房地產(chǎn)公司計(jì)劃管理暫行辦法模版

1、計(jì)劃管理暫行辦法第一章 總則第一條 為保障鄭州未來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略的落實(shí)，完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化公司的執(zhí)行力，節(jié)約成本、提高績(jī)效，特制定本辦法。第二條 公司綜合部為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作的綜合管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)公司各單位工作計(jì)劃進(jìn)行審定、執(zhí)行監(jiān)督。第三條 為保證公司計(jì)劃管理工作的正常開(kāi)展，公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）必須明確專(zhuān)職(或兼職)的計(jì)劃管理人員或計(jì)劃管理部門(mén)。第四條 按照計(jì)劃時(shí)間跨度，計(jì)劃可分為“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃”、“年度計(jì)劃”、“月度計(jì)劃”。第二章 計(jì)劃的內(nèi)容第五條 計(jì)劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：一、工作目標(biāo)；二、工作的

2、完成時(shí)間；三、工作的責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人；四、費(fèi)用明細(xì)及說(shuō)明。第六條 制定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)遵照以下要求：一、明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)工作目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)及各相關(guān)責(zé)任人；二、明確利潤(rùn)指標(biāo)，落實(shí)資金的回籠方案，著重于費(fèi)用的控制；三、明確項(xiàng)目建設(shè)周期，建立項(xiàng)目工程進(jìn)度與質(zhì)量保證體系，在對(duì)開(kāi)發(fā)成本進(jìn)行核算、分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行成本控制；四、明確資金需求，配合公司戰(zhàn)略執(zhí)行的需要，制定資金的月度、季度、年度及一個(gè)項(xiàng)目建設(shè)周期的使用計(jì)劃；五、明確人力資源配置，與公司綜合部結(jié)合，進(jìn)行具體的人力資源成本核算、分析，明確崗位人力資源的使用狀況。第七條 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)明確以下指標(biāo)： 一、開(kāi)發(fā)指標(biāo)：開(kāi)工面積、容積率、開(kāi)發(fā)類(lèi)型及數(shù)量；二

3、、建設(shè)成本指標(biāo)：土地成本、建安成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等； 三、銷(xiāo)售指標(biāo)：銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售收入等；四、節(jié)點(diǎn)上任務(wù)完成情況：工程進(jìn)度和銷(xiāo)售到帳金額；五、勞動(dòng)人事指標(biāo)：人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、工資福利、培訓(xùn)；六、財(cái)務(wù)（利潤(rùn)）指標(biāo)：合同金額、到帳金額、利潤(rùn)、稅前利潤(rùn)率、資金投資回報(bào)率。第三章 計(jì)劃的依據(jù)第八條 計(jì)劃編制的主要依據(jù)：一、公司的發(fā)展戰(zhàn)略；二、公司董事會(huì)下達(dá)的投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及指導(dǎo)性計(jì)劃；三、公司確定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和成本費(fèi)用指標(biāo)；四、公司相關(guān)部門(mén)及各分公司（子公司、項(xiàng)目部）提供的市場(chǎng)資料；五、公司相關(guān)部門(mén)及各分公司（子公司、項(xiàng)目部）提供的前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字與相關(guān)的歷史統(tǒng)計(jì)資料；六、經(jīng)公司審定過(guò)的各種

4、技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。第四章 制定計(jì)劃的程序第九條 各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)分公司（子公司、項(xiàng)目部）制定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的程序一、項(xiàng)目宗地確定后，即為制定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的起點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的時(shí)間周期為項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)周期。根據(jù)公司董事會(huì)和總經(jīng)理提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分公司（子公司、項(xiàng)目部）提出本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并收集整理相關(guān)資料，形成制定計(jì)劃的依據(jù)和要點(diǎn)，經(jīng)本公司總經(jīng)理審核后，制定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。二、分公司（子公司、項(xiàng)目部）將已形成的計(jì)劃草案下發(fā)至本公司各部門(mén)征求意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)再對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂。三、分公司（子公司、項(xiàng)目部）將已修訂的計(jì)劃草案上報(bào)公司總部相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，并根據(jù)反饋意見(jiàn)再對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂。四、分公司（子公司、項(xiàng)目

5、部）將已修訂的計(jì)劃草案再次進(jìn)行內(nèi)部溝通，最終形成各自的工作計(jì)劃，上報(bào)公司綜合部。五、公司綜合部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公會(huì)及各部門(mén)，審議分公司（子公司、項(xiàng)目部）的計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。六、公司綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的下達(dá)和執(zhí)行情況督查、考核。第十條 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可按時(shí)間分為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃、年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。項(xiàng)目確立后，應(yīng)首先制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，然后根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃核定的指標(biāo)、要求制定年度計(jì)劃，月度計(jì)劃是年度計(jì)劃的分解。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃、年度計(jì)劃的制定程序依第九條規(guī)定。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃應(yīng)在項(xiàng)目確立后3個(gè)月內(nèi)完成，年度計(jì)劃應(yīng)在上一年度終了時(shí)編制完成。第十一條 公司各部門(mén)

6、及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司制定工作計(jì)劃的程序一、公司各部門(mén)及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司制定工作計(jì)劃起點(diǎn)為上年年終，工作計(jì)劃周期為年度。公司各部門(mén)及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和本單位的職責(zé)任務(wù)，確定各自的年度核心工作，形成制定計(jì)劃的依據(jù)和要點(diǎn)，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，制定計(jì)劃草案。二、各部門(mén)及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司將計(jì)劃草案征求有關(guān)部門(mén)、分公司（子公司、項(xiàng)目部）的意見(jiàn)，并根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂。三、各部門(mén)及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司將已修訂的計(jì)劃草案再次進(jìn)行內(nèi)部溝通，最終形成各自的工作計(jì)劃，上報(bào)公司綜合部。四、公司綜合部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公會(huì)及有關(guān)部門(mén)，審議各

7、部門(mén)及非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)子公司的計(jì)劃，工作計(jì)劃得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。五、公司綜合部負(fù)責(zé)計(jì)劃的下達(dá)和執(zhí)行情況督查、考核。六、工作計(jì)劃可按時(shí)間分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃。第五章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指標(biāo)管理第十二條 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)，是通過(guò)明確的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。第十三條 計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司指標(biāo)由綜合部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)。公司各部門(mén)、分公司（子公司、項(xiàng)目部）指標(biāo)的匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，由本部門(mén)經(jīng)理、本單位總經(jīng)理明確有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。第十四條 為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，并明確相關(guān)責(zé)任人。第十五條 由項(xiàng)目總規(guī)方案確定的各項(xiàng)指標(biāo)為彈性指標(biāo)，項(xiàng)目施工圖預(yù)算確定

8、后，各項(xiàng)彈性指標(biāo)相應(yīng)轉(zhuǎn)為剛性。公司審定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，正式下達(dá)專(zhuān)門(mén)文件，明確各項(xiàng)指標(biāo)。第六章 計(jì)劃的執(zhí)行實(shí)施第十六條 公司綜合部為公司計(jì)劃管理工作的第一責(zé)任單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）的計(jì)劃執(zhí)行工作。第十七條 公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）的目標(biāo)執(zhí)行應(yīng)有分管責(zé)任人、檢查手段、評(píng)價(jià)、總結(jié)等。第十八條 公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）要緊緊圍繞各自的工作目標(biāo)執(zhí)行，保證下達(dá)的每個(gè)目標(biāo)值都能落實(shí)到部門(mén)和人，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第十九條 為強(qiáng)化計(jì)劃管理，公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）計(jì)劃執(zhí)行應(yīng)按月度進(jìn)行。具體流程及要求如下。一、操作流程1、各分公司（子

9、公司、項(xiàng)目部）在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行月度計(jì)劃細(xì)分，并在各月度計(jì)劃中明確相應(yīng)的項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，按時(shí)上報(bào)公司總部審批；2、年度計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司綜合部將審批通過(guò)后的計(jì)劃于2日內(nèi)予以公布；3、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)將公布的年度計(jì)劃分解到各部門(mén)執(zhí)行，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，嚴(yán)格按照月度進(jìn)行項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的控制。各分公司（子公司、項(xiàng)目部）月度計(jì)劃管理可參見(jiàn)分公司（子公司、項(xiàng)目部）月度計(jì)劃表（附后）。計(jì)劃類(lèi)別工作目標(biāo)預(yù)計(jì)費(fèi)用責(zé)任人完成時(shí)間備注營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃年度計(jì)劃的當(dāng)月分解調(diào)整后的計(jì)劃新增加的計(jì)劃改動(dòng)的計(jì)劃調(diào)減的計(jì)劃工程計(jì)劃年度計(jì)劃的當(dāng)月分解調(diào)整后的計(jì)劃新增

10、加的計(jì)劃改動(dòng)的計(jì)劃調(diào)減的計(jì)劃招標(biāo)計(jì)劃年度計(jì)劃的當(dāng)月分解調(diào)整后的計(jì)劃新增加的計(jì)劃改動(dòng)的計(jì)劃調(diào)減的計(jì)劃管理計(jì)劃年度計(jì)劃的當(dāng)月分解調(diào)整后的計(jì)劃新增加的計(jì)劃改動(dòng)的計(jì)劃調(diào)減的計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃年度計(jì)劃的當(dāng)月分解調(diào)整后的計(jì)劃新增加的計(jì)劃改動(dòng)的計(jì)劃調(diào)減的計(jì)劃分公司（子公司、項(xiàng)目部）月度計(jì)劃二、要求：1、分公司（子公司、項(xiàng)目部）的月度工作計(jì)劃分為：營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、工程計(jì)劃、招標(biāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、管理計(jì)劃。2、按照理想狀況，“月度計(jì)劃”為“年度計(jì)劃在當(dāng)月的分解”。如果計(jì)劃沒(méi)有變動(dòng)，可直接依“年度計(jì)劃在當(dāng)月的分解”執(zhí)行；如果有變動(dòng)，需填報(bào)“年度計(jì)劃的月度分解”與“調(diào)整后的計(jì)劃”兩部分并上報(bào)公司總部。在上報(bào)“調(diào)整后的計(jì)劃”時(shí)必須

11、說(shuō)明，和年度計(jì)劃相比較調(diào)整的部分中哪些是新增加的，哪些是改動(dòng)的，哪些是調(diào)減掉不再執(zhí)行的，同時(shí)須說(shuō)明調(diào)整的原因。3、年度（月度）工作計(jì)劃中，涉及“節(jié)點(diǎn)”的，必須明確“節(jié)點(diǎn)”的完成時(shí)間；對(duì)于牽扯到“節(jié)點(diǎn)”的計(jì)劃的調(diào)整，必須在“備注”中標(biāo)注清楚，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。4、“工作目標(biāo)”為工作完成之后實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。5、對(duì)協(xié)同單位的要求，是被要求單位月度工作的重點(diǎn)，必須在工作計(jì)劃中予以體現(xiàn)。6、為體現(xiàn)計(jì)劃管理的費(fèi)用控制性特點(diǎn)，各分公司（子公司、項(xiàng)目部）的年度（月度）計(jì)劃中須填報(bào)“預(yù)計(jì)費(fèi)用”一欄，該欄可根據(jù)實(shí)際情況幾個(gè)欄目合并計(jì)算，并統(tǒng)一由所在單位財(cái)務(wù)部予以審核。7、各單位必須嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃。第七章

12、 計(jì)劃的調(diào)整第二十條 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司各級(jí)計(jì)劃一經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，應(yīng)立即嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位均不得更改。如確因客觀因素發(fā)生變動(dòng)，計(jì)劃無(wú)法貫徹執(zhí)行時(shí)，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)各自的歸口管理單位，申請(qǐng)對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行修訂，但必須嚴(yán)格辦理上報(bào)審批手續(xù)，流程如下：一、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書(shū)面申請(qǐng)，上報(bào)公司綜合部報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。二、公司各部門(mén)工作計(jì)劃的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。三、各單位調(diào)整計(jì)劃需提前申請(qǐng)：調(diào)整年度計(jì)劃應(yīng)提前2個(gè)月申請(qǐng)；調(diào)整月度計(jì)劃需在20日

13、前申請(qǐng)。四、調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃或計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他相關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請(qǐng)審批，以保證計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)的平衡、協(xié)調(diào)。五、調(diào)整計(jì)劃一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。第八章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的檢查與考核第二十一條 公司的計(jì)劃管理由綜合部牽頭，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)計(jì)劃的制定和執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核工作，其中檢查分為定期檢查（每季度一次）、不定期抽查、一般業(yè)務(wù)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查等形式。公司各單位、各級(jí)管理人員必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，制定解決問(wèn)題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。第二十二條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，一律以實(shí)際發(fā)生數(shù)為依據(jù)。第二十三條 公

14、司各單位定期總結(jié)各自的計(jì)劃實(shí)施情況，并及時(shí)解決實(shí)施中存在的問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題按職能分解整改。第二十四條 各分公司（子公司、項(xiàng)目部）計(jì)劃執(zhí)行情況每季度總結(jié)上報(bào)公司總綜合部一次，上報(bào)時(shí)間為每季度第一個(gè)月3日前。分公司（子公司、項(xiàng)目部）季度總結(jié)表總結(jié)類(lèi)別工作目標(biāo)實(shí)際費(fèi)用完成情況未完成計(jì)劃的說(shuō)明及補(bǔ)救方案營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃外工程計(jì)劃第二十五條 年終工作計(jì)劃執(zhí)行完畢，公司各部門(mén)、各分公司（子公司、項(xiàng)目部）要綜合評(píng)定工作計(jì)劃的執(zhí)行、修訂、完成等方面的情況，將其列入年終績(jī)效考評(píng)；同時(shí)在10日內(nèi)將年終總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司綜合部。第二十六條 為便于公司各單位編制計(jì)劃和進(jìn)行總結(jié)，公司提供項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（見(jiàn)附件），可

15、參照?qǐng)?zhí)行。第九章 附 則第二十七條 本辦法由公司綜合部負(fù)責(zé)修訂和解釋?zhuān)灶C發(fā)之日起實(shí)施。 未來(lái)房產(chǎn)項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板編制說(shuō)明：1、計(jì)劃制訂依據(jù)2、相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基本數(shù)據(jù)來(lái)源3、其他本模板共分八個(gè)部分：第一部分 年度目標(biāo)任務(wù)1、項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)投資及開(kāi)發(fā)目標(biāo)任務(wù)出讓?zhuān)ㄞD(zhuǎn)讓?zhuān)┯玫乜偯娣e建設(shè)用地面積土地總價(jià)款及支付時(shí)間、額度規(guī)劃總建筑面積可售物業(yè)總面積容積率樓面地價(jià)每期工程開(kāi)發(fā)周期（含開(kāi)工、竣工及交付業(yè)主時(shí)間）一期工程：二期工程：三期工程：計(jì)劃投資總額自有資金投資總額銷(xiāo)售及利潤(rùn)目標(biāo)任務(wù)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售總額銷(xiāo)售周期稅后銷(xiāo)售利潤(rùn)率稅后利潤(rùn)總額自有資金年均利潤(rùn)率2、項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)上年度在建工程結(jié)轉(zhuǎn)

16、上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程建筑面積上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程本年度投資額上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本控制目標(biāo)（總成本及單項(xiàng)成本）上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程可售物業(yè)總面積及總銷(xiāo)金額上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程已售物業(yè)面積、合同金額、已到帳金額和應(yīng)收款金額上年結(jié)轉(zhuǎn)在建工程竣工時(shí)間及交付業(yè)主時(shí)間本年度開(kāi)工項(xiàng)目總建筑面積可售物業(yè)總面積及總銷(xiāo)金額成本控制目標(biāo)（總成本及單項(xiàng)成本）開(kāi)工時(shí)間開(kāi)盤(pán)時(shí)間竣工時(shí)間交付業(yè)主時(shí)間本年度計(jì)劃銷(xiāo)售各類(lèi)物業(yè)面積、單位數(shù)本年度計(jì)劃銷(xiāo)售合同金額本年度計(jì)劃銷(xiāo)售回款金額稅后銷(xiāo)售利潤(rùn)率總體經(jīng)營(yíng)任務(wù)本年度竣工物業(yè)總面積本年度可售物業(yè)總面積可售物業(yè)總銷(xiāo)售金額本年度計(jì)劃銷(xiāo)售物業(yè)總面積本年度計(jì)劃銷(xiāo)售合同金額本年度計(jì)劃回款總額本年度竣工物業(yè)結(jié)算

17、銷(xiāo)售利潤(rùn)總額土地儲(chǔ)備目標(biāo)任務(wù)融資計(jì)劃下一年度開(kāi)工項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：開(kāi)工面積、計(jì)劃投資總額、計(jì)劃銷(xiāo)售總額、稅后利潤(rùn)總額、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第二部分：項(xiàng)目產(chǎn)品綜述1、項(xiàng)目總體定位與經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)項(xiàng)目總體定位與經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)用地總面積用地性質(zhì)項(xiàng)目總體定位及開(kāi)發(fā)物業(yè)主要類(lèi)型建設(shè)用地面積容積率樓面地價(jià)綠化用地面積道路用地面積建筑密度建筑基底面積規(guī)劃總建筑面積計(jì)劃投資總額其中可售物業(yè)總面積出租物業(yè)總面積公建設(shè)施總面積可售物業(yè)分類(lèi)物業(yè)類(lèi)型單位數(shù)總建筑面積平均成本銷(xiāo)售均價(jià)總銷(xiāo)售金額住宅別墅多層小高層高層商業(yè)用房辦公用房地下室車(chē)庫(kù)會(huì)所其他合計(jì)出租經(jīng)營(yíng)性物業(yè)分類(lèi)物業(yè)類(lèi)型單位數(shù)總建筑面積平均成本計(jì)劃租金收入水平計(jì)劃年租金

18、收入總額住宅商業(yè)用房辦公用房地下室車(chē)庫(kù)會(huì)所其他合計(jì)公建設(shè)施類(lèi)型單位數(shù)總建筑面積平均成本計(jì)劃租金收入水平計(jì)劃年租金收入總額人防工程居委會(huì)物業(yè)管理辦公用房其他（如風(fēng)雨連廊、涼亭、公共活動(dòng)設(shè)施）合計(jì)一期工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)（同上）二期工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)（同上）三期工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)（同上）2、項(xiàng)目市政基礎(chǔ)配套設(shè)施解決計(jì)劃方案項(xiàng)目建設(shè)供應(yīng)現(xiàn)狀解決措施戶均數(shù)量指標(biāo)小區(qū)總量供水自來(lái)水常溫自來(lái)水熱水直飲水管道直飲水單戶直飲水電氣煤氣天然氣暖集中供暖壁掛爐電話有線電視寬帶污水雨水道路其他項(xiàng)目自身社會(huì)生活配套服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)狀城市規(guī)劃項(xiàng)目擬開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)院銀行百貨零售餐飲洗車(chē)洗衣文化娛樂(lè)設(shè)施運(yùn)動(dòng)健身場(chǎng)所設(shè)施郵

19、政學(xué)校其他項(xiàng)目外部社會(huì)生活配套服務(wù)設(shè)施類(lèi)型名稱(相對(duì))位置規(guī)模租售價(jià)租銷(xiāo)狀況綜合評(píng)價(jià)備注商業(yè)餐飲公交醫(yī)院郵政銀行3、當(dāng)年開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售物業(yè)明細(xì)分類(lèi)（物業(yè)明細(xì)表）住宅別墅:獨(dú)棟 雙拼 聯(lián)排 疊加(每一種房型、單套面積、套數(shù)、總面積、總銷(xiāo)金額，當(dāng)年計(jì)劃銷(xiāo)售套數(shù)、面積、總金額及銷(xiāo)售率，以下同)多層:電梯公寓（戶型、單套面積、總套數(shù)、總面積、總銷(xiāo)金額，當(dāng)年計(jì)劃銷(xiāo)售套數(shù)、面積、總金額及銷(xiāo)售率，以下同) 非電梯公寓小高層高層商業(yè)用房會(huì)所辦公樓車(chē)庫(kù)車(chē)位地下室（不含車(chē)庫(kù)、車(chē)位）學(xué)校物業(yè)管理用房：辦公用房、生活用房其他第三部分：項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1、產(chǎn)品市場(chǎng)推廣計(jì)劃推廣階段時(shí)間推廣策略媒體廣告媒體軟宣公關(guān)活動(dòng)道具準(zhǔn)備費(fèi)用合

20、計(jì)銷(xiāo)售周期相應(yīng)階段1月份2月份12月份2、銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售周期時(shí)間銷(xiāo)售策略銷(xiāo)售套數(shù)合同金額到賬金額價(jià)格策略銷(xiāo)控策略一期二期銷(xiāo)售周期相應(yīng)階段1月份2月份12月份第四部分：項(xiàng)目工程計(jì)劃計(jì)劃編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日目標(biāo)工作項(xiàng)目計(jì)劃工期計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期備注設(shè)計(jì)階段( )個(gè)月報(bào)建階段( )個(gè)月單位工程施工階段( )個(gè)月配套環(huán)境施工階段( )個(gè)月合計(jì)項(xiàng)目總工期注：填寫(xiě)此表前應(yīng)充分估計(jì)夏收、秋種、雨季施工、冬季施工影響的工期延遲。第五部分：項(xiàng)目管理計(jì)劃1、人力資源計(jì)劃項(xiàng)目公司人員綜合情況一覽表部門(mén)崗位編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)需求人數(shù)處理意見(jiàn)備注公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理（副）總工程師綜合部(副)

21、經(jīng)理內(nèi)勤外勤工程部(副)經(jīng)理建筑工程師結(jié)構(gòu)工程師土建工程師園林工程師裝飾工程師材料工程師水暖工程師電氣工程師土建預(yù)算工程師安裝預(yù)算工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理策劃專(zhuān)案案場(chǎng)管理銷(xiāo)售員小 計(jì)臨時(shí)人員不填可向下增加表格小 計(jì)工資總額小計(jì)正式人員臨時(shí)人員小 計(jì)2、培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)月份地點(diǎn)培訓(xùn)主題培訓(xùn)師受訓(xùn)人預(yù)計(jì)費(fèi)用（單位：元）受訓(xùn)對(duì)象人數(shù)01102203312123、員工滿意度：半年及年度調(diào)查結(jié)果大于70%。4、客戶滿意度：客戶滿意度的指標(biāo)：每半年的客戶滿意度調(diào)查，應(yīng)在85%以上。另包括：（1）客戶數(shù)據(jù)庫(kù)管理；（2）客戶投訴的處理情況；（3）客戶投訴資料的匯總整理情況。5、規(guī)章制度的建設(shè)與執(zhí)行：（1）總公司規(guī)章制度的執(zhí)行；（2）本公司規(guī)章制度的建設(shè)與執(zhí)行。