年產(chǎn)1萬噸茶油建設項目可研報告

1、PAGE PAGE 27年產(chǎn)1萬萬噸茶油油建設項目目可行性研究報告江西香油油坊油脂脂有限公公司二0一00年三月月目 錄第一章 總論論1.1 項目名名稱及承承辦單位位1.2 可行性性研究工工作概況況1.3 結(jié)論及及建議第二章 建設設依據(jù)與與建設規(guī)規(guī)模2.1 資源保保證情況況2.2 市場前前景與需需求分析析2.3 建設規(guī)規(guī)模 第三章章 廠址址選擇與與建設條條件3.1 選擇依依據(jù)3.2 廠址位位置3.3 建設條條件第四章 產(chǎn)品品方案與與建設條條件4.1 產(chǎn)品方方案與建建設條件件4.2 設備選選擇及土土建工程程4.3 總平面面布置4.4 工藝技技術(shù)方案案第五章 環(huán)境境保護及及其它5.1 環(huán)境保保護5.

2、2 勞動保保護5.3 工業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生5.4 節(jié) 能第六章 組織織機構(gòu)與與定員6.1 管理模模式6.2 組織機機構(gòu)6.3 定 員6.4 人員培培訓第七章 項目目實施進進度第八章 投資資估算與與資金籌籌8.1 投資估估算8.2 資金籌籌措第九章 經(jīng)濟濟效益評評價9.1 基本數(shù)數(shù)據(jù)9.2 財務評評價第十章 社會效效益分析析第一章 總論1.1 項目目名稱及及承辦單單位1.1.1 項目名名稱年產(chǎn)1萬萬噸茶油油建設項目目1.1.2 項目負負責人項目總負負責人：陸俊峰峰技術(shù)負責責人： 楊瑞瑞春經(jīng)濟負責責人： 甘增增雄1.1.3 項目承承辦單位位項目由江江西香油油坊油脂脂有限公公司負責責承辦。江西香香油坊油油脂有

3、限限公司位位于江西西省豐城城市工業(yè)業(yè)區(qū)內(nèi)。企業(yè)業(yè)于20007年年籌建，20008年建建成投產(chǎn)產(chǎn)，占地地面積2260000平方方米，建建筑面積積130000平方方米，生生產(chǎn)生活活設施齊齊全配套套，擁有有固定資資產(chǎn)18800萬萬元，流流動資產(chǎn)產(chǎn)200萬元元，年生生產(chǎn)茶油油能力330000噸。企業(yè)現(xiàn)有有職工338人，其中具具有中級級以上職職稱的技技術(shù)和管管理人員員14人，整體素素質(zhì)較高高。企業(yè)主要要生產(chǎn)“佳名”牌精制制食用山山茶油，采用LLY5型型油脂精精煉配套套設備，經(jīng)過對對無污染染、天然然茶籽榨榨出毛油油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工工藝，生生產(chǎn)出精精制油質(zhì)質(zhì)量達到到GB/T177757719999高

4、級級烹調(diào)油油通用標標準和GGB2771685衛(wèi)生生標準，不含黃黃曲霉素素，膽固固醇、防防腐劑，油性平平、色澤澤好、無無異味、無油煙煙，已申申報綠色色食品，暢銷閩閩、江、浙、滬滬、贛等等省市，年生產(chǎn)產(chǎn)銷售33000噸，實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)值逾參參億元。1.2 可行行性研究究工作概概況1.2.1 可行性性研究工工作負責責人總 負負 責 人： 陸俊俊峰市場預測測負責人人： 陸陸俊峰工程技術(shù)術(shù)負責人人： 楊楊瑞春經(jīng)濟評價價負責人人： 甘甘增雄1.2.2 研究工工作指導導思想、原則堅持以經(jīng)經(jīng)濟效益益為中心心，社會會效益和和環(huán)境效效益為重重點指導導思想，以技術(shù)術(shù)先進、經(jīng)濟可可行為原原則，立立足福建建、面向向全國、著眼

5、未未來、造造福社會會，促進進農(nóng)民受受益、企企業(yè)增效效、國家家增收，把江西西香油坊坊油脂有有限公司司建成全全省乃至至全國聞聞名的現(xiàn)現(xiàn)代食品品工業(yè)企企業(yè)。1.2.3 研究工工作依據(jù)據(jù)、范圍圍研究工作作主要依依據(jù)為：（1）國國家和省省、市、縣關(guān)于于加快發(fā)發(fā)展以食食品工業(yè)業(yè)為龍頭頭的農(nóng)副副產(chǎn)品深深加工的的政策；（2）國國家有關(guān)關(guān)促進農(nóng)農(nóng)民增收收，實現(xiàn)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化政政策和全全國食品品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)規(guī)劃要求求；（3）國國家關(guān)于于發(fā)展綠綠色食品品，促進進人民身身心健康康政策；（4）豐豐城市及及江西省省有豐富富山茶油油資源優(yōu)優(yōu)勢；（5）有有關(guān)食用用油加工工建設規(guī)規(guī)范、標標準、要要求等。（6）人人民物質(zhì)質(zhì)

6、生活條條件提高高，更加加注重健健康飲食食。研究工作作范圍主主要是資資源分布布及擁有有量，產(chǎn)產(chǎn)品性能能、市場場前、建建設規(guī)模模、技術(shù)術(shù)方案、工藝技技術(shù)要求求、組織織管理、投資估估算及經(jīng)經(jīng)濟、社社會、環(huán)環(huán)境效益益評價等等。1.3 結(jié)論論及建議議1.3.1 建設依依據(jù)充分分 （1）資源源分布廣廣泛，并并著手建建設原料料生產(chǎn)基基地；（2）產(chǎn)產(chǎn)品性能能獨特，市場前前景看好好；（3）廠廠址地理理位置優(yōu)優(yōu)越，交交通運輸輸便利，建廠條條件良好好；（4）符符合國家家產(chǎn)業(yè)要要求。1.3.2 建設規(guī)規(guī)模及投投資 根據(jù)研研究比較較，以建建設年產(chǎn)產(chǎn)1萬噸茶油油生產(chǎn)線線方案最最優(yōu)，項項目總投投資2337000萬元，其中原

7、原料基地地190000萬元，精制廠廠固定資資產(chǎn)投資資17000萬元元，流動動資金330000萬元。1.3.3 技術(shù)方方案 生產(chǎn)精精制純山山茶油，采用連連續(xù)式高高噴油精精煉成套套設備，通過脫脫磷、脫脫酸、脫脫色、脫脫臭四道道工序精精煉出高高檔食用用油。只只需在原原加工廠廠內(nèi)擴建建而成，投資小小，見效效快，不不影響環(huán)環(huán)境。1.3.4 組織管管理 擴建后后企業(yè)采采用直線線參謀式式管理模模式，總總定員9940人，其中山山茶油原原料基地地850人，精制加加工廠990人。1.3.5 經(jīng)濟指標 （1）項目目總投資資237700萬萬元，建建設期11年。（2）凈凈利潤自自投資：第一年年凈利潤潤11221萬元元，

8、第二年年凈利潤潤25339萬元元，第三三年44470萬萬元，第第四年663711萬元，第五年年64001萬元元，第六六年64431萬萬元，第第七年開開始穩(wěn)定定在5229855萬元（3）項項目壽命命期為投投產(chǎn)后220年，累計實實現(xiàn)現(xiàn)金金流量77690033萬萬元。（4）項項目投資資利潤率率為600.6%，靜態(tài)態(tài)投資回回收期五五年五個個月。綜上所述述，該項項目是風風險小，見效快快，經(jīng)濟濟效益，社會效效益良好好項目，技術(shù)合合理，經(jīng)經(jīng)濟可行行。1.3.6 建議 （1）由于于項目投投資規(guī)模模較大。既有加加工廠又又有原料料基地，應加強強管理，合理安安全工程程進度，做到早早建成早早見效。（2）山山茶油原原料

9、基地地見效有有3年至5年期限限，在這這期間應應注意搞搞好原材材料采購購，以防防停工待待料，盡盡量提高高設備利利用率。（3）該該項目產(chǎn)產(chǎn)品單一一，雖市市場前景景良好，但易受受競爭對對手打擊擊，故應應多開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，避免免單打一一。（4）茶茶葉樹的的種子也也可榨成成茶油，但其味味不佳，企業(yè)科研機機構(gòu)應作作好研究究，努力力開發(fā)，為企業(yè)業(yè)拓寬原原料資源源。第二章 建設依依據(jù)與建建設規(guī)模模2.1 資源源保證情情況 茶油原料料為取自自山茶科科植物油油茶樹的的種子經(jīng)經(jīng)提煉而而成的毛毛油，是是中國南南方特有有的一種種純天然然高級食食用油，南方各各省均有有分布。2.1.1 資源量量及分布布山茶樹主主要分布布在

10、我國國南方丘丘陵及中中低山區(qū)區(qū)、集中中于江西西、福建建、湖南南、浙江江、福建建、廣東東、廣西西等省，為野生生山茶科科植物。山茶油油取其種種子（茶茶籽）經(jīng)經(jīng)烘烤榨榨取提煉煉而成。山茶樹樹可人工工播種，一般335年即有有收成，不需施施肥，打打農(nóng)藥，且產(chǎn)量量高于天天然野生生，是退退耕還林林、保護護水土有有效手段段，值得得大力推推廣，經(jīng)經(jīng)調(diào)查，江西省有有油茶林林種植面面積17750萬萬畝，居居全國第第二位。除此外外，臨近近豐城市市年產(chǎn)油油茶毛油油43000多噸，我我國現(xiàn)在在年產(chǎn)茶茶籽約660萬噸噸，可生生產(chǎn)毛茶茶油155萬噸左左右。加加上周邊邊縣（市市）及鄰鄰省，一一萬噸原原料油可可以完全全保證。同時

11、，豐城市市已把山山茶油作作為支柱柱產(chǎn)業(yè)扶扶持，在在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建建立一批批原料基基地，以以確保加加工廠的的原料供供應。計計劃在全全市山區(qū)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立立茶油原料料基地共共計544.6萬萬畝，總總投資為為250000萬元。對老茶茶籽林進進行墾復復更新，低產(chǎn)改改造，并并培育贛贛無1、贛無22、贛無無9、贛贛1900、長林林3、長長林4、長林223等116個品品種穩(wěn)產(chǎn)產(chǎn)高產(chǎn)良良種，基基地建成成后，至至第四年年起每年年穩(wěn)定畝畝產(chǎn)毛油油30公斤斤，總產(chǎn)產(chǎn)為163880噸，加加上從周周邊縣市市及外省省收購部部分，完完全可以以保證本本廠原料料需要。油茶樹一一般冬初初開花，形成小小果實，經(jīng)冬春春夏到第第二年霖霖降前后

12、后成熟，生產(chǎn)期期整整一一年。俗俗稱吃四四季露水水的油料料作物，營養(yǎng)特特別豐富富，由山山茶籽提提煉而成成山茶油油不飽和和脂肪酸酸含量高高達900%左右右，具有有特殊的的清香味味，耐貯貯存，易易吸收，是一種種高品位位、高營營養(yǎng)價值值、純天天然綠色色保健食食用油。據(jù)本本草綱目目、中華藥藥液、綱目目拾遺等記載載，長期期食用山山茶油，有“明目亮亮發(fā)、潤潤腸通便便、清熱熱化濕、殺蟲解解毒”之功效效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，中國醫(yī)醫(yī)藥寶典典、中國藥藥志和和農(nóng)政政全書又載，山茶油油含山茶茶苦（柑柑）素，脂肪油油、玉蕊蕊醇A、茶皂皂醇ABB等，可可防癌、潤肺清清肝、解解毒、整整腸、降降壓、止止癢、降降膽

13、固醇醇，調(diào)平平人體器器官機能能運作，增強人人體免疫疫功能，是調(diào)味味、食療療保健食食用佳品品，又能能癬疥、防蚊蟲蟲叮蛟、除疣、防曬去去皺等外外用。它它的主要要成分與與世界流流行食用用油橄欖油油相似（如下表表）：脂肪酸組組成（%）山 茶 油橄 欖 油14:00 肉肉豆冠酸酸0.10.2216:00 棕棕櫚酸7111716618:00 硬硬脂酸-2.0018:11 油油 酸718876588518:22 亞亞油酸714441552.1.2 茶油開發(fā)發(fā)情況我國山茶茶油大部部分為農(nóng)農(nóng)村采用用傳統(tǒng)土土法即在在榨坊榨榨出毛茶茶油就直直接食用用。只有有福建、湖湖南、浙浙江、廣廣西等主主產(chǎn)省份份部分采采用現(xiàn)代代

14、工藝進進行精煉煉，作為為高檔食食用油進進入消費費市場。年產(chǎn)量量僅2萬噸左左右，目目前全國國大部分分城市尚尚無茶油油上市，隨著人人民生活活水平的的提高，消費觀觀念的改改變，茶茶油將被被越來越越多的消消費者接接受，具具有相當當大的市市場空間間。與國國際上流流行的橄橄欖油相相媲美，國際市市場前景景也非常常好看。就目前前全國茶茶油產(chǎn)量量而言，遠遠滿滿足不了了市場需需求。2.2 市場場前景與與需求分分析2.2.1 食品油油市場行行情茶油產(chǎn)量量小，主主要銷往往北京、上海、長沙、深圳、杭州、南昌等等城市，市場份份額小。近些年年雖有出出些口，也受產(chǎn)產(chǎn)量限制制，增速速慢。故故市場中中以深圳圳產(chǎn)“金龍魚魚”牌、福

15、福建產(chǎn)“仙鷺、寶鷺”牌調(diào)和和茶油為為多，雖雖價廉但但檔次不不高，無無法與精精制純山山菜油相相比。2.2.2 茶油市場場前景近年來，世界消消費圈內(nèi)內(nèi)形成一一種食用用橄欖油油新時尚尚，橄欖欖油已在在國際上上被廣泛泛地推崇崇和喜愛愛。而茶茶油具有有與橄欖欖油相似似性能和和特質(zhì)，作為一一種低價價高質(zhì)保保健食用用油必將將很快在在我國形形成消費費新時尚尚，這是是一種真真正適合合東方人人的最好好的食用用油。一一是適應應人們生生活水平平提高，廚房革革命需要要；二是是順應人人們追求求身心健健康、要要求保健健，作為為綠色食食品需要要；三是是高品位位低價格格符合人人們消費費心理需需要。只只要鎖定定城市中中高收入入階

16、層居居民，以以上海為為中心由由華東而而輻射全全國，建建立新的的經(jīng)銷網(wǎng)網(wǎng)點，并并拓寬出出口渠道道、擴大大出口量量，年銷銷售1萬噸完完全可行行。2.3 建設設規(guī)模根據(jù)資源源擁有量量、市場場預測及及經(jīng)濟合合理原則則，擬擴擴建一條條年產(chǎn)11萬噸茶油油生產(chǎn)線線，以壯壯大企業(yè)業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)經(jīng)濟效益益，促進進農(nóng)民增增收，滿滿足市場場需求。第三章 廠址選選擇與建建設條件件3.1 選擇擇依據(jù)（1）靠靠近原廠廠址，便便于管理理，充分分利用現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)，提高高資產(chǎn)利利用率；（2）交通通運輸條條件較好好；（3）場場地達九九通一平平以上，自然條條件較好好；（4）周周邊沒有有有害物物質(zhì)排放放源。3.2 廠址址位置廠址擬建

17、建在江西西省豐城城市工業(yè)業(yè)園內(nèi)。3.3 建設設條件3.3.1 交通運運輸條件件 滬滬昆高速速公路離離廠只有有5公里里，交通通非常便便捷。3.3.2 廠址自自然條件件 （1）氣象象條件：豐城市市居贛江中中下游，鄱陽湖湖盆地南南端，地地理位置置東經(jīng)111500251166027，北緯緯27004228025，屬中亞亞熱帶濕濕潤氣候候，地貌貌多樣，平原、丘陵與與崗地相相互交錯錯，地勢勢低平，沃壤遍遍布，氣氣候溫和和，雨量量充沛，光照充充足，積積溫較高高，霜期期較短。土壤為為紅壤、紅黃壤壤，母質(zhì)質(zhì)為頁巖巖、花崗崗巖，土土層比較較深厚，多為酸酸性土壤壤，自然然條件很很適合油油茶生長長。（2）水水文條件件

18、：豐城工業(yè)業(yè)區(qū)平均均海拔均均高出縣縣城周邊邊的尚莊莊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，加之之本廠址址又位于于小山坡坡上，歷歷史最高高洪水位位從未及及于此，故無洪洪水之害害。（3）地地質(zhì)條件件：原建建廠時已已進行土土地平整整，基底底為紅色色泥質(zhì)粉粉砂巖，上覆厚厚度不等等粘質(zhì)粉粉土及素素填土。完全適適合生產(chǎn)產(chǎn)線建設設。（4）地地震條件件：根據(jù)據(jù)國震發(fā)發(fā)（19992）1600號文件件，按國國家地震震局中中國地震震列度區(qū)區(qū)劃圖（19990）50年超超越概率率10%，豐城市市地震基基本烈度度小于66度。（5）其其它條件件：原生生產(chǎn)線建建設中已已征70000平平方米土土地，現(xiàn)現(xiàn)存空地地完全可可以滿足足擴建生生產(chǎn)線之之需，且且已達

19、到到九通一一平，是是較理想想建設之之地。第四章 產(chǎn)品方方案與工工藝技術(shù)術(shù)4.1 產(chǎn)品品方案4.1.1 主、副副產(chǎn)品生產(chǎn)的主主要產(chǎn)品品為茶油油，副產(chǎn)產(chǎn)品為皂皂腳、茶茶皂素。4.1.2 產(chǎn)品標標準產(chǎn)品執(zhí)行行GB/T177757719999高級級烹調(diào)油油通用標標準GBB27116-885衛(wèi)生生標準。主要產(chǎn)產(chǎn)品茶油油質(zhì)量內(nèi)內(nèi)控標準準為：項 目標 準透明度澄清、透透明氣滋味氣味、口口感好色澤（羅羅維朋比比色槽1133.4mmm）黃10、紅1水分及揮揮發(fā)物（%）0.110雜 質(zhì)質(zhì)（%）0酸 價價（mgkkoH/g）0.55過氧化值值（meeg/kkg）8不皂化物物（%）1煙 點（） 22054.1.3 包

20、裝要要求對主產(chǎn)品品包裝采采用中小小規(guī)格并并舉辦法法，繼續(xù)續(xù)使用專專用食用用油包裝裝塑料桶桶，按55斤、100斤兩種種規(guī)模包包裝的同同時，逐逐漸推行行1斤和半半斤小包包裝，最最終達到到“一等質(zhì)質(zhì)量、一一等包裝裝、一等等價格”具競爭爭能力的的要求。產(chǎn)品圍繞繞人們消消費觀念念轉(zhuǎn)變，跟蹤國國際市場場趨勢達達到綠色色、保健健、時尚尚要求。4.2 設備備選擇及及土建工工程根據(jù)資源源狀況、市場前前景及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選用目目前國際際最先進進的連續(xù)續(xù)式日產(chǎn)產(chǎn)10噸高噴噴油精煉煉成套設設備，配配套4噸鍋爐爐一臺及及部分毛毛油、計計量檢測測設備等等也采用用目前國國際最先先進的設設備，并并建設生生產(chǎn)車間間、毛油油

21、庫、鍋鍋爐房、化驗室室等，廠廠房設計計規(guī)范，布局合合理，造造型美觀觀，為花花園式環(huán)環(huán)保小區(qū)區(qū)。4.2.1 生產(chǎn)設設施 成套設設備占地地面積228m10mm，擬建建一層式式混凝土土鋼架結(jié)結(jié)構(gòu)平房房，建筑筑面積440m20mm。4.2.2 輔助生生產(chǎn)設施施（1）鍋鍋爐房5520mm2 鋼架結(jié)構(gòu) 鍋爐4噸（2）檢檢測室2200mm2 磚混結(jié)結(jié)構(gòu)（3）原原油庫110000m2 毛油油筒4個（4）罐罐裝房4400mm2 磚混結(jié)結(jié)構(gòu) 罐裝設設備一套套（5）包包裝設備備 （6）成成品庫8800 m2（7）電電力設施施：變電電設備及及線路（8）其其它設施施4.3 總平平面布置置4.3.1 基本要要求總體符合合

22、工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保保護、交交通運輸輸、節(jié)約約用地、便利生生產(chǎn)等要要求，做做到功能能分區(qū)明明確、工工藝流程程合理、運輸線線路便捷捷、生產(chǎn)產(chǎn)安全保保障、管管理協(xié)調(diào)調(diào)方便要要求。4.3.2 功能分分區(qū) 生產(chǎn)區(qū)區(qū)設在原原車間北北側(cè)，與與原本車車間平行行。西端設成成品庫，東端為鍋鍋爐房。檢測室室設施在在西側(cè)。4.3.3 給排水水及供配配電4.3.4 綠化、道路及及其它 除新建建建筑物物外，綠綠化、道道路及大大門、圍圍墻均保保留原貌貌不變。各功能能區(qū)之間間及節(jié)余余空地仍仍以喬灌灌結(jié)合綠綠化布置置，以凈凈化空氣氣、美化化環(huán)境。4.4 工藝藝技術(shù)方方案4.4.1 工藝流流程 二二級 廢水 活性白白

23、土渣4.4.2 工藝重重點分解解生產(chǎn)工藝藝主要包包括四道道工序：（1）脫脫磷：將將原毛油油放進堿堿煉鍋中中，加入入比原毛毛油濕高高510的熱鹽鹽水，使使原毛油油中的磷磷脂、蛋蛋白質(zhì)、膠粘物物質(zhì)吸水水膨脹而而分離出出業(yè)。（2）脫脫酸：根根據(jù)原油油酸價，選擇不不同濃度度的酸液液，按原原油重量量的一定定比例加加入堿煉煉鍋內(nèi)中中和油酸酸，使之之形成皂皂粒，經(jīng)經(jīng)過沉淀淀后排出出。（3）脫脫色：將將脫酸后后的中性性油在真真空的脫脫色鍋中中加熱干干燥后，加入油油重3%左右的的活性白白土，吸吸附油脂脂中的色色素，再再用過濾濾機把白白土過濾濾分離出出來。（4）脫脫臭：將將脫色油油在真空空的脫臭臭鍋中加加熱到11

24、50以上，注入適適量的水水蒸氣，在氣液相相接觸的的表面，水蒸汽汽被揮發(fā)發(fā)出的臭臭味所飽飽和，并并按其分分壓出的的比率逸逸出，被被真空泵泵抽出。脫臭后后的油冷冷卻便是是精制食食用油。第五章 環(huán)境保保護及其其它5.1 環(huán)境境保護江西香油油坊油脂脂有限公公司附近近無污染染源，生生產(chǎn)過程程不會產(chǎn)產(chǎn)生太多多廢氣，無粉塵塵，無噪噪音。生生產(chǎn)中排排出的廢廢水、鍋鍋爐煤渣渣、煙氣氣及生活活污水會會對環(huán)境境產(chǎn)生影影響，故故建設中中應做到到環(huán)境保保護和安安全衛(wèi)生生設施與與主體工工程同時時設計，同時施施工、同同時投產(chǎn)產(chǎn)。生產(chǎn)廢水水和生活活污水不不直接排排入稻田田，而是是通過沉沉淀池沉沉淀后再再過溝渠渠滲入地地下，通

25、通過自然然過濾凈凈化。由由于生產(chǎn)產(chǎn)廢水無無毒無害害，不會會影響環(huán)環(huán)境。鍋爐灰及及時清理理，按宜宜春市要要求統(tǒng)一一運送至至垃圾堆堆放地點點。5.2 勞動動保護 為保障障職工的的人身安安全與身身心健康康，采取取一定有有效措施施予以防防范。5.2.1 總平面面布置把廠區(qū)按按功能進進行分區(qū)區(qū)，各區(qū)區(qū)之間盡盡量采用用喬木綠綠化等措措施進行行隔離，減少交交叉干擾擾。同時時，按照照國家、行業(yè)和和地方規(guī)規(guī)定，做做到消防防間距、消防通通道、防防護間距距等均能能滿足規(guī)規(guī)范及標標準要求求。5.2.2 防爆、防火油類是易易燃易爆爆物，必必須采取取以下措措施嚴加加防范。（1）經(jīng)經(jīng)常檢查查消防設設施是否否完好，消防通通道

26、是否否堵塞；（2）嚴嚴禁火源源、火花花接近車車間、倉倉庫；（3）經(jīng)經(jīng)常打掃掃衛(wèi)生，保持地地面、墻墻面及設設備表面面的清潔潔；（4）所所有電氣氣設備和和裝置均均采用相相應防爆爆電氣設設備類；（5）室室內(nèi)設備備應進行行防靜電電接地；（6）重重視安全全工作，貫徹安安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制，加強強安全教教育，實實行安全全生產(chǎn)崗崗前培訓訓制。5.3 工業(yè)業(yè)衛(wèi)生5.3.1 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山山茶油均均應符合合國家質(zhì)質(zhì)量和衛(wèi)衛(wèi)生標準準。5.3.2 經(jīng)常清清理、清清掃儲油油設備及及加工生生產(chǎn)設施施，以防防有毒物物品、污污染物品品污染食食油。5.4 節(jié)能能 按照國國家規(guī)定定，做到到合理利利用能源源和節(jié)約約能源。

27、5.4.1 工藝方方面要求求（1）在在滿足工工藝作業(yè)業(yè)條件下下，盡可可能縮短短工藝線線路；（2）在在滿足產(chǎn)產(chǎn)量情況況下，選選用性能能穩(wěn)定、操作可可靠和維維修保養(yǎng)養(yǎng)簡單、耗能低低的先進進設備，配備合合理的裝裝機容量量。（3）精精心操作作，提高高設備利利用率。5.4.2 電氣要要求 按節(jié)約約能源和和長期運運行效果果最佳化化原則進進行變電電設施設設計、選選型，選選用節(jié)能能型電氣氣設備；搞好用用能考核核，減少少無功損損耗；節(jié)節(jié)約非生生產(chǎn)性用用電，注注意綜合合利用。5.4.3 土建要要求在設計、建設過過程中，注意合合理性與與節(jié)能相相結(jié)合。第六章 組組織機構(gòu)構(gòu)與定員員6.1 管理理模式 采用直直線參謀謀制

28、管理理模式6.2 組織織機構(gòu)企業(yè)下設設1車間、2車間、3車間、4車間，并并設辦公公室、品品管處、財務處處、業(yè)務務處、保保衛(wèi)處、研發(fā)處處、公關(guān)關(guān)部、基基地辦八八個職能能部門。如下圖圖： 總經(jīng)理理財務副總總經(jīng)理 生生產(chǎn)副總總經(jīng)理 總總經(jīng)理助助理研 品 業(yè) 公公 辦公室室 財財 基 保發(fā) 管 務 關(guān)關(guān) 務務 地 衛(wèi)處 處 處 部部 處處 辦 處1車間 2車間間 6.3 定員員6.3.1 編制原原則 （11）工序要要求；（2）生生產(chǎn)車間間、鍋爐爐房等生生產(chǎn)工作作按3班倒計計算；（3）非非一線生生產(chǎn)人員員按正常常班計算算；（4）基基地員工工按出工工日2000天計計，不足足2000天臨時時工補足足后計算算

29、；6.3.2 實際定定員 企業(yè)勞勞動定員員240名，其中生生產(chǎn)工人人46人，業(yè)務員員18人，管理人人員188人（其其中研發(fā)發(fā)6人），后勤服服務8人，基基地150人。6.4 人員員培訓 除現(xiàn)有有企業(yè)職職工388個外，其余員員工上崗崗前均應應根據(jù)崗崗位要求求分別進進行培訓訓。其中中新建生生產(chǎn)線上上設備操操作人員員由設備備制作廠廠家負責責培訓，基地工工人由各各基地進進行現(xiàn)場場培訓。第七章 項項目實施施進度為縮短項項目建設設周期，盡快完完成擴建建工程，要求設設施、施施工、安安裝等各各個環(huán)節(jié)節(jié)采取得得力措施施，做到到統(tǒng)籌兼兼顧，使使項目在在可研報報告批準準后122個月內(nèi)內(nèi)完成全全部工程程的建設設工作。項

30、目實施施進度計計劃表如如下：日期項目名稱稱20100年20111年1011121234567891011項目批準準立項初設與審審批施工圖設設計主體土建建施工附屬土建建設備采購購設備安裝裝竣工驗收收第八章 投資估估算與資資金籌措措8.1 投資資估算8.1.1 編制方方法 根據(jù)江西西省建筑筑工程概概算定額額，結(jié)合合豐城市市目前建建筑市場場價格，參與相相關(guān)類似似工程對對本項目目工程進進行初步步估算。工藝及及非工藝藝設備通通過向有有關(guān)設備備廠家詢詢價而來來。8.1.2 估算投投資范圍圍 包括新新擴建生生產(chǎn)線及及其配套套生產(chǎn)性性、非生生產(chǎn)性建建設項目目和新建建茶油基地地4處。8.1.3 編制結(jié)結(jié)果 本擴

31、建建工程估估算總價價值為2237000萬元元，具體體見總投投資估算算匯總表表。8.2 資金金籌措企業(yè)自籌籌 第九章 經(jīng)濟效效益評價價9.1 基本本數(shù)據(jù)9.1.1 銷售收收入估算算根據(jù)項目目進度安安排，該該項目建建設期為為一年，第一年年達產(chǎn)率率為300%，第第二年開始始投入運運行，達達產(chǎn)率550%，第三年年達產(chǎn)率率75%，第四四年及以以后達產(chǎn)產(chǎn)率1000%。按照目目前售價價每公斤斤80元估估算，第第一年可可實現(xiàn)銷銷售收入入240000，第二年年實現(xiàn)銷銷售收4400000萬元元，第三三年6000000萬元，第四年年及以后后每年8800000萬元元。副產(chǎn)產(chǎn)品皂腳腳、皂素素收入暫時時不計。9.1.2

32、基地收收益估算算一、基地地投入概概算 新新油茶地地開發(fā)費費：4770元/畝22000000畝=94000萬元； 1、清山費費：300元/畝畝； 22、開挖挖種植穴穴費用：50元元/畝； 3、回土施施肥費：20元元/畝； 4、苗木定定植費：20元元/畝； 5、畝木費費：1220元/畝； 6、肥肥料農(nóng)藥藥費：2220元元/畝； 7、投產(chǎn)前前管理費費：100元/畝畝。 山山地租賃賃費：110元/畝/年年20000000畝550年=100000萬元； （項目實實施后，可獲得得上級各各類扶持持、補助助資金或或貸款貼貼息約1130000萬元元（6550X22000000），實際際投入約約64000萬元）項

33、目總總概算為為:199400萬元。 二、基地收益益分析 油茶茶種植44年后可可投產(chǎn)，6年后后進入豐豐產(chǎn)期（正常情情況下豐豐產(chǎn)期可可達400500年，樹樹齡可達達801000年），每畝可可產(chǎn)茶籽籽（干品品）3440公斤斤，以目目前市場場每公斤斤10元/公斤計計算，每每畝可收收入34400元元，扣除除各種生生產(chǎn)成本本及人工工等費用用約3000元/畝，每每畝可獲獲利31100元元，20000000畝油茶茶地每年年可實現(xiàn)現(xiàn)凈產(chǎn)值值620000萬元元，豐產(chǎn)產(chǎn)期以550年計計，則至至少可獲獲利311000000萬萬元。 9.11.3 成本估估算（1）基基地收益已已單獨計計算，故故成本計計算中原原料全部按按

34、外購計計算，外外購價目目前為油油茶籽每噸104000元，消耗量量為每44噸籽精制成成1噸精制制油。（2）固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊按按照國家家規(guī)定設設備類為為1618年，房產(chǎn)類類為35540年，為便于于計算按按綜合220年計計提。（3）財財務費用用中僅計計算精制制加工流流動資產(chǎn)產(chǎn)部分，基地投投資已獨獨立核算算不計在在內(nèi)。（4）車車間管理理費按直直接材料料、直接接人工、燃料動動力與設設備折舊舊費之和和的1%計。（5）銷銷售費用用和管理理費用按按銷售成成本3%和1%計。經(jīng)計算企企業(yè)總成成本費用用投產(chǎn)當當年1666122萬元，次年為為247775萬萬元，投投資第四四年開始始基本穩(wěn)穩(wěn)定在3329337萬元元至3

35、229533萬元之之間。9.1.4 利潤預預算經(jīng)測算，企業(yè)擴擴建項目目第二年年凈利潤潤25339萬元元，第三三年44470萬萬元，第第四年663711萬元，第五年年64001萬元元，第六六年64431萬萬元，第第七年開開始穩(wěn)定定在5229855萬元：詳細見見企業(yè)利利潤計算算表。人民幣：萬元 年份成本項目目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、產(chǎn)品品銷售收收入240000400000600000800000800000800000800000減：產(chǎn)品品銷售成成本198999331664496221660776660776660776660776其中：直直接材料料1916683194474

36、79220638993638993638993638993直接人工工167278417556556556556燃料動力力222369553738738738738制造費用用342570731889889889889產(chǎn)品銷售售費用720120001800024000240002400024000產(chǎn)品銷售售稅金及及附加34657886611566115661156611566二、產(chǎn)品品銷售利利潤303445058877311103669103669103669103669加：基地地收益/80120160200620000減：管理理費用200331493653653653653財務費用用10700107001070010700107001070010700三、利潤潤149553385559600849558535585755706446減：所得得稅37484614900212332133321433176661四、凈利利潤112112539944700637116401164311529885附注：第第七年原原材料全全部自給給，利潤潤大副提提高。9.2.2 投資利利潤率項目總投投資利潤潤為600.6%，大于于基準投投資利潤潤率指標標，項目目可行。由于投投資大頭頭在基地地建設上上，所以以，固定定資產(chǎn)投