云南省食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理臺(tái)賬(通用)

1、編號(hào)：合格供應(yīng)商匯總表（年）記錄人：原輔料采購(gòu)驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄編號(hào)：名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位是否是合格供方是否是緊急采購(gòu)到貨數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期或到期時(shí)間1、產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況2、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)結(jié)果A、批次出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格報(bào)告有口沒(méi)有口B、近期型式檢驗(yàn)合格報(bào)告有口沒(méi)有口C、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有口沒(méi)有口D、有效期內(nèi)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證有口沒(méi)有口驗(yàn)證人員：日期：年月日檢驗(yàn)人員：日期：年月日判定：不合格處理情況：合格，同意入庫(kù)口合格口（建議：退貨口讓步接收口）處理人員：日期：年月日食品質(zhì)量安全總監(jiān)批準(zhǔn)：日期：年月日確認(rèn)人員：日期：年月日備注：1、采購(gòu)的原輔材料須有出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)

2、報(bào)告檢驗(yàn)合格報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)目，項(xiàng)目不全應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)2、對(duì)復(fù)發(fā)提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。原輔材料出入庫(kù)臺(tái)賬編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/等級(jí)數(shù)量生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期入庫(kù)日期出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量庫(kù)存余量送料人/領(lǐng)料人庫(kù)管員備注填表說(shuō)明:庫(kù)管人員依據(jù)不同原輔材料分開(kāi)填寫(xiě)本表，每次購(gòu)進(jìn)原輔料填寫(xiě)入庫(kù)，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫(xiě)出庫(kù)。每次入庫(kù)計(jì)算庫(kù)存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則投料（配料）記錄表編號(hào)：生產(chǎn)產(chǎn)品信息:投料（配料）時(shí)間：月日序號(hào)物料名稱(chēng)物料關(guān)鍵信息（生產(chǎn)單位、批號(hào)）領(lǐng)料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）1234567891011121314稱(chēng)量設(shè)備（打勾選擇）實(shí)際用量

3、（單位）余料數(shù)量（單位）余料處置方式（退回庫(kù)管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人15填表說(shuō)明：由配料操作工填寫(xiě)，每次配料均須嚴(yán)格記錄，配料數(shù)量注明各種原輔料的數(shù)量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號(hào)：工序）關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄日期開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間關(guān)鍵控制設(shè)備關(guān)鍵控制參數(shù)描述操作人是否存在異常情況異常情況處置方式和結(jié)果填表說(shuō)明：由操作工填寫(xiě)，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次、數(shù)量、溫度、時(shí)間填寫(xiě)。編號(hào)：場(chǎng)所/設(shè)備/設(shè)施清潔消毒記錄清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C洗潔劑清洗、清水沖洗、D熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、臭氧消毒、C消毒劑擦拭消毒。消毒時(shí)間不少于45分鐘。編號(hào)：洗滌劑、消毒劑使用記錄填表說(shuō)明：依據(jù)

4、車(chē)間實(shí)際消毒液、洗滌液使用情況填寫(xiě)。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫(xiě)配置后數(shù)量和濃度。微生物檢驗(yàn)原始記錄范本樣品名稱(chēng)：生產(chǎn)日期：樣品規(guī)格：產(chǎn)品批號(hào)：抽樣數(shù)量：檢測(cè)依據(jù)：DGB4789.2-2010GB4789.3-2010GB4789.15-2010使用儀器：天平電熱恒溫培養(yǎng)箱水浴箱環(huán)境條件：室溫_C試驗(yàn)地點(diǎn)：無(wú)菌室檢測(cè)日期：20_年_月_日_月_日檢測(cè)項(xiàng)目：菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計(jì)數(shù)、酵母計(jì)數(shù)、霉菌或酵母計(jì)數(shù)樣品處理：1.以無(wú)菌操作將檢樣25_注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質(zhì)或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2用滅菌吸管

5、吸取1：10的稀釋樣1ml注入9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。1.菌落總數(shù)2.大腸菌群接種23個(gè)稀釋度各2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46C平冼擇接種3個(gè)稀釋度10_1_0丄0-01001板計(jì)數(shù)瓊脂約15ml,凝固，C培養(yǎng)h（時(shí)分時(shí)分）。選擇接種31稀釋度XXXXX逹述宀所選稀釋空白稀釋液乳糖膽鹽發(fā)酵管經(jīng)36Ch稀釋度10-10-宀亠，亠,度平均值對(duì)照對(duì)照（時(shí)分時(shí)分）轉(zhuǎn)種在伊紅美藍(lán)瓊脂平板上36Ch,革蘭氏藍(lán)色發(fā)酵管菌落數(shù)經(jīng)36Ch（時(shí)分時(shí)分）后產(chǎn)氣管數(shù)。計(jì)算、雹所選稀釋度的平均菌落數(shù)（）X稀釋倍數(shù)（）=萬(wàn)法根據(jù)證實(shí)為大腸桿菌群陽(yáng)性的管

6、數(shù)，查大腸菌群（MPN）檢索表，MPN值為-3.霉菌和酵母計(jì)數(shù)選擇接種3個(gè)稀釋度，平仃接種2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46C孟加拉紅瓊脂約15ml,凝固，26C培養(yǎng)-d（/:/:）；空白對(duì)照菌數(shù)滅菌水對(duì)照菌數(shù)二稀釋度10-10-所選稀釋度平均值霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（)=霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（)=檢驗(yàn)菌落總數(shù)大腸菌群霉菌酵母結(jié)果：cfu/MPN/100計(jì)數(shù)cfu/計(jì)數(shù)cfu/檢測(cè)者：審核者：凈含量檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期抽樣基數(shù)抽樣量數(shù)據(jù)錄入標(biāo)注凈含量允許短缺量TT類(lèi)短缺1結(jié)果判斷平均凈含量T類(lèi)短缺

7、2記錄人：審核人檢驗(yàn)日期：年月日水分/干燥失重檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱(chēng)收樣日期樣品數(shù)量樣品規(guī)格樣品批次檢驗(yàn)日期項(xiàng)目名稱(chēng)干燥失重檢驗(yàn)方法：GB5009.3檢驗(yàn)原理：將已知質(zhì)量的糖果樣品，置于真空干燥箱內(nèi)，干燥至恒重。測(cè)定揮發(fā)物的質(zhì)量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱(chēng)量瓶、真空泵。操作方法：1、用粉碎機(jī)將樣品打碎，用四分法對(duì)角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶?jī)?nèi)，混勻待用。2、精確稱(chēng)取已干燥恒重的稱(chēng)量瓶，精確稱(chēng)取樣品約3g5g。放入真空干燥箱內(nèi)，使真空度達(dá)到0.09MPa,溫度控制在80C+2C，干燥4h取出稱(chēng)量瓶，加蓋后放入干燥器內(nèi)，防止冷卻后至

8、室溫后取出稱(chēng)量，精確至O.OOOlg。重復(fù)操作，加熱1h稱(chēng)重,直至連續(xù)兩次稱(chēng)重所得的質(zhì)量差不超過(guò)0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計(jì)算。X=mlm3X100mlm檢驗(yàn)次數(shù)樣品1樣2樣空瓶mmmmm瓶+樣m133第一次干燥（灼燒）m21.0000g1.0000g第二次干燥m3計(jì)算：X=1X=2平均值X=報(bào)出結(jié)果：記錄人：審核人：檢驗(yàn)日期：年月日編號(hào)：出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告范本（壓片糖果）產(chǎn)品名稱(chēng)：規(guī)格：生產(chǎn)日期：抽樣數(shù)量：檢驗(yàn)依據(jù)SB/T103472008糖果壓片糖果JJF1070-2005定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則GB4789.2-2010食品微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測(cè)定檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)質(zhì)量指標(biāo)檢

9、驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定色澤均勻一致，符合品質(zhì)應(yīng)有的色澤形態(tài)塊形完整，大小致，無(wú)缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無(wú)明顯變形組織堅(jiān)實(shí)，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應(yīng)有的滋味及氣味，無(wú)異味雜質(zhì)無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì)凈含量單板負(fù)偏差允許在9%以?xún)?nèi)，平均重里16g干燥失重（g/100g）5.0菌落總數(shù)（cfu/g）750實(shí)驗(yàn)結(jié)論：質(zhì)檢科蓋章：檢驗(yàn)日期：年月日備注記錄人：審核人：編號(hào)：（年度）委托出廠(chǎng)檢驗(yàn)登記表JU*iSQHIIB承檢單位Q32打*登記人：備注：本表適用于對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)編號(hào)：產(chǎn)品留樣記錄0isWT*保質(zhì)期SJUSBIBJ4UA留樣到期后

10、產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒B：焚燒C：做飼料用D：其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫(xiě)明具體處理方式）編號(hào)：產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄銷(xiāo)售日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期購(gòu)貨者名稱(chēng)購(gòu)貨者聯(lián)系方式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)編號(hào)：運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車(chē)號(hào)貨物標(biāo)稱(chēng)儲(chǔ)存條件溫度監(jiān)控（按需要）時(shí)間溫度序號(hào)貨物名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注簽收人：日期：備注：填表說(shuō)明：本表由承運(yùn)人填寫(xiě)，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。編號(hào)：防鼠防蟲(chóng)害檢查記錄表檢測(cè)日期：年月日檢查人：2粘鼠板應(yīng)填寫(xiě)區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“J”捕獲“S”無(wú)效（未放置或其他）“X”。3紗窗應(yīng)填寫(xiě)區(qū)域內(nèi)紗窗的破

11、損情況及有效情況：正常有效“V”，破損“O”無(wú)效（未使用或其他）“X”。4滅蠅燈應(yīng)填寫(xiě)區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲(chóng)情況：正常有效“J”破損“O”無(wú)效（未使用或其他）“X”。5生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫(xiě)區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“V”，破損“O”無(wú)效（未使用或其他）“X”。6生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫(xiě)區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“V”，破損“O”無(wú)效（未使用或其他）“X”。7滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫(xiě)捕殺蟲(chóng)害的數(shù)量。8鼠害蟲(chóng)害檢查情況說(shuō)明中，匯總檢查存在的問(wèn)題、分析蟲(chóng)害可能來(lái)源及安全隱患等。編號(hào)：）車(chē)間/庫(kù)房溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度C濕度：%rh

12、編號(hào)：）生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄年月編號(hào)：衛(wèi)生監(jiān)控記錄年月日）檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開(kāi)工前開(kāi)始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施一、水的安全性(嗅、味、可見(jiàn)物)二、食品接觸面狀況配料(1)攪拌機(jī)(2)粉槽或桶生產(chǎn)線(xiàn)機(jī)頭(1)落料斗(2)餅饃(3)帆布或PU帶(4)輥筒(5)烤爐網(wǎng)帶生產(chǎn)線(xiàn)噴油及冷切(1)帆布或PU帶、油網(wǎng)(2)理餅機(jī)(3)動(dòng)輥筒膠箱奶油攪拌機(jī)檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開(kāi)工前開(kāi)始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施三、防止交叉污染1、產(chǎn)品流程控制2、生產(chǎn)人員的手套、工作服3、接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具的清洗消毒4、生熟制品分開(kāi)，離墻離地放置5、生產(chǎn)前、中、結(jié)束時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消毒6、廢棄物的標(biāo)

13、識(shí)、放置、清理7、清洗、清掃用具的放置8、工器具的放置9、門(mén)把手清潔四、手的清潔、消毒及廁所設(shè)施維護(hù)1、洗手設(shè)施完好2、消毒劑類(lèi)型3、消毒劑濃度4、更衣室清潔消毒情況5、廁所衛(wèi)生情況五、有毒有害物的標(biāo)識(shí)、貯藏和使用1、使用時(shí)的安全、適量、放置污染2、清潔劑、潤(rùn)滑劑、殺蟲(chóng)劑標(biāo)識(shí)和貯存六、員工健康狀況與衛(wèi)生1、工作服、鞋、帽的穿戴2、是否按程序洗手消毒3、員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀4、生產(chǎn)時(shí)無(wú)不良衛(wèi)生習(xí)慣檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開(kāi)工前開(kāi)始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施七、害蟲(chóng)的處理1、門(mén)窗完整關(guān)閉2、滅蠅燈正常使用/及時(shí)清理3、目測(cè)無(wú)害蟲(chóng)八、生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)1、設(shè)備、工器具放置規(guī)定位置2、原材料按規(guī)定擺放3、生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)放

14、置個(gè)人用品4、機(jī)器上無(wú)放置無(wú)關(guān)物品5、地面清潔衛(wèi)生6、墻壁天花清潔衛(wèi)生7、通風(fēng)、米光良好8、合格品與不合格品標(biāo)識(shí)清楚9、其他九、消毒設(shè)備1、紫外線(xiàn)燈正常使用十、廠(chǎng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1、廠(chǎng)區(qū)無(wú)污染物2、廠(chǎng)區(qū)雜物及時(shí)清理3、地面清潔衛(wèi)生4、排水溝排水順暢，無(wú)垃圾堵塞5、廠(chǎng)區(qū)蟲(chóng)鼠控制十、其他合格在內(nèi)打“V”,明糾正方法。不合格在內(nèi)打“X”并在糾偏措施欄注檢杳：審核/日期編號(hào)：生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控頻率注意事項(xiàng)菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員備注人5%總?cè)藬?shù)，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機(jī)1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器部位（傳送帶或托盤(pán)）。編號(hào)：廢棄物處置記

15、錄日期廢棄物名稱(chēng)數(shù)量報(bào)廢人處理方式處理人備注填表說(shuō)明：車(chē)間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專(zhuān)人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷(xiāo)售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。編號(hào)：食品召回記錄記錄時(shí)間：年月日食品名稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/等級(jí)生產(chǎn)數(shù)量其他信息不安全情況描述不安全信息來(lái)源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時(shí)間：不安全信息內(nèi)容：不安全信息是否屬實(shí)：承辦/核實(shí)人復(fù)核/批準(zhǔn)人召回類(lèi)別主動(dòng)召回口勒令召回口召回等級(jí)一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)口召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時(shí)間召回情況經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng)（或消費(fèi)者姓名）通知對(duì)象及聯(lián)系方式通知時(shí)間應(yīng)召回?cái)?shù)量實(shí)際召回?cái)?shù)量召回完成時(shí)間對(duì)召回食品處理情況補(bǔ)救措施無(wú)害化處理銷(xiāo)毀情況時(shí)間

16、地點(diǎn)數(shù)量銷(xiāo)毀方式人員整改措施落實(shí)情況向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回情況其他需要說(shuō)明的情況編號(hào)：食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱(chēng):地址：聯(lián)系電話(huà)：一、本公司（人）已于停止生產(chǎn)召回食品。二、于年月日以的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)。三、于年月日以的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)?；可能受影響的人群有。五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門(mén)、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：六、召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）：注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門(mén)，一份企業(yè)留存。編號(hào)：食品召回總結(jié)報(bào)告根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就（召回食品描述）召

17、回行動(dòng)的總體情況報(bào)告如下:一、召回通知書(shū)已發(fā)布情況TOC o 1-5 h z生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)；消費(fèi)者人；通知方式；通知時(shí)間。二、食品召回情況（一）累計(jì)已召回?cái)?shù)量;涉及批次，其中：TOC o 1-5 h z生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)，數(shù)量;消費(fèi)者人，數(shù)量;（二）生產(chǎn)總量;已銷(xiāo)售總量;召回量與計(jì)劃召回總量的比例；召回量與已銷(xiāo)售總量的比例。（三）計(jì)劃實(shí)施情況：（四）其他情況：企業(yè)（簽章）注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門(mén)，一份企業(yè)留存編號(hào)：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號(hào)生產(chǎn)者名稱(chēng)及聯(lián)系方式供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人編號(hào)：不合格食品（半成品）處置記錄編號(hào)：不合格食品（成品）處

18、置記錄不合格（或回收）食品名稱(chēng)生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)日期化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（kg）不合格（或回收）食品存放點(diǎn)對(duì)不合格（或回收）食品應(yīng)需要銷(xiāo)毀的食品銷(xiāo)毀人員銷(xiāo)毀方式采取的措施銷(xiāo)毀地點(diǎn)銷(xiāo)毀數(shù)量可以賣(mài)給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個(gè)人名稱(chēng)證件號(hào)地址電話(huà)改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人意見(jiàn)庫(kù)管員填表說(shuō)明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)填寫(xiě)。編號(hào)：（）年度職工培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃指定人：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：填表說(shuō)明：本表由XXX負(fù)責(zé)每年初填寫(xiě)全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于XX個(gè)學(xué)時(shí)?？己朔譃榭陬^考核、書(shū)面考核和現(xiàn)場(chǎng)操作考核。針對(duì)食品安全管理人員、檢驗(yàn)人負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。編號(hào)：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：培

19、訓(xùn)時(shí)間：學(xué)時(shí):授課人：及格等考核等級(jí)。編號(hào)：職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表序號(hào)姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容123456789101112日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)備注編號(hào)：編號(hào)：食品安全自查記錄表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注1、企業(yè)資質(zhì)1.1公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)。是否1.2公司法人、公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人沒(méi)有發(fā)生變化。是否1.3工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍一致。是否2、原輔料存放2.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)是否2.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。是否2.3原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。是否2.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危

20、險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。是否2.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)起存放。是否2.6原輔料倉(cāng)庫(kù)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。是否3、專(zhuān)庫(kù)管理3.1危險(xiǎn)化學(xué)品是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４?，并有?zhuān)人管理。是否3.2內(nèi)包裝材料是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。是否4、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)4.1原輔料標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。是否4.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。是否4.3原輔料標(biāo)簽是否與索證索票一致。是否5、索證索票5.1企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批

21、次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。是否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注5、索證索票5.2企業(yè)直接米購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。是否5.3企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位米購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。是否5.4對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。是否6、制度具備情況6.1企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨杳驗(yàn)制度、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度、出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度、車(chē)間衛(wèi)生管理制度

22、、運(yùn)輸車(chē)輛管理制度等管理制度。是否7、現(xiàn)場(chǎng)記錄7.1企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨杳驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)庫(kù)記錄。是否7.2進(jìn)貨臺(tái)賬記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。供應(yīng)商名錄是否包括供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。是否7.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨杳驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是否7.4危險(xiǎn)化學(xué)品（酒精、消毒液）使用是否有記錄是否8、廠(chǎng)區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況8.1廠(chǎng)區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢杳廠(chǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)境，

23、是否符合衛(wèi)生規(guī)范。是否8.2廠(chǎng)區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。是否8.3企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。是否8.4企業(yè)是否定期清潔衛(wèi)生情況。是否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注9、更衣室9.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架）個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。是否9.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。是否9.3更衣室內(nèi)是否存放生活垃圾，有無(wú)定期打掃。是否9.4更衣室內(nèi)工作服和便服是否分開(kāi)。是否9.5更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。是否10、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況10.1車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。是否10.2物料是否離地離墻

24、堆放。是否10.3生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。是否10.4各車(chē)間墻面，頂面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。是否11、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況11.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面疋否清潔，無(wú)積垢。是否11.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。是否11.3設(shè)備清潔和非清潔是否有標(biāo)識(shí)。是否12、企業(yè)必備生產(chǎn)12.1企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄是否設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒12.2企業(yè)是否有清洗消毒記錄是否13、產(chǎn)品投料記錄13.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。是否13.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的

25、名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投料人、復(fù)核人等內(nèi)容。是否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注14、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄14.1企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄是否15、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況15.1人流、物流是否避免交叉污染是否16、原料、半成品、成品交叉污染情況16.1原料是否經(jīng)拆包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間是否16.2原料、半成品及成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰是否16.3原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域是否16.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔消毒，并符合產(chǎn)品特性要求是否17、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況17.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟是否17.2

26、清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟是否17.3空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟是否17.4車(chē)間計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)，有無(wú)定期校正記錄是否17.5其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化是否18、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況18.1是否按要求清洗消毒是否18.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩是否18.3是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機(jī)等是否18.4是否出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)亂竄是否18.5進(jìn)出入衛(wèi)生間有無(wú)再清洗消毒是否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注18.6現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求是否19、回收食品/物品處置情況19.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工是否19.2回收食品/物品是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放區(qū)域是否19.3回收食品/物

27、品是否專(zhuān)人專(zhuān)管是否19.4企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄是否20、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑的使用情況20.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈是否20.2超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。是否20.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求是否20.4檢驗(yàn)室中的出廠(chǎng)檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全是否檢查項(xiàng)目205-序號(hào)檢驗(yàn)室中的出廠(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否查內(nèi)容吏用是查結(jié)果否備注23、自行出廠(chǎng)檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否20623.120-723.2是21、/比保專(zhuān)并有立具建木呆口暑疋旦胥疋24、委托出丿檢22、出廠(chǎng)銷(xiāo)售成蟹鬱出情況21224.122124.2是委托檢驗(yàn)項(xiàng)驗(yàn)報(bào)食是安全標(biāo)業(yè)及有關(guān)規(guī)批改項(xiàng)致是否保持一致曰.是

28、251223厶厶.n25.2224-出廠(chǎng)銷(xiāo)售的產(chǎn)是是否記有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄是廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)樣是否記放食域的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄是否保存2年曰.是疋26、成品庫(kù)成品存放是否符合要求26.1成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放是否26.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求是否26.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)、溫度是否達(dá)到要求。是否26.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。是否27、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況27.1食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)。是否28、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬情況28.1食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。是否29、不安全食品召回情況29.1不安全食品召回的，是否保存在專(zhuān)門(mén)區(qū)域是否29.2企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄是否29.3企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的