項(xiàng)目綜合考評(píng)表(081225)

1、精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯PAGE 精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯編 號(hào)： JSDJ2008.12 項(xiàng) 目 綜 合 考 評(píng) 表工 程 名 稱： 江山帝景 項(xiàng) 目 經(jīng) 理（本人簽名）： 檢查組成員（本人簽名）： 檢 查 日 期： 2008-12-24 中 建 五 局 總 承 包 公 司進(jìn)度管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-1序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣分得分1施工進(jìn)度計(jì)劃未編制進(jìn)度計(jì)劃的扣5分進(jìn)度計(jì)劃未經(jīng)審批的扣2分進(jìn)度計(jì)劃不能滿足合同要求的扣5分進(jìn)度計(jì)劃未分解到單位工程的扣2分進(jìn)度計(jì)劃未分解到專業(yè)的扣2分無進(jìn)度保證措施的扣

2、2分進(jìn)度保證措施未落實(shí)的扣2分204162施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施未建立例會(huì)制度的扣5分未編制月進(jìn)度計(jì)劃的扣4分未明確記錄施工實(shí)際進(jìn)度的扣2分實(shí)際進(jìn)度嚴(yán)重偏離有效計(jì)劃的扣2分未及時(shí)辦理工期順延簽證的扣2分實(shí)際進(jìn)度無法實(shí)現(xiàn)有效合同工期的扣5分205153施工進(jìn)度檢查未建立進(jìn)度檢查制度的扣8分進(jìn)度檢查無記錄的扣4分進(jìn)度偏差未分析原因的扣4分未編制月生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表的扣4分204164施工進(jìn)度調(diào)整由于施工調(diào)度原因引起的進(jìn)度偏差未調(diào)整的扣8分調(diào)整后的進(jìn)度不能滿足合同工期的扣8分出現(xiàn)重大工程變更未及時(shí)辦理順延簽證及未調(diào)整施工進(jìn)度的扣4分204165項(xiàng)目綜合檢查、自查、月報(bào)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送報(bào)表，每1月扣1分，扣完為

3、止未報(bào)送報(bào)表，每缺1月扣2分，扣完為止報(bào)表無故缺項(xiàng)或缺頁，每缺1項(xiàng)扣0.5分，每缺1項(xiàng)扣1分，扣完為止自檢不實(shí)事求是的扣5-10分20119檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.24 =SUM(ABOVE) 1001882技術(shù)管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-2序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1技術(shù)責(zé)任制崗位及職責(zé)技術(shù)管理有崗無人扣2分，技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)權(quán)限不匹配扣2分，內(nèi)業(yè)、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量、資料等技術(shù)崗位職責(zé)不明確扣2分，未建立技術(shù)管理制度扣2分8082施工組織設(shè)計(jì)及施工方案施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)編制無針對(duì)性和指導(dǎo)性扣2分，未按要求履行審批手續(xù)扣2分，施組變更

4、，未再履行審批手續(xù)扣2分606施工方案未編制專項(xiàng)施工方案扣2分/項(xiàng)，方案缺乏指導(dǎo)性和操作性扣1分/個(gè)615交底施組或施工方案未進(jìn)行交底扣2分303落實(shí)情況未按施工組織設(shè)計(jì)及施工方案組織施工，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)務(wù)與方案發(fā)生較大偏離5053圖紙會(huì)審內(nèi)部預(yù)審不能提供圖紙內(nèi)部預(yù)審記錄扣2分，預(yù)審效果差扣1分303正式會(huì)審不按要求進(jìn)行圖紙會(huì)審或簽章手續(xù)不全扣2分3034技術(shù)交底交底實(shí)施未按要求進(jìn)行多級(jí)技術(shù)交底的扣3分，未按交底實(shí)施每一項(xiàng)扣2分，未履行簽字手續(xù)扣2分606交底記錄交底記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤或不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)扣3分，交底內(nèi)容不全面或缺乏指導(dǎo)性和操作性的扣2分6065標(biāo)準(zhǔn)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目必備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未配備扣3分

5、，無有效目錄清單扣2分， 使用作廢版本或策劃文件出現(xiàn)作廢版本編號(hào)扣2分5236試驗(yàn)與計(jì)量試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室未設(shè)置專職試驗(yàn)員扣1分，現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室不符合要求扣2分，試驗(yàn)臺(tái)帳不準(zhǔn)確、不完整扣2分，無試驗(yàn)工作日記扣2分，試驗(yàn)記錄與其他施工記錄不交圈扣2分826計(jì)量配備的試驗(yàn)設(shè)備不齊全、不合格的扣2分，計(jì)量器具未檢定扣2分，現(xiàn)場(chǎng)無計(jì)量設(shè)施或未計(jì)量扣2分4047施工管理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)施工不按設(shè)計(jì)要求施工、不按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)或策劃文件操作、違反國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范或其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每出現(xiàn)一例扣2分，出現(xiàn)違反國(guó)家強(qiáng)制性條文的扣8分8268施工測(cè)量測(cè)量定位不辦理交接樁記錄也不對(duì)接樁后的樁點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)校準(zhǔn)的扣2分；無測(cè)量定位記錄或

6、記錄不詳細(xì)扣2分404測(cè)量放線缺沉降觀測(cè)記錄、軸線測(cè)量記錄、標(biāo)高抄測(cè)記錄扣1分/項(xiàng)，記錄錯(cuò)誤或不符合要求扣2分，不進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部自檢或不報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收的扣1分3039工程技術(shù)資料原材料、半成品控制使用原材料、半成品無合格證扣3分/處，進(jìn)場(chǎng)記錄不齊全、復(fù)檢材料無見證取樣扣2分/處，用于結(jié)構(gòu)施工原材料未按規(guī)定取樣試驗(yàn)扣4分/次，合格證與原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格證臺(tái)帳和檢驗(yàn)試驗(yàn)臺(tái)帳扣4分，漏登、錯(cuò)登扣1分/項(xiàng)826施工記錄責(zé)任人不及時(shí)填寫施工記錄或各崗位資料不能交圈或編制的資料明顯不符合要求，每出現(xiàn)一項(xiàng)扣2分808資料收集整理資料無總、分卷目錄扣2分，未按要求組卷扣2分，書寫不規(guī)范、收集不及

7、時(shí)扣1分/處，不真實(shí)扣2分/處606檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.24100991質(zhì)量管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-3序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1崗位職責(zé)崗位設(shè)置無專職質(zhì)檢員扣3分，質(zhì)檢員無證上崗扣3分303責(zé)任制相關(guān)管理人員無質(zhì)量責(zé)任制扣3分/處，接口不明確扣3分3032質(zhì)量策劃質(zhì)量目標(biāo)保證措施項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)分解無法保證實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)的扣3分，目標(biāo)分解不正確的扣2分，保證措施無針對(duì)性、可操作性差扣2分523試驗(yàn)計(jì)劃未編制項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃扣3分，計(jì)劃編制不符合要求2分5053檢驗(yàn)試驗(yàn)過程產(chǎn)品取樣試驗(yàn)砼、砂漿、焊（連）接接頭未按規(guī)定取樣扣5分/次，未見

8、證取樣扣2分/處，無檢驗(yàn)試驗(yàn)臺(tái)帳扣4分，漏、錯(cuò)登扣1分/項(xiàng)，同條件養(yǎng)護(hù)試塊未按規(guī)定留置扣2分514檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄未作扣2分，驗(yàn)收記錄不真實(shí)扣2分，記錄填寫錯(cuò)誤扣1分，驗(yàn)收記錄簽字手續(xù)不齊全扣1分413隱蔽驗(yàn)收隱蔽工程驗(yàn)收不按程序進(jìn)行扣2分，記錄不及時(shí)辦理扣1分，記錄不按要求填寫扣2分，實(shí)際隱蔽工程與記錄不符扣2分514分項(xiàng)工程驗(yàn)收驗(yàn)收無記錄或記錄不真實(shí)扣2分，填寫錯(cuò)誤或手續(xù)不齊全扣1分303安全和功能檢驗(yàn)未按規(guī)定組織實(shí)施扣3分，資料不齊全、錯(cuò)誤扣2分，未書面通知業(yè)主組織安全和功能檢驗(yàn)、對(duì)業(yè)主提供的檢驗(yàn)資料及接受時(shí)存在的問題未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未通知業(yè)主的扣1分312分部工程驗(yàn)收無記錄、不真實(shí)

9、扣2分，填寫錯(cuò)誤、資料不齊全、手續(xù)不齊全扣1分312工序轉(zhuǎn)序未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)或結(jié)果不清楚、未辦理手續(xù)而進(jìn)行轉(zhuǎn)序扣4分404業(yè)主分包工程驗(yàn)收在進(jìn)行下道工序施工前未辦理驗(yàn)收交接手續(xù)扣3分，對(duì)存在的問題未發(fā)現(xiàn)或已發(fā)現(xiàn)未書面通知業(yè)主/分包商扣2分3124不合格品控制及糾正措施質(zhì)量問題處理公司、分公司及項(xiàng)目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時(shí)扣3分/處，無復(fù)查結(jié)果、無簽字扣2分/處202顧客提出問題處理對(duì)顧客監(jiān)理提出的工程質(zhì)量問題回復(fù)處理不及時(shí)每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分202糾正措施與糾正對(duì)出現(xiàn)的不合格品，未評(píng)審、未制定糾正措施的扣3分，未糾正扣3分，無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)

10、現(xiàn)一處扣2分202不合格臺(tái)帳未建立不合格品臺(tái)帳扣3分，未登、漏登沒發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2115質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)業(yè)主監(jiān)理提出的不合格未處置扣3分，處置結(jié)果未復(fù)查扣2分，同一不合格多次發(fā)生而未確定改進(jìn)措施或已制定措施未實(shí)施扣2分，措施實(shí)施效果不好扣2分，實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證扣1分4136實(shí)體質(zhì)量實(shí)體質(zhì)量工程實(shí)體存在永久性缺陷扣20分，觀感不佳扣5-10分，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)合格率80%以下扣1分/百分點(diǎn)，70%以下（不含70%）扣25分，35233有質(zhì)量事故或質(zhì)量差被投訴扣10分/次，違反強(qiáng)制性條文扣30分/處主控項(xiàng)目不合格扣30分，一般項(xiàng)目不合格扣2分/項(xiàng)，影響使用功能的質(zhì)量通病扣5分/處。7分包工程質(zhì)量控制質(zhì)

11、量驗(yàn)收分包合同未明確有關(guān)驗(yàn)收要求或未按要求進(jìn)行驗(yàn)收扣3分/次303問題整改對(duì)分包方存在的質(zhì)量問題未書面要求整改的扣3分，對(duì)整改未進(jìn)行復(fù)查的扣3分，分包方提交資料存在問題每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。413檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.24 =SUM(ABOVE) 1001387安全管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-4序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門責(zé)任制，安全技術(shù)操作規(guī)程的制定，公司對(duì)項(xiàng)目是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)控制，是否有專（兼）職安全員，是否有管理人員安全考核制度。4042目標(biāo)管理項(xiàng)目是否制定安全管理目標(biāo)、是否進(jìn)行了安全目標(biāo)責(zé)任分

12、解、是否有責(zé)任目標(biāo)考核制度，落實(shí)情況如何。3033施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)中是否有安全措施、審批是否符合程序要求，專業(yè)性較強(qiáng)、危險(xiǎn)性較大的項(xiàng)目是否編制了專項(xiàng)安全施工方案，審批是否符合要求，方案的全面性、針對(duì)性及落實(shí)情況如何。5144安全技術(shù)交底是否有書面安全技術(shù)交底，交底針對(duì)性如何，交底是否分部位、分工種、分季節(jié)進(jìn)行，被交底人是否履行有效簽字。7075安全檢查是否有定期的安全檢查制度，檢查是否有記錄，安全隱患是否得到了整改，整改是否及時(shí)，是否有復(fù)查記錄。6156安全教育是否有三級(jí)安全教育制度，項(xiàng)目經(jīng)理、安全員是否有安全考核合格證，三級(jí)安全教育的內(nèi)容是否有針對(duì)性，是否分進(jìn)場(chǎng)人員、工種、季節(jié)、節(jié)假

13、日進(jìn)行了安全教育，受教育人是否有有效的簽字。7077分包管理分包單位的安全生產(chǎn)許可證是否留檔，分包單位是否配備了專（兼）職安全員，是否與分包單位簽訂了安全協(xié)議，分包單位的安全管理是否納入了總包管理范圍。4138安全投入是否有安全生產(chǎn)資金計(jì)劃，安全生產(chǎn)資金投入是否建立了臺(tái)帳，安全投入的比例是否符合規(guī)定，是否因安全投入不足而發(fā)生過安全事故。是否為從業(yè)人員提供了勞動(dòng)保護(hù)用品。5239班前活動(dòng)是否有班前活動(dòng)制度，活動(dòng)是否有記錄，記錄是否真實(shí)。31210持證上崗特種作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否有效。30311工傷事故是否依法參加了工傷保險(xiǎn)，工傷事故是否按要求及時(shí)上報(bào)，是否按規(guī)定進(jìn)行事故處理，是否建立了

14、工傷事故臺(tái)帳。30312安全標(biāo)志是否有現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志總平面布置圖，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志是否按圖設(shè)置。20213腳手架施工方案1.5分，架體穩(wěn)定2分，架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)1.5分，桿件間距與剪刀撐1.5分，腳手板與防護(hù)欄桿1.5分，交底與驗(yàn)收1.5分，小橫桿設(shè)置1分，桿件搭接1分，架體內(nèi)封閉1分，腳手架材質(zhì)0.5分，通道0.5分，卸料平臺(tái)1.5分1521314基坑支護(hù)施工方案1分，臨邊防護(hù)0.5分，坑壁支護(hù)0.5分，排水措施0.5分，坑邊荷載0.5分，上下通道0.5分，土方開挖0.5分，基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)0.5分，作業(yè)環(huán)境0.5分50.54.515模板工程施工方案1分，支撐系統(tǒng)5分，立柱穩(wěn)定1分，施工荷載1分，模

15、板存放1分，支拆模板2分，模板驗(yàn)收1分，混凝土強(qiáng)度1分，運(yùn)輸?shù)缆?分，作業(yè)環(huán)境1分102816三寶及臨口臨邊安全帽2分，安全網(wǎng)2，安全帶1分，樓梯口、電梯井口防護(hù)3分，預(yù)留洞口、坑井防護(hù)5分，通道口防護(hù)1分，陽臺(tái)、樓板、屋面等臨邊防護(hù)1分81717施工用電外電防護(hù)1分，接地與接零保護(hù)系統(tǒng)1分，配電箱、開關(guān)箱2分，現(xiàn)場(chǎng)照明1分，配電線路1分，電器裝置2分，變配電裝置1分，用電檔案1分1028檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.24 =SUM(ABOVE) 10013.586.5文明施工、環(huán)境管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-5序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1平面布置臨時(shí)

16、建筑、用電、用水布置是否合理，材料堆放位置、加工區(qū)位置的安排是否符合安全要求。10192圍檔施工封閉管理市區(qū)主要道路的周圍是否設(shè)置了圍檔，圍檔是否穩(wěn)固、整潔、美觀，施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口是否有大門，是否有門衛(wèi)及門衛(wèi)制度，進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)人員是否憑證出入。10193施工場(chǎng)地場(chǎng)內(nèi)道路是否進(jìn)行硬化，道路是否暢通，是否有排水措施，排水是否暢通，是否有排污措施，是否設(shè)置了吸煙處，執(zhí)行如何，現(xiàn)場(chǎng)綠化情況如何。151144物料堆放物料是否按總平面布置堆放，堆放是否符合要求，成品、半成品是否掛牌，物料堆放是否整齊，建筑垃圾是否及時(shí)清理和外運(yùn)，易燃易爆物品是否分類存放。10285現(xiàn)場(chǎng)住宿是否利用在建工程作住宿場(chǎng)地，生活區(qū)與

17、作業(yè)區(qū)是否有明顯的區(qū)域，宿舍是否整潔，宿舍用電是否規(guī)范。10286現(xiàn)場(chǎng)防火是否有消防措施、制度和滅火器材，滅火器材數(shù)量是否滿足要求，現(xiàn)場(chǎng)是否有動(dòng)火制度和審批制度。5147現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌現(xiàn)場(chǎng)是否有五牌一圖，內(nèi)容是否齊全，標(biāo)牌是否規(guī)范、整齊，是否有宣傳欄、讀報(bào)欄、黑板報(bào)等。5148生活設(shè)施廁所是否符合衛(wèi)生要求，現(xiàn)場(chǎng)是否有大小便現(xiàn)象，是否有衛(wèi)生責(zé)任制度，是否有衛(wèi)生飲水措施，是否有浴室，生活垃圾是否裝入容器，及時(shí)清理，有無專人管理，食堂及操作人員是否持證，衛(wèi)生情況如何。10289樓層及作業(yè)層樓層是否清潔，腳手架中建筑垃圾是否及時(shí)清理，拆除后的鋼管、扣件、模板是否及時(shí)進(jìn)行清理、碼堆，是否做到了工完場(chǎng)清。103

18、710環(huán)境管理環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)適宜和充分，策劃的控制措施具有階段性、針對(duì)性、可行性，對(duì)環(huán)境因素的動(dòng)態(tài)管理（3分）。目標(biāo)指標(biāo)的制定依據(jù)與分解落實(shí)合理、可測(cè)，管理方案的職責(zé)、時(shí)間、方法、資源配置適宜，方案對(duì)目標(biāo)能起到實(shí)現(xiàn)作用并適時(shí)評(píng)審修訂（2分）。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)垃圾、污水、粉塵（煙塵）、噪聲、振動(dòng)、能源和材料消耗等重要環(huán)境因素的管理措施（項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、方案、技術(shù)或安全交底、培訓(xùn)及其他管理制度等）及實(shí)際控制效果，對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)控制情況（6分）。對(duì)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及環(huán)境管理制度（施工方案等）實(shí)施的檢查和實(shí)現(xiàn)效果，對(duì)重要環(huán)境因素的過程控制、環(huán)境體系運(yùn)行情況的檢查，對(duì)法規(guī)遵守情況的檢

19、查，并做出合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境投訴、事故及日常檢查發(fā)現(xiàn)問題的收集、分析、處理，糾正/預(yù)防措施的制定、實(shí)施及效果（4分）。15411檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.24 =SUM(ABOVE) 1001882物資管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-6序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1計(jì)劃編制審批情況主材無總計(jì)劃或未報(bào)公司扣2分，主材無月計(jì)劃，鋼材、商品混凝土、架扣未向公司報(bào)月計(jì)劃每次扣1分。物資計(jì)劃未按規(guī)定審批或?qū)徟蝗看慰?分，物資計(jì)劃編制不清、不規(guī)范、內(nèi)容不齊全的每次扣1-2分，無書面計(jì)劃，或特殊情況采購(gòu)無書面報(bào)告或經(jīng)口頭批準(zhǔn)后未補(bǔ)書面計(jì)劃的每次扣2分，計(jì)劃不準(zhǔn)確差別明顯

20、的每次扣1-2分。100102崗位職責(zé)項(xiàng)目未制訂物資人員崗位或職責(zé)不清、分工不明確的扣2分。物資人員不熟悉公司物資管理相關(guān)文件和流程的扣2分。物資人員不履行本部門職責(zé)或不配合相關(guān)部門工作的每次扣1-2分。5143臺(tái)帳未登記物資進(jìn)場(chǎng)登記臺(tái)帳與材料明細(xì)帳或登記不及時(shí)、內(nèi)容不全的每次每項(xiàng)扣1-3分，材料采購(gòu)合同收集不全、未歸類整理、未建立合同管理臺(tái)帳的每次每項(xiàng)扣1-2分，租賃周轉(zhuǎn)材料未建立臺(tái)帳或臺(tái)帳不清的扣2分。無處理廢料的報(bào)告或未建立廢料處理臺(tái)帳的每次扣2分，未建立電纜線收入支出臺(tái)帳或每月未報(bào)電纜線統(tǒng)計(jì)報(bào)表的每次扣1分，未收集物資質(zhì)量證明資料或收集不全、未建立臺(tái)帳的每次扣2分，材料原始單據(jù)憑證未歸

21、類整理查找無序每次扣2分，材料收入、耗用資料（每月最后一天之前報(bào)送）報(bào)送不及時(shí)，每拖后一天扣1分。10284采購(gòu)未按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)的每次扣1-3分，主材采購(gòu)未進(jìn)行考察或使用不在合格供方名錄中的供方未填寫考察表的、未定期進(jìn)行供方評(píng)價(jià)或未報(bào)公司的每次扣2分，未簽訂合同即先行采購(gòu)、先采購(gòu)后報(bào)批或項(xiàng)目未進(jìn)行合同評(píng)審的每次每項(xiàng)扣2分，未經(jīng)公司批準(zhǔn)自行提高采購(gòu)價(jià)的每次扣2-4分，小型材料與公司內(nèi)部信息價(jià)相差較大每次扣1-2分。物資主管無每月的材料市場(chǎng)調(diào)查記錄每次扣2分，物資采購(gòu)合同執(zhí)行過程中市場(chǎng)價(jià)格下降物資主管未及時(shí)調(diào)查調(diào)整的每次扣2分。152135驗(yàn)收無專人負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收或驗(yàn)收人數(shù)不符合公司規(guī)定的扣2-

22、5分，物資驗(yàn)收人員不符合規(guī)定的每次扣2分，物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)未按規(guī)定程序辦理驗(yàn)收、驗(yàn)收不及時(shí)的每次扣1-2分，收料單填寫不清、簽字不全或后補(bǔ)的每次扣1-2分，未要求、督促項(xiàng)目保安按公司規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)車輛進(jìn)行登記而導(dǎo)致物資進(jìn)場(chǎng)車輛未登記的每次扣2分，送貨單多車一票的每次扣2分，物資驗(yàn)收后未及時(shí)通知試驗(yàn)人員抽樣送檢的每次扣1分，發(fā)現(xiàn)不合格品未按規(guī)定程序進(jìn)行處理的每項(xiàng)扣2分。151146標(biāo)識(shí)庫(kù)外物資未進(jìn)行產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的每處扣1分。庫(kù)內(nèi)物資未設(shè)標(biāo)牌、未進(jìn)行分類整理的每處扣1分。3037存放保管發(fā)放使用無專人負(fù)責(zé)物資保管、發(fā)放的扣2分，現(xiàn)場(chǎng)物資堆放零亂、庫(kù)房物資未按規(guī)格、型號(hào)擺放整齊的每處扣1分，鋼材未按規(guī)格成排

23、堆放、鋼材半成品未標(biāo)識(shí)或堆碼不整齊的每次扣1分，水泥庫(kù)不清底、結(jié)塊、堆放不符合要求的每次扣2分，砂、石未分堆的每次扣1分，磚砌塊未成垛、亂傾瀉的每處扣2分，架管扣件、模板木枋堆碼不整齊、不規(guī)范的每處扣1分，易燃易爆物品堆放不符合要求的每處扣2分。物資出庫(kù)未辦理手續(xù)或手續(xù)不齊全的每次扣2分，對(duì)主材未執(zhí)行限額領(lǐng)料、無限額領(lǐng)料單的每次扣2分，庫(kù)內(nèi)物資一次性開領(lǐng)料單的每次扣2分，未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)屬于勞務(wù)隊(duì)自購(gòu)的材料或領(lǐng)用時(shí)未及時(shí)開具調(diào)撥單的每次扣2分，材料保管不善造成損壞或丟失的扣2-5分。材料使用過程中長(zhǎng)材短用、大材小用、挪作它用、浪費(fèi)明顯的每次扣2分，模板任意切割、打洞，木枋任鋸、用新板、枋搭臨建的每

24、次扣2分，材料清理不及時(shí)、周轉(zhuǎn)材料退還不及時(shí)的每次扣2分。304268調(diào)配不服從公司對(duì)周轉(zhuǎn)材料及剩余材料統(tǒng)一調(diào)配的每次扣2-4分，有剩余材料未及時(shí)報(bào)送剩余材料外撥申請(qǐng)表的每次扣1-2分，當(dāng)月不及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)報(bào)財(cái)務(wù)的每次扣2分。5149結(jié)算每月底未按要求辦理對(duì)帳結(jié)算、結(jié)算不及時(shí)的每次扣2分。結(jié)算單無雙方簽字確認(rèn)每次扣2分。20210盤存每月底未對(duì)物資進(jìn)行盤存或盤存不準(zhǔn)確的每次扣2分，盤存后未編制物資清查盤存表、年末未按要求進(jìn)行評(píng)估分析或分析不準(zhǔn)確的每次扣2分，盤存表未及時(shí)報(bào)送公司的每次扣2分。505檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.241001189注：對(duì)物資管理亮點(diǎn)另外獎(jiǎng)勵(lì)1-5分，對(duì)

25、物資管理其它方面未到位的處罰1-5分。設(shè)備管理檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-7序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1力矩限制無力矩限制器或不起作用扣10分，不靈敏扣5分。100102限位器無高度、變幅、重量、回轉(zhuǎn)限位器或不起作用，每項(xiàng)扣4分；限位器不靈，每項(xiàng)扣2分。10283保險(xiǎn)裝置無保險(xiǎn)裝置扣3分；無安全防護(hù)扣3分，安全防護(hù)差扣2分；卷揚(yáng)機(jī)無保險(xiǎn)裝置扣5分；鋼絲繩不符要求、有重大安全隱患扣10分，潤(rùn)滑差扣5分；作業(yè)平臺(tái)不規(guī)范、不符合要求扣3分；不按規(guī)范設(shè)置警戒線扣2分。10374砼基礎(chǔ)地腳螺栓砼基礎(chǔ)地耐力、砼機(jī)座尺寸、砼標(biāo)號(hào)不符要求扣10分；砼基礎(chǔ)鋼筋未按設(shè)計(jì)要求扣5分；砼基礎(chǔ)水平

26、偏差大于1/500扣5分；砼基礎(chǔ)無排水措施扣5分，排水不好扣3分；地腳螺栓不符要求扣5分，無防腐措施扣3分。100105機(jī) 械鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備機(jī)身垂直度大于1（4）/1000扣4分，鋼結(jié)構(gòu)變形、脫焊、銹蝕嚴(yán)重每處扣3分；標(biāo)準(zhǔn)節(jié)固定銷、鎖銷、螺栓及其它重要聯(lián)接螺栓、銷軸松動(dòng)、不符要求每處扣3分。100106用電與聯(lián)絡(luò)信號(hào)設(shè)備與輸電線距離小于規(guī)定又無防護(hù)扣5分；無接地接零、防雷措施扣5分，措施不到位扣3分；無聯(lián)絡(luò)、防撞信號(hào)扣5分，信號(hào)方式不合理不準(zhǔn)確扣3分。5057附 壁需附壁設(shè)備未按規(guī)定附壁又無特殊要求者扣5分；附壁不牢、松動(dòng)扣3分。5058機(jī)械傳動(dòng)潤(rùn) 滑變速箱、齒輪、滑輪、導(dǎo)輪等傳動(dòng)部位潤(rùn)滑與磨損情

27、況不符要求，運(yùn)行、傳動(dòng)不平穩(wěn)，震動(dòng)、噪音大每處扣2分；潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑不良每處扣2分；潤(rùn)滑油、脂不符要求各扣3分；潤(rùn)滑油滲漏、油位不符要求每處扣2分。5239液壓頂升頂升機(jī)構(gòu)不符合要求扣5分；液壓缸、泵、油不符要求各扣2分。52310施工機(jī)具平刨、圓盤鋸、手持電動(dòng)工具、鋼筋機(jī)械、電焊機(jī)、攪拌機(jī)、氣瓶、翻斗車、潛水泵、打樁機(jī)械等施工機(jī)具的使用不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。103711持證上崗安全操作無證上崗、違章作業(yè)扣10分；無指揮操作、無安全操作規(guī)程牌各扣5分。1001012安裝驗(yàn)收無安裝驗(yàn)收資料扣10分，不齊全、填寫不符要求扣3分。50512其 它設(shè)備、施工機(jī)具無編號(hào)扣2分，無臺(tái)帳、無操作人員花名冊(cè)各扣5分，不齊全扣2分，設(shè)備無交接班記錄扣5分，填寫不符要求扣3分；設(shè)備、機(jī)具無月檢查記錄扣5分。505檢查人陪同檢查人檢查日期2008.12.241001288辦公綜合管理、CI覆蓋檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 江山帝景 表1-8序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分1文件管理1、文件登記