虹鱒魚苗種繁育基地(改擴(kuò)建)項目建設(shè)可行性研究報告

1、虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目可行性研究報告 目錄 TOC o 1-5 h z 1總論1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1.1項目摘要1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.2項目編制的依據(jù) 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 1.4綜合評價4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 2項目

2、建設(shè)的背景、必要性5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.1項目建設(shè)背景 5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 2.2項目建設(shè)的必要性 8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2.3項目建設(shè)的可行性 11 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 3市場分析與預(yù)測 13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 3.1虹鱒魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 13 HYPERLINK

3、l bookmark22 o Current Document 3.2國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀 14 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 3.3國內(nèi)外市場供需預(yù)測 17 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3.4產(chǎn)品市場供需平衡及目標(biāo)市場分析 19 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 3.5 產(chǎn)品市場競爭力分析 19 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4項目 承擔(dān)單位基本情 況 21 HYPERLINK l

4、bookmark32 o Current Document 4.1單位基本情況 21 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 4.2單位研發(fā)能力 21 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4.3單位財務(wù)狀況 22 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 4.4承擔(dān)項目的條件 22 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 5項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 23 HYPERLINK l bookmark42 o Current

5、Document 5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想 23 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 5.2建設(shè)原則23 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模及產(chǎn)品方案 23 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 6項目建設(shè)地點(diǎn)及條件分析 26 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 6.1項目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置 26 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 6.2

6、項目建設(shè)地點(diǎn)土地利用現(xiàn)狀分析 26 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 6.3項目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)條件分析 27 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 6.4項目征用土地 29 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 7項目總體布置 30 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 7.1項目構(gòu)成30 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 7.2項目總平面布置 31 HYPER

7、LINK l bookmark64 o Current Document 8項目建設(shè)方案 34 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 8.1項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 34 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 8.2技術(shù)方案和工藝流程 34 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 8.3產(chǎn)品方案38 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 8.4設(shè)備方案39 HYPERLINK l bookmark74 o Current Do

8、cument 8.5工程方案41 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 9原材料燃料供應(yīng) 44 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 9.1親魚和三倍體魚卵供應(yīng) 44 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 9.2飼料供應(yīng)44 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 9.3燃料供應(yīng)45 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 節(jié)能減排 46 HYPERLINK l book

9、mark86 o Current Document 10.1項目的能源使用類型 46 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 10.2節(jié)能措施46 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 效益 分析與環(huán) 境影響 48 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 11.1經(jīng)濟(jì)效益分析 48 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 11.2社會效益分析 49 HYPERLINK l bookmark96 o Current Do

10、cument 11.3 環(huán)境影響分析 50 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 項目 組織管理 與運(yùn)行 模式 54 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 12.1項目建設(shè)相關(guān)單位 54 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 12.2管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 54 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 12.3人力資源配置 54 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document

11、12.4人員培訓(xùn)55 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 12.5經(jīng)營管理模式與措施 58 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 12.6勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 60 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 13項目實(shí)施進(jìn)度安排 61 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 13.1項目建設(shè)期限 61 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 13.2項目實(shí)施進(jìn)度 6

12、1 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 14投資估算與資金籌措 62 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 14.1投資估算 62 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 14.2資金籌措 66 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 15財務(wù)評價分析 68 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 15.1項目財務(wù)評價 68 HYPERLINK l bookma

13、rk128 o Current Document 15.2財務(wù)評價指標(biāo) 70 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 15.3不確定性分析 71 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 15.4財務(wù)評價結(jié)論 73 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 16 風(fēng)險分析 75 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 16.1項目主要風(fēng)險因素識別 75 HYPERLINK l bookmark138 o Curren

14、t Document 16.2風(fēng)險程度分析 77 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 16.3防范和降低風(fēng)險措施 78 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 17研究結(jié)論與建議 81 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 仃.1總體描述及綜合評價 81 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 17.2論證結(jié)論82 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 17.

15、3 建議8218附表1、附表1工程建設(shè)投資估算表；2、附表1-1農(nóng)業(yè)建筑工程投資估算表；3、 附表1-2 主要儀器、設(shè)備及材料投資明細(xì)表；4、附表1-3其他費(fèi)用估算表；5、附表2流動資金投資估算表；6附表3銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表；7、附表4總成本費(fèi)用估算表；8、附表5外購原材料、燃料動力費(fèi)估算表；9、附表6工資及福利費(fèi)估算表；10、附表7固定資產(chǎn)折舊估算表；11、附表8項目投資現(xiàn)金流量表；12、附表9項目資本金現(xiàn)金流量表；13、附表10利潤和利潤分配表；14、附表11財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；15、附表12資產(chǎn)負(fù)債表。佃附圖：1、2012年X虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目區(qū)域位置圖

16、；2、2012年X虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目現(xiàn)狀圖；3、2012年X虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目總平面布置圖；4、2012年X虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目改擴(kuò)建部分平面圖虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目可行性研究報告 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目可行性研究報告 1.1項目摘要111項目名稱2012年X劉虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項目。1.1.2項目主管單位XX農(nóng)業(yè)局。1.1.3項目承辦單位XX114項目建設(shè)性質(zhì)原址改擴(kuò)建。項目所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)。115項目建設(shè)地點(diǎn)XX116項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模主要對虹鱒魚孵化車間和育苗車間進(jìn)行原址改擴(kuò)建，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模， 同時加大科技投入，提升技術(shù)

17、水平，補(bǔ)充主要生產(chǎn)儀器設(shè)備。117項目建設(shè)期限建設(shè)期限為1年，即2011年9月2012年8月完成全部建設(shè)工作。118項目總資金及效益1、項目投資項目投入總資金535.91萬元，其中：建設(shè)投 資440.95萬元，占總投資的82.28%;流動資 金94.96萬元，占總投資 的17.72%。2、資金籌措資金籌措來源渠道為中央預(yù)算內(nèi)投資、省級配套投資、州縣配套投資和自籌資金，在項目總投資中，申請中央預(yù)算內(nèi)投資150.00萬元，省級配套資金67.50萬元，州縣配套資金 7.50萬元；自籌資金310.91萬元， 由XX自籌。3、效益項目建成后，達(dá)產(chǎn)期平均每年出 售301.00萬尾，10年計算期內(nèi)一共 可生

18、產(chǎn)2648.80萬尾魚苗，項目期累計銷售收 入3950.32萬元，年平均銷 售收入為438.92萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率26.06%，財務(wù)凈現(xiàn)值475.61萬元，投資回收期4.73 年。1.2項目編制的依據(jù)1、中華人民共和國漁業(yè)法；2、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；3、XX委、省政府關(guān)于加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定；4、XX國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；5、關(guān)于印發(fā)2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南的通知（農(nóng)辦計201155號）；6、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法（國農(nóng)辦2011169號）。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)

19、內(nèi)容及規(guī)模1.1生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施1.1.1孵化車間2 m3642層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、 消毒池、孵化室和實(shí)驗(yàn)分析室等1.1.2育苗車間2 m717.61層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含 12個育苗池， 育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，直徑 5.0m，深1.0m1.1.3蓄水池座13200 m /座，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu)1.1.4過濾池座2采用磚砌1.1.5引水渠m100改擴(kuò)建，500mM 600mm，漿砌石1.2生產(chǎn)性輔助設(shè)施1.2.1泵房2 m1222座，6m /座，采用磚混結(jié)構(gòu)1.2.2垃圾房2 m5采用磚混結(jié)構(gòu)1.2.3圍墻m5502.0m高，磚砌1.2.4生產(chǎn)路m801.2m寬，路面采用鵝卵石1.2.

20、5綠化2 m2002項目總投資力兀535.912.1建設(shè)投資力兀440.952.1.1工程建設(shè)費(fèi)力兀148.412.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)力兀234.632.1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用力兀36.912.1.4預(yù)備費(fèi)（5%）力兀21.002.2流動資金力兀94.963資金籌措力兀535.913.1中央預(yù)算資金力兀150.003.2省級配套資金力兀67.503.3州縣配套資金力兀7.503.4自籌資金力兀310.914財務(wù)評價指標(biāo)4.1銷售利潤率%26.32%4.2投資利潤率%21.56%4.3財務(wù)內(nèi)部收益率%26.06%4.4財務(wù)凈現(xiàn)值力兀475.614.5投資回收期年4.734.6資本金收益率%

21、26.06%1.4綜合評價項目地位于XXXX,地理位置優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有良好的水質(zhì) 和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心。公 司從1998年開始養(yǎng)殖虹鱒魚，歷經(jīng)十幾年，現(xiàn)已具備成熟的養(yǎng)殖流程和 技術(shù)水平高，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，同時XX漁業(yè)站是XX的技術(shù)依托單位，為本項目擴(kuò)大生產(chǎn)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。XX資金雄厚，管理高效，為項目的順利實(shí)施和成功運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。本項目生產(chǎn)的虹鱒魚苗種除自養(yǎng)（一部分選擇優(yōu)良親本進(jìn)行親魚飼 養(yǎng)，一部分在XX進(jìn)行成魚飼養(yǎng)卜，一部分外銷到會澤縣、攀枝花等地； 另一部分賣給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶散養(yǎng)，實(shí)施“公司十基地十農(nóng)戶”的運(yùn)作模式， 公司提供優(yōu)質(zhì)

22、苗種和先進(jìn)技術(shù)，帶動當(dāng)?shù)卮迕耩B(yǎng)殖虹鱒魚。通過項目建設(shè)，能使生產(chǎn)的虹鱒魚苗種數(shù)量進(jìn)一步提高，產(chǎn)品科技 含量進(jìn)一步增加，示范綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，科技示范與輻射作用進(jìn)一 步擴(kuò)大，成為XX虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新技術(shù)試驗(yàn)示范基地，優(yōu)質(zhì)苗種繁 育基地，先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)基地，極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)睾琪V魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展，為推進(jìn)XX虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整起到帶頭和示 范的作用。項目前景可觀，實(shí)施后將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。2項目建設(shè)的背景、必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策背景國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要指出要“完善現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)”、“促

23、進(jìn)水 產(chǎn)健康養(yǎng)殖”，“推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通 業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化”。中共XX委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建 議指出加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，以扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為核心，完善和落實(shí)支 持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策措施。引進(jìn)和培育一批成長性好、帶動力強(qiáng)的龍頭 企業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī) ?；?、集約化、品牌化。著力打造外向型特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地。依托國內(nèi) 外兩個市場、兩種資源，把云南打造成為面向東南亞南亞的外向型出口 加工貿(mào)易基地、資源深加工基地、清潔新型載能產(chǎn)業(yè)基地和特色農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)加工基地。在國家及X提出的大背景

24、下積極扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展，使當(dāng)?shù)氐凝堫^ 企業(yè)做大做強(qiáng)，用龍頭效應(yīng)帶動輻射整個XX的漁業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)局和財政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財聯(lián)字201120號關(guān)于給予轉(zhuǎn)報XX虹鱒魚苗種繁 育基地改擴(kuò)建項目的請示文件。2.1.2行業(yè)發(fā)展背景目前，通過國家及地方對漁業(yè)的大力支持，整個行業(yè)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出：1、綜合生產(chǎn)能力大幅度提咼，漁民生活質(zhì)量不斷改善；2、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；3、科教興漁取得進(jìn)展，內(nèi)涵式增長方式日益突出；4、漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化逐年增強(qiáng)，初級水產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。依據(jù)漁業(yè)法以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法等法律法規(guī)修改且將于2011年10月1日起實(shí)施的XX漁業(yè)條例中特別強(qiáng)調(diào)了縣級以上人民政 府應(yīng)當(dāng)將漁業(yè)

25、生產(chǎn)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)漁業(yè)資源、漁業(yè) 生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持規(guī)?；?、特色化養(yǎng)殖，推廣 標(biāo)準(zhǔn)化、健康養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展水產(chǎn)品加工，促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。同時 詳細(xì)的規(guī)定了重點(diǎn)規(guī)范養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)資源增殖保護(hù)、水產(chǎn)品質(zhì)量安全等 方面的內(nèi)容。未來漁業(yè)的發(fā)展將向著水產(chǎn)養(yǎng)殖向著優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)方向發(fā)展； 水產(chǎn)加工向著品牌化、外向化、安全化方向發(fā)展；漁業(yè)管理向著科學(xué)化、 法制化、規(guī)范化方向發(fā)展；政策引導(dǎo)上向著更加注重扶持新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。在漁業(yè)發(fā)展的大背景下，XX農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃 指出：“以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，大力扶持龍頭企業(yè)，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭 企業(yè)”。按照“扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶特

26、、扶大”的原則，依托XX豐富的農(nóng)業(yè)資源、良好的區(qū)位優(yōu)勢、較低的勞動力成本，通過不斷完善扶持政策， 進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展環(huán)境，做強(qiáng)做大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。重點(diǎn)扶持 一批輻射帶動能力強(qiáng)、經(jīng)營水平高、經(jīng)濟(jì)效益好的龍頭企業(yè)。加強(qiáng)與國 內(nèi)、國際知名企業(yè)的交流和合作， 大力引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。XXXX虹鱒魚苗種繁育基地，為了適應(yīng)整個行業(yè)的步伐，積極引入科學(xué)苗種繁育手段，提高苗種繁育技術(shù)，不斷擴(kuò)大基地產(chǎn)能，力爭將X劉虹鱒魚養(yǎng)殖行業(yè)做大做強(qiáng)，帶動周邊養(yǎng)殖戶的發(fā)展，為XX的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。2.1.3項目提出的理由與過程云南是全國生物資源多樣性、水資源最為豐富的地區(qū)，地形地貌復(fù)雜，氣候多樣。有六大水系，

27、九大高原湖泊，水資源豐富。全省具有豐 富的漁業(yè)水域資源，有漁業(yè)水域面積28.456萬hm2。其中湖泊水面10.84萬hm2,水庫水面3.97萬hm2,池壩塘水面2.98萬hm2,由于地域的局限 性（邊疆、高原、少數(shù)民族地區(qū)），與東部沿海地區(qū)甚至中部地區(qū)相比， 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、文化的發(fā)展速度相對滯后，人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平相對較低， 人才結(jié)構(gòu)不夠合理（缺乏高素質(zhì)人才和學(xué)科帶頭人），從而導(dǎo)致無論漁 業(yè)生產(chǎn)還是科研工作與發(fā)達(dá)省區(qū)相比都具有較大的差距。根據(jù)深入貫徹落實(shí)中央農(nóng)村工作會議和中央一號文件及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作若干意見（國辦發(fā)200963號）中努力加大對良種繁育、優(yōu)勢特色種養(yǎng)

28、示范的投資力度，建設(shè)一批 區(qū)域骨干性、示范性指導(dǎo)性項目，改善和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，扶持農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的精神。XX農(nóng)業(yè)廳、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)辦公室關(guān)于做好 2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南 的通知（農(nóng)辦計201155號），共同研究確定了 XX2012年農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)農(nóng)業(yè)部專項擬申報項目名單，明確指出要重點(diǎn)建設(shè)優(yōu)勢水產(chǎn)品養(yǎng)殖基 地、水產(chǎn)良種繁育基地和名優(yōu)水產(chǎn)品苗種繁育基地。XX擁有當(dāng)?shù)啬壳拔ㄒ粚I(yè)的虹鱒魚水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，是XX地區(qū)虹鱒魚 良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心，做為當(dāng)?shù)厮a(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)， 從1998年依法成立至今一直為推

29、進(jìn) x虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起到帶頭和示 范的作用，具有良好經(jīng)濟(jì)效益，且輻射帶動能力強(qiáng)，促進(jìn)周邊農(nóng)民群眾 增收作用顯著。隨著政府對行業(yè)的重視以及行業(yè)自身的發(fā)展，企業(yè)原有的孵化車間、 育苗車間等存在規(guī)模較小、設(shè)備缺失，養(yǎng)殖技術(shù)停留在以傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行 指導(dǎo)，沒有先進(jìn)的儀器設(shè)備。當(dāng)發(fā)生突發(fā)情況時，無法查找苗種死亡原 因；當(dāng)天氣變化時，無法抵御突如其來的變化；種種損失都是由于沒有 科技支撐造成的。目前，公司生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)無法滿足企業(yè)發(fā)展和市場需求。在2010年1月6日XX委常委會作出關(guān)于將漁業(yè)培植成地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署 和人民政府提出關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)的意見要求的政策契機(jī) 下，并結(jié)合虹鱒魚對生存環(huán)

30、境中水質(zhì)及溫度要求較高的特點(diǎn)，在無新的 適合優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗種繁育開發(fā)地塊的情況下，計劃在原有基地上進(jìn)行虹 鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建，并引進(jìn)先進(jìn)的管理設(shè)備和技術(shù)來提升虹鱒魚 苗種產(chǎn)出的規(guī)模及質(zhì)量。在以上前提和背景下，公司特委托 XX編制項目可行性研究報告。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是公司擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場需求的需要公司設(shè)施設(shè)備為1998年設(shè)立時投產(chǎn)使用，經(jīng)過十多年發(fā)展，原有基 地設(shè)施陳舊、設(shè)備簡陋、生產(chǎn)規(guī)模不足等問題不斷凸顯出來，產(chǎn)能已經(jīng) 超過負(fù)荷，急需進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模，跟上養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展。公司目前年生產(chǎn)虹鱒魚苗種 80萬尾，據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基 地的規(guī)劃、公司+基地+農(nóng)戶養(yǎng)殖模式的拓展

31、以及其他來本公司的需求訂 單估計：X劉虹鱒魚苗種市場需求在 300萬尾左右。公司目前的生產(chǎn)量遠(yuǎn) 遠(yuǎn)不能滿足市場需求，優(yōu)質(zhì)苗種一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)?，F(xiàn)有條件嚴(yán)重 制約了公司本身、XX地區(qū)乃至整個XX虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。222是轉(zhuǎn)變水產(chǎn)養(yǎng)殖方式的需要當(dāng)前XX漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍處于較低級階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主要 集中于漁業(yè)產(chǎn)品初級生產(chǎn)階段，養(yǎng)殖者多為山區(qū)個體經(jīng)驗(yàn)漁場，規(guī)模小、 產(chǎn)品質(zhì)量不高，冷水漁業(yè)資源仍舊處于淺層次、低水平狀態(tài)，未形成產(chǎn) 業(yè)規(guī)模，缺乏深加工產(chǎn)品及成熟完善的品牌營銷，經(jīng)營管理總體上較粗 放，生產(chǎn)方式較落后，產(chǎn)業(yè)鏈較短，附加值較低。作為當(dāng)?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，本項目采用“公司+基地+農(nóng)

32、戶”的聯(lián)合經(jīng)營模式，將虹鱒魚苗種繁育各個環(huán)節(jié)有機(jī)的結(jié)合起來，把小規(guī)模 的生產(chǎn)經(jīng)營與大市場連接起來，使龍頭企業(yè)與農(nóng)戶、大戶、小戶形成風(fēng) 險共擔(dān)、利益均沾的緊密機(jī)制。同時進(jìn)一步加快無公害化生產(chǎn)體系、產(chǎn) 業(yè)化運(yùn)作創(chuàng)新體系和產(chǎn)品品牌創(chuàng)新體系建設(shè)步伐，為當(dāng)?shù)匕l(fā)展虹鱒魚養(yǎng) 殖業(yè)提供示范。2.2.3是提高科技含量的需要我國是世界第一的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，但是養(yǎng)殖技術(shù)不高，養(yǎng)殖模式相 對落后，加之XX水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)起步較晚，原有基地受制于基礎(chǔ)設(shè)施落后 應(yīng)用新技術(shù)能力有限，孵化率和成活率不高。同時缺乏凈水、溫控等設(shè) 施，對暴雨、高溫等突發(fā)天氣抵抗能力不足。曾經(jīng)在2009年時未能及時 對地區(qū)天氣變化作出相應(yīng)的應(yīng)急措施而致

33、使魚苗出現(xiàn)大量死亡現(xiàn)象。本項目改擴(kuò)建科技含量高、環(huán)境污染少，經(jīng)濟(jì)效益好，減少對養(yǎng)殖 環(huán)境的壓力，主打生態(tài)牌、無公害牌、綠色牌，著力解決目前出現(xiàn)的問 題，保證了常流水養(yǎng)殖的水質(zhì)和恒溫，把原有影響水質(zhì)和魚苗生存的不 利因素降到最低，同時提升虹鱒魚附加值，促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā) 展。223是提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，改善人民生活條件的需要XX屬邊疆少數(shù)民族地區(qū)，由于區(qū)位偏遠(yuǎn)閉塞，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差和歷史原 因制約，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶文化水平普遍不高，對新技術(shù)新模式的應(yīng)用相對有 限，養(yǎng)殖方式粗獷，經(jīng)濟(jì)效益不高。本項目的實(shí)施會帶動周邊地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過定期組織培 訓(xùn)虹鱒魚的養(yǎng)殖技術(shù)，能夠推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖，發(fā)展科

34、技含量高的水 產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。對提高養(yǎng)殖戶的思想素質(zhì)、生產(chǎn)素質(zhì)、科技能力以及養(yǎng)殖戶 對市場的適應(yīng)能力。本項目示范養(yǎng)殖虹鱒魚有利于全面推進(jìn)“三農(nóng)”問 題的解決，有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于解決剩余勞動力，縮小城 鄉(xiāng)收入差距。2.2.4是創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，幫助村民脫貧致富的需要XX是一個典型的農(nóng)業(yè)縣，2004年被列為省級扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣 全縣農(nóng)業(yè)人口眾多，貧困面大，貧困程度深，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，創(chuàng)收 途徑存在困難。虹鱒魚養(yǎng)殖作為XX增加農(nóng)民收入的新亮點(diǎn)，集中精力發(fā)展虹鱒魚養(yǎng) 殖業(yè)，引導(dǎo)廣大村民充分利用得天獨(dú)厚的自然資源，推廣應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)， 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，延長產(chǎn)業(yè)鏈，是增加就業(yè)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)村

35、民脫貧致富的有效途徑。由此可見，為了保證虹鱒魚苗種的供給，進(jìn)行項目的改擴(kuò)建是必要 的。2.3項目建設(shè)的可行性2.3.1具有政策優(yōu)勢近年來，XX重視漁業(yè)發(fā)展，加大了優(yōu)勢漁業(yè)基地建設(shè)力度，為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提供了極好的政策導(dǎo)向，在政策、資金、投資環(huán)境等方面 給予大力支持，優(yōu)勢漁業(yè)基地建設(shè)已在全社會形成共識。作為深化落實(shí)國家三農(nóng)政策和 xXf關(guān)條例，該項目作為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項 目，農(nóng)業(yè)局和財政局聯(lián)合下簽發(fā)了關(guān)于給予轉(zhuǎn)報XX虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項目的請示文件，并獲得了當(dāng)?shù)卣囊恍p免稅政策，為 企業(yè)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶致富創(chuàng)造了有利條件。2.3.2具有區(qū)位優(yōu)勢基地位于XX拉市鄉(xiāng)北部XX,距拉市鄉(xiāng)政府 3km

36、 , xX5km，其間有柏 油路相通，交通便利。基地地處休閑度假地，周邊有XX古城、雪山、黃山鎮(zhèn)、束河古鎮(zhèn)等一大批旅游熱點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢明顯?；嘏廥X是XX水域面積最大的高原湖泊，于1998年6月成為XX第一個省級高原濕地保護(hù)區(qū)。該保護(hù)區(qū)是中國173個重要濕地和西南地區(qū)15個重要濕地之一。水質(zhì)優(yōu)良，是區(qū)重要的水源地。2005年初，正式被列入國際濕地名錄，獨(dú)特的地理位置、氣候條件、生態(tài)環(huán)境十分適宜 冷水魚類的養(yǎng)殖?；孛子卯?dāng)?shù)孛廊膬?yōu)質(zhì)泉水，進(jìn)行常流水養(yǎng)殖，水源充足、水質(zhì)優(yōu)良、溶氧量高、富含礦物質(zhì)，已達(dá)國家H類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)， 且常年恒溫13C 左右，十分有利于虹鱒魚生長繁殖。與原生長地相類似的水質(zhì)條

37、件保證 了魚苗的純正品質(zhì)。2.3.3具有市場前景廣闊的優(yōu)勢作為世界文化遺產(chǎn)的 XX古城地區(qū)，其品牌影響力已經(jīng)遍布全球，旅游業(yè)發(fā)展十分迅速，接待著大量海內(nèi)外游客，旅游消費(fèi)持續(xù)攀升。隨著 經(jīng)濟(jì)的欣欣向榮，旅游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和生態(tài)休閑產(chǎn)業(yè)不斷完善，當(dāng)?shù)?及其周邊地區(qū)對高檔食用魚類的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，特別是以美味、 健康、富含營養(yǎng)著稱的“水中人參”虹鱒魚更是受到了廣大消費(fèi)者的追 捧，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求?！肮?基地+農(nóng)戶”的聯(lián)合經(jīng)營模式，帶動了農(nóng)戶養(yǎng)殖熱情，對虹 鱒魚苗的需求不斷增加。同時公司計劃在XX縣新建80畝的魚類養(yǎng)殖基地， 魚苗供給量已經(jīng)不能滿足市場需求，該項目市場前景十分廣闊。234公司技術(shù)

38、優(yōu)勢和技術(shù)支撐公司于上世紀(jì)90年代就投身于虹鱒魚養(yǎng)殖與苗種繁育生產(chǎn)研究，屬 于xx最早進(jìn)入虹鱒魚產(chǎn)業(yè)的一批企業(yè)。公司長期聘請XX漁業(yè)站專家為技術(shù)顧問，并簽署水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議書，得到了強(qiáng)大技術(shù)支持。同時公司擁有一批專業(yè)素質(zhì)過硬的并長期進(jìn)行魚類養(yǎng)殖科技項目工作人 員。所以，技術(shù)上是有可靠保障的。綜上所述，從政策、自然條件的優(yōu)越性、市場前景和公司技術(shù)力量的分析中可知，xxtt鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項目是可行的。3市場分析與預(yù)測3.1虹鱒魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況虹鱒魚具有生長周期短、產(chǎn)量高、肉質(zhì)鮮美、營養(yǎng)豐富等特點(diǎn)。美 洲虹鱒魚屬冷水性魚類，鮭科，原產(chǎn)于北美洲的太平洋沿岸，是聯(lián)合國 糧農(nóng)組織向世界推廣的

39、優(yōu)良四大淡水養(yǎng)殖品種之一。自1874年起通過人工馴化養(yǎng)殖，由于其生長迅速、對溫度適應(yīng)范圍 廣、人工繁殖簡便易行、商品價值高等優(yōu)點(diǎn)逐漸被各地移植，現(xiàn)已經(jīng)分 布世界五大洲，成為當(dāng)今世界養(yǎng)殖分布最為廣泛的魚類之一。我國的虹鱒魚繁養(yǎng)實(shí)驗(yàn)研究從上世紀(jì)中葉開始，1959年首先由黑龍江水產(chǎn)研究所引進(jìn)朝鮮虹鱒魚卵進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性養(yǎng)殖并獲得成功。八、九十 年代發(fā)展迅速。目前，虹鱒魚養(yǎng)殖已經(jīng)在全國各地鋪開。養(yǎng)殖水域由山 泉水發(fā)展到水庫、湖泊、海洋，養(yǎng)殖方式也由流水養(yǎng)殖發(fā)展到網(wǎng)箱養(yǎng)殖。冷水魚中的代表虹鱒魚養(yǎng)殖與傳統(tǒng)家魚養(yǎng)殖相比，養(yǎng)殖效率高，產(chǎn) 品質(zhì)量好，符合市場需求，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。最近幾年許多冷水資源優(yōu)勢 地區(qū)相繼出現(xiàn)養(yǎng)

40、殖熱潮，如黃河流域各省區(qū)，北京遠(yuǎn)近郊地區(qū)已經(jīng)形成 了養(yǎng)鱒與鱒魚游釣旅游相結(jié)合的從特色養(yǎng)殖到休閑旅游再到副產(chǎn)品開發(fā) 的綜合性產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)虹鱒魚多倍體育苗技術(shù)還處在初級階段，由于技術(shù) 壁壘，虹鱒三倍體、全雌三倍體絕大部分任要依賴國外引進(jìn)。整個虹鱒 魚市場產(chǎn)業(yè)鏈成熟度還與國外先進(jìn)水平有一定差距，規(guī)模相對于國內(nèi)其 他漁業(yè)產(chǎn)業(yè)仍比較小，市場份額有待提高。3.2國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀3.2.1國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國近幾年來漁業(yè)情況良好，增長勢頭 依然強(qiáng)勁。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。表3-1 全國漁業(yè)生產(chǎn)情況2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年水產(chǎn)品總產(chǎn)量（萬噸

41、）4246.5694419.8644583.6004747.5204895.6005116.404淡水產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸）1842.0941953.9712073.9702196.6322297.3002434.848淡水魚類養(yǎng)殖 產(chǎn)量（萬噸）1634.4421737.2091822.4691908.4871998.4582109.899漁業(yè)產(chǎn)值（億元）3605.6024016.1193970.5254457.5235203.3815626.442注：數(shù)據(jù)根據(jù)農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂。圖3-1全國淡水魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量柱狀圖 單位：萬噸我國虹鱒魚養(yǎng)殖始于1959年，經(jīng)歷40多年的起落歷程，現(xiàn)有虹鱒 魚養(yǎng)殖

42、場4000多家，年產(chǎn)成品魚 30005000噸，虹鱒魚發(fā)眼卵的年生產(chǎn) 量25003000萬粒。特別在漁業(yè)高速穩(wěn)步發(fā)展的大環(huán)境下，虹鱒魚產(chǎn)業(yè) 也迅速成長。2010年XX水產(chǎn)養(yǎng)殖面積、水產(chǎn)品總產(chǎn)量、漁業(yè)總產(chǎn)值分別達(dá)到 170 萬畝、48萬噸、45億元，水產(chǎn)苗種生產(chǎn)能力達(dá)到70億尾。其中以虹鱒魚為代表的高檔魚類比重不斷增加，發(fā)展迅速，截止2010年底，XX虹鱒魚產(chǎn)量將近2500噸。我國鮭鱒魚產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的0.5%，國內(nèi)鮭鱒魚需求主要是生鮮產(chǎn)品，全國鮭鱒魚消費(fèi)量 2萬多噸，其中三分之二依靠進(jìn)口，需求量十 分巨大，市場潛力巨大。3.2.2國際市場供需現(xiàn)狀鮭鱒魚作為世界主要食用魚種，國際市場的需求量很

43、大。長久以來，在全球養(yǎng)殖魚類貿(mào)易中，一直保持著第一的位置。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)中有升，其中鮭科魚所占 比重不斷上升。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。表3-2 世界內(nèi)陸水產(chǎn)養(yǎng)殖情況 單位：百萬噸2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量25.226.828.730.732.935.0表3-3 世界水產(chǎn)品消費(fèi)情況2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年人類消費(fèi)量104.4107.3110.7112.7115.1117.8（百萬噸）人均食用魚供應(yīng)量十+16.216.516.816.917.117.2

44、（千克）隨著高價值水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品貿(mào)易份額量增大，虹鱒魚全球產(chǎn)量已達(dá)到58萬噸。挪威和智利作為世界上最大的鮭科魚主要養(yǎng)殖國，分別占世界總產(chǎn)量的36.4%和28%，其他歐洲國家占18.9%，亞洲和北美各占 7.9%和7.4%，其余國家生產(chǎn)了其余的1.4%?？梢钥匆?，我國鮭科魚養(yǎng)殖在全球養(yǎng)殖業(yè)中地位還有待進(jìn)一步提升。內(nèi)陸水域主要物種組的產(chǎn)量趨勢千噸10000707580貼9095000508圖3-2 世界內(nèi)陸水產(chǎn)養(yǎng)殖物種產(chǎn)量趨勢圖所占比例（%曰挪威S智利貝歐洲（除挪威）闕亞洲北美其他國家地區(qū)圖3-3 世界鮭科魚主要養(yǎng)殖區(qū)域示意圖3.3國內(nèi)外市場供需預(yù)測3.3.1國內(nèi)市場供需預(yù)測由于虹鱒魚肉質(zhì)鮮嫩、無肌

45、間刺、蛋白質(zhì)和不飽和脂肪酸含量高、 膽固醇幾乎為零、DHA和EPA含量高于其他魚類幾倍以上等諸多優(yōu)點(diǎn)， 其藥用及食用價值逐漸被國人接受。可以預(yù)見虹鱒魚產(chǎn)業(yè)在未來幾年仍 將有較快發(fā)展。根據(jù)x農(nóng)業(yè)廳召開的全省農(nóng)業(yè)分析會數(shù)據(jù)顯示，“十二五”其間XX漁業(yè)將會進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計到2015年水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到 75萬噸，比2010 年增長56%、年均增長11%，漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 85億元，比2010年增長 88%,年均增長17.6%。與此同時高端食用魚類的虹鱒魚比重也一直增加， 名特優(yōu)水產(chǎn)在省內(nèi)方興未艾，可以預(yù)見隨著人民飲食習(xí)慣的改變，虹鱒 魚的需求還將進(jìn)一步增長。80萬尾,從公司近年的業(yè)務(wù)擴(kuò)展來看，公司目前年

46、生產(chǎn)虹鱒魚苗種據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基地的規(guī)劃、“公司+基地+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計：公司虹鱒魚苗種市場需求在 300萬尾左右。公司目前的生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，優(yōu)質(zhì)苗種一直 處于供不應(yīng)求狀態(tài)。3.3.2國際市場供需預(yù)測在全球市場總額穩(wěn)中有升的大背景下，歐盟、北美等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家 地區(qū)虹鱒魚市場份額有所下降，但相比其他地區(qū)仍遙遙領(lǐng)先，智利為首 的拉丁美洲地區(qū)逐漸從氣候變化等不利因素中走出來，將繼續(xù)維持漁業(yè) 凈出口者的角色。亞洲地區(qū)可能利用資源優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)的快速增長繼續(xù)拓 展市場份額，在世界市場逐漸占據(jù)重要地位。隨著全球性海洋捕撈漁業(yè)資源的衰退，國際市場對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)

47、品的 需求越來越大。金融危機(jī)的影響逐漸退去，歐盟，北美等鮭科魚傳統(tǒng)消 費(fèi)地區(qū)需求將逐漸恢復(fù)，同時以中國為首的新興市場持續(xù)崛起，成為拉 動全球消費(fèi)需求的強(qiáng)勁增長點(diǎn)?？梢灶A(yù)計虹鱒魚的世界養(yǎng)殖產(chǎn)量和需求 量將繼續(xù)增加，國際虹鱒魚市場總體價格將保持穩(wěn)定，特別是精深加工 的冰鮮魚片價格會被看好，虹鱒魚全球貿(mào)易量和金額將持續(xù)增長。3.3.3產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預(yù)測參考北京地區(qū)虹鱒魚批發(fā)市場價格，全國成魚批發(fā)價為40元/千克左右。由于云南本地虹鱒魚品質(zhì)優(yōu)良和市場需求較大，成魚零售價格可達(dá) 5060元/千克。魚苗價格二倍體為 12元/尾，三倍體為3 4元/尾。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長， 居民生活水平不斷提高、XX及其周

48、邊地區(qū) 虹鱒魚市場進(jìn)一步完善和目前市場供不應(yīng)求狀態(tài)，可以想見虹鱒成魚和魚苗價格都將會繼續(xù)走高，穩(wěn)步上升。3.4產(chǎn)品市場供需平衡及目標(biāo)市場分析現(xiàn)在公司年產(chǎn)魚苗80萬尾。XX等其他養(yǎng)殖基地和養(yǎng)殖客戶需求超過200萬尾，XX新建虹鱒魚80畝養(yǎng)殖基地新增需求和公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖 需求接近100萬尾。虹鱒魚苗云南及其周邊地區(qū)市場缺口達(dá)到每年220萬尾。且根據(jù)現(xiàn)今國內(nèi)、省內(nèi)虹鱒魚市場增長期情況預(yù)測，需求量還會 以每年10%的速度攀升。本項目主要目標(biāo)市場為省內(nèi)市場，即項目區(qū)周邊和其他地州市場。需要進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，重點(diǎn)開拓周邊省份。國際市場則為后備市場。 同時積極開拓其他多元化的消費(fèi)市場，擴(kuò)大銷量，分散、

49、降低市場風(fēng)險。3.5產(chǎn)品市場競爭力分析本項目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場竟?fàn)幜Α?、好環(huán)境養(yǎng)出好產(chǎn)品，順應(yīng)健康消費(fèi)潮流。本項目區(qū)虹鱒魚生產(chǎn)環(huán)境條好，養(yǎng)殖自然風(fēng)險較小。近年來其他省份虹鱒魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸，如天氣、水質(zhì)等不利因素影響越發(fā)突出。 云南XXI地區(qū)氣候較穩(wěn)定，森林覆蓋率高，工業(yè)污染小，生態(tài)環(huán)境好，養(yǎng) 殖水域水質(zhì)優(yōu)良，光照充足，發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖條件得天獨(dú)厚。產(chǎn)品綠色、 生態(tài)、安全，必將深受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞。2、具有成本上的比較優(yōu)勢。與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，XX漁業(yè)水面和生產(chǎn)用地成本低，用電價格低廉，養(yǎng)殖、加工成本不高，參與市場價格競爭的優(yōu)勢明顯。并且，項目已經(jīng) 爭取到當(dāng)?shù)卣o予免稅的政策。3、具有運(yùn)營機(jī)

50、制上的優(yōu)勢。本項目建設(shè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，按照先進(jìn)的“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，同時利用公司已經(jīng)建成從虹鱒魚魚苗生產(chǎn)到加工，到銷售 形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，有利于控制各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量和市場推廣銷售。利 用天然優(yōu)質(zhì)水源，同時選用最新的生產(chǎn)工藝和最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使用 可靠的原料，生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，從而以質(zhì)取勝。4、競爭壓力小，市場環(huán)境寬松。鱒魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，對虹鱒魚苗種需求極大，目前有一定 規(guī)模的僅有會澤縣虹鱒魚養(yǎng)殖基地一家，并且處于不同的產(chǎn)業(yè)片區(qū)和產(chǎn) 業(yè)鏈條的不同階段。很多企業(yè)的魚卵和苗種主要靠進(jìn)口。虹鱒魚苗種的繁育對水質(zhì)及水溫的要求極高，本項目區(qū)是虹鱒魚發(fā) 展的優(yōu)勢區(qū)域，目前還沒有發(fā)現(xiàn)更

51、好的虹鱒魚苗種繁育地塊。省內(nèi)虹鱒魚養(yǎng)殖基地絕大部分都要向公司購買魚苗養(yǎng)殖因而總體上 不存在惡性的爭搶資源、搶原料、搶市場的競爭壓力。同時周邊地區(qū)和 全省虹鱒魚市場發(fā)展迅速，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求，產(chǎn)品銷售壓力很小，本 地區(qū)虹鱒魚苗產(chǎn)業(yè)可以基本不受干擾地健康有序發(fā)展，并可提升企業(yè)綜 合競爭力。5、起步早，技術(shù)力量雄厚。公司于上世紀(jì)90年代就投身于虹鱒魚養(yǎng)殖與苗種繁育生產(chǎn)研究，屬 于XX最早進(jìn)入虹鱒魚產(chǎn)業(yè)的一批企業(yè)。并且公司長期聘請X熠業(yè)站專家為技術(shù)顧問，并簽署水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議書得到了強(qiáng)大技術(shù)支持。 同時擁有一批專業(yè)素質(zhì)過硬的并長期進(jìn)行魚類養(yǎng)殖的科技項目工作人 員，技術(shù)力量雄厚。4項目承擔(dān)單位基

52、本情況4.1單位基本情況4.2單位研發(fā)能力X是目前唯一的專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖場，是 X血鱒魚良種引進(jìn)、繁殖、 技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心，旨在通過試驗(yàn)，打好基礎(chǔ)，作好準(zhǔn)備，為推進(jìn)XX虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起到帶頭和示范的作用。從1998年9月起，歷經(jīng)十幾年，已成功從原產(chǎn)地美國引進(jìn)道納爾遜速生品系虹鱒、三倍體虹鱒和 金鱒，并完成道氏虹鱒和金鱒人工繁殖技術(shù)試驗(yàn)、各生長階段營養(yǎng)需要 與飼料對比試驗(yàn)，現(xiàn)已形成年產(chǎn)發(fā)眼卵170萬粒，商品魚100噸的生產(chǎn)能力。養(yǎng)殖的三倍體虹鱒 7月齡平均達(dá)到100g/尾（出口規(guī)格），1齡平 均達(dá)到800g/尾，2齡平均達(dá)到2.5kg/尾（進(jìn)口規(guī)格），3齡最高達(dá)到5kg/ 尾，創(chuàng)全國紀(jì)錄。伴隨

53、著“西部大開發(fā)”的鼓聲和金沙江中上游“一庫 八級”電站工程的全面建設(shè)，XX承擔(dān)了金沙江魚類增殖放流項目，養(yǎng)殖品種增加了裂腹魚、鲖口魚等金沙江土著魚種；公司還承擔(dān)著每年為XX古城放流景觀魚類和魚類增殖放流的任務(wù)。公司現(xiàn)有員工人，其中大學(xué)本科人，農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)類專業(yè)技術(shù)人員人， 經(jīng)濟(jì)師人，助理會計師人，長年進(jìn)行魚類養(yǎng)殖科技項目工作人員有人。 在這些技術(shù)人員的多年辛勤努力下，公司工作取得了喜人的成績，并多 次獲得省、市、縣等各級政府和業(yè)務(wù)單位的獎勵和好評，國家領(lǐng)導(dǎo)人多次到公司視察指導(dǎo)工作。公司已有十幾年虹鱒魚養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，公司內(nèi)的飼 養(yǎng)管理人員已有多年的飼養(yǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)已成功孵化養(yǎng)殖了長江魚類、 個品種鮭鱒

54、魚等多種珍稀魚類，已熟練掌握虹鱒魚體外受精、孵化、培 育苗種的技術(shù)要領(lǐng)，同時在技術(shù)上以X熠業(yè)站為技術(shù)依托，聘請水產(chǎn)專家為技術(shù)顧問，形成了長期、穩(wěn)定的技術(shù)合作伙伴關(guān)系，有較好的技術(shù) 支持，公司具備承擔(dān)本項目實(shí)施的能力。4.3單位財務(wù)狀況XX占地面積23.84畝，市值409.8萬元，未計算土地增值部分；房屋 面積1200多平方米，市值144萬元，合計價值553.8萬元。公司每年成 品魚銷售、魚苗收入、餐飲收入、增殖放流項目等合計收入600余萬元。公司財務(wù)狀況良好，具備一定的資金實(shí)力，具備承擔(dān)本項目的財務(wù)投資 能力。4.4承擔(dān)項目的條件xxx從事虹鱒魚養(yǎng)殖的主要企業(yè)，目前已建成年產(chǎn)100噸虹鱒魚成魚

55、和80萬尾虹鱒魚苗種的繁育基地，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，公司從 事虹鱒魚養(yǎng)殖繁育十幾年，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為積極響應(yīng)國家西 部大開發(fā)政策及云南橋頭堡戰(zhàn)略，針對目前虹鱒魚苗種數(shù)量少，市場需 求大，項目地資源條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯的實(shí)際，現(xiàn)準(zhǔn)備對原有基地 進(jìn)行改擴(kuò)建，進(jìn)一步開發(fā) XX鱒魚養(yǎng)殖潛力，擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)， 積極為產(chǎn)品向省內(nèi)外擴(kuò)展做準(zhǔn)備。5項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué) 發(fā)展觀，堅持可持續(xù)戰(zhàn)略，堅持走具有中國特色符合公司實(shí)際的現(xiàn)代化 道路，以擴(kuò)大苗種繁育基地為基礎(chǔ)，以科技創(chuàng)新為保障，以發(fā)展當(dāng)?shù)睾?鱒魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)為

56、重點(diǎn)，以農(nóng)民收入持續(xù)快速增長為核心，發(fā)揮特色優(yōu)勢， 圍繞虹鱒魚苗種質(zhì)量安全和市場有效供給，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營，填補(bǔ)省內(nèi)外供應(yīng)缺口，打造虹鱒魚苗種繁育產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。5.2建設(shè)原則1、堅持合理用地、節(jié)約用地、保護(hù)環(huán)境的原則；2、孵化車間和育苗車間等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則，同 時符合節(jié)能要求；3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與設(shè)備的購置同步進(jìn)行；4、項目建設(shè)規(guī)模必須與國家政策、資源及市場相適應(yīng)；5、虹鱒魚苗種繁育技術(shù)流程要消化吸收先進(jìn)技術(shù)，同時要根據(jù)公司 繁育的實(shí)際情況進(jìn)行二次創(chuàng)新。5.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模及產(chǎn)品方案5.3.1建設(shè)內(nèi)容本項目主要對虹鱒魚孵化車間和育苗車間進(jìn)行原址改擴(kuò)建，擴(kuò)大養(yǎng)

57、 殖規(guī)模，同時提升技術(shù)水平，補(bǔ)充主要生產(chǎn)儀器設(shè)備。建設(shè)內(nèi)容包括生 產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)。生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施：包括孵化車間、育苗車間、蓄水池、過濾池、引 水渠的建設(shè)；生產(chǎn)輔助設(shè)施：包括泵房、垃圾房、圍墻、生產(chǎn)路、綠化的建設(shè)。532建設(shè)規(guī)模1、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模主要為： 孵化車間占地面積189.7m2,共2層，建筑面積為379.4m2，結(jié) 構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)，一層設(shè)更衣間、消毒池、監(jiān)控室、孵化室；二層設(shè)實(shí)驗(yàn)分析室和孵化室；育苗車間占地面積717.6m2，鋼結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)12個育苗池，其中 4個為新建，每個容積 20m3；蓄水池：新建蓄水池 1座，200m3；過濾池：新建過濾池

58、2座；引水渠：改擴(kuò)建引水渠 100m, 500mM 600mm。2、生產(chǎn)性輔助設(shè)施生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)規(guī)模主要為：泵房：新建泵房2座，6m2/座；垃圾房：新建垃圾房 1座，5m2/座;圍墻：改建圍墻 550m, 2.0m高；生產(chǎn)路：1.2m寬，80m長；綠化：綠化200m2。533產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品主要為虹鱒魚苗種，每年 10月至次年4月為虹鱒魚雌魚 產(chǎn)卵期，分四批進(jìn)行繁育，合計 301萬尾虹鱒魚苗種，其中72萬尾二倍 體分兩批放入育苗池飼養(yǎng)，其余 229萬尾用于出售，出售的 229萬尾苗 種中有112萬尾二倍體苗種，117萬尾三倍體苗種。每年買入3200尾親魚，挑選出250尾雌魚用于次年產(chǎn)卵，

59、挑出800尾用于提供人工授精的精液，其余品質(zhì)稍差的2150尾用于出售。6項目建設(shè)地點(diǎn)及條件分析6.1項目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置魚苗繁育基地是以優(yōu)質(zhì)魚苗孵化培育為主的主要建設(shè)內(nèi)容，對水質(zhì)、氣溫（水溫）要求非常嚴(yán)格，根據(jù)項目區(qū)的自然條件、氣候特點(diǎn)以及土地資源狀況，項目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX,基地占地面積23.84畝，除去陡峭不 可利用地段實(shí)際用地面積為17.0畝（11340.4m2）。6.2項目建設(shè)地點(diǎn)土地利用現(xiàn)狀分析XX虹鱒魚苗種繁育基地1998年7月建立，經(jīng)十幾年的發(fā)展，初步形成了集旅游、觀光、科普為一體的示范基地。目前基地建設(shè)有孵化車間、育苗車間、親魚池、飼料車間、餐廳、辦公培訓(xùn)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，詳見

60、下表：表6-1 現(xiàn)狀用地平衡表項目面積（m2）比例（%）總面積11340.4100.0親魚池3913.534.5孵化車間189.71.7育苗車間479.14.2公共管理用房857.17.6餐廳439.53.9職工宿舍247.92.2道路1721.815.2綠化3491.830.8由于社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，現(xiàn)狀的苗種繁育基地孵化設(shè)備的老化及 科研設(shè)備的缺失，再加上土地利用集約化程度不高，使得基地每年苗種孵化率只有70%，成活率70%。若遇到極端氣候，由于沒有控溫設(shè)備會 造成苗種大面積死亡?；啬壳懊磕昶骄荒芴峁?0萬尾苗種，已經(jīng)不能適應(yīng)市場的需求。從項目區(qū)的土地利用現(xiàn)狀分析上，基地完全可以通過提