價選購管理的實施原則： 公司的比價選購管理要嚴(yán)格遵循以下原則： （1）決策民主化； （2）操作透亮化； （3）權(quán)力簇?fù)砘?（4）選購規(guī)范化； （5）效益最大化。 在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價選購管理體制。 2、公司采取集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價選購管理模式。 詳細(xì)分工方法如下：集團公

46、司成立選購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的選購管理部門按選購效益最大化的原則舉行分工管理。集團選購辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一選購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。 （3）提出制定和調(diào)節(jié)選購物資控制價格的建議； （4）對供貨單位和價格有拒絕權(quán)； （5）檢查處理違背公司比價選購管理制度和傷害公司利益的行為。 3、集團公司選購管理辦公室的主要職責(zé)是： （1）按照市場信息準(zhǔn)時提供價格建議； （2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價選購小組確定的選購價格； （3）自覺接受比價選購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作； （4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬； （5）選購人員隨時注重

47、市場價格的變化，并準(zhǔn)時將信息反饋給比價選購管理小組。 4、特別狀況的處理方法： 當(dāng)比價選購管理在實施過程中，浮現(xiàn)特別狀況時，比價選購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價選購管理的實施原則舉行裁定。 四、比價選購管理程序 1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好選購方案，并建立健全方案管理工作，將物資選購方案與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定選購明細(xì)方案，按比價選購的分工上報各級比價選購管理辦公室，經(jīng)比價選購管理小組批準(zhǔn)后方可舉行比價選購。 2、選購部門在選購前，必需先舉行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體討論，對所選購

48、的物資貨比三家，舉行綜合評價，統(tǒng)一看法。堅定杜絕選購中的權(quán)力行為和個人行為。選購部門按照討論的結(jié)果，在比價選購辦公室審核備案，辦理選購物資價格審核單后詳細(xì)執(zhí)行。 3、各類物資選購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。 4、對于價格低、選購量不大且不常常使用的物資，暫不按比價選購程序管理。但必需事先經(jīng)過比價選購辦公室確認(rèn)。 5、在比價選購工作中，要逐步采取藏匿招標(biāo)選購，以降低選購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要舉行藏匿招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和協(xié)作企業(yè)的招標(biāo)活動。 6、對由集團公司舉行統(tǒng)一選購的材料物資，分離付款的管理方法。由公司選購

49、部門統(tǒng)一舉行選購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分離舉行付款。對各分公司和子公司的物資選購方案實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的選購時光統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位根據(jù)商定的付款期限舉行付款。 7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司選購辦公室舉行集中選購，在貨比三家的基礎(chǔ)上采取定點選購，以取得規(guī)模選購效益，最大限度地降低選購成本。 五、選購部門要建立物資選購分類流水臺賬，具體記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等狀況，隨時備查。 六、違背比價選購管理處罰規(guī)定

50、： 1、不按比價選購程序舉行選購的； 2、不按比價選購制度舉行集體研究討論，私自舉行選購的。 選購管理制度11 零星工程材料的選購方式可以分為甲供和乙供兩種,詳細(xì)采納的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。 一、甲供材料操作: 1、用材申請施工隊按照工程需要在開工前報用材方案,用材方案必需具體注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時光(見附件1)。 2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的選購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的選購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); 3、材料選購按照用材方案,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商舉行

51、競價、詢價或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司修理中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門舉行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品舉行封存。 4、材料供給按照評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時光。材料進場需由基建科、修理中心責(zé)任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、修理中心各一聯(lián))。 5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。按照施工隊提出用材方案表,由基建科或修理中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心

52、,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司修理中心負(fù)責(zé)認(rèn)價,報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。 選購管理制度12 一、設(shè)立招標(biāo)選購小組 組長：校長 聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長 成員：紀(jì)委書記 分管后勤校長 總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人 選購員 使用單位負(fù)責(zé)人一名 二、工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)制定選購政策。執(zhí)行政策規(guī)矩，組織市場調(diào)研，根據(jù)經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)計劃。 2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法藏匿公平公正的舉行，仔細(xì)完成招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)中標(biāo)囫圇過程。 3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)詢問。要充分發(fā)揮招標(biāo)選購智囊團作用，負(fù)責(zé)選購政策規(guī)矩和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣揚、解釋、參謀和詢問工作。 4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。

53、對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的看法和建議。 三、前期預(yù)備 1.要加強方案性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。 2.要加強市場調(diào)研，做好前期預(yù)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；藏匿招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。 3.要按照選購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)具體詳細(xì)，以免引發(fā)爭議。 4.要按照招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開頭時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。 四、議事規(guī)章 （一）基本宗旨 招標(biāo)小組成員代表小學(xué)和各使用單位的根本利益，必需公正公平，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)看法負(fù)責(zé)。 （二）組織紀(jì)

54、律 招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必需堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料浮現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)選購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參加招標(biāo)。 （三）評標(biāo)原則 堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。 （

55、四）評標(biāo)辦法 在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要舉行充分地研究評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分研究基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)聽從多數(shù)，假如兩家以上浮現(xiàn)同等票數(shù)要舉行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出招標(biāo)記錄，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。 （五）大型選購項目，聯(lián)絡(luò)員不參加投票。 五、工作程序 1.集團購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）； 2.項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）； 3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）； 4.相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員） 5.項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參與、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）； 6.工作組和議，敲定購買

56、對象與應(yīng)標(biāo)單位； 7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。 六、幾項原則 1.符合政府選購條件的原則上交市政府選購中心選購。 2.一次選購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、選購員參加招標(biāo)； 一次選購10003000元的，由分管校長、總務(wù)科長、選購員參加招標(biāo)； 一次選購30005000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、選購員參加招標(biāo)； 一次選購5000元以上物資或1萬元以上的基建修理項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。 選購管理制度13 1.目的 為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。 2.范圍 各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清

57、潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。 3.職責(zé) 3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的選購工作。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購物資的復(fù)審工作。 4.程序 4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準(zhǔn)時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時組織物品的購入,物資到位后,準(zhǔn)時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。 4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準(zhǔn)時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確

58、認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。 4.4嚴(yán)格根據(jù)合格選購商名冊(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。 4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。 4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。 4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。 4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。 4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是

59、否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。 4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。 4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。 4.12采買員要準(zhǔn)時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。 4.13對選購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。 4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使

60、用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。 4.15采買員要仔細(xì)填報物資結(jié)算統(tǒng)計表,詳細(xì)的由財務(wù)提供。 4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。 4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。 5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。 選購管理制度14 一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品選購、儲存、保管和供給工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。 二、藥庫由專人