2022年全套最新質(zhì)量管理記錄表

1、文獻(xiàn)審批表文獻(xiàn)名稱 編號編制審批會審部門簽字會審部門簽字辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)部發(fā) 放 范 圍分發(fā)號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文獻(xiàn)清單JL-4.2.3-02序號文獻(xiàn)編號文 件 名 稱公布日期實(shí)行日期版本狀態(tài)主管部門編制： 審批：文獻(xiàn)更改申請（告知）單JL-4.2.3-03文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號申請人日期更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審批意見簽名： 文獻(xiàn)發(fā)放（收回）記錄JL-4.2.3-04分發(fā)號文獻(xiàn)名稱領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期 文獻(xiàn)(記錄)銷毀申請單JL-4.2.3-05申請部門文獻(xiàn)類別 申請人日期銷毀文獻(xiàn)名稱、編號及原因：部門負(fù)責(zé)人意見簽名：審批意見簽名：記 錄 清 單JL-4

2、.2.4-01 序號記錄名稱記錄編號管理部門保留期限備注編制： 日期： 同意： 日期：記錄 (文獻(xiàn))借閱登記表JL-4.2.4-02 序號 記錄(文獻(xiàn))名稱借閱日期借閱人償還日期備注 管理評審計(jì)劃(告知)JL-5.6-01評審時間：評審目：參與人員：評審重要內(nèi)容：各部門應(yīng)準(zhǔn)備材料：編制： 年 月 日審批： 年 月 日管理評審匯報(bào)JL-5.6-02評審時間主持人評審目：參與人員：評審內(nèi)容：1審核成果2顧客反饋3. 管理及生產(chǎn)業(yè)績及產(chǎn)品合格率4. 糾正防止措施實(shí)行狀況5以往管理評審決策及措施跟蹤6QMS變更需求7QMS改善提議8質(zhì)量方針、目合適性QMS評審結(jié)論：形成決策或措施規(guī)定： (可附頁)編制

3、： 年 月 日審批： 年 月 日管理評審會議簽到表JL-5.6-03 部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù) 日期： 年 月 日年度培訓(xùn)計(jì)劃表JL-6.2-01 序號部門人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容課時培訓(xùn)性質(zhì)教師備注編制: 同意:年度崗位培訓(xùn)記錄JL-6.2-02 序號姓名部門崗位培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)成績講課人資格培訓(xùn)申請單JL-6.2-03申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象（共人）申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：年月日管理者代表意見：簽名：日期：年月日員 工 檔 案JL-6.2-04姓名性別年齡文化程度工種工作年限職務(wù)級別所在部門培訓(xùn)記錄設(shè)備臺帳JL6.3-01 序號

4、設(shè)備名稱/規(guī)格型號編號制造單位購入日期驗(yàn)收/使用日期設(shè)備狀況使用部門備注 填表人： 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 設(shè)備維修計(jì)劃JL6.3/7.5.1-02 年 月 日設(shè)備名稱一季度二季度三季度四季度123456789101112注: 中修: 大修 編制： 審批：設(shè)備維修記錄JL6.3/7.5.1-03 編號:設(shè)備名稱規(guī)格型號維修人員設(shè)備管理員使用部門維修日期維修記錄:維修工: 年 月 日更換零件:工時:維修驗(yàn)收處置意見: 簽名: 年 月 日設(shè) 備 保 養(yǎng) 記 錄JL6.3/7.5.1-04時間項(xiàng)目123456789101112131415外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況時間項(xiàng)目1617181

5、9202122232425262728293031外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備編號: 設(shè)備名稱: 填報(bào)人: 保養(yǎng)人： 正常 不正常設(shè)備報(bào)廢申請JL-6.3-05設(shè)備名稱及型號購入日期生產(chǎn)廠家驗(yàn)收及使用日期申請部門報(bào)廢原因：參與鑒定人員：鑒定過程與結(jié)論：同意意見： 同意： 年 月 日年度銷售協(xié)議臺帳JL7.2-01 序號顧客單位名稱顧客電話顧客地址產(chǎn)品規(guī)格型號簽訂日期協(xié)議編號審核: 編制:產(chǎn)品規(guī)定評審登記表JL7.2-02 產(chǎn)品名稱型號簽訂日期顧客名稱協(xié)議編號與產(chǎn)品有關(guān)要求/組織附加要求1協(xié)議條款與否符合有關(guān)法律法規(guī)2履行協(xié)議步企業(yè)利益和風(fēng)險(xiǎn)怎樣3協(xié)議條款與否有模糊不清之處4技術(shù)、供應(yīng)、生產(chǎn)等

6、能否滿足需要5有無特殊規(guī)定6交貨期限能否滿足7交貨方式與否合適8價格與否合理9付款期限與否合適10有無質(zhì)量保證規(guī)定11其他各部門會簽辦公室：生產(chǎn)部：供應(yīng)部:評審結(jié)論 年 月 日審批人意見 簽名 年 月 日協(xié)議修訂登記表JL-7.2-03 顧 客 情 況單位名稱地址電話 聯(lián)絡(luò)人變 更 內(nèi) 容 規(guī)格品種數(shù)量備注總計(jì)辦公室意見: 簽名: 年 月 日有關(guān)部門意見:審批: 年 月 日顧客來電(來函)登記表JL-7.2/8.2.1-04 來電、來函、來訪時間顧客姓名（單位）接 收 （待） 人顧客提出質(zhì)量問題接收(待)人接受（待）人意見： 簽名： 年 月 日處理方案簽名： 年 月 日服務(wù)質(zhì)量跟蹤與驗(yàn)證 簽名

7、： 年 月 日供方評價登記表JL-7.4-01供方名稱地址電話傳真聯(lián)絡(luò)人我司重要采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查匯報(bào)或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供其他證明資料 共 頁)： 辦公室簽名： 日期： 年 月 日初次供貨樣品檢測成果及結(jié)論(本欄僅合用于新供方)：檢測匯報(bào)編號： 供應(yīng)部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用檢測成果及結(jié)論(本欄僅合用于新供方)： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用加工合用性成果及結(jié)論(本僅合用于新供方)： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 年 月 日所供產(chǎn)品合用性評價： 辦公室簽名： 日期： 年 月 日評估結(jié)論(與否列入合格供方錄)： 管理者代表簽名：

8、 日期： 年 月 日年度復(fù)評記錄年度 與否繼續(xù)列入合格供方名目 同意 時間 年度 與否繼續(xù)列入合格供方名目 同意 時間 年度 與否繼續(xù)列入合格供方名目 同意 時間 合格供方名單JL-7.4-02序號供方名稱地 址評價時間提供產(chǎn)品 編制人： 日期： 年 月 日采購計(jì)劃JL-7.4-03序號采購產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量規(guī)定到貨時間 編制： 審批： 日期： 年 月 日供方年度業(yè)績評估表JL-7.4-04供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)絡(luò)人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A、B)： 進(jìn)貨品資質(zhì)量控制方式：在( )內(nèi)打?qū)μ枠?biāo)注進(jìn)貨檢查( )；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證( )；我司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證( )；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證( )；顧

9、客到我司現(xiàn)場驗(yàn)證( )。質(zhì)量狀況： 按期交貨狀況： 其他狀況，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合程度等。 處理提議： 辦公室簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期： 生產(chǎn)計(jì)劃表JL-7.5.1-01產(chǎn)品名稱及型號規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工時定額材料定額 完成單位投產(chǎn)日期完成日期單件總計(jì)計(jì) 單件 總計(jì) 計(jì)劃員： 審核： 同意： 年 月 日產(chǎn)品工序流程卡JL-7.5.1-02產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號車間名稱班組名稱工序名稱自檢內(nèi)容成果操作員檢查員 結(jié)論 下線日期： 年 月 日車間生產(chǎn)日報(bào)表JL-7.5.1-03日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號質(zhì)量等級數(shù)量 生產(chǎn)班組 記錄員： 車間主任： 日期： 年 月 日顧

10、客財(cái)產(chǎn)問題反饋登記表JL-7.5.4-01產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定用途部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：日期：驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳JL-7.6-01 序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號生產(chǎn)廠家使用部門備注 填表人： 日期： 年 月 日監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃JL-7.6-02 序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號使用部門上次校驗(yàn)日期計(jì)劃校驗(yàn)日期編制: 審核: 同意: 年 月 日監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)記錄卡JL7.6-03 序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號使用部門本次校驗(yàn)時間檢定成果下次校驗(yàn)日期填表人： 日期： 年 月 日顧客滿

11、意程度調(diào)查表JL-8.2.1-01顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)絡(luò)人訂購產(chǎn)品時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量；對我司產(chǎn)品滿意程度： 質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿意 價格： 很滿意 一般 不滿意 交貨期： 很滿意 一般 不滿意可分別闡明原因：對我司服務(wù)滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意 征詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿意 備品、備件供應(yīng)： 很滿意 一般 不滿意可分別闡明原因：其他意見、規(guī)定或提議，如其他廠家同類產(chǎn)品差距、市場信息、改善提議(對于好提議一經(jīng)采用，本廠將對顧客予以獎勵)：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我企業(yè)辦公室，電話：0371-編制： 時間： 審

12、核： 時間：年度內(nèi)部審核方案JL-8.2.2-01審核目：審核范圍：審核根據(jù)：審核頻次：審核方式：編制： 年 月 日同意： 年 月 日年度第 次內(nèi)審計(jì)劃JL-8.2.2-02 1審核目： 檢查我司質(zhì)量管理體系符合性、有效性。2審核范圍：A體系覆蓋產(chǎn)品及過程： B覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域：C審核取證期限：自 年 月 日至審核時止。3根據(jù)文獻(xiàn)：GB/T1900 - ； 受審核方第 版質(zhì)量手冊及其他體系文獻(xiàn)。4現(xiàn)場審核時間： 年 月 日 至 年 月 日。 5其他闡明：A現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核部門約定，詳細(xì)日程見第2頁。B首、未次會議由與審核有關(guān)有管理人員參與。審核過程中，受審核方有關(guān)人員應(yīng)在本

13、崗位，特殊狀況，由審核組長決定調(diào)整審核計(jì)劃。審核組承諾保守本單位技術(shù)、商業(yè)方面秘密。6審核組構(gòu)成：分組姓 名組內(nèi)職務(wù)注冊級別所在部門第一組審核組長組員組員第二組小組長組員組員第三組小組長組員組員7組長編制： 管理者代表同意意見： 本計(jì)劃安排合理，可以按此實(shí)行現(xiàn)場審核。各部門親密配合 簽名： 簽名： 年 月 日 年 月 日 內(nèi)審日程安排JL-8.2.2-02(續(xù)) 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日至 年 月 日日期第一組第二組第三組時 間區(qū)域及波及原則條款時間區(qū)域及波及原則條款時 間區(qū)域及波及原則條款 內(nèi)審檢查表JL-8.2.2-03受審核部門面談人員審核員審核時間條款審核內(nèi)容與措施審核證據(jù)與記錄評價

14、不 合 格 報(bào) 告 JL-8.2.2-04 第 份 受審核區(qū)域?qū)徍藛T審核時間年 月 日觀測成果: 上述觀測成果不符合GB/T19001-原則第 條款規(guī)定。 一般 嚴(yán)重不合格對上述觀測成果規(guī)定原因分析糾正糾正措施完畢時間規(guī)定 30天內(nèi)60天內(nèi) 天內(nèi)受審核部門確認(rèn)：上述觀測成果屬實(shí)。 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日原因分析：糾正/糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 管理者代表簽字： 年 月 日糾正/糾正措施實(shí)行狀況：驗(yàn)證成果：糾正行動與否有效： 有 否 糾正措施實(shí)行與否有效： 有 否 驗(yàn)證人員： 年 月 日注：在所選擇項(xiàng)前中打“”。會議簽到表JL-8.2.2-05時間地點(diǎn)參與人員部門職務(wù)

15、參與人員部門職務(wù)不合格分布表JL-8.2.2-06 部門條款合計(jì)4.2.24.2.34.2.45.25.35.4.15.4.25.5.25.5.35.6.16.6.26.6.36.16.2.16.2.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3合計(jì)年度第 次內(nèi)審匯報(bào)JL-8.2.2-07審核目：審核范圍：審核根據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)記錄與分析：對質(zhì)量體系評價：文獻(xiàn)化體系符合性：符合

16、 基本符合 不符合體系實(shí)行有效性：有效 基本有效 無效自我完善機(jī)制運(yùn)行：有效 基本有效 無效編制： 日期： 同意： 日期：原材料(外購件) 驗(yàn)證/檢查記錄JL-7.4/8.2.4-01產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供方進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目原則規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格( ) 不合格( ) 檢查員： 日期： 年 月 日不合格處置：退貨( ) 讓步接受( ) 揀用( ) 報(bào)廢( ) 同意： 日期：年月日半成品監(jiān)視測量記錄JL-7.4/8.2.4-02產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢查數(shù)量檢查方式檢查項(xiàng)目原則規(guī)定檢查成果合格否檢查結(jié)論：合格( ) 不合格( ) 返工產(chǎn)品再檢查記

17、錄： 檢查員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接受( ) 返工( ) 返修( ) 報(bào)廢( ) 同意： 日期：年月日產(chǎn)品檢查記錄JL-8.2.4-03產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢查數(shù)量檢查方式檢查項(xiàng)目原則規(guī)定檢查成果合格否檢查結(jié)論：合格( ) 不合格( ) 返工產(chǎn)品再檢查記錄： 檢查員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接受( ) 返工( ) 返修( ) 報(bào)廢( ) 同意： 日期：年月日不合格品評審處置單JL-8.3-01產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格描述： 質(zhì)檢人員： 年 月 日原因分析： 分析人員： 年 月 日處置方式： 同意： 年 月 日重新驗(yàn)證成果： 質(zhì)檢人員 年 月 目糾正措施告知單JL8.5.2-01 第 份 責(zé)任區(qū)域發(fā)現(xiàn)人員時間年 月 日存在問題: 一般 嚴(yán)重不合格對上述觀測成果規(guī)定原因分析糾正糾正措施完畢時間規(guī)定 30天內(nèi)60天內(nèi) 天內(nèi)受審核部門確認(rèn)：上述觀測成果屬實(shí)。 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日原因分析：糾正/糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 主管領(lǐng)導(dǎo)同意： 年 月 日糾正/糾正措施實(shí)行狀況：