2020年青島高新技術(shù)

1、PAGE - 16 -2020年青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算有關(guān)情況的說明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 部門2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能 青島高新區(qū)始建于1992年11月，是經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。目前高新區(qū)圍繞全省十強產(chǎn)業(yè)和全市“956”產(chǎn)業(yè),瞄準“高精尖缺”方向,堅持用平臺思維做發(fā)展乘法,用生態(tài)思維創(chuàng)發(fā)展環(huán)境,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,聚焦對外開放、“雙招雙引”、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主責主業(yè),加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、醫(yī)療醫(yī)藥、人工智能+高端裝備制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群

2、。打造開放創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的新平臺。二、機構(gòu)設(shè)置青島高新區(qū)管委內(nèi)設(shè)綜合部，黨群工作部，經(jīng)濟發(fā)展部，招商部，科技創(chuàng)新部，財政金融部，建設(shè)部，行政審批服務(wù)部，紀工委，不動產(chǎn)登記中心，自然資源和規(guī)劃分局高新區(qū)分局，紅島街道，河套街道等機構(gòu)。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)管委2020年部門預(yù)算所含人員及部門包括內(nèi)設(shè)的13個部門。第二部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2020年部門預(yù)算情況說明（一）2020年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和

3、就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。2020年收入預(yù)算為1639313.29萬元，其中，財政撥款 1639313.29萬元，占100 %。2020年支出預(yù)算為1639313.29 萬元，其中：人員支出37499.34萬元，占2.29；公用支出2867.90萬元，占0.17；項目支出1598946.06萬元，占97.54%。（二）2020年收入預(yù)算情況說明2020年收入預(yù)算為1639313.29萬元，其中，財政撥款 1639313.29萬元，占100 %。（三）2020年支出預(yù)算情況說明2020年支出預(yù)算為1639313.29 萬元，其

4、中：人員支出37499.34萬元，占2.29；公用支出2867.90萬元，占0.17；項目支出1598946.06萬元，占97.54%。（四）2020年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2020年財政撥款收支預(yù)算1639313.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加31383.75萬元，增長1.95%。主要原因是科學技術(shù)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。（五）2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入488905.28萬元，與2019年相比，增加269328.76萬元，比上年增長122.66%。主要原因是高新區(qū)組織收入增加。2020年一般公共預(yù)算

5、財政撥款支出488905.28萬元，與2019年相比，增加269328.76萬元，比上年增長122.66%。主要原因是科學技術(shù)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出32979.35萬元，占6.75，%公共安全（類）支出,3849.37萬元，占0.79%；教育（類）支出34124.61萬元，占6.98%；科學技術(shù)（類）支出68022.30萬元，占13.91%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出22167.91萬元，占4.53%；衛(wèi)生健康（類）支出11159.51萬元，占2.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出613.5萬元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)

6、（類）支出38942.45萬元，占7.97%；農(nóng)林水（類）支出4079.47萬元，占0.83%；資源勘探信息（類）支出212153.25萬元，占43.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)20686.65萬元，占4.23%；金融（類）支出331.5萬元，占0.07%；自然資源海洋氣象（類）支出1483.34萬元，占0.3%；住房保障（類）支出15185.03萬元，占3.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2860.46萬元，占0.59%；預(yù)備費（類）支出7000萬元，占1.43%；其他（類）支出300萬元，占0.06%；債務(wù)付息（類）支出6500萬元，占1.33%；轉(zhuǎn)移性支出（類）支出6436.59，占1.32%

7、。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2020年政府性基金財政撥款收入1150408.01萬元，2020年政府性基金財政撥款支出1150408.01萬元。（七）2020年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2020年，通過財政撥款安排的基本支出40365.94萬元，其中：人員經(jīng)費37499.34萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金，績效工資、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、工資福利支出、社會福

8、利和救助、離退休費等。公用經(jīng)費2867.90萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、商品和服務(wù)支出、資本性支出（一）、其他對個人和家庭補助等。（八）2020年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2020年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共3

9、96.31萬元（包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2019年下降25.3 %。其中：因公出國（境）經(jīng)費146萬元，比2019年下降2.67%，主要用于：機關(guān)工作人員因公出國（境）交流、考察費用，下降的主要原因是嚴格壓縮“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費89.1萬元，比2019年下降58.65%，主要用于:公務(wù)用車用油、維修、保險、過路過橋費等，下降的主要原因是車輛減少，費用降低；公務(wù)接待費161.21萬元，比2019年下降2.32%，主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等，下降的主要原因是預(yù)計2020年來青學習考察的外地客人較2019年有所減少。其他重要事項的情況說明（一）科技專項資

10、金經(jīng)費重點項目情況說明1.項目概述（1）通過高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級補助、國家重大科技專項配套、上級科學技術(shù)獎配套、發(fā)明專利等知識產(chǎn)權(quán)補助、專利維權(quán)補貼、大型科學儀器共享測試費用補貼等政策支持，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，提高企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力，切實提升企業(yè)和園區(qū)的創(chuàng)新水平。（2）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展，助推其科研和產(chǎn)業(yè)化工作順利開展。 （3）加快推進山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家雙創(chuàng)示范基地建設(shè)，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在新舊動能轉(zhuǎn)換中的引領(lǐng)支撐作用。2.立項依據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策（青紅管辦字【2018】36號）、紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政

11、策實施細則（青高新科【2019】1號）、青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法（青高新管辦【2011】37號）等文件規(guī)定。3.實施主體科技創(chuàng)新部4.實施方案（1）根據(jù)青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法給予2016年、2017年認定的121家高新技術(shù)企業(yè)補貼，根據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策給予2018年認定的121家高新技術(shù)企業(yè)補貼；（2）對具有自主知識產(chǎn)權(quán)、對全區(qū)經(jīng)濟拉動性強、年度研發(fā)經(jīng)費500萬元以上的企業(yè)，給予獎勵，預(yù)計不低于25家；（3）對獲得國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃等國家級科技項目立項的企業(yè)，給予配套支持；（

12、4）對獲得國家、省各獎勵等級科學技術(shù)獎勵以及市科學技術(shù)獎勵一等、二等獎的單位，給予配套獎勵；（5）根據(jù)青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法給予2015、2016年、2017年獲得授權(quán)的發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利給予獎勵，預(yù)計獲得授權(quán)專利不低于1200件；（6）根據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策，對2019年獲得國內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)的企業(yè)給予獎勵，預(yù)計獲得授權(quán)專利不低于100件；（7）對獲得2018年貫標認證、尚未給予區(qū)級配套的企業(yè)，給予區(qū)級貫標認證補貼；（8）對列入局區(qū)會商的項目，按照規(guī)定給予區(qū)級配套支持，預(yù)計獲支持項目不低于1項；（9）對2

13、019年43家區(qū)級創(chuàng)新型企業(yè)給予補貼；（10）對大型科學儀器使用單位，給予測試費用補貼，預(yù)計補貼單位約3家；（11）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展不低于2家；（12）對2019年度引進的11家高新技術(shù)企業(yè)發(fā)放一次性落地補貼；（13）高新區(qū)新冠肺炎疫情防控期間科研攻關(guān)配套扶持、研發(fā)費用補貼 ； （14）計劃給予孵化載體培育引進15家小升規(guī)企業(yè)、47家高新技術(shù)企業(yè)、57家“千帆計劃”入庫企業(yè)、1家新三板上市（掛牌）企業(yè)給予獎勵支持；（15）依托2020年度山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)資金對專業(yè)化“名片”園區(qū)建設(shè)項目支持，青島市工業(yè)技術(shù)研究院新增企業(yè)數(shù)量15家；新增省級高層次人才1名；新增國家級高層次人

14、才1名；新增入選國家科技型中小企業(yè)信息庫數(shù)量8家；新增高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量3家；發(fā)明專利授權(quán)量10件；新增研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出200萬元；新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1家；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1000萬元；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)利稅50萬元。聯(lián)合知名高校、科研院所共建公共研發(fā)平臺分中心，建立加速創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系并開展各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，帶動園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。5.實施周期 1年6.年度預(yù)算安排2020年科技專項資金預(yù)算安排共計16227萬元。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2867.90萬元，比2019年減少4130.75萬元，減少59%。主要原因是：機構(gòu)改革后公用經(jīng)費減少。（三）政府

15、采購情況2020年本部門政府采購預(yù)算總額 33625.02 萬元,其中：財政撥款安排33233.02 萬元，其他資金安排 392萬元。政府采購貨物預(yù)算1530.89 萬元、政府采購工程預(yù)算4825 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 27269.13 萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有車輛63輛，其中，公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛、其他用車52輛，其他用車主要是清掃車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置單位價值100萬以上型設(shè)備。（五）預(yù)算績效情況說明2020年，

16、本部門實行績效目標管理的項目共54個，涉及財政撥款1493291.35萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收

17、入。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購