信號水電段安全風(fēng)險控制手冊參考范本

1、PAGE - 146 -PAGE 87安全風(fēng)險控制手冊（電務(wù)部分） 水電段二一五年五月目 錄總 則第一篇 作業(yè)類風(fēng)險 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc324945269 第一篇 作業(yè)類風(fēng)險7 HYPERLINK l _Toc324945270 第一章 基本作業(yè)制度 PAGEREF _Toc324945270 h 6 HYPERLINK l _Toc324945271 第一節(jié) 通用作業(yè)制度 PAGEREF _Toc324945271 h 6 HYPERLINK l _Toc324945272 第二節(jié) 作業(yè)制度 PAGEREF _Toc324945272 h 10

2、HYPERLINK l _Toc324945273 第二章 施工作業(yè)安全 PAGEREF _Toc324945273 h 13 HYPERLINK l _Toc324945274 第一節(jié) 施工準(zhǔn)備、過程及試驗 PAGEREF _Toc324945274 h 13 HYPERLINK l _Toc324945275 第二節(jié) 聯(lián)鎖電路、軟件、數(shù)據(jù)修改施工 PAGEREF _Toc324945275 h 20 HYPERLINK l _Toc324945276 第三節(jié) 道岔施工 PAGEREF _Toc324945276 h 21 HYPERLINK l _Toc324945277 第四節(jié) 信號機施

3、工 PAGEREF _Toc324945277 h 22 HYPERLINK l _Toc324945278 第五節(jié) 軌道電路施工 PAGEREF _Toc324945278 h 23 HYPERLINK l _Toc324945279 第六節(jié) 電纜施工 PAGEREF _Toc324945279 h 24 HYPERLINK l _Toc324945280 第七節(jié) LKJ換裝施工 PAGEREF _Toc324945280 h 25 HYPERLINK l _Toc324945281 第八節(jié) 配合工務(wù)更換尖軌、基本軌、心軌施工 PAGEREF _Toc324945281 h 27 HYPER

4、LINK l _Toc324945282 第九節(jié) 配合大機清篩、搗固、挖孔樁施工 PAGEREF _Toc324945282 h 27 HYPERLINK l _Toc324945283 第十節(jié) 配合換軌、焊聯(lián)施工 PAGEREF _Toc324945283 h 28 HYPERLINK l _Toc324945284 第十一節(jié) 配合頂涵施工 PAGEREF _Toc324945284 h 29 HYPERLINK l _Toc324945285 第三章 作業(yè)人身安全 PAGEREF _Toc324945285 h 30 HYPERLINK l _Toc324945286 第一節(jié) 區(qū)間、站場作

5、業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945286 h 30 HYPERLINK l _Toc324945287 第二節(jié) 車載設(shè)備作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945287 h 35 HYPERLINK l _Toc324945288 第三節(jié) 駝峰作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945288 h 36 HYPERLINK l _Toc324945289 第四節(jié) 作業(yè)工機具人身傷害 PAGEREF _Toc324945289 h 36 HYPERLINK l _Toc324945290 第五節(jié) 高空作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945290 h 38

6、HYPERLINK l _Toc324945291 第六節(jié) 隧道、橋梁作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945291 h 40 HYPERLINK l _Toc324945292 第七節(jié) 觸電人身傷害 PAGEREF _Toc324945292 h 40 HYPERLINK l _Toc324945293 第八節(jié) 特種設(shè)備作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945293 h 41 HYPERLINK l _Toc324945294 第九節(jié) 惡劣天氣上道作業(yè)人身傷害 PAGEREF _Toc324945294 h 42 HYPERLINK l _Toc324945295 第二篇

7、 設(shè)備類風(fēng)險 PAGEREF _Toc324945295 h 45 HYPERLINK l _Toc324945296 第一章 車站信號設(shè)備 PAGEREF _Toc324945296 h 45 HYPERLINK l _Toc324945297 第一節(jié) 道岔 PAGEREF _Toc324945297 h 45 HYPERLINK l _Toc324945298 第二節(jié) 軌道電路 PAGEREF _Toc324945298 h 47 HYPERLINK l _Toc324945299 第三節(jié) 信號機 PAGEREF _Toc324945299 h 49 HYPERLINK l _Toc324

8、945300 第四節(jié) 電纜線路 PAGEREF _Toc324945300 h 49 HYPERLINK l _Toc324945301 第五節(jié) 聯(lián)鎖設(shè)備 PAGEREF _Toc324945301 h 51 HYPERLINK l _Toc324945302 第六節(jié) 電源屏 PAGEREF _Toc324945302 h 53 HYPERLINK l _Toc324945303 第七節(jié) 控制臺 PAGEREF _Toc324945303 h 53 HYPERLINK l _Toc324945304 第八節(jié) 微機監(jiān)測 PAGEREF _Toc324945304 h 54 HYPERLINK l

9、 _Toc324945305 第九節(jié) 防雷設(shè)施 PAGEREF _Toc324945305 h 55 HYPERLINK l _Toc324945306 第十節(jié) 機械室及其它 PAGEREF _Toc324945306 h 55 HYPERLINK l _Toc324945307 第二章 車載設(shè)備 PAGEREF _Toc324945307 h 58 HYPERLINK l _Toc324945308 第三章 駝峰設(shè)備 PAGEREF _Toc324945308 h 62 HYPERLINK l _Toc324945309 第四章 道口設(shè)備 PAGEREF _Toc324945309 h 64

10、 HYPERLINK l _Toc324945310 第三篇 管理類風(fēng)險 PAGEREF _Toc324945310 h 65 HYPERLINK l _Toc324945311 第一章 安全管理 PAGEREF _Toc324945311 h 65 HYPERLINK l _Toc324945312 第一節(jié) 安全生產(chǎn)責(zé)任制 PAGEREF _Toc324945312 h 65 HYPERLINK l _Toc324945313 第二節(jié) 規(guī)章制度 PAGEREF _Toc324945313 h 65 HYPERLINK l _Toc324945314 第三節(jié) 勞動安全 PAGEREF _Toc

11、324945314 h 66 HYPERLINK l _Toc324945315 第四節(jié) 交通安全 PAGEREF _Toc324945315 h 67 HYPERLINK l _Toc324945316 第五節(jié) 消防安全 PAGEREF _Toc324945316 h 67 HYPERLINK l _Toc324945317 第六節(jié) 專特運 PAGEREF _Toc324945317 h 73 HYPERLINK l _Toc324945318 第七節(jié) 防洪安全 PAGEREF _Toc324945318 h 74 HYPERLINK l _Toc324945319 第八節(jié) 結(jié)合部 PAGE

12、REF _Toc324945319 h 74 HYPERLINK l _Toc324945320 第九節(jié) 應(yīng)急處置 PAGEREF _Toc324945320 h 75 HYPERLINK l _Toc324945321 第二章 技術(shù)管理 PAGEREF _Toc324945321 h 77 HYPERLINK l _Toc324945322 第三章 生產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc324945322 h 81 HYPERLINK l _Toc324945323 第四章 人員素質(zhì) PAGEREF _Toc324945323 h 83 HYPERLINK l _Toc324945324 第四篇

13、 其它類風(fēng)險 PAGEREF _Toc324945324 h 84 HYPERLINK l _Toc324945325 附表： PAGEREF _Toc324945325 h 86總 則1目的為便于肇慶信號水電段實施安全風(fēng)險控制，促進現(xiàn)實安全穩(wěn)定，特編制本手冊。2依據(jù)廣州鐵路（集團）公司安全風(fēng)險管理實施方案（試行）（廣辦發(fā)201255號）；廣州鐵路（集團）公司安全風(fēng)險研判和控制操作指南（試行）（廣辦發(fā)201256號）；關(guān)于公布安全風(fēng)險控制手冊編制指導(dǎo)意見（試行）的通知（廣鐵辦發(fā)201283號）;廣州鐵路（集團）公司電務(wù)系統(tǒng)安全風(fēng)險管理實施辦法（試行）（電函201242號）；廣鐵（集團）公司電務(wù)

14、系統(tǒng)安全風(fēng)險控制手冊；肇慶信號水電段安全風(fēng)險控制表。3適用范圍：肇慶信號水電段信號專業(yè)本手冊適用于肇慶信號水電段各科室、車間、工區(qū)。4編制說明本手冊以肇慶信號水電段安全風(fēng)險控制表為基礎(chǔ)，安全風(fēng)險共 179條，其中作業(yè)類97條、設(shè)備類39條、管理類38條、其它5條。5日常管理肇慶信號水電段每半年組織對本手冊進行一次全面審核、梳理。發(fā)現(xiàn)新安全風(fēng)險或重新研判既有安全風(fēng)險時，段及時修訂、完善本手冊相關(guān)內(nèi)容，并在手冊內(nèi)容變更表中標(biāo)注。 6配置要求本手冊配置到我段各個車間、工區(qū)。7發(fā)布規(guī)定本手冊由段安全生產(chǎn)委員會公布并負責(zé)解釋。發(fā)現(xiàn)新安全風(fēng)險或重新研判既有安全風(fēng)險時，不需重新公布本手冊，僅由段負責(zé)公布具體

15、修改內(nèi)容，同時向集團公司電務(wù)處報備；每年組織全面審核、梳理后，段將本手冊報集團公司電務(wù)處審批，重新公布。第一篇 作業(yè)類風(fēng)險第一章 基本作業(yè)制度第一節(jié) 通用作業(yè)制度編號DPZ01-B001風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱違反“三不動”基本安全制度簡要原因1.作業(yè)未在運統(tǒng)-46上登記擅自動設(shè)備。2.日常施工、維修作業(yè)未納入月度施工方案及日計劃。3.發(fā)生故障時，未停用設(shè)備即開始處理故障。 4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患不聯(lián)系要點就處理。5.通信設(shè)備計表前未與網(wǎng)管聯(lián)系。6.職工業(yè)務(wù)不熟、標(biāo)準(zhǔn)不清、技能不達標(biāo)。 7.操作不當(dāng)導(dǎo)致影響范圍擴大。防控措施1.所有施工、檢修作業(yè)均列入月度計劃進行實施。施工或維修作業(yè)前應(yīng)

16、在運統(tǒng)-46上登記，經(jīng)行車調(diào)度員或車站值班員簽認后，方可作業(yè)。2.設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)首先在運統(tǒng)-46內(nèi)登記停用設(shè)備，經(jīng)車站值班員簽認后，方可進行處理。3.發(fā)現(xiàn)危及行車安全的設(shè)備隱患時，應(yīng)立即通知車站值班員及段調(diào)度，并在運統(tǒng)-46內(nèi)登記停用設(shè)備，經(jīng)車站值班員簽認后，方準(zhǔn)進行處理。4.要點處理設(shè)備故障或隱患時，必須確認設(shè)備停用影響范圍。5.日常巡視操縱道岔檢查設(shè)備，必須經(jīng)車站值班員同意。6.對設(shè)備性能、狀態(tài)不清楚，不得擅自動設(shè)備。 7.作業(yè)人員要懂設(shè)備結(jié)構(gòu)，會使用。懂設(shè)備性能，會維修。懂設(shè)備原理，會排除故障。未經(jīng)定崗考試的“三新”人員不得單獨作業(yè)。8.設(shè)備檢修、施工作業(yè)和故障處理應(yīng)確認影響范圍，避

17、免操作不當(dāng)導(dǎo)致影響范圍擴大。監(jiān)督檢查要求1.檢查運統(tǒng)-46的登記與班組工作日志、樓內(nèi)聯(lián)絡(luò)登記記錄是否一致。2.定期檢查段、車間、班組三級培訓(xùn)及作業(yè)人員持證上崗情況。編號DPZ01-B002風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱違反“三不離”基本安全制度。簡要原因1.未對設(shè)備進行全面檢查。2.作業(yè)完畢未試驗或試驗不徹底，盲目交付使用。3.發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺點、異狀時未及時處理或匯報。4.監(jiān)督考核不嚴格。防控措施1.檢修、施工或故障處理后必須認真檢查，試驗良好才能交付使用。2.作業(yè)完后，須對設(shè)備進行全面檢查試驗，對設(shè)備存在的問題須及時處理，一時處理不了的應(yīng)及時匯報并采取有效的安全防護措施，并在現(xiàn)場留守盯控。

18、3.日常檢修巡視、測試作業(yè)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異狀，必須立即組織分析處理并及時匯報。4.發(fā)現(xiàn)危及行車安全的設(shè)備隱患必須立即在運統(tǒng)-46上辦理設(shè)備停用登記，并組織處理好后才可離開。5.對原因不明的設(shè)備故障應(yīng)組織技術(shù)力量排查。監(jiān)督檢查要求1.檢查運統(tǒng)-46登記記錄，聯(lián)鎖試驗記錄，業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、電路確認表。2.檢查各類監(jiān)測報警信息是否及時處理。3.檢查設(shè)備缺點待修記錄及問題庫是否及時整改銷號。編號DPZ01-B003風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱無調(diào)度命令施工，超范圍施工，超范圍維修作業(yè)。簡要原因1.申請或傳達調(diào)度命令不及時。2.實際作業(yè)內(nèi)容超出運統(tǒng)-46登記范圍。3.擅自改變已批準(zhǔn)的計劃進行施工及檢修。

19、防控措施1.無調(diào)度命令禁止施工。2.認真制訂施工及檢修計劃。3.駐站聯(lián)絡(luò)員按規(guī)定提前申請要點。4.作業(yè)負責(zé)人要核對調(diào)度命令，嚴格按調(diào)度命令批準(zhǔn)的計劃組織施工及檢修作業(yè)。5.準(zhǔn)確填制施工、檢修作業(yè)單。監(jiān)督檢查要求1.各級管理人員按量化指標(biāo)監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工維修作業(yè)。2.重點檢查施工計劃、調(diào)度命令、運統(tǒng)-46與工作日志，聯(lián)絡(luò)登記本，微機監(jiān)測內(nèi)容是否相符。編號DPZ01-H004風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱施工、檢修、清掃設(shè)備耽誤列車簡要原因1.施工延點或施工作業(yè)影響設(shè)備使用。2.檢修、巡視、清掃完畢無法恢復(fù)設(shè)備正常使用。3.作業(yè)人員下道不及時。防控措施1.作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行施工、檢修安

20、全基本作業(yè)制度、天窗修、營業(yè)線施工、勞動安全等管理制度。2.確系無法按時恢復(fù)設(shè)備正常使用，必須向行調(diào)申請延點命令。監(jiān)督檢查要求1.各級管理人員按量化指標(biāo)監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工維修作業(yè)。2.重點檢查運統(tǒng)-46與工作日志，聯(lián)絡(luò)登記本，微機監(jiān)測內(nèi)容是否相符。編號DPZ01-H005風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱作業(yè)人員違反勞動紀律、作業(yè)紀律耽誤列車簡要原因1.違反勞動紀律、作業(yè)紀律，影響機車出庫。2.未按時添乘動檢車耽誤列車等。3.安全意識不牢，考核不嚴。防控措施1.作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行勞動作業(yè)紀律規(guī)定和有關(guān)管理制度。2.各級管理人員加強現(xiàn)場作業(yè)查崗盯控。監(jiān)督檢查要求1.各級管理人員按量化指標(biāo)監(jiān)

21、督檢查現(xiàn)場施工維修作業(yè)。2.重點檢查運統(tǒng)-46與工作日志，聯(lián)絡(luò)登記本，微機監(jiān)測內(nèi)容是否相符。編號DPZ01-B006風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱天窗點外進行天窗點內(nèi)作業(yè)項目簡要原因1.天窗點內(nèi)、外作業(yè)項目界定不清。2.未落實施工計劃。3.未嚴格執(zhí)行天窗修有關(guān)規(guī)定。防控措施1.科學(xué)界定天窗點內(nèi)外作業(yè)項目及內(nèi)容。2.不得利用列車間隔進行應(yīng)納入天窗作業(yè)的施工（維修）項目。 3.加強天窗修管理，認真制定、執(zhí)行天窗修計劃，天窗修計劃內(nèi)容、運統(tǒng)-46登記內(nèi)容、現(xiàn)場作業(yè)內(nèi)容必須保持一致。監(jiān)督檢查要求1.各級管理人員按量化指標(biāo)監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工維修作業(yè)。2.重點檢查運統(tǒng)-46與工作日志，聯(lián)絡(luò)登記本，微機

22、監(jiān)測內(nèi)容是否相符。編號DPZ01-H007風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱作業(yè)過程誤碰、誤動正在使用中的設(shè)備簡要原因1.作業(yè)工具未采取必要的防護措施或儀表使用不當(dāng)。 2.圖紙、標(biāo)識與實物不符。 3.作業(yè)前未認真確認。防控措施1.毛刷等檢修工具金屬部位采取絕緣措施并保持完好。 2.正確使用儀器儀表，每次使用儀表之前必須核對檔位。 3.作業(yè)前必須認真檢查核對圖紙、標(biāo)識和影響范圍。監(jiān)督檢查要求1.作業(yè)前應(yīng)對儀器、儀表、工具進行檢查，工長每月、段每年3月份檢查一次。2.每年對圖紙進行一次校核。編號DPZ01-F008風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 相撞風(fēng)險名稱工機具、器材等侵入限界簡要原因1.工機

23、具、器材未及時下道，或下道后未檢查是否侵限。2.作業(yè)完畢，工機具、路材路料未及時回收或未堆碼穩(wěn)固。3.作業(yè)人員下道后，防塵蓋等設(shè)備未復(fù)位。軌旁設(shè)備未采取固定措施。防控措施1.對大型機具、器材安排專人負責(zé)管理和檢查，明確責(zé)任。2.聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場防護員嚴格按規(guī)定對列車運行情況進行通報，工機具、器材應(yīng)提前下道，現(xiàn)場負責(zé)人必須認真復(fù)核是否存在侵限。 3.正線兩線間嚴禁存放機具、路料，路肩上不準(zhǔn)存放散亂的機具、路料，定期清理線路旁的路材路料。 4.每次作業(yè)完畢，工機具必須及時回收，路材路料現(xiàn)場堆碼整齊穩(wěn)固。5.作業(yè)人員下道后，防塵蓋等必須復(fù)位，軌旁設(shè)備固定良好。監(jiān)督檢查要求檢查現(xiàn)場機具、器材、路材路料管理

24、是否按規(guī)定落實。編號DPZ01-H009風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱運統(tǒng)-46錯登、漏登或設(shè)備故障未登記停用簡要原因1.聯(lián)絡(luò)員業(yè)務(wù)不熟，不會登記及登記不規(guī)范。2.聯(lián)絡(luò)員對現(xiàn)場情況不清楚。3.未落實登記、銷記制度。4.未確認設(shè)備停用范圍、停用時間等。防控措施1.聯(lián)絡(luò)員必須按規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。2.嚴格登記、銷記制度。聯(lián)系登記前，必須核對保護區(qū)段、侵限絕緣、防護道岔、照查條件、敵對進路和閉塞設(shè)備等影響范圍，并核準(zhǔn)作業(yè)地點、時間和工作范圍。作業(yè)或故障處理完后，對設(shè)備進行檢查試驗，確認良好后，及時銷記。3.電務(wù)設(shè)備發(fā)生故障時，電務(wù)值班人員須認真確認故障現(xiàn)象，在運統(tǒng)-46內(nèi)登記停用設(shè)

25、備，登記內(nèi)容為停用設(shè)備名稱、停用時間、影響范圍等，經(jīng)車站值班員簽認后，方可進行處理。監(jiān)督檢查要求各級管理人員重點檢查運統(tǒng)-46登記是否規(guī)范。第二節(jié) 作業(yè)制度編號DPZ01-B010風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱甩開聯(lián)鎖條件，借用電源動作設(shè)備簡要原因1.將聯(lián)鎖條件甩開，使用連接線借用其它電源動作繼電器、轉(zhuǎn)轍機等設(shè)備。2.對設(shè)備性能不了解。3.為壓縮故障延時，違章作業(yè)。防控措施1.施工、檢修和故障處理時，嚴禁甩開聯(lián)鎖條件，嚴禁借用電源操動道岔。2.嚴禁借用電源開放故障中的信號機。3.嚴禁借用電源動作繼電器。4.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求納入紅線管理。編號DPZ01-B011風(fēng)險類型 作業(yè)可

26、能后果 沖突風(fēng)險名稱采用封連線或其它手段封連各種信號設(shè)備電氣接點簡要原因使用封連線、保險管或?qū)⑷f用表置電流檔等手段、方式封連電氣接點，將聯(lián)鎖條件甩開。防控措施1.檢修、施工、故障處理作業(yè)過程中嚴禁使用封連線或其它手段封連各種信號設(shè)備電氣接點。2.機械室內(nèi)、工具箱（包）、故障搶修車（包）內(nèi)嚴禁存放封連線。3.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求檢查機械室內(nèi)、工具箱是否有封連線或其它可以替代的物品?，F(xiàn)場使用的儀器儀表表筆線、聯(lián)絡(luò)電話機鱷魚夾是否焊接良好，防止挪作封連線使用。編號DPZ01-B012風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱在軌道電路上拉臨時線溝通電路造成死區(qū)段，或盲目提高軌道電路電壓、盲目調(diào)整極

27、性交叉的方法處理故障簡要原因1.拉臨時線溝通電路造成死區(qū)間，不能反映列車占用。2.盲目提高軌道電路電壓，可能殘壓偏高，列車壓不死。3.極性不交叉且絕緣破損可能導(dǎo)致占用失效。防控措施1.嚴禁在軌道電路上拉臨時線溝通電路造成死區(qū)間，失去占用檢查。或盲目用提高軌道電路電壓造成軌道電路分路不良的方法處理故障。2.不能一次性調(diào)整區(qū)段按規(guī)定進行調(diào)整。3.嚴格按年表規(guī)定周期進行極性交叉校核，嚴禁盲目調(diào)整極性交叉處理故障。4.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求1.檢查運統(tǒng)-46及軌道電路相關(guān)臺賬。2.納入紅線管理。3.檢查微機監(jiān)測記錄。4.檢查相關(guān)資料和現(xiàn)場抽測。編號DPZ01-B013風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突

28、風(fēng)險名稱甩開聯(lián)鎖條件，人為溝通道岔假表示。簡要原因1.為壓縮故障延時或避免施工延點等原因，甩開道岔條件，封連二極管等。2.在既有線上插入道岔過渡施工時，機械與電氣分離，人為構(gòu)通道岔假表示。防控措施1.嚴禁甩開聯(lián)鎖條件，人為溝通道岔假表示。2.不得使用封連線將雙動（多動）渡線道岔表示電路改為類似于單動道岔的表示電路，構(gòu)成道岔表示。3.新接入或移設(shè)道岔必須納入聯(lián)鎖，嚴禁進路有關(guān)道岔未納入聯(lián)鎖時開放信號接發(fā)列車或調(diào)車。4.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求納入紅線管理。編號DPZ01-B014風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱未登記要點使用手搖把轉(zhuǎn)換或采取其它方式轉(zhuǎn)換道岔。簡要原因1.使用手搖把時未按要

29、求辦理相關(guān)手續(xù)，采取非正常方式轉(zhuǎn)換道岔。 2.施工單位自帶手搖把，手搖把處于失控狀態(tài)。3.使用扳手等其它方式轉(zhuǎn)換道岔。防控措施1.手搖把由電務(wù)編號，車站、電務(wù)雙方加鎖，電務(wù)加封。2.電務(wù)需使用手搖把時，由使用負責(zé)人向電務(wù)段調(diào)度申請，經(jīng)車站、電務(wù)雙方在使用道岔手搖把命令內(nèi)簽字后方可取出手搖把。使用完畢，由車務(wù)、電務(wù)雙方清點數(shù)量、核對號碼后，重新加封、加鎖。3.嚴禁施工單位自帶手搖把進行營業(yè)線施工。4.嚴禁使用扳手等其它方式轉(zhuǎn)換道岔。5.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求1.納入紅線管理。2.檢查運統(tǒng)-46登銷記及使用道岔手搖把命令記錄。3.現(xiàn)場作業(yè)檢查。編號DPZ01-B015風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果

30、沖突風(fēng)險名稱色燈信號機燈光滅燈時，用其它光源代替簡要原因使用手電筒或拉臨時線等借用其它光源代替色燈信號機燈光。防控措施1.色燈信號機燈光滅燈時，嚴禁用其它光源代替。2.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求1.納入紅線管理。2.檢查監(jiān)測報警信息。編號DPZ01-B016風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱代替行車人員按壓按鈕、轉(zhuǎn)換道岔、檢查進路、辦理閉塞和開放信號。簡要原因1.檢修巡視、故障處理違反安全基本管理制度及集團相關(guān)規(guī)定。2.電務(wù)人員對運輸組織、列車運行情況不清楚。防控措施1.嚴禁代替行車人員按壓按鈕、轉(zhuǎn)換道岔、檢查進路、辦理閉塞和開放信號。 2.電務(wù)人員操作控制臺信號設(shè)備時，必須征得車站值班員

31、的同意。3.簽定安全承諾書。監(jiān)督檢查要求1.納入紅線管理。2.檢查、調(diào)閱視頻監(jiān)控記錄。第二章 施工作業(yè)安全第一節(jié) 施工準(zhǔn)備、過程及試驗編號DPZ02-C017風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 脫軌風(fēng)險名稱施工單位未簽訂施工安全協(xié)議或未按協(xié)議內(nèi)容擅自施工簡要原因1.未及時發(fā)現(xiàn)外單位違規(guī)施工（含臨近營業(yè)線施工）。2.未清理掌握管內(nèi)配合施工項目，對管內(nèi)情況不清楚。3.施工安全協(xié)議過期未及時續(xù)簽。4.未按協(xié)議規(guī)定進行施工。防控措施1.未簽訂施工安全協(xié)議及施工安全協(xié)議未經(jīng)審查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴禁施工。2.按規(guī)定添乘、徒步巡視、檢查，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)施工。3.段應(yīng)全面掌握管內(nèi)施工項目，對施工項目逐一簽訂施工協(xié)議。4.施工配合人

32、員督促施工單位嚴格按協(xié)議內(nèi)容進行施工。監(jiān)督檢查要求1.檢查每項施工是否簽訂施工安全協(xié)議。2.檢查各級管理人員是否按要求添乘、徒步檢查。3.檢查段、車間、班組是否掌握管內(nèi)施工情況。編號DPZ02-G018風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果設(shè)備設(shè)施損壞風(fēng)險名稱施工安全協(xié)議內(nèi)容不準(zhǔn)確、不完善簡要原因1.施工單位提供的施工方案不詳實、不準(zhǔn)確。2.對施工作業(yè)項目和內(nèi)容現(xiàn)場調(diào)查不細。3.對專業(yè)條款考慮不周、不細。4.未按協(xié)議執(zhí)行。防控措施1.督促施工單位提供完整、準(zhǔn)確的施工方案。2.對施工作業(yè)內(nèi)容進行現(xiàn)場調(diào)查，根據(jù)實際提出和細化專業(yè)條款。監(jiān)督檢查要求檢查施工安全協(xié)議的內(nèi)容是否符合要求。編號DPZ02-H019風(fēng)險類型

33、 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱施工設(shè)計圖紙存在缺陷簡要原因1.設(shè)計錯誤。 2.未審圖或?qū)張D不認真。3.大型施工未經(jīng)第三方審圖。防控措施1.提前介入并積極協(xié)助設(shè)計和施工單位做好現(xiàn)場調(diào)查工作。2.在施工前應(yīng)組織技術(shù)力量，認真審核施工圖紙。3.大型復(fù)雜施工須按規(guī)定由第三方進行審圖。監(jiān)督檢查要求檢查是否按規(guī)定對圖紙進行審核并有記錄。編號DPZ02-H020風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱無施工方案或施工方案存在缺陷簡要原因1.未編制施工方案。2.施工等級界定不準(zhǔn)。3.外單位提供的施工方案不完善。4.現(xiàn)場調(diào)查不徹底、不準(zhǔn)確。 5.施工方案存在技術(shù)性違章條款或關(guān)鍵內(nèi)容缺失。 6.未按規(guī)定審批

34、。防控措施1.施工前應(yīng)對施工現(xiàn)場具體情況及待上道設(shè)備、器材等進行詳實、準(zhǔn)確的調(diào)查。 2.每項施工必須制定施工方案，并按規(guī)定逐級審批。3.較復(fù)雜的施工應(yīng)按規(guī)定開會集體研究、審定方案。 4.按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確劃分施工等級，嚴禁高等級施工劃分為低等級施工。監(jiān)督檢查要求1.日常檢查與周期檢查相結(jié)合。2.集團公司每半年、段每季度對施工方案進行檢查。3.檢查施工方案是否完善，是否按程序?qū)徍?。編號DPZ02-B021風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱無聯(lián)鎖試驗方案或方案存在缺陷簡要原因1.未編制聯(lián)鎖試驗方案。2.聯(lián)鎖表等錯誤未及時發(fā)現(xiàn)。3.聯(lián)鎖試驗方案未按規(guī)定審批，大型或較復(fù)雜施工未按規(guī)定進行集體研究。4.未

35、分析、研究特殊電路。5.對分步開通的聯(lián)鎖試驗方案研究不細。防控措施1.施工前應(yīng)對圖紙進行審核，重點核對設(shè)備平面布置圖和聯(lián)鎖表。2.根據(jù)施工等級召開聯(lián)鎖試驗方案會，研究和細化聯(lián)鎖試驗方案，聯(lián)鎖試驗方案須經(jīng)聯(lián)鎖工程師審核，較復(fù)雜施工的聯(lián)鎖試驗方案須經(jīng)聯(lián)鎖管理委員會審定。3.特殊電路的試驗方案要專題研究。4.認真研究分步開通施工方案及聯(lián)鎖試驗方案，細化分步開通、分步試驗的內(nèi)容、步驟。監(jiān)督檢查要求1.日常檢查與周期檢查相結(jié)合。2.檢查相關(guān)會議記錄。3.檢查聯(lián)鎖方案是否完善，是否按程序?qū)徍?。編號DPZ02-H022風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱準(zhǔn)備工作不充分簡要原因1.人員安排不合理。2.工

36、機具、材料組織不到位。3.方案安排不完善。防控措施1.根據(jù)施工內(nèi)容合理安排充足的人員。2.相關(guān)負責(zé)人和部門組織督促工機具、材料按時到位。3.細化完善施工方案中準(zhǔn)備工作內(nèi)容。監(jiān)督檢查要求檢查方案是否完善合理。編號DPZ02-B023風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱施工人員不清楚作業(yè)內(nèi)容簡要原因1.未組織召開施工預(yù)備會進行技術(shù)交底及分工。2.預(yù)備會對人員組織、作業(yè)內(nèi)容、聯(lián)鎖技術(shù)方案、安全措施安排交代不細。防控措施1.施工前必須組織召開施工預(yù)備會，提前熟悉設(shè)備。2.預(yù)備會必須根據(jù)施工方案、聯(lián)鎖試驗方案對人員組織、作業(yè)內(nèi)容、安全措施等詳細安排和分工。監(jiān)督檢查要求檢查施工會議記錄，抽查作業(yè)人員熟悉情

37、況。編號DPZ02-B024風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱施工組織、盯控不到位簡要原因1.未按方案組織施工。2.施工負責(zé)人不符合施工等級要求。 3.施工、技術(shù)、安全、聯(lián)鎖等負責(zé)人未按方案參加施工。防控措施1.方案一經(jīng)確定，嚴格按方案組織施工。2.應(yīng)按等級確定施工負責(zé)人，盯控干部須按方案參加施工盯控。監(jiān)督檢查要求1.利用視頻監(jiān)控、電話抽查等方式對干部到崗情況進行盯控、抽查。 2.按有關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)場督查。編號DPZ02-B025風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱施工配合、監(jiān)督不到位簡要原因1.未按要求到崗。 2.未掌握施工動態(tài)及作業(yè)內(nèi)容。3.發(fā)現(xiàn)安全隱患未及時督促整改。防控措施1.必須按施

38、工安全協(xié)議和方案要求到崗到位。2.必須提前掌握施工動態(tài)及作業(yè)內(nèi)容。3.發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)書面通知施工單位并督促整改。危及行車安全時，須立即責(zé)令停止施工并發(fā)停工通知書。監(jiān)督檢查要求檢查現(xiàn)場簽到表及監(jiān)督檢查記錄。編號DPZ02-B026風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱接入既有聯(lián)鎖電路或設(shè)備進行導(dǎo)通試驗時，未在天窗點內(nèi)進行。簡要原因1.過渡、導(dǎo)通試驗方案制定不合理。2.導(dǎo)通試驗人員違章作業(yè)。防控措施1.合理制定過渡、導(dǎo)通試驗方案，接入既有聯(lián)鎖電路進行導(dǎo)通試驗，必須在天窗點內(nèi)進行。 2.導(dǎo)通試驗完畢，必須徹底恢復(fù)既有聯(lián)鎖電路或設(shè)備，并徹底試驗良好，方可銷點。監(jiān)督檢查要求檢查相關(guān)試驗方案及聯(lián)鎖試驗記錄

39、。編號DPZ02-B027風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱超范圍施工簡要原因1.未按已批準(zhǔn)的施工計劃組織施工。2.施工前技術(shù)調(diào)查不細，存在圖物不符。防控措施1.嚴格按照批準(zhǔn)的施工計劃組織施工。2.施工前必須仔細進行技術(shù)摸底調(diào)查,核對圖物相符。監(jiān)督檢查要求檢查施工內(nèi)容與計劃是否相符。編號DPZ02-B028風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱施工準(zhǔn)備工作過頭簡要原因作業(yè)人員盲目蠻干，準(zhǔn)備工作超出施工方案。防控措施現(xiàn)場施工負責(zé)人、安全負責(zé)人加強盯控，杜絕盲目蠻干。監(jiān)督檢查要求現(xiàn)場盯控干部復(fù)核準(zhǔn)備工作是否影響設(shè)備使用。編號DPZ02-B029風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱施工過程誤碰、誤動

40、、誤拆正在使用中的設(shè)備簡要原因1.作業(yè)工具未采取必要的防護措施或儀表使用不當(dāng)。 2.圖紙、標(biāo)識與實物不符。 3.作業(yè)前未認真確認。防控措施1.毛刷等檢修工具金屬部位采取絕緣措施并保持完好。 2.正確使用儀器儀表，每次使用儀表之前必須核對檔位。 3.認真執(zhí)行一人作業(yè)一人復(fù)核的規(guī)定，作業(yè)前必須認真檢查核對圖紙、標(biāo)識和影響范圍。監(jiān)督檢查要求1.作業(yè)前應(yīng)對儀器、儀表、工具進行檢查，工長每月、段每年3月份檢查一次。2.每年對圖紙進行一次校核。編號DPZ02-F030風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 相撞風(fēng)險名稱施工機具、器材等侵入限界簡要原因1.工機具、器材未及時下道，或下道后未檢查是否侵限。2.施工完畢，工機具

41、、路材路料未及時回收或未堆碼穩(wěn)固。3.作業(yè)人員下道后，防塵蓋等設(shè)備未復(fù)位,軌旁設(shè)備未采取固定措施。防控措施1.對大型機具、器材安排專人負責(zé)管理和檢查，明確責(zé)任。2.聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場防護員嚴格按規(guī)定對列車運行情況進行通報，工機具、器材應(yīng)提前下道，現(xiàn)場負責(zé)人必須認真復(fù)核是否存在侵限。 3.正線兩線間嚴禁存放機具、路料，路肩上不準(zhǔn)存放散亂的機具、路料。 4.施工完畢，工機具必須及時回收，路材路料現(xiàn)場堆碼整齊穩(wěn)固。5.作業(yè)人員下道后，防塵蓋等必須復(fù)位，軌旁設(shè)備固定良好。監(jiān)督檢查要求檢查現(xiàn)場機具、器材、路材路料管理是否按規(guī)定落實。編號DPZ02-B031風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱聯(lián)鎖試驗不徹底，施

42、工分步開通時聯(lián)鎖試驗漏項，開通使用設(shè)備。簡要原因1.試驗過程中簡化試驗程序，聯(lián)鎖試驗漏項。2.未嚴格按試驗方案進行試驗。3.聯(lián)鎖試驗時間不足，為避免施工延點，聯(lián)鎖試驗未完就開通使用。4.每次分步試驗情況未整理分步試驗進度，使后續(xù)開通對前期進度不了解。防控措施1.嚴禁以施工單位的聯(lián)鎖試驗代替電務(wù)段的聯(lián)鎖試驗。2.所有聯(lián)鎖試驗必須按聯(lián)鎖方案會確定的聯(lián)鎖試驗內(nèi)容逐項試驗、逐項記錄，不得漏項。3.樓內(nèi)試驗人員實行雙人制，一人試驗，另一人監(jiān)控核實，并記錄試驗結(jié)果。4.聯(lián)鎖試驗不徹底不準(zhǔn)交付使用。5.嚴格按試驗方案逐項試驗，每次分步試驗完成后，要對分步開通試驗情況進行確認，并保存好試驗情況，為后續(xù)聯(lián)鎖試驗

43、提供詳實依據(jù)。6.每次試驗前應(yīng)對上一步的試驗情況進行確認，根據(jù)本次開通試驗情況，提前確認并明確下一步開通試驗的項目、內(nèi)容。監(jiān)督檢查要求1.檢查聯(lián)鎖試驗記錄，重點核對聯(lián)鎖試驗項目是否遺漏。2.檢查每一次分步開通的聯(lián)鎖試驗記錄，重點核對聯(lián)鎖試驗項目是否遺漏。編號DPZ02-B032風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱設(shè)備開通試驗前，未清理、拆除模擬試驗條件簡要原因1.既有機械室內(nèi)施工，設(shè)置模擬條件時未做好詳細記錄。 2.開通前疏忽大意，對模擬試驗條件未全面清理、拆除。防控措施1.設(shè)置模擬條件時須做好詳細記錄。 2.開通前，必須對模擬試驗條件全部拆除，作業(yè)人員必須仔細排查清理，技術(shù)負責(zé)人全程盯控。監(jiān)

44、督檢查要求檢查模擬條件設(shè)置、拆除確認表。編號DPZ02-F033風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 相撞風(fēng)險名稱新裝、移設(shè)的信號、通信設(shè)備侵限。簡要原因1.設(shè)備安裝不符標(biāo)準(zhǔn)。2.未對限界進行測量復(fù)核。3.安裝不牢，施工后發(fā)生傾斜。防控措施1.新裝、移設(shè)的設(shè)備必須按標(biāo)準(zhǔn)安裝，基礎(chǔ)夯實牢固，建筑限界達標(biāo)。 2.新裝、移設(shè)設(shè)備后，須重新測量建筑限界。監(jiān)督檢查要求檢查限界測量記錄并到現(xiàn)場核對。編號DPZ02-B034風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱開通后未按規(guī)定盯控，未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患簡要原因施工完畢后未按規(guī)定利用TDCS、微機監(jiān)測等監(jiān)測設(shè)備對施工后的設(shè)備進行盯控。防控措施施工完畢后，施工和設(shè)備單位應(yīng)對新開通

45、設(shè)備進行24小時不間斷盯控。監(jiān)督檢查要求檢查盯控人員是否在崗，是否有盯控記錄。編號DPZ02-B035風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱試驗時、開通后隨意修改配線簡要原因設(shè)備試驗時、開通后未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改配線。防控措施設(shè)備試驗時、開通后未經(jīng)批準(zhǔn)不得修改配線。監(jiān)督檢查要求施工負責(zé)人及現(xiàn)場盯控干部須重點檢查。第二節(jié) 聯(lián)鎖電路、軟件、數(shù)據(jù)修改施工編號DPZ02-B036風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱擅自修改聯(lián)鎖電路、軟件、數(shù)據(jù)簡要原因1.未按規(guī)定程序報批。2.無依據(jù)或未按規(guī)定權(quán)限修改聯(lián)鎖電路、軟件。防控措施1.未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴禁擅自修改運用中的計算機聯(lián)鎖、LKJ等軟件及數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)修改或軟件版本升

46、級后，必須全面試驗，確認系統(tǒng)功能與設(shè)計相符，滿足系統(tǒng)技術(shù)條件。2.凡涉及聯(lián)鎖軟件（數(shù)據(jù)）修改、升級，必須由系統(tǒng)廠商提出修改申請，報電務(wù)處審批后實施。3.電路修改，由電務(wù)段提出修改建議報電務(wù)處審批或由設(shè)計部門出具修改依據(jù)后實施。監(jiān)督檢查要求1.檢查聯(lián)鎖電路、軟件修改審批表。2.納入紅線管理。編號DPZ02-B037風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱使用的軟件、數(shù)據(jù)錯誤。簡要原因1.現(xiàn)場使用軟件與發(fā)布的版本不一致。2.軟件本身缺陷。3.軟件、數(shù)據(jù)更新或換裝不及時。4.使用錯誤的計算機板卡、CF卡。防控措施1.現(xiàn)場使用的軟件與發(fā)布的版本必須保持一致。2.未進行聯(lián)鎖試驗或一致性校核的備用芯片、CF卡

47、、軟件禁止在計算機聯(lián)鎖設(shè)備上使用。3.組織模擬、仿真、拉通等試驗。監(jiān)督檢查要求檢查軟件、數(shù)據(jù)版本的更新是否及時。第三節(jié) 道岔施工編號DPZ02-B038風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱道岔實際位置與表示不一致簡要原因1.配線錯誤，校核不細致、不徹底。 2.未核對道岔位置或方法錯誤。3.復(fù)式交分道岔施工前、后未認真核對位置。防控措施1.站場改造、配合工務(wù)道岔大修、更換轉(zhuǎn)轍機等，開通施工前必須認真校核道岔配線，具備條件的應(yīng)提前進行導(dǎo)通試驗。 2.嚴格按道岔試驗表格內(nèi)容逐項試驗。聯(lián)鎖試驗必須對樓內(nèi)相應(yīng)繼電器狀態(tài)、控制臺顯示、調(diào)度集中控顯開通位置與室外道岔實際開通位置一致性進行核對。3.施工前應(yīng)調(diào)

48、查復(fù)式交分道岔定、反位動作桿的伸出、拉入狀態(tài)并記錄。施工后核對定反位動作桿的伸出、拉入狀態(tài)與施工前一致，并開放信號沿進路始終端核對道岔位置正確。監(jiān)督檢查要求1.電務(wù)段安排專人檢查聯(lián)鎖試驗記錄。2.現(xiàn)場盯控干部重點復(fù)核道岔表示與實際位置一致。編號DPZ02-C039風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 脫軌風(fēng)險名稱在聯(lián)鎖區(qū)插入非聯(lián)鎖道岔設(shè)備簡要原因1.新接入或移設(shè)道岔未納入聯(lián)鎖。2.進路有關(guān)道岔（含雙動道岔施工中非施工的另一組道岔）未納入聯(lián)鎖時能開放信號接發(fā)列車或調(diào)車。防控措施營業(yè)線站場改造工程中，凡新接入或移設(shè)的道岔，必須按信號過渡工程設(shè)計、施工，將道岔表示納入車站聯(lián)鎖后方可開放相應(yīng)的進、出站信號。否則，只

49、能按非正常情況辦理接發(fā)車作業(yè)。監(jiān)督檢查要求檢查施工方案審批情況。編號DPZ02-C040風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 脫軌風(fēng)險名稱機械與電氣分離，接通道岔表示。簡要原因1.施工前準(zhǔn)備工作過頭，未給點提前拆卸道岔桿件及安裝裝置等造成機械與電氣分離。2.道岔機械部分未安裝、連接、調(diào)試好給出道岔表示并進行聯(lián)鎖試驗。 3.擠切銷折斷未斷開道岔表示。防控措施1.嚴禁未給點提前拆卸道岔桿件及安裝裝置。 2.道岔機械部分必須安裝、連接、調(diào)試好方能進行聯(lián)鎖試驗。3.必須試驗擠切銷折斷能夠切斷道岔表示。監(jiān)督檢查要求施工負責(zé)人及現(xiàn)場盯控干部須重點防止機電分離。編號DPZ02-C041風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 脫軌風(fēng)險名稱

50、道岔密貼強度不達標(biāo)開通使用簡要原因道岔密貼等檢查試驗嚴重漏項，未調(diào)整試驗良好就開通使用。防控措施1.道岔密貼強度不達標(biāo)不得交付使用。 2.因工務(wù)結(jié)合部問題（道床不穩(wěn)、尖基軌不順直等），在確保安全的前提下，開通后與工務(wù)共同整治。監(jiān)督檢查要求1.施工負責(zé)人檢查設(shè)備開通前驗收記錄。2.現(xiàn)場盯控干部對道岔密貼強度檢查。第四節(jié) 信號機施工編號DPZ02-F042風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 相撞風(fēng)險名稱高柱信號機傾倒、機構(gòu)墜落。簡要原因1.安裝、放倒機柱時控制不當(dāng)，機柱傾倒或侵入限界。2.未提前調(diào)查信號機構(gòu)與接觸網(wǎng)的間距。3.吊裝機構(gòu)時控制不當(dāng)，機構(gòu)墜落。防控措施1.立高柱信號機要重點防止傾倒、侵限，安裝機構(gòu)

51、要重點防止物件墜落。2.搬運機柱跨越線路，必須在封鎖點內(nèi)進行。3.安裝、放倒信號機機柱以及吊裝信號機構(gòu)作業(yè)必須在本線天窗中進行，且接觸網(wǎng)必須停電。4.新安裝的機柱必須確保埋深達標(biāo)，基礎(chǔ)夯實牢固。 5.信號機構(gòu)各部螺栓必須緊固良好，防止墜落。監(jiān)督檢查要求1.檢查施工方案技術(shù)、安全措施是否有效。2.檢查搬運機柱跨越線路等作業(yè)項目是否在封鎖點內(nèi)進行。3.施工現(xiàn)場負責(zé)人檢查、復(fù)核機柱、機構(gòu)是否按標(biāo)準(zhǔn)安裝。編號DPZ02-B043風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱未開通信號機顯示誤導(dǎo)司機。簡要原因1.借用電源進行導(dǎo)通試驗、調(diào)整信號顯示。2.未開通使用或已廢棄的信號機未設(shè)置無效標(biāo)或?qū)⑿盘枡C構(gòu)扭轉(zhuǎn)。防控措

52、施1.未開通使用的信號機導(dǎo)通試驗時，其顯示方向不得朝向來車方向。2.未開通使用的信號機調(diào)整信號顯示，必須在天窗時間進行。 3.未開通使用或已廢棄的信號機必須設(shè)置無效標(biāo)或?qū)⑿盘枡C構(gòu)扭轉(zhuǎn)。監(jiān)督檢查要求1.檢查導(dǎo)通試驗是否在天窗點內(nèi)進行。2.檢查現(xiàn)場無效標(biāo)的安裝情況。第五節(jié) 軌道電路施工編號DPZ02-B044風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱列車占用丟失簡要原因1.無受電分支斷線。2.極性不交叉且絕緣破損。3.局部形成軌道電路第三軌。防控措施1.核對軌道電路占用和極性交叉情況。2.分支長度超過65m必須設(shè)接受端，特殊情況下未超過65m也應(yīng)設(shè)接受端。3.鋼軌絕緣、接續(xù)線、中心連接板和橫向連接線設(shè)置

53、符合設(shè)計技術(shù)規(guī)范。監(jiān)督檢查要求1.檢查軌道電路秋鑒記錄。2.鋼軌絕緣、接續(xù)線、中心連接板和橫向連接線設(shè)置是否符合設(shè)計技術(shù)規(guī)范。編號DPZ02-B045風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱電碼化不良簡要原因1.無碼、串碼。2.碼序不正確。防控措施1.嚴格按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.開通前按正確的方法測試碼序。 3.認真分析車載設(shè)備運行數(shù)據(jù)記錄。監(jiān)督檢查要求1.檢查聯(lián)鎖試驗方案及聯(lián)鎖試驗記錄。2.檢查車載設(shè)備運行數(shù)據(jù)記錄。編號DPZ02-B046風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱鋼軌絕緣位置設(shè)置不當(dāng)簡要原因設(shè)計圖紙錯誤，施工驗收把關(guān)不嚴，造成死區(qū)段超標(biāo)，鋼軌絕緣距警沖標(biāo)、信號機距離不達標(biāo)，侵限絕

54、緣未按規(guī)定處理。防控措施軌道電路死區(qū)段長度，死區(qū)段間距離須符合技術(shù)規(guī)范。鋼軌絕緣距警沖標(biāo)、鋼軌絕緣距信號機距離須達標(biāo)。侵限絕緣按規(guī)定進行處理。監(jiān)督檢查要求1.檢查軌道電路秋鑒記錄。2.檢查鋼軌絕緣設(shè)置是否符合設(shè)計技術(shù)規(guī)范。第六節(jié) 電纜施工編號DPZ02-G047風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果設(shè)備設(shè)施損壞風(fēng)險名稱電纜損傷簡要原因?qū)扔须娎|徑路調(diào)查不細，在挖電纜溝，敷設(shè)電纜或安裝、扶正、移動箱盒時損壞電纜、設(shè)備。防控措施1.敷設(shè)電纜前必須調(diào)查清楚既有電纜徑路，盡量避開既有電纜徑路施工。 2.在既有電纜徑路上敷設(shè)電纜或安裝、扶正、移動箱盒，嚴禁野蠻施工。監(jiān)督檢查要求1.檢查電纜施工前調(diào)查摸底情況。2.檢查天

55、窗點內(nèi)外作業(yè)項目界定執(zhí)行情況。編號DPZ02-H048風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱錯鋸、錯甩電纜簡要原因1.既有電纜配線端子圖紙與實物不符。 2.電纜調(diào)查不細。3.電纜線頭未按規(guī)定扎把編號。 4.現(xiàn)場負責(zé)人未進行復(fù)核。防控措施1.施工前須對電纜進行圖物核對，確認電纜并做好標(biāo)記。 2.施工準(zhǔn)備時將電纜線頭按規(guī)定扎把編號。 監(jiān)督檢查要求檢查施工前的圖物核對情況。第七節(jié) LKJ換裝施工編號DPZ02-B049風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱LKJ基礎(chǔ)資料錯誤簡要原因1.現(xiàn)場測量不認真或方法不正確。2.測量數(shù)據(jù)未復(fù)核。3.其它專業(yè)提報數(shù)據(jù)錯誤。防控措施1.落實LKJ數(shù)據(jù)逐級核對、復(fù)核

56、制度。2.添乘檢查核對，發(fā)現(xiàn)誤差及時匯報。3.協(xié)調(diào)督促相關(guān)專業(yè)提供正確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4.建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。監(jiān)督檢查要求1.檢查添乘記錄。2.檢查測量記錄。編號DPZ02-B050風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱LKJ數(shù)據(jù)編輯錯誤簡要原因1.數(shù)據(jù)編輯操作失誤。2.未進行復(fù)核。3.模擬試驗不徹底。4.上線試驗時不徹底，未認真核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。防控措施1.嚴格執(zhí)行雙人編寫、雙組復(fù)核的數(shù)據(jù)編輯制度。2.發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錯誤及時反饋。3.嚴格按照試驗大綱進行模擬試驗。4.上線試驗嚴格按規(guī)定進行數(shù)據(jù)核對。監(jiān)督檢查要求1.檢查模擬試驗記錄。2.檢查編輯制度執(zhí)行情況。編號DPZ02-B051風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖

57、突風(fēng)險名稱LKJ芯片漏換、錯換簡要原因1.換裝方案不周詳。2.換裝作業(yè)人員對換裝方案不清楚。3.數(shù)據(jù)寫入錯誤。4.芯片發(fā)放、領(lǐng)取錯誤。5.未實行雙人換裝、卡控要求；換裝后未進行全面性能測試。6.備品未按換裝方案及時更換。7.廠修、中修機車未及時更換、跟蹤。防控措施1.與機務(wù)段召開會議，研究換裝范圍、時間和換裝點，確定各型機車及機車號。與機務(wù)段聯(lián)系存放在外段的機車號，及時委托相關(guān)電務(wù)段進行換裝。2.換裝作業(yè)人員掌握換裝方案，嚴格執(zhí)行換裝雙卡控制度，換裝后必須進行全面的性能測試。3.使用版本復(fù)核設(shè)備確保換裝正常。4.根據(jù)換裝通知要求同步對備品（含外局外段）進行芯片換裝，并納入換裝臺賬。5.換裝期間

58、通過LKJ文件分析對版本進行核對。6.加強與外局、外段協(xié)調(diào)。7.建立版本監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。8.對大中修（含委外修）機車加強盯控，在修竣后必須換上正確版本的芯片。監(jiān)督檢查要求1.檢查換裝方案編制及執(zhí)行情況。2.檢查文件分析記錄。3.檢查備品版本數(shù)據(jù)與在用是否相符。第八節(jié) 配合工務(wù)更換尖軌、基本軌、心軌施工編號DPZ02-B052風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果 沖突風(fēng)險名稱軌面銹蝕嚴重，分路不良簡要原因軌面銹蝕嚴重，施工單位未預(yù)先打磨處理。防控措施更換道岔、鋼軌等施工，如軌面銹蝕嚴重，施工單位必須預(yù)先進行打磨處理，必要時應(yīng)安排機車軋道，電務(wù)部門測試合格后方可開通。監(jiān)督檢查要求1.檢查施工配合方案編制及執(zhí)行情況

59、。2.檢查測試數(shù)據(jù)。編號DPZ02-H053風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱電務(wù)調(diào)整試驗時間不足簡要原因未安排或安排調(diào)整試驗時間不足。防控措施1.配合工務(wù)更換道岔、鋼軌或配合大型機械作業(yè)時，在工務(wù)封鎖開通點后，必須安排電務(wù)調(diào)整、試驗時間，嚴禁試驗不徹底開通設(shè)備。2.電務(wù)調(diào)整試驗時應(yīng)在工務(wù)道岔、鋼軌各部件全部安裝完畢、作業(yè)車出清作業(yè)區(qū)段后方可進行，嚴禁未達到試驗條件時進行試驗。監(jiān)督檢查要求1.檢查施工配合方案編制及執(zhí)行情況。2.現(xiàn)場配合人員對時間節(jié)點進行把控。第九節(jié) 配合大機清篩、搗固、挖孔樁施工編號DPZ02-G054風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果設(shè)備設(shè)施損壞風(fēng)險名稱防護不當(dāng)損壞電纜等設(shè)備設(shè)

60、施簡要原因1.電纜未全程探測，對埋深不足的電纜未進行防護處理，未與施工單位進行交底。2.設(shè)備主體單位盯控不到位。防控措施1.大機清篩、搗固前，須對電纜徑路全程探測，對電纜徑路的走向做好標(biāo)記。2.對埋深不足的電纜應(yīng)組織下沉、遷移處理，不得使用大型機械開挖。3.電纜過道處警示標(biāo)示，安排專人進行盯控。監(jiān)督檢查要求1.檢查是否建立了電纜過軌示意圖。2.檢查施工時，配合人員是否到場。第十節(jié) 配合換軌、焊聯(lián)施工編號DPZ02-H055風(fēng)險類型 作業(yè)可能后果延誤運輸生產(chǎn)風(fēng)險名稱新裝鋼軌絕緣存在隱患簡要原因膠接絕緣質(zhì)量不達標(biāo)。本克拉絕緣安裝工藝不達標(biāo)。防控措施按工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)盯控膠接絕緣、本克拉絕緣。監(jiān)督檢查