項目管理部內(nèi)審檢查表

1、PAGE PAGE 15 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） 受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T280012011、局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微1施工管理局項目管理手冊本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190015.36.2.17.5.3GB/T504303.2、4.3、10.5GB/T24001GB/T280014.3.14.3.24.4.14.4.6是否有部門崗位職責(zé)。局、公司的制度是否齊全,

2、有無項目管理手冊？本項目有無相關(guān)規(guī)定？有無本部門的年度工作目標(biāo)（計劃），完成情況。本部門危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制情況。經(jīng)理部建設(shè)是否得到批準(zhǔn)？是否符合標(biāo)準(zhǔn)。是否設(shè)立公示牌，是否收集了當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)健康安全和環(huán)境保護的法規(guī)？施工（公/鐵/房）需要的技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)是否齊全，是否最新版本？ 查看資料、標(biāo)準(zhǔn)清單2施工管理局項目管理手冊GB/T190017.5.3GB/T5043010.4.2GB/T24001GB/T280014.4.5、4.4.6毗鄰居民區(qū)的房建、市政工程是否辦理了夜間施工許可證，并進行了公告？是否獲得了本工程的安全評價報告和環(huán)境評價報告？查看資料受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組

3、長： 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微3開發(fā)管理辦法局項目管理手冊本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190018.5.16.2.17.5.3GB/T5043010.4、10.5 GB/T24001GB/T280014.3.34.4.3參加設(shè)計交底、主合同交底的記錄？所提問題的回復(fù)及落實？是否進行了現(xiàn)場調(diào)查、工

4、程量復(fù)核、施工圖紙會審等工作。原始記錄是否齊全？針對圖紙會審采取的措施及落實情況。施工圖是否已過時？設(shè)計文件中是否有已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范？如有，是否與設(shè)計單位溝通？有無記錄？ 查看資料4項目策劃管理辦法局項目管理手冊本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190018.1GB/T5043010.2 GB/T24001GB/T280014.4有無本項目前期策劃書/施工組織設(shè)計？策劃書內(nèi)容是否符合50430要求？有無突發(fā)事件應(yīng)急措施和違規(guī)事件報告？安全人員是否參加了前期策劃工作？策劃書是否經(jīng)過公司或局批準(zhǔn)？有無審批記錄？是否體現(xiàn)了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的要求？策劃書是否進行了交底？交底記錄？落實

5、情況。本項目在施工、質(zhì)量方面存在哪些風(fēng)險？有無防范措施？ 查看資料 受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微5施工管理局項目管理手冊項目經(jīng)理部“一校、一會、一志”制度實施辦法本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190016.2.18.58.79.1.19.1.2GB/T504303.3

6、、3.410.511.2.111.3、11.512.3.35.3、9.3GB/T24001GB/T280014.4.14.4.34.4.64.5.14.5.2是否每月進行了一次綜合檢查，有無檢查計劃？檢查內(nèi)容及記錄是否符合要求？是否對查出的問題隱患進行整改、跟蹤，有無返工損失記錄？工程總體情況，業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)方對工程施工的滿意狀況；工程評比、獲獎情況。有無投訴和抱怨（罰款和監(jiān)理工作指令），處理結(jié)果怎樣。人員培訓(xùn)情況（一校），有無記錄？是否對分包隊工人進行了培訓(xùn)，效果如何？技術(shù)人員施工日志的填寫是否符合制度規(guī)定。內(nèi)容是否全面？施工過程及進度各項記錄是否能夠做到追溯？ 查看資料、施工日志、旁站記

7、錄 受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微6施工過程控制局項目管理手冊項目經(jīng)理部“一校、一會、一志”制度實施辦法本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190017.1.37.1.57.5.38.2.38.5.18.69.1.1GB/T5043010.4、10.57.312.5GB/T2

8、4001GB/T280014.3.14.4.64.5.14.5.2施工圖等設(shè)計文件有無收/發(fā)文記錄及簽認？圖紙變更后是否在原圖作了標(biāo)識。變更圖紙發(fā)放有無登記，舊圖是否回收。是否按圖紙施工？是否每天開工前或交班時召開“班前會”，對工序特點、施工環(huán)境、質(zhì)量要點向當(dāng)班生產(chǎn)人員進行口頭交底，有無記錄。施工技術(shù)、安全技術(shù)和環(huán)保措施書面交底情況？是否實行了三級交底。本項目應(yīng)用“四新”的情況。是否關(guān)注了健康安全和環(huán)境保護？查看資料現(xiàn)場受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 中交四公局年內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001

9、-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微7生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計管理局項目管理手冊本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190018.110GB/T504304.210.2、10.5GB/T24001GB/T280014.4.6工程平面布置圖、總體形象進度圖、進度計劃圖、縱斷面圖、組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系圖、安全環(huán)保保證體系圖等圖表是否上墻。是否編制了施工生產(chǎn)總體計劃和總體產(chǎn)值計劃？是否每季度進行一次符合性調(diào)整？公司下達的計劃,目前實際完成情況。如工程進度滯

10、后是何原因？準(zhǔn)備采取什么措施？季度生產(chǎn)計劃是否按時報公司？查看資料8生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計管理局項目管理手冊檔案管理辦法本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190017.5.38.5.19.1.3GB/T5043010.5、3.5.3、11.3.312.3.3GB/T24001GB/T280014.4.6生產(chǎn)會什么時間召開一次？有無記錄？書面作業(yè)計劃書的下達情況，有無落實情況的反映。施工統(tǒng)計報表是否按時報出？數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確？統(tǒng)計分析是否科學(xué)并反映真實情況。是否配備專/兼職資料員負責(zé)工程文件材料的收集、整理、立卷歸檔工作。資料室的工作環(huán)境及存檔設(shè)備的配備是否符合要求。 查看資料受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審

11、核核組長： 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微9文明施工局項目管理手冊本單位項目管理手冊補充本(如有)GB/T190018.5.1GB/T5043010.5GB/T24001GB/T280014.4.6便道（便橋）、場地平整是否符合要求，施工現(xiàn)場是否文明有序，定置規(guī)范，設(shè)備整潔，料場平整，排水通暢，腳手架、模板、施工

12、用料等碼放整齊，標(biāo)識齊全清晰?，F(xiàn)場查看10GB/T240018.19.1.2是否制定了項目環(huán)境保護措施。是否按要求做好預(yù)防和減少因施工造成粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染。拌合站、預(yù)制廠臨時占用土地情況。節(jié)約臨時占地情況。有無復(fù)耕復(fù)墾的治理措施和水土保持措施。對工程以外的土地及植被有無保護措施。施工中產(chǎn)生的污水或廢水是否經(jīng)沉淀后排放。查看資料現(xiàn)場受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 內(nèi)部審核檢查表（項目管理） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T5

13、04302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微 11駐地建設(shè)GB/T190017.1.3GB/T24001GB/T280014.4.6辦公區(qū)、生活區(qū)是否按局和股份公司VI系統(tǒng)規(guī)定建設(shè)，股份標(biāo)識是否醒目、美觀。駐地是否整潔；各種宣傳牌、公示牌制作是否符合要求？辦公區(qū)、生活區(qū)是否設(shè)固定垃圾池/箱，垃圾清運是否符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求？ 查看資料12職業(yè)健康安全和環(huán)境管理GB/T240016.1.26.28.1GB/T280014.3.14.3.44.4.6對環(huán)境因素和危險源的二次辨識及對重大危險源及重要環(huán)境因素的

14、評價是否充分？是否動態(tài)管理？對爆破影響、職業(yè)病的辨識是否全面？本項目危險源、環(huán)境因素、重大危險源、重要環(huán)境因素清單的編制及項目領(lǐng)導(dǎo)審批情況。是否針對重大危險源和重要環(huán)境因素制訂了安全、環(huán)境控制措施/管理方案，落實情況。有無檢查記錄？施工中重大、專項安全技術(shù)方案的落實情況。有無檢查記錄？ 查看資料受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 內(nèi)部審核檢查表（投資項目） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容

15、檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微1投資項目管理GB/T19001 8.3.2GB/T50430 10.3是否有施工設(shè)計和設(shè)計變更評審、驗證、確認及批準(zhǔn)流程的規(guī)定。施工設(shè)計是否經(jīng)過審批？是否對施工設(shè)計的分包方進行了選擇、評價？評價記錄？是否具有相應(yīng)的資質(zhì)。查看資料2GB/T19001 4.4、6.2.1GB/T24001GB/T280014.4.4是否按照投資項目的特點建立了相應(yīng)的規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)？局相關(guān)制度是否齊全。查看資料3GB/T19001 8.1GB/T50430 10.2.2GB/T24001GB/T280014.3.1投資項目的工作流程？投資項目總體策劃、總體施工組織

16、設(shè)計的策劃情況？策劃是否對投資項目在設(shè)計上所涉及的評審、驗證、確認及更改做出相應(yīng)的規(guī)定？查看資料4GB/T19001 8.1GB/T50430 10.2.3是否對總體施工組織設(shè)計進行了評審？上級單位、局的審批意見，有無批復(fù)文件?？傮w施組是否得到業(yè)主建設(shè)單位、監(jiān)理單位的批準(zhǔn)，有無記錄。查看資料受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核組長： 中交四公局年內(nèi)部審核檢查表（投資項目） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查

17、 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微5投資項目管理GB/T19001 8.1GB/T50430 10.2.2GB/T24001GB/T280014.3.3總體施工組織設(shè)計內(nèi)容是否符合GB/T50430的要求？所引用的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和檢驗、試驗（包括驗證點、驗證內(nèi)容和方式）標(biāo)準(zhǔn)是否最新版本。是否提出了施工過程重大質(zhì)量、重大危險源、重要環(huán)境因素及其控制措施。查看資料6GB/T19001 8.19.1.1GB/T50430 10.2.3是否對各標(biāo)段總體施工組織設(shè)計、專項、特殊施工技術(shù)方案進行了審核，審核記錄？方案執(zhí)行的情況，有無檢查記錄。查看資料7GB/T19001 8.4GB/T5

18、0430 9.1、9.2.19.2.2對施工、監(jiān)理等外包活動是否制定了相關(guān)制度？是否對分包方進行選擇、評價，有無記錄？各標(biāo)段分包合同的訂立和審批是否符合相關(guān)法律法規(guī)和局的規(guī)定？是否對3萬元的分包合同額進行了備案，有無臺賬？查看資料受審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核核組長： 中交四公局年內(nèi)部審核檢查表（房建項目） NS- -受審核項目： 部門：工程部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局體系文件、規(guī)章制度等審核日期：序號檢查項目/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微1GB

19、50204混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB/T19001 8.5GB/T50430 8.2結(jié)構(gòu)混凝土的強度等級是否符合設(shè)計要求。用于檢查結(jié)構(gòu)構(gòu)件混凝土強度試件的取樣與試件留置是否符合GB50204標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。試件強度試驗報告是否齊全，是否準(zhǔn)確。報告結(jié)論是否嚴謹，依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否有年份號。商混的交貨檢驗是否符合要求。對外委試驗機構(gòu)是否進行了評價，有無評價資料。查看施工記錄、試驗報告2GB50204GB/T19001 8.5GB/T50430 10.5預(yù)制構(gòu)件是否進行了結(jié)構(gòu)性能檢驗，檢驗結(jié)果？是否在明顯部位標(biāo)明生產(chǎn)單位、構(gòu)件型號、生產(chǎn)日期和質(zhì)量驗收標(biāo)志。構(gòu)件上的預(yù)埋件、插筋和預(yù)留孔洞的規(guī)格、位置和數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)圖或設(shè)計的要求查看檢驗記錄、現(xiàn)場查看3對涉及混凝土結(jié)構(gòu)安全的的柱、墻、梁等重要部位是否進行了結(jié)構(gòu)實體檢驗，檢驗結(jié)果？檢驗是否在監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）見證下，由項目技術(shù)負責(zé)人組織實