2020年青島高新技術(shù)

1、PAGE - 16 -2020年青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明目 錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第三部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、主要職能 青島高新區(qū)始建于1992年11月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。目前高新區(qū)圍繞全省十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和全市“956”產(chǎn)業(yè),瞄準(zhǔn)“高精尖缺”方向,堅(jiān)持用平臺(tái)思維做發(fā)展乘法,用生態(tài)思維創(chuàng)發(fā)展環(huán)境,深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,聚焦對(duì)外開(kāi)放、“雙招雙引”、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主責(zé)主業(yè),加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、醫(yī)療醫(yī)藥、人工智能+高端裝備制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群

2、。打造開(kāi)放創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的新平臺(tái)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島高新區(qū)管委內(nèi)設(shè)綜合部，黨群工作部，經(jīng)濟(jì)發(fā)展部，招商部，科技創(chuàng)新部，財(cái)政金融部，建設(shè)部，行政審批服務(wù)部，紀(jì)工委，不動(dòng)產(chǎn)登記中心，自然資源和規(guī)劃分局高新區(qū)分局，紅島街道，河套街道等機(jī)構(gòu)。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)管委2020年部門(mén)預(yù)算所含人員及部門(mén)包括內(nèi)設(shè)的13個(gè)部門(mén)。第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和

3、就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。2020年收入預(yù)算為1639313.29萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 1639313.29萬(wàn)元，占100 %。2020年支出預(yù)算為1639313.29 萬(wàn)元，其中：人員支出37499.34萬(wàn)元，占2.29；公用支出2867.90萬(wàn)元，占0.17；項(xiàng)目支出1598946.06萬(wàn)元，占97.54%。（二）2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明2020年收入預(yù)算為1639313.29萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 1639313.29萬(wàn)元，占100 %。（三）2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年支出預(yù)算為1639313.29 萬(wàn)元，其

4、中：人員支出37499.34萬(wàn)元，占2.29；公用支出2867.90萬(wàn)元，占0.17；項(xiàng)目支出1598946.06萬(wàn)元，占97.54%。（四）2020年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1639313.29萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31383.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。（五）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入488905.28萬(wàn)元，與2019年相比，增加269328.76萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)122.66%。主要原因是高新區(qū)組織收入增加。2020年一般公共預(yù)算

5、財(cái)政撥款支出488905.28萬(wàn)元，與2019年相比，增加269328.76萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)122.66%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出32979.35萬(wàn)元，占6.75，%公共安全（類）支出,3849.37萬(wàn)元，占0.79%；教育（類）支出34124.61萬(wàn)元，占6.98%；科學(xué)技術(shù)（類）支出68022.30萬(wàn)元，占13.91%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22167.91萬(wàn)元，占4.53%；衛(wèi)生健康（類）支出11159.51萬(wàn)元，占2.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出613.5萬(wàn)元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)

6、（類）支出38942.45萬(wàn)元，占7.97%；農(nóng)林水（類）支出4079.47萬(wàn)元，占0.83%；資源勘探信息（類）支出212153.25萬(wàn)元，占43.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)20686.65萬(wàn)元，占4.23%；金融（類）支出331.5萬(wàn)元，占0.07%；自然資源海洋氣象（類）支出1483.34萬(wàn)元，占0.3%；住房保障（類）支出15185.03萬(wàn)元，占3.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2860.46萬(wàn)元，占0.59%；預(yù)備費(fèi)（類）支出7000萬(wàn)元，占1.43%；其他（類）支出300萬(wàn)元，占0.06%；債務(wù)付息（類）支出6500萬(wàn)元，占1.33%；轉(zhuǎn)移性支出（類）支出6436.59，占1.32%

7、。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2020年政府性基金財(cái)政撥款收入1150408.01萬(wàn)元，2020年政府性基金財(cái)政撥款支出1150408.01萬(wàn)元。（七）2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出40365.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37499.34萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工資福利支出、社會(huì)福

8、利和救助、離退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)2867.90萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、商品和服務(wù)支出、資本性支出（一）、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。（八）2020年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3

9、96.31萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2019年下降25.3 %。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元，比2019年下降2.67%，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員因公出國(guó)（境）交流、考察費(fèi)用，下降的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.1萬(wàn)元，比2019年下降58.65%，主要用于:公務(wù)用車用油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等，下降的主要原因是車輛減少，費(fèi)用降低；公務(wù)接待費(fèi)161.21萬(wàn)元，比2019年下降2.32%，主要用于：接待外地來(lái)青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等，下降的主要原因是預(yù)計(jì)2020年來(lái)青學(xué)習(xí)考察的外地客人較2019年有所減少。其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）科技專項(xiàng)資

10、金經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明1.項(xiàng)目概述（1）通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級(jí)補(bǔ)助、國(guó)家重大科技專項(xiàng)配套、上級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)配套、發(fā)明專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助、專利維權(quán)補(bǔ)貼、大型科學(xué)儀器共享測(cè)試費(fèi)用補(bǔ)貼等政策支持，減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，提高企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力，切實(shí)提升企業(yè)和園區(qū)的創(chuàng)新水平。（2）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展，助推其科研和產(chǎn)業(yè)化工作順利開(kāi)展。 （3）加快推進(jìn)山東半島國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國(guó)家雙創(chuàng)示范基地建設(shè)，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中的引領(lǐng)支撐作用。2.立項(xiàng)依據(jù)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換深入推進(jìn)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策（青紅管辦字【2018】36號(hào)）、紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換深入推進(jìn)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政

11、策實(shí)施細(xì)則（青高新科【2019】1號(hào)）、青島高新區(qū)國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目管理暫行辦法（青高新管辦【2011】37號(hào)）等文件規(guī)定。3.實(shí)施主體科技創(chuàng)新部4.實(shí)施方案（1）根據(jù)青島高新區(qū)國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目管理暫行辦法給予2016年、2017年認(rèn)定的121家高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼，根據(jù)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換深入推進(jìn)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策給予2018年認(rèn)定的121家高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼；（2）對(duì)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)性強(qiáng)、年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元以上的企業(yè)，給予獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)計(jì)不低于25家；（3）對(duì)獲得國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目立項(xiàng)的企業(yè)，給予配套支持；（

12、4）對(duì)獲得國(guó)家、省各獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)以及市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)一等、二等獎(jiǎng)的單位，給予配套獎(jiǎng)勵(lì)；（5）根據(jù)青島高新區(qū)國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目管理暫行辦法給予2015、2016年、2017年獲得授權(quán)的發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利給予獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)計(jì)獲得授權(quán)專利不低于1200件；（6）根據(jù)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換深入推進(jìn)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策，對(duì)2019年獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)計(jì)獲得授權(quán)專利不低于100件；（7）對(duì)獲得2018年貫標(biāo)認(rèn)證、尚未給予區(qū)級(jí)配套的企業(yè)，給予區(qū)級(jí)貫標(biāo)認(rèn)證補(bǔ)貼；（8）對(duì)列入局區(qū)會(huì)商的項(xiàng)目，按照規(guī)定給予區(qū)級(jí)配套支持，預(yù)計(jì)獲支持項(xiàng)目不低于1項(xiàng)；（9）對(duì)2

13、019年43家區(qū)級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)給予補(bǔ)貼；（10）對(duì)大型科學(xué)儀器使用單位，給予測(cè)試費(fèi)用補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)補(bǔ)貼單位約3家；（11）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展不低于2家；（12）對(duì)2019年度引進(jìn)的11家高新技術(shù)企業(yè)發(fā)放一次性落地補(bǔ)貼；（13）高新區(qū)新冠肺炎疫情防控期間科研攻關(guān)配套扶持、研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)貼 ； （14）計(jì)劃給予孵化載體培育引進(jìn)15家小升規(guī)企業(yè)、47家高新技術(shù)企業(yè)、57家“千帆計(jì)劃”入庫(kù)企業(yè)、1家新三板上市（掛牌）企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)支持；（15）依托2020年度山東半島國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)資金對(duì)專業(yè)化“名片”園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支持，青島市工業(yè)技術(shù)研究院新增企業(yè)數(shù)量15家；新增省級(jí)高層次人才1名；新增國(guó)家級(jí)高層次人

14、才1名；新增入選國(guó)家科技型中小企業(yè)信息庫(kù)數(shù)量8家；新增高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量3家；發(fā)明專利授權(quán)量10件；新增研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元；新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1家；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)利稅50萬(wàn)元。聯(lián)合知名高校、科研院所共建公共研發(fā)平臺(tái)分中心，建立加速創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系并開(kāi)展各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)，帶動(dòng)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。5.實(shí)施周期 1年6.年度預(yù)算安排2020年科技專項(xiàng)資金預(yù)算安排共計(jì)16227萬(wàn)元。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2867.90萬(wàn)元，比2019年減少4130.75萬(wàn)元，減少59%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后公用經(jīng)費(fèi)減少。（三）政府

15、采購(gòu)情況2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 33625.02 萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款安排33233.02 萬(wàn)元，其他資金安排 392萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算1530.89 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4825 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 27269.13 萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛63輛，其中，公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛、其他用車52輛，其他用車主要是清掃車等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)以上型設(shè)備。（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2020年，

16、本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共54個(gè)，涉及財(cái)政撥款1493291.35萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收

17、入。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)