COP-54-01 A0 質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析程序-正式版本

1、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)與數(shù)據(jù)據(jù)分析程程序修訂記錄錄批準(zhǔn)審核編制第一次修修訂: 年月日版本:第二次修修訂: 年月日版本:第三次修修訂: 年月日版本:第四次修修訂: 年月日版本:第五次修修訂: 年月日版本:分 發(fā) 控 制總經(jīng)理室，份業(yè)務(wù)部，1份研發(fā)部，1份品管部，1份工程課，1份生產(chǎn)部，1份資材課，1份管理部，1份注：請(qǐng)文件編制人員選擇應(yīng)分發(fā)的部門及分發(fā)份數(shù)。文件編號(hào)號(hào)COP-5.44-011版本A受控狀態(tài)態(tài)受 控分發(fā)號(hào)007批準(zhǔn)日期期20099年033月022日實(shí)施日期期20099年033月022日總 頁(yè)頁(yè)6編 制審 核批 準(zhǔn)文件編號(hào)：COP-5.4-01版本/修訂：A/0文 件 類 型質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析程

2、序頁(yè) 次：page PAGE 7 of NUMPAGES 7程序文件修訂日期：目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199391046 1.目的 PAGEREF _Toc199391046 h 3 HYPERLINK l _Toc199391047 2.適用范圍 PAGEREF _Toc199391047 h 3 HYPERLINK l _Toc199391048 3.定義義 PAGEREF _Toc199391048 h 3 HYPERLINK l _Toc199391049 4.職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc199391049 h 3 HYPERLINK l

3、 _Toc199391050 5.流程程圖 PAGEREF _Toc199391050 h 3 HYPERLINK l _Toc199391051 6.作業(yè)業(yè)程序 PAGEREF _Toc199391051 h 44 HYPERLINK l _Toc199391052 6.1建建立質(zhì)量量目標(biāo) PAGEREF _Toc199391052 h 44 HYPERLINK l _Toc199391053 6.2收收集和分分析數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc199391053 h 4 HYPERLINK l _Toc199391054 6.3界界定發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題 PAGEREF _Toc19939105

4、4 h 5 HYPERLINK l _Toc199391055 6.4糾糾正行動(dòng)動(dòng) PAGEREF _Toc199391055 h 5 HYPERLINK l _Toc199391056 6.5建建立改進(jìn)進(jìn)目標(biāo) PAGEREF _Toc199391056 h 55 HYPERLINK l _Toc199391057 6.6擬擬訂并執(zhí)執(zhí)行改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc199391057 h 55 HYPERLINK l _Toc199391058 6.7公公布改進(jìn)進(jìn)成果 PAGEREF _Toc199391058 h 55 HYPERLINK l _Toc199391059 7.相關(guān)關(guān)文件

5、 PAGEREF _Toc199391059 h 66 HYPERLINK l _Toc199391060 8.表單單記錄 PAGEREF _Toc199391060 h 66目的在公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并收收集、分分析質(zhì)量量目標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)，作作為公司司持續(xù)改改進(jìn)的基基礎(chǔ)。適用范圍圍適用于建建立和控控制公司司質(zhì)量目目標(biāo)運(yùn)行行情況。定義無職責(zé)4.1公公司質(zhì)量量改進(jìn)小小組：負(fù)責(zé)界界定質(zhì)量量目標(biāo)，分析質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)，設(shè)立改改進(jìn)目標(biāo)標(biāo)并制定定改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，品品管部對(duì)對(duì)改進(jìn)活活動(dòng)提出出建議并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。4.2品品管部經(jīng)理理：負(fù)責(zé)推推行和完完善質(zhì)量量目標(biāo)，監(jiān)控質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的運(yùn)行行情況并并

6、建議和和評(píng)估改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)。4.3各各部門經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)每月月統(tǒng)計(jì)部部門內(nèi)部部質(zhì)量目目標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)，改善善質(zhì)量目目標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)分析中中發(fā)現(xiàn)的的問題。4.4管管理者代代表：負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量目標(biāo)修修訂、改改進(jìn)計(jì)劃劃評(píng)審等等工作。流程圖見下頁(yè)NGOK建立改進(jìn)目標(biāo)編制改進(jìn)計(jì)劃評(píng)審執(zhí)行改進(jìn)公布改進(jìn)結(jié)果建立質(zhì)量目標(biāo)收集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題分析問題糾正行動(dòng)預(yù)防措施分析數(shù)據(jù)作業(yè)程序序6.1建建立質(zhì)量量目標(biāo)6.1.1公司司總經(jīng)理理委任管管理者代代表，每每年底評(píng)評(píng)估和識(shí)識(shí)別公司司質(zhì)量體體系中存存在的問問題或改改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)，并編編制一套套關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)的評(píng)估估方案。6.1.2各部部門經(jīng)理理根據(jù)本本部門的的實(shí)際情情況確定定本部門門需評(píng)估估

7、的項(xiàng)目目或關(guān)鍵鍵工序，列出關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量指標(biāo)及及計(jì)算公公式，由由品管部部匯總整整理后呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并分發(fā)發(fā)至各部部門實(shí)施施。a.經(jīng)批批準(zhǔn)后的的質(zhì)量目目標(biāo)為受受控文件件，應(yīng)加加蓋“受控”印章并并建立分分發(fā)記錄錄，各部部門不得得擅自復(fù)復(fù)印使用用。b.各部部門實(shí)施施最新的的質(zhì)量目目標(biāo)時(shí)，應(yīng)在部部門內(nèi)部部進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ā?.2收收集和分分析數(shù)據(jù)據(jù)6.2.1品管管部每月月定期收收集和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部部門質(zhì)量量目標(biāo)指指數(shù)，并并將收集集的數(shù)據(jù)據(jù)輸入電電腦，與與預(yù)定目目標(biāo)比較較作成統(tǒng)統(tǒng)計(jì)圖表表進(jìn)行分分析。6.2.2品管管部根據(jù)據(jù)各部門門質(zhì)量目目標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及及分析圖圖表作出出趨勢(shì)分分析和結(jié)結(jié)論。6.3界界定發(fā)

8、現(xiàn)現(xiàn)的問題題6.3.1品管管部根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)分分析結(jié)果果，在質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)指數(shù)所所在區(qū)域域作出適適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)。6.3.2質(zhì)量量目標(biāo)指指數(shù)依其其程度區(qū)區(qū)分為以以下區(qū)域域：紅燈區(qū)區(qū)a.嚴(yán)重重超出控控制目標(biāo)標(biāo)；b.長(zhǎng)期期超出控控制目標(biāo)標(biāo)，未作作任何改改善；c.客戶戶重大投投訴；d.嚴(yán)重重的質(zhì)量量問題e.內(nèi)外外審核過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)。黃燈區(qū)區(qū)a.超出出控制目目標(biāo)；b.比較較頻繁的的質(zhì)量問問題；c.潛在在的可能能會(huì)發(fā)生生的問題題（預(yù)警警）；d.未徹徹底解決決的問題題（已有有部分改改善）；e.內(nèi)外外審核中中發(fā)現(xiàn)的的觀察項(xiàng)項(xiàng)。綠燈區(qū)區(qū)：公布布成功活活動(dòng)6.4糾糾正行動(dòng)動(dòng)6.4.1針對(duì)對(duì)紅燈區(qū)區(qū)中的問問題，

9、品品管主管管要求相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人分析原原因，提提出改進(jìn)進(jìn)建議和和應(yīng)采取取的糾正正行動(dòng)并并完成糾糾正措施施。6.4.2品管管主管評(píng)評(píng)審紅燈燈區(qū)問題題糾正措措施是否否有效，如果無無效，則則繼續(xù)跟跟進(jìn)。如如糾正有有效，則則此問題題告一段段落。6.5建建立改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)6.5.1質(zhì)量量目標(biāo)及及其實(shí)施施情況除除應(yīng)每月月總結(jié)外外，管理理者代表表應(yīng)于每每半年召召開的管管理評(píng)審審會(huì)議進(jìn)進(jìn)行審查查，確定定是否需需要修訂訂及設(shè)定定具挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的改改進(jìn)目標(biāo)標(biāo)，以進(jìn)進(jìn)一步改改進(jìn)工序序控制和和表現(xiàn)。6.5.2各部部門經(jīng)理理對(duì)照每每一關(guān)鍵鍵質(zhì)量工工序設(shè)立立改進(jìn)目目標(biāo)，并并以此目目標(biāo)作為為不斷改進(jìn)進(jìn)工作的的基礎(chǔ)。6.6擬擬訂并執(zhí)執(zhí)行改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃6.6.1指定定的責(zé)任任人按照照改進(jìn)目目標(biāo)擬定定改進(jìn)計(jì)計(jì)劃。管管理者代代表評(píng)審審改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，并并在需要要時(shí)作調(diào)調(diào)整及建建議有關(guān)關(guān)的改進(jìn)進(jìn)工