隱患排查治理制度

1、平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度1目的為了及早識(shí)別、消除各種不平安的事故隱患，加強(qiáng)防范 措施，預(yù)防各類事故和職業(yè)病的發(fā)生，結(jié)合我公司實(shí)際特制 定該制度。2范圍本制度適用于xx公司平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理。3規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)或制度本制度是通過引用或根據(jù)以下文件中條款要求并結(jié)合 公司管理特點(diǎn)編寫的，但凡不注日期的引用文件，其最新版 本適用于本制度。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ-T3013-2008企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T 33000-2016危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)那么4職責(zé)4.1按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原那么，公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì) 平安隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)保證

2、平安資金的 投入，認(rèn)真解決各類平安隱患。4. 2公司平安管理部負(fù)責(zé)牽頭組織公司的平安檢查活動(dòng)，針 對(duì)排查出的隱患下達(dá)隱患整改通知書，嚴(yán)格按“五定” 裝置的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，每5 年進(jìn)行一次。5. 9檢查要求公司級(jí)平安檢查，各檢查小組查出隱患數(shù)量不得少于5 條；隱患內(nèi)容描述準(zhǔn)確，設(shè)備設(shè)施名稱寫全稱，不得以簡稱、 位號(hào)等代替；查出隱患當(dāng)天上午下班前交到安管部。5. 10事故隱患分級(jí)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故 隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除 的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全 部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改

3、治理方能排除的 隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除 的隱患。5. 11隱患的整改和驗(yàn)收5. 11. 1 一般事故隱患由公司平安管理部下達(dá)的隱患整改通 知平安管理部對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，車間、職能部門下達(dá) 的自查整改通知由車間或職能部門對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查并 存檔備查。5. 11. 2車間、職能部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報(bào)告后，應(yīng)立即 組織人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)及整改。各車間職能部門自己能夠 解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，應(yīng)報(bào)告安 全管理部協(xié)調(diào)其它職能部門解決。. 11. 3對(duì)于重大隱患，平安管理部提交公司，由公司主要負(fù) 責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。在隱患治理過程中，隱

4、患部位所在車間應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā) 生。平安管理部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。. 11. 4平安管理部應(yīng)對(duì)各類人員查出的隱患記入隱患治理 臺(tái)帳。.記錄日常平安檢查記錄表隱患排查治理臺(tái)帳隱患整改通知綜合平安檢查表專業(yè)平安檢查表節(jié)假日平安檢查表.附那么7. 1本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。7. 2本制度由公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。表單需求請(qǐng)關(guān)注做者要求進(jìn)行整改，平安管理部對(duì)隱患整改情況跟蹤驗(yàn)證并建立 隱患排查治理臺(tái)賬。4. 3公司平安管理部對(duì)各類隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢 查、考核。4. 4各職能部門、車間應(yīng)定期組織所管轄區(qū)域平安隱患排查, 對(duì)查出的隱患認(rèn)真組織整改，公司平安管理部對(duì)整改情況進(jìn) 行檢查。5

5、隱患排查治理應(yīng)本著“班組能完成整改的不交車間，車 間能完成整改的不交公司”的原那么認(rèn)真整改。4. 6任何部門、車間或個(gè)人發(fā)現(xiàn)隱患，均有權(quán)向公司平安管 理部、安委會(huì)報(bào)告。5工作流程5. 1安委會(huì)負(fù)責(zé)公司隱患排查和日常管理工作。2車間和各職能部門應(yīng)成立相應(yīng)的平安檢查小組，組織班 組隱患排查活動(dòng)。3隱患排查分為公司排查和車間（部室）自查兩級(jí)。4安委會(huì)排查出的平安隱患，經(jīng)平安管理部匯總后以部門 為單位下達(dá)隱患整改通知書，車間或職能部門應(yīng)在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)將隱患整改反應(yīng)交平安管理部存檔。5各職能部門、車間自查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原那么, 車間職能部門應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域內(nèi)按照本制度中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱

6、患進(jìn)行排查，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整 改。6平安檢查形式5. 6. 1綜合平安檢查5. 6. 1綜合平安檢查（各專業(yè)共同參與的全面平安檢查）6. 2專業(yè)平安檢查或?qū)ｍ?xiàng)平安檢查（專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的平安檢查）6. 3季節(jié)性檢查（針對(duì)季節(jié)特點(diǎn)的平安檢查）6. 4日常檢查（日常檢查可分為崗位巡檢和管理人員檢查）6. 5節(jié)假日檢查（針對(duì)應(yīng)急物資儲(chǔ)藏和應(yīng)急救援等方面的平安檢查）5. 7類比檢查（當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生平安事故時(shí)進(jìn)行類比檢查）7檢查頻次和內(nèi)容7. 1綜合性平安檢查a）公司綜合性平安檢查由安委會(huì)組織實(shí)施,a）公司綜合性平安檢查由安委會(huì)組織實(shí)施,參加人員由安委會(huì)成員、各職能部門、各車間參加，綜合性平安檢查

7、每季度 不少于1次。貫徹落實(shí)生產(chǎn)平安法律法規(guī)及國家方針、政策 情況；b）生產(chǎn)平安責(zé)任制及其配套制度的建立健全和落實(shí)情況；c）平安例會(huì)和生產(chǎn)平安資金投入情況；d）相關(guān)人員的執(zhí)業(yè)資格情況；e）開展各項(xiàng)生產(chǎn)平安活動(dòng)及各類應(yīng)急預(yù)案編制、演練情況； f）生產(chǎn)平安教育、培訓(xùn)及宣傳情況；g）危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場所平安監(jiān)控措施執(zhí)行情況；h）施工生產(chǎn)場所各類平安防護(hù)設(shè)施的完好情況；i）施工現(xiàn)場生產(chǎn)平安環(huán)境和文明生產(chǎn)情況；j）勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和使用情況；k）生產(chǎn)平安隱患整改情況；1）生產(chǎn)平安“五同時(shí)”工作落實(shí)情況；m）平安技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況；7. 2專業(yè)檢查a）公司專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行檢

8、查，專業(yè)檢查每季度不少于1次。b）檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施。c）檢查平安設(shè)施、人身平安、勞動(dòng)保護(hù)器具、通風(fēng)、除塵、噪聲等。d）檢查防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地等。e）檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等。f）檢查設(shè)備、儀表、平安聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、平安狀況。g）檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等。h）檢查運(yùn)輸車輛、開停工等平安狀況。i）檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等。7. 3季節(jié)性平安檢查a）季節(jié)性平安檢查由安委會(huì)負(fù)責(zé)組織，各職能部門及車間參 加。季節(jié)性平安檢查貫穿于公司平安大檢查中，在每個(gè)季節(jié)中應(yīng)將以下內(nèi)容作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容認(rèn)真檢查。季節(jié)性平安檢 查每季度檢查一次。b）春季

9、平安檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及 防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；C）夏季平安檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點(diǎn) 檢查內(nèi)容；d）秋季平安檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點(diǎn)檢查內(nèi) 容；e）冬季平安檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點(diǎn)檢查內(nèi)容;f）季節(jié)性平安檢查由平安管理部組織技術(shù)人員、平安員進(jìn)行 檢查。7.4日常平安檢查 a）日常平安檢查分為公司日常平安檢查和職能部門、車間平安自查兩種。公司日常平安檢查由平安管理部組織實(shí)施，車間、職能部門平安自查由職能部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施,自查出的隱患及時(shí)整改，并填寫隱患整改通知單反應(yīng)平安管理 部存檔。b）設(shè)備平安情況：設(shè)備是否整潔，有無跑、冒、

10、滴、漏、污 染環(huán)境或亂排亂放現(xiàn)象，各種設(shè)備及平安附件運(yùn)行是否良 好，有無帶病運(yùn)行或超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象，操作、維修人員能否 按時(shí)巡檢、及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。c）消防平安情況：各消防栓是否良好，水帶、槍頭、扳手是 否齊全，消防通道及應(yīng)急疏散、平安出口是否暢通，有無堵 塞現(xiàn)象，各崗位滅火器是否完好，數(shù)量是否足夠，壓力指標(biāo) 是否在綠色區(qū)內(nèi)，有無過期、空瓶或缺乏現(xiàn)象。消防平安標(biāo) 示警示是否完好，生產(chǎn)區(qū)用火管理是否到位，有無違章、無 證動(dòng)火現(xiàn)象，有無人員抽煙，動(dòng)火現(xiàn)場有無隱患，是否有著 火現(xiàn)象，處理情況是否妥當(dāng)，原因及措施是否查明或落實(shí)到 位。d）用電平安情況：夜班照明是否充足，有無死角，各配電用 電設(shè)施運(yùn)行是否良好

11、，有無發(fā)熱、超電流或低電壓運(yùn)行等異 常現(xiàn)象，電氣檢修人員是否穿有絕緣鞋，有無帶電作業(yè)等違 章情況，新安裝的電源線有無私拉亂接現(xiàn)象。移動(dòng)式用電設(shè) 施是否有觸電保護(hù)裝置，裝置是否靈敏可靠，各閘刀、插座、 調(diào)速器等有無電源裸露現(xiàn)象。e）違章違紀(jì)情況：有無違章指揮、冒險(xiǎn)作業(yè)，各崗位操作能 否做到令行禁止，有無違章作業(yè)、蠻干現(xiàn)象。各級(jí)人員能否 自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有無遲到、早退現(xiàn)象。各崗位是否按定 額上崗，有無人員缺崗現(xiàn)象，有無班前飲酒人員上崗現(xiàn)象。 班中作業(yè)人員能否堅(jiān)守崗位并精心操作，有無離崗、串崗、 睡崗或干與生產(chǎn)無關(guān)的事的現(xiàn)象。有無人員穿拖鞋、高跟鞋、 光背等現(xiàn)象，女工有無留披肩發(fā)或長辮子現(xiàn)象。當(dāng)班

12、發(fā)生的 事故是否召開分析會(huì)，事故發(fā)生后“四不放過”原那么是否落 實(shí)到位。f）勞動(dòng)保護(hù)情況：進(jìn)入生產(chǎn)崗位人員能否按規(guī)定正確穿戴勞 動(dòng)保護(hù)用品，從事有毒、有害作業(yè)人員是否戴有防毒面罩， 設(shè)備檢修交叉作業(yè)人員是否戴有平安帽，高空作業(yè)人員是否 戴有平安帶，平安帶是否高掛低用。容器內(nèi)檢修人員是否做 好防護(hù)措施，器外是否有人監(jiān)護(hù)，與系統(tǒng)隔斷的盲板是否符 合要求有無標(biāo)示，防護(hù)用具是否齊全、有效。g）文明衛(wèi)生情況：生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地坑、溝、池、臺(tái)設(shè)置的蓋 板、護(hù)欄是否完好。各作業(yè)場所、場地是否整潔、有無垃圾、 廢油、積水、廢舊設(shè)備或絆腳物件。h）工藝參數(shù)執(zhí)行情況：是否按照操作規(guī)程執(zhí)行工藝參數(shù)，各 記錄、報(bào)表是否認(rèn)

13、真填寫，有無涂改、不按時(shí)填寫、編造假 指標(biāo)或外表不干凈現(xiàn)象。7. 5節(jié)假日平安檢查a）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保 證節(jié)假日期間的平安生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行平安檢查。b）節(jié)假日平安檢查由安委會(huì)負(fù)責(zé)組織，平安管理部、技術(shù)人 員、各車間負(fù)責(zé)人參與，車間節(jié)前檢查由車間負(fù)責(zé)人組織實(shí) 施，職能部門由職能部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。c）節(jié)日前需認(rèn)真檢查以下內(nèi)容：生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況;易燃易爆物品的存放保管情況；貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和平安保衛(wèi)情況；假日生產(chǎn)平安措施的安排落實(shí)情況；勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前平安教育情況； 各類設(shè)備的平安運(yùn)行以及隱患整改情況；節(jié)假日值班人

14、員的落實(shí)情況。7. 6事故類比檢查當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生平安事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事 故類比平安風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查。8平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查頻次開展平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩 重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢 間隔不得大于1小時(shí)；（2）基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人 員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專 業(yè)檢查；（3）基層車間應(yīng)結(jié)合班組平安活動(dòng)，至少每周組織一次安 全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查， 至少每月組織一次平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；(4)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度 開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；重大活動(dòng)、 重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前必須進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；(5)企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織 一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；(6)當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生平安事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行 事故類比平安風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織進(jìn)行相 關(guān)專業(yè)性排查：(1)公布實(shí)施有關(guān)新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；(2