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1、PAGE PAGE 16酉陽縣十萬畝香桂種植加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)可行性研究報告、項目概況(一)項目名稱:酉陽縣10萬畝香桂種植加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)(二)項目實施有關(guān)單位及部門: 1、項目實施單位:酉陽縣蘭蕙園植物香料有限公司項目負責(zé)人:王友惠(蘭蕙園公司總經(jīng)理,法人代表)聯(lián)系電話:13983201290133683996062、項目技術(shù)合作單位:重慶日用化學(xué)工業(yè)研究所,西南大學(xué),昆明理工大學(xué)。3、項目組織管理部門:酉陽縣林業(yè)發(fā)展及林紙一體化項目建設(shè)指揮部,酉陽縣林業(yè)局。(三)項目建設(shè)的目標(biāo)及規(guī)模:1、總體目標(biāo):在酉陽縣“十一五”期間發(fā)展種植香桂10萬畝,逐次建設(shè)80座左右香桂精油加工廠(點)和1處高端產(chǎn)品
2、深加工基地,最終在酉陽縣建成香桂原料生產(chǎn)供應(yīng)及系列產(chǎn)品加工資源化支柱產(chǎn)業(yè),將酉陽縣打造為全國“香桂之都”。2、效益目標(biāo):從本項目起建之日起計,23年后開始投產(chǎn),4年后全面達產(chǎn),香桂枝葉平均畝產(chǎn)量2噸,預(yù)計屆時畝產(chǎn)值可以達到1200元人民幣以上,每畝純收入1080元以上;初加工產(chǎn)品香桂油年產(chǎn)量2000噸以上,年產(chǎn)值1.66億元人民幣以上。(四)項目建設(shè)內(nèi)容:由實施單位重點建設(shè)香桂種植精品示范基地3000畝,聯(lián)合項目區(qū)內(nèi)條件成熟的專業(yè)合作組織和農(nóng)戶新建香桂種植基地10萬畝(現(xiàn)階段已建成1.5萬畝,完成投產(chǎn)量的約7000余畝),配套建設(shè)80座左右的香桂初加工廠(點),一處高端產(chǎn)品深加工基地。利用示范
3、基地對其進行技術(shù)培訓(xùn)、田間管理指導(dǎo)等,在規(guī)定期限內(nèi)實現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。(五)項目建設(shè)性質(zhì):新建;功能作用:示范帶動促成產(chǎn)業(yè)化鏈條,實現(xiàn)總體目標(biāo)。(六)項目建設(shè)年限:5年。即從2008年10月起至2012年10月底。、項目建設(shè)的必要性、可行性和酉陽縣的有利條件為了配合重慶市“森林工程”和“百萬畝天然香料產(chǎn)業(yè)化工程”的實施,充分發(fā)揮酉陽縣豐富的山地資源優(yōu)勢,加快林業(yè)發(fā)展,加快“生態(tài)經(jīng)濟強縣”的建設(shè)步伐,酉陽縣縣委、縣政府組織酉陽縣蘭蕙園植物香料有限公司擬在酉陽縣“十一五”規(guī)劃期間組織實施10萬畝香桂種植加工產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)并進行了前期準備和啟動工作,現(xiàn)已初見成效。該工程以現(xiàn)代高新農(nóng)業(yè)技術(shù)和先進的生產(chǎn)工藝及
4、新型的產(chǎn)業(yè)化模式對香桂種植加工基地建設(shè)內(nèi)容予以全面的實施,從給農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)香桂種苗及種植管理技術(shù)到提取香桂油初加工,然后進行精加工、深加工形成高端產(chǎn)品銷往市場,集種植、加工、貿(mào)易為一體,形成全國乃至世界最大的“香桂之都”和香桂油原料生產(chǎn)、加工、出口創(chuàng)匯基地。項目的實施對于把林業(yè)建成支撐縣域經(jīng)濟更好更快發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),全面建設(shè)“綠色酉陽”,改善酉陽縣區(qū)域生態(tài)環(huán)境、水土保持和解決“三農(nóng)”問題,建設(shè)社會主義新農(nóng)村,推動酉陽縣經(jīng)濟社會的發(fā)展將發(fā)揮極其重要的作用。(一)依法發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和執(zhí)行基本國策的需要我國農(nóng)業(yè)法規(guī)定:發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,是加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑。(1)
5、鼓勵和支持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織發(fā)展生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。發(fā)展多種形式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。(2)引導(dǎo)和支持從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通服務(wù)的企業(yè)、科研單位和其他組織,與農(nóng)民或者農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織,形成收益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益共同體,帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展。(3)扶持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品加工和綜合開發(fā)利用隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,人民生活水平不斷提高,綠色天然香料倍受青睞。中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會在“十一五”發(fā)展規(guī)劃中,強調(diào)在2010年前要大力發(fā)展天然香料資源基地。依照中華人民共和國森林法的規(guī)定,中共中央,國務(wù)院關(guān)于全面推進集體林權(quán)改革的意見的精神,重慶市政府抓住機遇,及時確立了“重慶
6、市森林工程”和“百萬畝天然香料產(chǎn)業(yè)化工程”等項目,利用重慶地區(qū)有利于香料植物生產(chǎn)的條件和資源,為重慶市的經(jīng)濟發(fā)展培育了新的增長點。酉陽縣依據(jù)國家農(nóng)業(yè)、森林等法律規(guī)定和重慶市委主要領(lǐng)導(dǎo)來酉陽調(diào)研所作重要指示的精神,決定舉全縣之力加快林業(yè)發(fā)展,其中重點突破的工業(yè)原料林主選品種之一定為香桂,并提出“十一五”期間“10萬畝香桂種植加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)”項目工程,而與本項目工程直接關(guān)聯(lián)的香桂種植基地建成后,結(jié)合生態(tài)公益林、特色經(jīng)果林,將有力地推動“林紙一體化”項目建設(shè)進程。同時,對綠化荒山、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、改善生態(tài)環(huán)境都將產(chǎn)生極其深遠的影響,這也是依法提出本項目的基本立足點。(二)項目實施的可行性和經(jīng)濟意
7、義1、香桂生物學(xué)特性及資源狀況香桂又稱巖桂,為樟科樟屬植物、常綠灌木或小喬木,其植株高達38米,樹皮褐色,小枝褐色或黃褐色,是一種名貴的天然香料植物,該植物適應(yīng)性較強,具有耐寒、耐旱、耐澇的特點,壽命長達百余年。原為野生植物產(chǎn)于川南卡斯特地貌石灰?guī)r發(fā)育而成的黃土壤,性喜溫暖和濕潤氣候,能在2.541氣溫環(huán)境中生長,經(jīng)過品種馴化和栽培實驗后,宜種范圍較為廣泛,最適宜海拔高度為4501200m,在土壤PH值5.8以上,有機質(zhì)6.54%、全氮0.32%、全磷0.046%、全鉀3%的條件下生長良好。香桂的枝葉中油細胞和腺特別發(fā)達,含有豐富芳香物質(zhì)的揮發(fā)性油。據(jù)測定,鮮葉含油量為3%4%,油中含黃樟油素
8、95.46%98.62%,是提制洋茉莉醛、新洋茉莉醛、香蘭素、乙基香蘭素、丁香酚、等最理想的原料,香桂樹現(xiàn)已發(fā)展成為黃樟樹的主要替代品,可以在不破壞森林植被、保護生態(tài)環(huán)境的前提下,實現(xiàn)資源的可持續(xù)開發(fā)利用。香桂原產(chǎn)于四川宜賓,是我國獨有的資源,國內(nèi)在云南、貴州、四川、重慶、湖北、廣西等長江以南的各地均有少量種植。目前,規(guī)?;南愎鸱N植主要集中在重慶、四川等省市,發(fā)展得較好的有四川的宜賓、重慶的北碚等地,而酉陽縣香桂也曾在九十年代末期有小規(guī)模的種植。酉陽縣蘭蕙園植物香料公司(其前身重慶蘭蕙園植物香料有限公司酉陽分公司)從2006年10月起在酉陽縣投資進行香桂種植加工產(chǎn)業(yè)化前期運作,現(xiàn)已取得到令人
9、矚目的成果。該公司目前在酉陽縣已建成香桂種植示范基地約700畝(酉陽縣龍?zhí)端畮欤?,香桂油初加工示范廠1座(柏香村),在酉陽聯(lián)合農(nóng)戶已推廣種植香桂約15000畝,已建有香桂種苗自繁育基地70畝。2、酉陽縣香桂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和條件2.1廣闊的坡耕地、適宜的氣候為規(guī)?;N植提供了自然資源保障酉陽縣地處渝鄂湘黔結(jié)合部的武陵山區(qū)腹地,幅員面積5173平方公里。地貌屬四口盆地巫山大婁山中山區(qū),海拔263米1895米,現(xiàn)有耕地171萬畝,荒地11.34萬畝,林地260萬畝,草山草坡210萬畝,大面積的林地、荒地和坡耕地為香桂規(guī)?;N植提供了土地資源保障。境內(nèi)屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,境內(nèi)垂直梯度大,立體氣候明
10、顯,海拔263米1895米,平均日照1122.8小時,年平均氣溫8.117.1,年積溫43416228,年降雨量11501550毫米,土壤以壤土為主,大部分地理氣候條件和香桂原產(chǎn)地相似,經(jīng)過試種表明,凡1200米海拔以下的坡耕地均適宜香桂的正常生長。2.2大量的農(nóng)村富余勞動力為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了人力資源保障酉陽縣總?cè)丝?5.84萬,其中農(nóng)業(yè)人口68.33萬,占總?cè)丝诘?0.1%,隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,部分農(nóng)民從土地中解放出來,而出現(xiàn)了一大批的富余勞動力,客觀實際表明:項目地經(jīng)濟發(fā)展滯后,農(nóng)民受教育的機會不多,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)態(tài)水平低下,而使他們的生活難以越過溫飽線,但由于香桂種植、施肥、管理、采收技術(shù)相
11、對簡單,操作方便,適合不同群體的人參與開發(fā),與貧困農(nóng)戶的需求相吻合。而香桂種植加工產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的采收、運輸、初加工也需要大量的勞動力,所以酉陽縣的勞動力資源完全能夠滿足香桂產(chǎn)業(yè)化的人力資源需求。更為重要的是,項目區(qū)廣大農(nóng)戶從實施單位的前期運作過程中,較充分地認識和理解了種植香桂的經(jīng)濟意義,表現(xiàn)出空前的種植積極性。2.3交通暢達、水源豐富,為產(chǎn)業(yè)提供了便利的運輸和充足的能源保障酉陽縣范圍內(nèi)特別是香桂產(chǎn)業(yè)帶區(qū)域內(nèi)交通縱橫交錯,各鄉(xiāng)、村公路已基本通達,香桂種植基地產(chǎn)出的枝葉運輸完全能夠得到保障;另外,香桂的初加工主要是利用水蒸汽蒸餾法從香桂枝葉中提取香桂油,該加工工藝需要大量的用水,這也要求在初加工
12、點附件必須具備豐富的水源。酉陽縣為水資源大縣,境內(nèi)河流眾多,特別是香桂產(chǎn)業(yè)帶區(qū)域內(nèi)的水庫、河流眾多,完全能夠滿足香桂加工的工業(yè)用水。2.4較強的對比優(yōu)勢能夠有效提高酉陽縣香桂產(chǎn)業(yè)的市場競爭力重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃的酉陽、北碚、渝北、巴南、長壽、江津、大足、石柱8個天然香料植物優(yōu)勢種植區(qū)域中,酉陽縣有明顯的對比優(yōu)勢:一是區(qū)位優(yōu)勢。酉陽的幅員面積最大、宜種范圍最廣,香桂原料基地更容易實現(xiàn)規(guī)?;N植;二是含量優(yōu)勢。酉陽縣具有得天獨厚的良好生態(tài)環(huán)境,獨特的立體氣候使香桂枝葉中香桂油的含量較高,實踐表明2006年香桂枝葉初加工產(chǎn)品香桂油的含量平均為3%,較其他區(qū)縣至少高0.5個百分點;三是成本優(yōu)勢。酉陽縣
13、土地成本和勞動力成本相其他區(qū)縣低,可有效地降低農(nóng)戶的種植成本和企業(yè)的生產(chǎn)成本,從而增強本地香桂及其產(chǎn)品的市場競爭力。2.5政策扶持,為加快香桂產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營大開綠燈近年來,為了加快酉陽縣社會經(jīng)濟的發(fā)展,縣政府分別以200239號、200337號文件、酉陽委發(fā)200854號等文件,制定了酉陽縣對外招商引資優(yōu)惠政策,從財政、稅收、信貸等政策上對外來投資給予了大力地扶持??h委、縣政府組建了縣“林業(yè)發(fā)展和林紙一體化”項目建設(shè)指揮部,對建設(shè)進程進行宏觀指導(dǎo)和具體協(xié)調(diào)。另外,以農(nóng)副產(chǎn)品加工為主體,服務(wù)齊全、管理規(guī)范的輕工業(yè)園目前也正在規(guī)劃設(shè)計中,將為香桂產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)即香桂產(chǎn)品的加工提供良好的發(fā)展條件。一系
14、列優(yōu)惠政策的制定和投資環(huán)境的改善,充分說明了酉陽縣委、縣政府對發(fā)展地方經(jīng)濟特別是農(nóng)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重視和支持;縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性地親臨建設(shè)基地現(xiàn)場辦公,指導(dǎo)工作;政府各部門也對項目建設(shè)給予大力支持。這些對加快酉陽縣香桂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的步伐是十分有利的。3、酉陽縣香桂產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要意義3.1促進農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和優(yōu)化升級2006年酉陽縣一、二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比例為:38.4:23.4:38.2,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)仍占重要地位,但目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)屬于土地依賴型,得益于山區(qū)獨特的立體小氣候,農(nóng)民收入又主要來源于種植業(yè),2006年酉陽縣一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部農(nóng)林牧漁產(chǎn)值比例:59.8:3.5:36.2:0.5,林業(yè)收入僅為四
15、千多萬元,可見林業(yè)收入在第一產(chǎn)業(yè)中只占據(jù)相當(dāng)小的比例,其發(fā)展?jié)摿κ志薮?,立足于現(xiàn)有自然資源優(yōu)勢,大力推進10萬畝香桂產(chǎn)業(yè)化建設(shè),項目建成后初步估計將至少實現(xiàn)香桂原料和加工產(chǎn)品銷售收入約2.8億元,使林業(yè)收入在一產(chǎn)業(yè)中的比例將提高約18個百分點,對農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化具有重要意義。3.2實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化,穩(wěn)定地增加財政收入酉陽縣為典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣,具有發(fā)展香桂的自然資源優(yōu)勢,但資源優(yōu)勢不等于經(jīng)濟優(yōu)勢,必須通過產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化,因此立足于項目區(qū)資源優(yōu)勢,以市場為導(dǎo)向,全面推進香桂產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,將資源優(yōu)勢有效地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,以香桂產(chǎn)業(yè)為酉陽縣支柱產(chǎn)業(yè),并帶動
16、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,達到農(nóng)戶、企業(yè)、財政三贏目的,也為建立渝東南經(jīng)濟帶營造氣氛,找準切入點。3.3持續(xù)穩(wěn)定地增加種植農(nóng)民收入香桂屬于多年生木本植物,一次性種植、三年內(nèi)成產(chǎn)、多年收益,屬于“一勞永逸”的產(chǎn)業(yè)。實施香桂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)可以從三個方面來持續(xù)穩(wěn)定地增加農(nóng)民收入:一是以降低農(nóng)戶的種植成本來實現(xiàn)農(nóng)戶收入的增加;二是逐年出售香桂枝葉實現(xiàn)農(nóng)戶收入的增加,每畝地平均栽植香桂400株,如果以達產(chǎn)后平均每株可采集枝葉5公斤以上,按最低保護價0.6元/公斤計算,農(nóng)戶出售枝葉畝年收入約為1200元,種植收益比其他林業(yè)經(jīng)濟植物顯著;三是香桂油初加工和深加工,需要約6000個勞動力進行運輸及加工生產(chǎn),當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶可獲取短期
17、勞務(wù)收入。而本項目以科技導(dǎo)向,通過建設(shè)香桂種植加工精品示范基地,將科研成果推廣,轉(zhuǎn)化,應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)發(fā)展之中,直接使農(nóng)戶掌握種植加工的新工藝技術(shù),二至三年后可使他們所種植的香桂枝葉產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定地達到1200元/畝以上。“春種一粒粟,秋收萬顆籽”,以農(nóng)戶受益來促進經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧,項目的科技含量和經(jīng)濟效益功能得到了充分的體現(xiàn),其潛在價值是十分巨大的。4、項目實施單位優(yōu)勢項目實施單位酉陽縣蘭蕙園植物香料有限公司(其前身重慶蘭蕙園植物香料有限公司酉陽縣分公司),專門從事天然香料植物種苗繁育、示范種植、枝葉加工和產(chǎn)成品銷售工作,現(xiàn)已初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈條,公司是重慶市市級林業(yè)龍頭企業(yè)和酉陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭
18、企業(yè),在全國特別是重慶地區(qū)業(yè)界內(nèi),有著較強的實力和較大的影響力,屬于市、區(qū)(縣)兩級政府重點扶持的企業(yè)。公司擁有良好的技術(shù)品種資源,豐富適時的網(wǎng)絡(luò)信息和暢通的產(chǎn)成品銷售資質(zhì)和平臺管道,其香桂的初加工產(chǎn)品香桂精油在區(qū)域市場上占有明顯的份額。公司目前在酉陽縣擁有育苗基地及香桂種植試驗示范基地約770畝,公司加農(nóng)戶香桂種植基地約15000畝(已全面投產(chǎn)約50%),酉陽縣龍譚鎮(zhèn)柏香村建有香桂初加工示范廠1座,廠房面積約600平方米,主設(shè)備11臺套。公司現(xiàn)有職工33人,其中:中共黨員5人,民主黨派人士3人,中、高級技術(shù)人員5人。5、技術(shù)優(yōu)勢項目技術(shù)依托單位重慶日化所,是國內(nèi)唯一一家專業(yè)從事天然香料品種開
19、發(fā),種植、加工工藝技術(shù)研究的機構(gòu)。該所成立于1956年,幾十年來,在天然香料品種開發(fā)和種植加工工藝技術(shù)方面取得了顯著的成績,研究出了多項科技成果,在我國香料香精化妝品行業(yè)有較高的聲譽。尤其70年代后期至今,先后完成“香桂馴化栽培技術(shù)研究”、“由黃樟油制備洋茉莉醛研究”和“洋茉莉醛系列更新產(chǎn)品擴試研究”等科研成果。分別獲得省、市重大科技成果獎、進步獎。此外還承擔(dān)有重點科技攻關(guān)項目如“新洋茉莉醛研制”和新產(chǎn)品開發(fā)項目,“胡椒基丙桐研制”等,均已小試成功,中試放大試驗亦將通過鑒定。該所現(xiàn)擁有行之有效的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的香桂栽培、初加工提油及深加工工業(yè)化生產(chǎn)的成套技術(shù),參加本項目科研和技術(shù)推廣的人員業(yè)
20、務(wù)素質(zhì)高,責(zé)任心強,這將為香桂產(chǎn)業(yè)化發(fā)展所需的種植、科研、加工機械、化工敷料等關(guān)鍵技術(shù)配備了先決條件,也為下一步香桂產(chǎn)業(yè)化放大和深度產(chǎn)品的開發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。特別是該所指導(dǎo)實施單位蘭蕙園公司研發(fā)的循環(huán)經(jīng)濟香桂初加工工藝流程,極有創(chuàng)意:經(jīng)初加工提取精油后的香桂樹廢棄枝葉,將成為機制木炭和復(fù)合板材的原料和半成品進入二次加工生產(chǎn),產(chǎn)品作為燃動力原料回到始端生產(chǎn)現(xiàn)場或流入市場;最后的灰燼又可加工生產(chǎn)成香桂樹專用復(fù)合肥回到種植林地之中無論對“減排降耗”或者“經(jīng)濟效益放大”都具有不可低估的價值和極強的可操作性。重慶日化所是重慶市政府委托的對重慶市“森林工程”和“百萬畝天然香料產(chǎn)業(yè)化工程項目”進行規(guī)劃設(shè)計
21、和提供技術(shù)合作的有權(quán)單位。此外,西南大學(xué)和昆明理工大學(xué)的科研成果對本項目科學(xué)健全地實施提供了有力的保障。、項目產(chǎn)品香桂油(黃樟油)市場需求分析(一)國內(nèi)外市場概況資料表明,全球香料貿(mào)易總額由1970年的13億美元增加至1999年的150億美元,需求量平均每年以7%8%的速度增長,預(yù)計2010年將達到400億美元,而我國的香料香精出口額1999年為5.3億美元,僅占世界貿(mào)易總量的3.5%。國內(nèi)每年需添加香料香精的產(chǎn)品年銷售額約為9000億元,其中單是所需配套的香精產(chǎn)值就約為120億元,所以市場潛力非常廣闊。由于目前發(fā)達國家?guī)缀醵疾环N植香料而重點在加工香料,天然香料源地的轉(zhuǎn)移和重新布局給了我們發(fā)展
22、天然香料的良好機遇,對世界最大的香料原料國特別是適合香桂種植的西南地區(qū)而言,香桂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將得到長期的促進,其發(fā)展空間和潛力非常巨大。香料是為需要添加香料的行業(yè)配套的原料,香料又分為天然香料和合成香料,廣泛用于食品、飲料、卷煙、化妝品、洗滌用品、牙膏、飲料、紡織、環(huán)保、醫(yī)藥、電鍍等數(shù)十種行業(yè)。目前我國每年需添加香料的產(chǎn)品年銷售額約9000億元以上,香料年消費量14萬噸,所需配套的香料香精產(chǎn)值約為120億元,到2010年預(yù)計加香產(chǎn)品年銷售額增長到4萬億元,香料香精使用量達到42萬噸,所需配套的香料香精產(chǎn)值超過200億元。(二)國內(nèi)外市場預(yù)測分析國際市場方面,全球香料貿(mào)易總額預(yù)計到2008年達到3
23、00億美元,需求量平均每年以7%8%的速度增長,在世界精細化工八大行業(yè)中,僅次于醫(yī)藥行業(yè)而居第二位。中國被譽為世界最大的香料原料國,而對于香料原料生產(chǎn)和高附加值產(chǎn)品加工出口都遠不匹配國際市場的需求。目前,國際上作為香料香精生產(chǎn)的主干原料產(chǎn)品香桂油(黃樟油)市場缺口每年達8000噸以上。國內(nèi)市場方面,我國每年需添加香料香精的產(chǎn)品,年銷售額在9000億元人民幣以上,所需配套的香料香精產(chǎn)值約為120億元人民幣,其中60%以上依靠進口,而進口產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原料都是中國原產(chǎn)。酉陽縣蘭蕙園植物香料有限公司規(guī)劃的酉陽縣10萬畝香桂種植加工基地的建成,不僅進一步開辟了國內(nèi)香料原料的資源,所生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)低價的香料
24、香精產(chǎn)品,完全可以取代進口產(chǎn)品,源源不斷地供于市場,可為國家節(jié)省大量外匯。因此,本項目產(chǎn)品國內(nèi)市場前景十分廣闊。、項目建設(shè)規(guī)模,內(nèi)容及實施規(guī)劃項目實施地點以酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)為主干,輻射帶動麻旺、酉酬、萬木、蒼嶺、江豐、后溪、板溪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按照“區(qū)域化布局、規(guī)?;a(chǎn)”的要求,突出地域特色,引導(dǎo)種植加工基地向規(guī)?;?、標(biāo)準化、集約化方向發(fā)展。前期籌建工作著重抓了三個主要環(huán)節(jié),一是在麻旺鎮(zhèn)擬新建1000畝優(yōu)質(zhì)種苗繁育精品示范基地(其中含500畝香桂種苗自繁育基地),年提供香桂種苗2000萬株以滿足酉陽縣10萬畝產(chǎn)業(yè)化香桂種植基地延續(xù)建設(shè)的種苗供應(yīng),現(xiàn)已開始啟動;二是用龍?zhí)兜孺?zhèn)聯(lián)合農(nóng)戶已建立的約15000畝
25、香桂種植基地,按照酉陽縣政府及林業(yè)部門的統(tǒng)一部署指導(dǎo)推廣農(nóng)戶新建設(shè)香桂標(biāo)準化種植基地;連續(xù)三年逐步在麻旺、萬木、蒼嶺、江豐等優(yōu)勢區(qū)域內(nèi)成帶狀改造和續(xù)建至10萬畝香桂標(biāo)準化種植基地;三是在種植區(qū)內(nèi)合理布局,按就地就近的原則建設(shè)80座左右香桂初加工廠(點),形成香桂油產(chǎn)品產(chǎn)出并達到技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準。項目實施的年度計劃如下表所示:年度工作計劃實現(xiàn)的技術(shù)和經(jīng)濟指標(biāo)(項目期末)2008年重點進行3000畝香桂種植精品示范基地建設(shè)種苗成活率達90%以上,香桂樹枝葉黃樟油含量3.0%以上。畝產(chǎn)量2噸/畝2009年2010年香桂標(biāo)準化種植基地和香桂油初加工廠(點)按規(guī)劃進度進行建設(shè)蒸餾效率90%以上。香桂油達到前
26、項所制定的技術(shù)指標(biāo),年生產(chǎn)加工能力1000噸2011年2012年全面完成香桂10萬畝標(biāo)準化種植基地和加工廠(點)建設(shè),對項目實施內(nèi)容進行總結(jié),申請驗收。進一步帶動農(nóng)戶按項目技術(shù)和經(jīng)濟指標(biāo)發(fā)展香桂標(biāo)準化種植加工基地,到2011年全縣種植面積達到10萬畝以上,加工廠(點)約80座,深加工基地1處。、項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)算及資金籌措方案項目總投資:16400萬元(壹億陸仟肆百萬元。人民幣,以下同) 該項目建設(shè)總投資16400萬元。其中: 1香桂種植基地建設(shè)所需種苗費4000萬元(1元/株4000萬株),占總投資24.4%。 2土地整治費1200萬元(300元/畝10萬畝),占總投資7.36%。 3香桂精油
27、初加工廠(點)建設(shè)費3040萬元(平均38萬元/座80座),占總投資18.5%。 4其他費用(包括人工費、循環(huán)加工建置費、減排處理等)2082萬元,占總投資12.6%。 5精加工基地建設(shè)費: A工程設(shè)計及設(shè)備購置安裝費2279萬元,占總投資13.9%。 B征地費(60畝)600萬元,占總投資3.62%。 C基建和房建工程費1999萬元,占總投資12.7%。 6科技咨詢及不可預(yù)見費1200萬元,占總投資7.36%。資金籌措方案本項目投資期限為5年,即從2008年2012年。1、項目總投資額為16400萬元。(1)固定資產(chǎn)投資額15340萬元,占總投資的93.62%;包括:靜態(tài)投資13500萬元,
28、動態(tài)投資1840萬元基本預(yù)備費329萬元,漲價預(yù)備費329萬元(2)流動資金投資額1046萬元,占總投資的6.38%。2、項目投資籌措方案。從2007年啟動至2012年項目建成連續(xù)五年,項目實施單位通過內(nèi)部自有資金結(jié)構(gòu)調(diào)整和項目建設(shè)期內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)出部分未分配利潤的滾動投入自籌資金1000萬元,期間內(nèi)實施單位通過項目區(qū)銀行以3年為周期分期分批地以擔(dān)保貸款的形式貸款900萬元;項目建設(shè)地政府財政部門和林業(yè)局、農(nóng)綜辦、水利局、科委、經(jīng)委、百強鎮(zhèn)辦、扶貧辦等政府部門安排“森林工程”、“產(chǎn)業(yè)化工程”、“扶貧越溫工程”等項目資金或?qū)m椯Y金分期分批投入11300萬元;招商部門以融資和合作開發(fā)的形式投入5000萬
29、元。、項目財務(wù)和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)分析評價(概要)項目申報單位和組織管理部門聘請了相關(guān)專家從總成本費用,銷售收入和稅金,利潤總額,財務(wù)盈利能力,盈虧平衡點,敏感性等方面就本項目財務(wù)和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)作了精細的評估。經(jīng)過對前述各項指標(biāo)的計算分析,其結(jié)果表明:本項目建成達產(chǎn)后項目產(chǎn)品香桂精油經(jīng)測算,項目計算期內(nèi)現(xiàn)金凈流量74558萬元;總成本252516萬元,年均成本16833萬元;總收入439265萬元,年均收入29283萬元;稅金及附加55841萬元,年均稅金及附加3722萬元;稅后利潤總額87708萬元,年均稅后利潤5847萬元;投資利潤率:53.89%(所得稅后)財務(wù)凈現(xiàn)值:5043.41萬元(所得
30、稅后)內(nèi)部收益率:29.31%(所得稅后)動態(tài)回收期:5.38年(所得稅后)靜態(tài)回收期:6.75年(所得稅后)可見,本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)合理,投資回收期相對較短,貸款清償能力較強,除對項目區(qū)相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生較大的拉動力,有良好的社會效益外,企業(yè)自身經(jīng)濟效益顯著,收益較高,屬于較優(yōu)秀投資項目,表現(xiàn)出充分的可行性。、項目經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析(一)經(jīng)濟效益1、本項目的優(yōu)先目標(biāo)部分香桂種植基地建成投產(chǎn)后,平均每畝產(chǎn)香桂枝葉2000kg,項目區(qū)種植農(nóng)戶總體可增收人民幣10800萬元,按每戶種植4畝香桂計,戶均增收4320元以上(回收枝葉按保護價計算);初加工產(chǎn)品黃樟油的年產(chǎn)值人民幣約16600
31、萬元,年利稅總額約5000萬元。循環(huán)經(jīng)濟所生產(chǎn)的產(chǎn)品如香桂專用復(fù)合肥,復(fù)合板材,機制木炭等總年產(chǎn)量5200噸,年產(chǎn)值0.76億元人民幣,年利稅約2400萬元。2、本項目香桂油深加工基地建成投產(chǎn)后產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)測見下表序號精加工及深加工項目產(chǎn)品產(chǎn)量單價(萬元/噸)年銷售收入(萬元)1250噸/年新洋茉莉醛生產(chǎn)線5012500(銷售100%)2500噸/年異黃樟素生產(chǎn)線157500(銷售100%)1000噸/年精制黃樟油素生產(chǎn)線1010000(銷售100%) 合 計 30000精加工及深加工產(chǎn)品年銷售收入約30000萬元,按現(xiàn)行利稅率30%計算,利稅總額為9000萬元/年。本項目工程建設(shè)全面完成后,對
32、酉陽縣經(jīng)濟社會發(fā)展的意義見下表:預(yù)計年遞增率:1.8%預(yù)計年遞增率:1.4%預(yù)計年遞增率:1.2%10萬畝香桂種植基地建設(shè)帶動3.2萬余戶12萬余農(nóng)村人口持續(xù)性收采香桂枝葉出售80座左右香桂初加工廠和機制木碳廠建設(shè)吸納2100以上農(nóng)民工就業(yè),年生產(chǎn)黃樟油2000噸,機制木碳等5萬噸精加工及深加工基地建設(shè)安置1100余人就業(yè)年生產(chǎn)銷售高端產(chǎn)品1750噸農(nóng)戶第一次直接收益每戶年均增收4000元農(nóng)戶第二次收益和間接受益務(wù)工人員年均勞務(wù)收入近萬元年創(chuàng)總利稅2400萬元農(nóng)戶第三次收益和間接受益務(wù)工人員年均勞務(wù)收入上萬元年創(chuàng)總利稅9000萬元(二)社會效益:實施本項目可示范帶動酉陽全縣6個地理位置偏僻的貧困村5萬余人加入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)隊伍中。按照本項目總體目標(biāo)所規(guī)劃的進度,至2012年酉陽縣建成香桂種植基地10萬畝計算,項目區(qū)農(nóng)戶每年將實現(xiàn)總體過億元的純收入,可以使12萬余人達到溫飽生活水準,還可帶動項目區(qū)
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