偉東項目施工單位管理及交底手冊

1、WEI DONG REAL ESTATE項目內(nèi)部驗收及物業(yè)移交管理流程項目施工單位管理及交底手冊編制目的的用以指導導監(jiān)理單單位、參參與項目目營建的的承建商商和設備備材料供供應商按按照國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及集集團的項項目管理理程序開開展項目目建造工工作；并并作為項項目承建建商和監(jiān)監(jiān)理公司司是否認認真履行行合同的的評價依依據(jù)；同同時，還還可作為為項目部部日常項項目管理理工作控控制過程程中的指指引手冊冊。適用范圍圍該流程適適用于集集團開發(fā)發(fā)的所有有項目，在項目目建造階階段、竣竣工驗收收階段、物業(yè)移移交以及及保修階階段的全全過程。定義項目管理理交底：項目管管理交底底由項目目經(jīng)理組組織項目目管理人人

2、員參加加，將項項目部對對項目管管理的要要求傳達達到具體體執(zhí)行的的項目管管理人員員，由項項目經(jīng)理理監(jiān)督項項目管理理交底內(nèi)內(nèi)容在項項目實施施全過程程中的貫貫徹實施施。嚴格性監(jiān)理單位位及各承承建商以以及材料料設備供供應商應應嚴格按按照合同同約定和和本手冊冊進行項項目營建建活動；當本手手冊規(guī)定定的程序序與偉東東集團最最新發(fā)布布的工作作程序不不一致時時，一律律以最新新發(fā)布的的工作程程序為準準。項目部履履行本手手冊的職職責督促和檢檢查監(jiān)理理單位和和各承建建商、供供應商是是否認真真履行本本手冊；在集團授授權(quán)下進進行手冊冊的更新新；依照手冊冊的指引引開展自自身的項項目管理理工作。本手冊僅僅供偉東東集團的的項目

3、合合作方查查閱，在在合作方方簽定合合同后，由項目目部組織織專業(yè)的的項目管管理交底底，各合合作單位位進場前前將對本本手冊理理解并執(zhí)執(zhí)行的書書面承諾諾送達派派往現(xiàn)場場的項目目部；工程文件件傳遞流流程目的為規(guī)范項項目部、承建商商以及監(jiān)監(jiān)理、設設計、采采招、材材料供應應商等合合作方之之間工程程文件傳傳遞的及及時性、適用性性和有效效性，以以保障工工程文件件的可追追溯性。適用范圍圍適用于偉偉東集團團各項目目各合作作方之間間文件的的編制、傳遞和和歸檔。術(shù)語和定定義工程文件件：特指指項目部部、承建建商以及及監(jiān)理、設計、采招、材料供供應商等等合作方方在工程程建設過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的與與工程建建設相關(guān)關(guān)文件資資料的總

4、總稱。原則4.1 專人負負責原則則：項目建造造過程中中，各合合作方都都必須配配備專職職資料管管理員或或項目秘秘書、助助理等，負責所所有工程程文件的的接受、標識、登記、發(fā)放、回收、移交及及歸檔等等工作；所有經(jīng)經(jīng)資料管管理員登登記的文文件均為為有效文文件并備備電子文文件，代代表收文文方已知知悉文件件內(nèi)容；各合作作方在進進場之前前將負責責資料的的專人相相互告知知。4.2 時效性性原則： 項項目建造造過程中中，各方方往來文文件必須須及時，通常各各方間往往來文件件傳遞在在簽字簽簽收后不不超過448小時時內(nèi)回復復（如需需要回復復），如如超過時時限無回回復，則則代表該該文件內(nèi)內(nèi)容已被被知悉并并接受；特殊文文

5、件（簽簽證，進進度款）的傳遞遞時限見見具體的的流程，如超過過規(guī)定時時限提交交此類文文件，則則該月工工程款暫暫緩支付付。4.3 可追溯溯性原則則：所有往來來各方的的文件必必須做好好文件收收發(fā)文記記錄工作作，簽收收姓名、時間，作為文文件送達達生效的的記錄憑憑證，同同時保證證文件存存檔由各各相關(guān)單單位按照照各自制制度編號號歸檔，以便查查閱和追追溯。4.4 傳遞流流程唯一一性原則則：為保證傳傳遞流程程的及時時性和準準確性，監(jiān)理公公司作為為文件流流程傳遞遞中心，各方需需由監(jiān)理理傳遞的的文件，監(jiān)理備備檔一份份，同時時監(jiān)理方方必須及及時傳遞遞，此時時限不超超過當日日或按專專項流程程規(guī)定。項目部第三方監(jiān)理公司

6、各承建商或其他合作方設計單位4.5 嚴肅性性原則：任何單位位均不能能拒絕簽簽收其它它方的任任何往來來文件，對文件件內(nèi)容持持有異議議，應以以書面件件的形式式回復。4.6 表格統(tǒng)統(tǒng)一性原原則： 各各承建商商的往來來文件需需按照各各自文件件規(guī)定，統(tǒng)一樣樣式，進進場需提提交各項項往來文文件的模模板給監(jiān)監(jiān)理和業(yè)業(yè)主備檔檔，往來來文件按按照提交交格式行行文并編編號備檔檔?，F(xiàn)場安全全文明施施工管理理規(guī)定目的通過預防防及控制制措施，督促各各承建商商做好現(xiàn)現(xiàn)場安全全文明施施工，以以達到偉偉東集團團的現(xiàn)場場安全文文明施工工要求和和國家有有關(guān)規(guī)范范要求。通過預防防和控制制措施，減少項項目施工工過程中中出現(xiàn)安安全事故

7、故的概率率，以及及改善現(xiàn)現(xiàn)場施工工作業(yè)形形象及環(huán)環(huán)境。明確總承承建商和和各分包包商（含含業(yè)主直直接分包包商）關(guān)關(guān)于現(xiàn)場場安全水水電接駁駁和水電電費分攤攤，垃圾圾清運等等問題，減少糾糾紛。適用范圍圍偉東集團團項目施施工過程程的工程程安全文文明施工工管理和和控制要求及程程序3.1 業(yè)主方方對于現(xiàn)現(xiàn)場安全全文明施施工的通通用要求求為：3.1.1 平平面布置置 總承承包商進進場一周周內(nèi)需提提交專項項安全文文明施工工措施和和現(xiàn)場平平面布置置圖、生生活區(qū)規(guī)規(guī)劃圖給給監(jiān)理方方審批，監(jiān)理方方批準和和取得業(yè)業(yè)主同意意后方可可實施。3.1.2 臨臨建搭設設 總承承包商現(xiàn)現(xiàn)場辦公公室和生生活區(qū)工工人宿舍舍等臨建建搭

8、設需需按照主管管部門要要求的標標準搭設設；專業(yè)業(yè)分包的的現(xiàn)場辦辦公、材材料堆放放、生活活區(qū)搭設設需報監(jiān)監(jiān)理和業(yè)業(yè)主方協(xié)協(xié)調(diào)批準準后方可可實施；所有臨臨建設施施的搭設設，不得得違反施施工總平平面布置置得要求求。3.1.3 施施工入口口大門 施工工現(xiàn)場大大門符合合建委頒頒布的有關(guān)規(guī)規(guī)定，并并符合項項目營銷銷宣傳得得要求?？偘M進場后即即可進行行實施。3.1.4 施施工入口口形象要要求 入口口形象應應符合政政府有關(guān)關(guān)要求，并報項項目部批批準。 入口口處應設設置工程程概況牌牌、項目目標牌、組織管管理架構(gòu)構(gòu)、文明明施工管管理標牌牌、現(xiàn)場場平面布布置等。 門口口處做硬硬化處理理，車輛輛出入口口位置設設置車

9、輛輛沖洗裝裝置和排排水溝，保證帶帶有泥土土得車輛輛經(jīng)沖洗洗后才能能駛?cè)氤浅鞘薪值赖馈?出入入口處必必須安排排門衛(wèi)，并落實實門衛(wèi)崗崗位制度度，外來來人員經(jīng)經(jīng)允許后后方可進進入工地地。 實施施時間：總包進進場后即即可實施施。3.1.5 圍圍擋 工地地圍墻均均采用可可拆卸標標準彩鋼鋼板圍板板，利于于現(xiàn)場靈靈活布置置及各項項目統(tǒng)一一調(diào)配使使用。如如在市區(qū)區(qū)主要路路段應符符合市區(qū)區(qū)有關(guān)管管理規(guī)定定。 圍擋擋的宣傳傳策劃由由營銷策策劃部統(tǒng)統(tǒng)一制定定要求或或設計。 實施施時間：總包進進場后開開始實施施。 工地地圍擋、建筑物物如需展展示宣傳傳信息，由營銷銷策劃部部門根據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定設計計制作。 實施施時間：項

10、目進進行中實實施。3.1.6 現(xiàn)現(xiàn)場道路路 現(xiàn)場場施工道道路應暢暢通； 路面面平整、清潔，無明顯顯低洼不不平和積積水； 施工工道路采采用硬底底路基，路旁有有良好的的排水設設施； 施工工道路的的修建標標準應滿滿足主管管部門的的要求，并經(jīng)監(jiān)監(jiān)理和業(yè)業(yè)主方的的批準。3.1.7 衛(wèi)衛(wèi)生間 項目目現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生間應應安排專專人及時時清理以以保持清清潔干凈凈，各使使用單位位要教育育員工講講究衛(wèi)生生。3.1.8 垃垃圾 總承承建商必必須在施施工現(xiàn)場場設置集集中的垃垃圾堆放放場所，該場所所需作簡簡易圍閉閉處理，各承建建商需工工完場清清，將垃垃圾堆放放到專用用垃圾場場，總承承建商負負責日常常的施工工場地清清理和垃垃

11、圾外運運。3.1.9 安安全通道道和腳手手架 按照照主管部部門制定定的相關(guān)關(guān)標準進進行。3.1.10 封閉管管理 總承承建商負負責其承承包范圍圍施工現(xiàn)現(xiàn)場和生生活區(qū)的的全封閉閉施工和和管理，需搭建建專用值值班室，設置專專職保安安人員管管理。安全文明明施工費費用控制制安全文明明施工產(chǎn)產(chǎn)生的各各項費用用，有各各承建商商以簽證證的形式式提交監(jiān)監(jiān)理和業(yè)業(yè)主審批批。安全全文明施施工方案案或施工工組織設設計不作作為工程程結(jié)算的的依據(jù)。水電使用用管理業(yè)主方負負責提供供給總承承建商施施工用電電和施工工用水的的接入口口，分別別為變壓壓器總配配電柜和和總市政政水管；總承建建商負責責提交現(xiàn)現(xiàn)場施工工用水用用電專項項

12、方案，經(jīng)監(jiān)理理方和業(yè)業(yè)主批準準后方可可實施，進行現(xiàn)現(xiàn)場布置置；各分分包商進進場的水水電從總總承建商商就近配配電箱和和分支水水管接入入，總承承建商必必須無條條件的提提供。所所發(fā)生的的費用以以及水電電費的結(jié)結(jié)算在業(yè)業(yè)主和監(jiān)監(jiān)理的主主持下，總承建建商和分分包商進進行協(xié)商商達成一一致的結(jié)結(jié)算辦法法，作為為此后此此項費用用結(jié)算的的依據(jù)。運輸設施施總承建商商在項目目建造過過程中，在運輸輸設施（塔吊、提升機機等）正正常使用用期間，應無償償提供給給分包商商使用，分包商商使用運運輸設施施應當服服從總包包管理。危機處理理當現(xiàn)場出出現(xiàn)工傷傷或其他他危機情情況時，總承建建商必須須第一時時間通報報監(jiān)理方方和業(yè)主主方，危

13、危機情況況處理參參照危機機處理程程序。安全文明明生產(chǎn)責責任總承建商商對施工工現(xiàn)場內(nèi)內(nèi)的安全全文明施施工負有有全責，各分包包單位需需服從總總承建商商的管理理，總承承建商有有權(quán)利和和義務在在報請監(jiān)監(jiān)理和業(yè)業(yè)主批準準的情況況下，對對分包單單位不符符合現(xiàn)場場安全文文明施工工行為進進行處罰罰。監(jiān)理理方負有有檢查和和督促各各承建商商履行安安全文明明施工方方案的責責任。安全文明明生產(chǎn)檢檢查監(jiān)理方負負責每月月組織一一次施工工現(xiàn)場所所有承建建商的現(xiàn)現(xiàn)場安全全文明大大檢查，時間為為每月220日25日日之間，監(jiān)理方方按照有有關(guān)安全全文明生生產(chǎn)評分分規(guī)定進進行評定定，并提提交報告告和評分分給業(yè)主主備檔，對于當當月檢查

14、查評分低低于600分的單單位，將將給予該該單位1100000元的的經(jīng)濟處處罰，同同時，停停工整改改。處罰規(guī)定定對違反現(xiàn)現(xiàn)場安全全文明生生產(chǎn)管理理規(guī)定，業(yè)主方方將給予予處罰。序號違章情況況描述處罰標準準（元）1進入施工工現(xiàn)場不不帶安全全帽50元/人2經(jīng)理級人人員進入入施工現(xiàn)現(xiàn)場不帶帶安全帽帽100元元/人3穿拖鞋、高跟鞋鞋、赤膊膊者進入入施工現(xiàn)現(xiàn)場50元/人4高空作業(yè)業(yè)人員無無上崗證證、不系系安全帶帶100元元/人5特殊設備備操作人人員必須須持證上上崗，無無上崗證證者100元元/人6設備清理理、保養(yǎng)養(yǎng)沒有切切斷電源源等違章章操作100元元/人7臨舍內(nèi)電電源線路路不符合合安全要要求10000元8高

15、空施工工現(xiàn)場工工作嬉戲戲、打鬧鬧50元/人9腳手架不不按規(guī)定定搭設100元元/處10材料提升升設備違違章乘坐坐人員，人貨梯梯超載500元元/次11現(xiàn)場不符符合安全全用電規(guī)規(guī)定，電電工違章章操作100元元/處12未按規(guī)定定做好“四口臨臨邊”（樓梯、電梯、預留洞洞、通道道口、基基坑、樓樓層外側(cè)側(cè)、陽臺臺外側(cè)、樓梯周周邊、接接料平臺臺外側(cè)等等）防護護100元元/處13安排精神神病人或或雇傭不不符合國國家法定定工作年年齡的工工人上崗崗，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次處罰責責任單位位10000元/人人14在施工現(xiàn)現(xiàn)場擺攤攤叫賣，每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次處處罰門衛(wèi)衛(wèi)100元元/次15施工現(xiàn)場場隱瞞事事故不報報的相關(guān)關(guān)責任人人員100

16、00元/人人16隨意拆除除、破壞壞安全防防護設施施人員，除罰款款外，須須承擔安安全事故故責任500元元/次17施工單位位臨舍、倉庫、裝修施施工現(xiàn)場場未配置置滅火器器100元元/處18發(fā)生打架架斗毆時時間，當當事人所所在單位位20000元/次次19高空拋物物500元元/次20現(xiàn)場安全全隱患問問題遭政政府相關(guān)關(guān)部門處處罰，另另外處罰罰50000元/次次以上規(guī)定定由甲方方工程師師，監(jiān)理理負責實實施工程會議議的管理理制度1、目的的 明明確項目目建造過過程中現(xiàn)現(xiàn)場舉行行的各項項會議制制度和流流程，使使偉東集集團項目目工程會會議程序序化，提提高工程會會議效率率，明確確會議議議題和各各項要求求，使工工程會議

17、議能夠及及時、正正確的反反映和指指導現(xiàn)場場施工，提高會會議的作作用。2、適用用范圍 適適用于偉偉東集團團直屬項項目每周周的工程程例會和和各種工工程專題題會議；3、實施施細則3.1 工程例例會實施施要求3.1.1 會會議時間間：每周周舉行一一次，根根據(jù)項目目的實際際情況決決定，在在項目管管理交底底時告知知各單位；會議舉舉行時間間應控制制在2小小時以內(nèi)內(nèi)。3.1.2 會會議地點點：根據(jù)據(jù)項目實實際情況況決定；3.1.3 參參加人員員：項目目部、總總包、分分包等單單位的項項目經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)負責人人、各專專業(yè)工程程師參加加，工程程項目監(jiān)監(jiān)理人員員。各參參建單位將將參加例例會人員員在第一一次例會會時確定

18、定，并向向項目部部提交正正式的名名單。人人員確定定后，不不準隨意意變更，如由變變更，必必須提前前一周報報請監(jiān)理理部和項項目部批批準。3.1.4 會會議主持持：會議議由項目目總經(jīng)理理主持。3.1.5會議議的主要要任務是是： A 聽聽取工程程實施情情況的匯匯報； B 聽聽取與會會人員的的意見和和建議； C 檢檢查、總總結(jié)前一一段工作作情況，布置安安排下一一階段工工作具體體任務，對存在在或出現(xiàn)的的問題提提出改進進或預防防措施。3.1.6 會會議議題題： 主要要通報上上周現(xiàn)場場施工質(zhì)質(zhì)量、進進度、安安全文明明施工等等進展情情況及安安排下周周工作；配合協(xié)協(xié)調(diào)解決決各承建建商、各各工種、各工序序間的相相關(guān)

19、問題題及承建建商提出出的需協(xié)協(xié)調(diào)解決決的問題題。3.1.7 工工地例會會流程 （見下下頁）3.2 月度度計劃會會實施要要求3.2.1 會會議時間間：每月月舉行一一次，每每月255日舉行行。遇節(jié)節(jié)假日順順延；3.2.2 參參加人員員：項目目部、總總包、分分包等單單位的項項目經(jīng)理理、計劃劃工程師師參加，工程項項目監(jiān)理理人員、總監(jiān)。3.2.3 會會議主持持：會議議由項目目部經(jīng)理理主持。3.2.4 會會議議題題：匯報報上月工工程計劃劃完成情情況，確確定下月月工程計計劃，明明確下月月的工作作重點和和難點；明確項項目部、各承建建商、監(jiān)監(jiān)理等合合作方需需要積極極協(xié)調(diào)解解決的工工作以及及各項需需求。3.2.5

20、 計計劃會會會議流程程見下頁頁3.3 其他他會議實實施要求求3.3.1 范范圍：主主要包括括各種專專題會議議和非常常規(guī)性會會議以及及臨時會會議，主主要包括括圖紙會會審交底底、驗收收、質(zhì)量量檢查等等，以及及解決無無法按照照規(guī)定程程序處理理的問題題而召開開的協(xié)調(diào)調(diào)會議。3.3.2 時時間及地地點：均均根據(jù)會會議實際際需要確確定，隨隨時通知知各相關(guān)關(guān)方；3.3.3 參參加人員員：項目目部、總總包、分分包等單單位的項項目經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)負責人人、各專專業(yè)工程程師參加加，工程程項目監(jiān)監(jiān)理人員員。以及及根據(jù)實實際需要要需補充充參加的的人員。3.3.4 會會議內(nèi)容容和議題題：根據(jù)據(jù)時間情情況確定定。沒有有規(guī)定

21、流流程。3.4 會議制制度3.4.1工地地會議根根據(jù)需要要召開，遇有特特殊情況況及時召召開。所所有到會會人員應應簽到。如因特特殊原因因無法出出席會議議，需向向會議主主持人請請假。每每次會議議應先落落實上次次會議決決定事項項的解決決情況。如沒解解決應先先分析原原因分清清責任，落實 措施，限期解解決。會會議中需需要解決決的問題題都應落落實到人人，會議議主持人人負責監(jiān)監(jiān)督會議議內(nèi)容的的落實情情況。3.4.2與會會人員不不得遲到到早退；如由特特殊情況況不能參參加會議議，需提提前向總總監(jiān)理工工程師請請假，經(jīng)經(jīng)批準后后，可派派代表參參加；與與會人員員手機一一律改為為震動，一律到到室外接接聽電話話；3.4.

22、3工程程會議紀紀律處罰罰制度 11）工地地例會遲遲到早退退未請假者者，每人人次罰款款2000元； 22）項目目監(jiān)理、技術(shù)負負責人、總監(jiān)、總監(jiān)代代表未提提前請假假而不參參加會議議者，每每人次罰罰款5000元； 33）月度度計劃會會及臨時時召集的的會議未未按照項項目部提提前通知知要求參參加，遲遲到每人人次罰款款1000元；無無故缺席席罰款2200元元； 44）開會會期間未未按照規(guī)規(guī)定將手手機調(diào)為為震動模模式而影影響會議議正常進進行者每每人次罰罰款500元；在在會議室室內(nèi)接電電話影響響會議正正常進行行者每人人次罰款款1000元； 55）以上上罰款不不針對個個人，由由項目部部對監(jiān)理理部和施施工總包包單

23、位進進行處罰罰；各參參與單位位根據(jù)項項目部的的要求對對各自的的員工進進行教育育和約束束； 66）處罰罰通知自自事件發(fā)發(fā)生后生生效；3.5 會議紀紀要的整整理和分分發(fā)3.5.1 工工程例會會會議紀紀要由監(jiān)監(jiān)理負責責整理，按照周例會會會議紀紀要模模板整理理，上報報業(yè)主審審核，業(yè)業(yè)主代表表審核簽簽字后下下發(fā)。在在例會結(jié)結(jié)束后224小時時內(nèi)分發(fā)發(fā)給所有有有關(guān)單單位，并并做好收收發(fā)文記記錄備查查。監(jiān)理理提交業(yè)業(yè)主會議議紀要附附電子文文檔。3.5.2 月月度計劃劃會會議議紀要由由項目部部負責整整理，按按照月月度計劃劃會議紀紀要模模板整理理，計劃劃會會議議紀要在在業(yè)主代代表和監(jiān)監(jiān)理總監(jiān)監(jiān)簽字后后生效，在月度

24、度計劃會會結(jié)束后后2天內(nèi)內(nèi)分發(fā)至至各承建建商及監(jiān)監(jiān)理部，承建商商如有異異議，以以書面形形式在224小時時內(nèi)向監(jiān)監(jiān)理及業(yè)業(yè)主提出出異議，監(jiān)理及及業(yè)主作作出相應應解答，達成一一致后可可做會議議紀要某某些部分分修改的的附件，不影響響其他內(nèi)內(nèi)容的執(zhí)執(zhí)行。3.5.3 其其他會議議紀要由由項目部部或監(jiān)理理負責整整理，根根據(jù)實際際情況決決定，并并及時分分發(fā)各有有關(guān)單位位執(zhí)行。3.5.4 對對于會議議紀要形形成的要要求和決決議，各各承建商商需及時時遵守執(zhí)執(zhí)行，業(yè)業(yè)主有權(quán)權(quán)根據(jù)實實際情況況采取經(jīng)經(jīng)濟處罰罰措施或或其他處處罰措施施對執(zhí)行行會議決決議和要要求的不不力情況況進行處處罰。工程簽證證管理流流程 流程概概況

25、流程目的的為了規(guī)范范工程簽簽證過程程、有效效地控制制成本及及簽證對對工程進進度的影影響。適用范圍圍公司開發(fā)發(fā)項目的的所有工工程簽證證管理。定義工程簽證證是指對對施工管管理中發(fā)發(fā)生的零零星事件件技術(shù)問問題的確確認。參與部門門流程中承承擔職責責區(qū)域公司司項目部1、簽證證實施的的見證部部門，復復核施工工單位發(fā)發(fā)起的現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單；并跟進進工程簽簽證審批批過程；2、根據(jù)據(jù)erpp審批后后的工工程簽證證審批單單簽發(fā)發(fā)現(xiàn)場場簽證聯(lián)聯(lián)系、通通知及確確認單；3、跟進進工程簽簽證落實實情況；4、與成成本部共共同確認認簽證項項目的完完成情況況。5、與成成本部共共同審核核施工單單位提交交的工工程

26、簽證證月報。區(qū)域公司司成本部1、簽證證實施前前，確定定簽證的的單價或或結(jié)算辦辦法；2、負責責發(fā)起EERP中中的工工程簽證證審批單單；3、與工工程部共共同確認認簽證完完成情況況，并對對簽證實實際工程程量、金金額進行行核算定定價； 4、按月月對工程程簽證進進行統(tǒng)計計分析,并報運運營管理理中心備備案；5、按月月與總、分包單單位核對對簽證；區(qū)域公司司總經(jīng)理審批單項項5萬以以下；總部運營營管理分管領(lǐng)導導1、審批批單項55萬（含含）以上上；2、監(jiān)督督、檢查查簽證執(zhí)執(zhí)行情況況；工作程序序3.1工工程簽證證的主要要類型工程簽證證產(chǎn)生的的原因包包括以下下幾種：由設計變變更引起起；由于施工工條件變變化、地地下狀況

27、況（土質(zhì)質(zhì)、地下下水、構(gòu)構(gòu)筑物及及管線等等）變化化；合同同補充及及合同規(guī)規(guī)定需實實測工程程量的工工作項目目；紅線線外施工工道路的的修補（紅線內(nèi)內(nèi)的施工工道路修修補宜在在合同中中包干）等；配合策劃劃和銷售售要求或或趕工措措施導致致的工程程量增減減；由甲方提提出，或或因工程程管理失失誤引起起的工程程量增減減；政府要求求以及其其它原因因。零星用工工及零星星項目等等。3.2工工程簽證證流程3.2.1簽證證實施前前，工程程簽證需需由發(fā)起起單位向向監(jiān)理單單位提報報現(xiàn)場場簽證聯(lián)聯(lián)系、通通知及確確認單，應描述簽簽證原因因、簽證證內(nèi)容（需注明明施工方方法、部部位、工工程量、工日、造價依依據(jù)等）和現(xiàn)場場實際情情況

28、。應應附帶施施工圖紙紙、工程程照片、監(jiān)理旁旁站記錄錄、合同同相關(guān)條條款等必必要的附附件。如如無上述述附件，成本部部可拒收收。監(jiān)理理單位確確認后，交項目目部進行行復核。項目部部復核后后屬于簽簽證范圍圍以內(nèi)的的發(fā)成本本部審核核，不屬屬簽證范范圍內(nèi)的的駁回。如簽證證內(nèi)容無無法被圖圖紙或合合同清單單明確計計量，或或存在隱隱蔽工程程等，監(jiān)監(jiān)理單位位應及時時通知所所屬項目目部和成成本工程程師進行行現(xiàn)場審審核。3.2.2項目目部復核核后的現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交成本本部進行行簽證的的單價核核價或結(jié)結(jié)算辦法法的確定定。3.2.3成本本部將現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單作作為附件件錄入EER

29、P系系統(tǒng)中，并錄入入估算金金額，發(fā)發(fā)起該現(xiàn)場簽簽證審批批單的的審批。錄入時時應明確確計算依依據(jù)、過過程和結(jié)結(jié)論，內(nèi)內(nèi)容較多多時添加加附件。3.2.4現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審批單單的審審批權(quán)限限為：估估算金額額在1萬萬元以下下項目經(jīng)經(jīng)理審批批即可進進行簽證證的實施施，估算算金額在在3萬以以下項目目總經(jīng)理理審批即即可進行行簽證的的實施，估算金金額在55萬以下下區(qū)域公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批即可進進行簽證證的實施施。3.2.4現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審批單單審批批完后，項目部部根據(jù)審審批意見見下發(fā)現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單。項目部和和監(jiān)理單單位負責責跟蹤監(jiān)監(jiān)督現(xiàn)場場簽證的的執(zhí)行情情況。3.2.5施工工單位完完成簽證證工

30、作內(nèi)容容后填寫寫現(xiàn)場場簽證聯(lián)聯(lián)系、通通知及確確認單的完成成情況說說明，監(jiān)監(jiān)理單位位審核項目部部工程師師審核確確認完成成情況成本部部根據(jù)現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單的的實施確確認意見見，核定定簽證結(jié)結(jié)算金額額，最后后由雙方方成本部部簽字確確認最終終審定金金額。3.4 特特急類現(xiàn)現(xiàn)場簽證證辦理流流程 特急類現(xiàn)現(xiàn)場簽證證指：不不能做到到事前控控制，同同時又必必須立即即執(zhí)行，而且延延緩實施施會造成成更大損損失的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。在特特急類事事件發(fā)生生24小小時內(nèi)，所屬項項目部應應將情況況報集團團運營管管理中心心備案。非特急急簽證嚴嚴禁使用用特急簽簽證審批批流程，造成損損失由責責任方承承擔。3.4.1

31、 特特急類現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的原則則：采取“邊洽邊邊干”的的原則。3.4.2 發(fā)發(fā)起單位位（可以以是施工工單位、所屬項項目部任任何一方方）口頭頭通知所所屬項目目部/施施工單位位、監(jiān)理理單位，并作相相應的原原始資料料記錄（文字和和影像）。 3.2 施工單單位得到到所屬項項目公司司代表（工程副副總經(jīng)理理）口頭頭或其他他方式認認可后即即可開展展工作，事件發(fā)發(fā)生244小時內(nèi)內(nèi)所屬項項目部、成本部及及監(jiān)理單單位確認認現(xiàn)場事事實。 3.3 詳細辦辦理流程程同正常常類現(xiàn)場場簽證。4.簽證證填寫及及流轉(zhuǎn)要要求4.1 現(xiàn)場簽簽證實施施前，項項目部必必須按照照集團制制定的審審批權(quán)限限進行審審批，為提高高審批效效率，EE

32、RP中中所有審審批人的的辦理時時限為11個工作作日； 4.2如因設設計變更更引起的的簽證，現(xiàn)場簽簽證交成成本部進進行核價價時，必必須附審審批通過過的設計計變更單單，或經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導審審批同意意的銷售售變更審審批單。4.3現(xiàn)現(xiàn)場簽證證實施后后，所屬屬項目部部、成本本部、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位對對每月225日前前已實施施完畢的的現(xiàn)場簽簽證進行行確認，未經(jīng)確確認的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證在工程程結(jié)算時時不予考考慮（此此條款須須在施工工合同中中明確）。4.4特特急類現(xiàn)現(xiàn)場簽證證應在施施工完畢畢后7個工作作日內(nèi)完完成確認認。 4.5工工程結(jié)算算以現(xiàn)現(xiàn)場簽證證聯(lián)系、通知及及確認單單的實實施確認認為準。無論有有無發(fā)生生，每

33、份份簽證都都必須進進行確認認。 4.6在在現(xiàn)場場簽證聯(lián)聯(lián)系、通通知及確確認單中，各各方的接接收人應應為一名名經(jīng)授權(quán)權(quán)的固定定人員，此人簽簽字僅代代表收到到該文件件，不對對文件中中的內(nèi)容容進行確確認；各各方最終終的簽批批人應為為合同規(guī)規(guī)定的業(yè)業(yè)主代表表、承包包商代表表等。（在合合同中注注明）4.7對對于需報報集團審審批的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證，成本本部錄入入系統(tǒng)時時應錄入入所需的的簽證原原因、依依據(jù)、工工程量計計算過程程及計算算依據(jù)（包括但但不限于于施工圖圖、有效效的現(xiàn)場場簽認記記錄及簡簡圖、有有效的文文字說明明材料等等）、組組價明細細及依據(jù)據(jù)（包括括但不限限于原合合 同清清單、報報價洽價價、詢價價、信息

34、息價等）。 5相關(guān)記記錄5.1現(xiàn)場簽簽證聯(lián)系系、通知知及確認認單現(xiàn)場簽證證聯(lián)系、通知及及確認單單合同名稱稱合同編號號發(fā)起單位位簽證編號號簽證名稱稱簽證類型型簽證實施施前聯(lián)系事項項及原因因： 現(xiàn)場工工程師： 日期：監(jiān)理單位位（蓋章章）： 日期期：施工單位位（蓋章章）： 日期：建設單位位項目部部： 日期期：確定單價價或結(jié)算算辦法： 建設設單位成成本部： 日日期：簽證實施施后完成情況況說明：監(jiān)理單位位（蓋章章）：日期：施工單位位（蓋章章）： 日期期：建設單位位項目部部：日期： 最終審定定價：施工單位位成本部部： 建設設單位成成本部：說明：本本表由項項目部主主辦工程程師填寫寫，至少少四份原原件，分分別

35、由施施工單位位、監(jiān)理理單位、建設單單位工程程部和成成本部各各留存一一份；工程進度度款和結(jié)結(jié)算管理理辦法目的理清工程程款申報報和結(jié)算算的管理理流程，確保承承建商和和監(jiān)理公公司按照照偉東集集團有關(guān)關(guān)工程款款申報制制度中關(guān)關(guān)于申報報、審批批時限、流程、申報標標準表格格等各項項要求進進行工程程款申報報、確保保工程款款及時申申報和支支付，保保障工程程順利進進展。督促各承承建商按按照有關(guān)關(guān)要求做做好申報報、項目目部做好好各項資資金需求求計劃，提高公公司資金金籌集準準確性和和資金運運用效率率。適用范圍圍適用于偉偉東集團團各承建建商在工工程項目目建造和和交付維維修全過過程。術(shù)語和定定義工程進度度款：指指承建商

36、商按照合合同條款款，按月月或按形形象進度度節(jié)點對對已完成成的工程程進度申申報款；工程結(jié)算算款：指指承建商商承建的的工程內(nèi)內(nèi)容，按按照國家家有關(guān)規(guī)規(guī)范，通通過監(jiān)理理、甲方方以及政政府相關(guān)關(guān)部門竣竣工驗收收后，按按照合同同總價款款或合同同條件計計算價款款、變更更簽證增增減款項項、其他他獎罰款款項、甲甲供材料料款項等等進行申申報的工工程剩余余款項。原則4.1 多級審審核原則則： 承承建商提提交的工工程進度度款申請請和支付付申請必必須通過過承建商商公司內(nèi)內(nèi)部審核核，加蓋蓋公章后后，報監(jiān)監(jiān)理審核核，監(jiān)理理審核通通過后報報業(yè)主審審核。進進入業(yè)主主審核和和支付流流程，承承建商和和監(jiān)理公公司對其其提交的的數(shù)據(jù)

37、和和審核結(jié)結(jié)果負責責。4.2 時效性性原則： 各各承建商商必須在在每月220日，提交進進度款申申請給監(jiān)監(jiān)理公司司審核，或按照照合同約約定的工工程款支支付條件件提交形形象進度度工程款款割算書書，監(jiān)理理公司在在10個個工作日日審核完完成，提提交業(yè)主主審核。進入業(yè)業(yè)主審核核和支付付程序。在下月月5日前前完成當當期的工工程款支支付。4.3 準確性性原則：各承建商商必須按按照工程程實際進進度和實實際完成成量申請請工程進進度款和和結(jié)算款款，并提提交工程程款割算算書，同同時監(jiān)理理認真審審核。如如實際提提交申請請數(shù)額與與實際審審核數(shù)額額差距超超過200，則則將導致致工程款款不能支支付或延延期支付付。4.4 表

38、格統(tǒng)統(tǒng)一性原原則：工程款申申報和支支付申請請需按照照偉東集集團制定定的表格格填寫和和申報，如承建建商上報報表格錯錯誤，自自行承擔擔工程款款推延支支付的責責任。4.5 完整性性原則： 工工程款申申報的手手續(xù)需齊齊全，一一份完整整的進度度款申報報報告包包括：申申請報告告、編制制說明、預算清清單（或或工程款款割算書書）、形形象進度度、變更更簽證申申報匯總總表、變變更簽證證單。 完完整的工工程結(jié)算算申報資資料包括括：驗收收證明、竣工圖圖、申請請報告、結(jié)算書書、工程程量及單單價表（合同內(nèi)內(nèi)、外）、甲供供材料結(jié)結(jié)算書、乙供材材料批價價單、已已審核完完成的工工程簽證證、水電電費結(jié)算算、總包包管理費費明細，獎

39、罰單單等。 結(jié)結(jié)算款支支付申請請包括：結(jié)算款款付款申申請報告告，雙方方已簽字字確認的的建安工工程施工工圖結(jié)算算書，竣竣工結(jié)算算造價協(xié)協(xié)議清單單、結(jié)算算對帳單單等。偉東集團團樣板引引路制度度目的：偉東置業(yè)業(yè)集團在在建項目目均實行行樣板引引路制度度。通過過實行樣樣板引路路的管理理控制制制度，對對項目工工程分部部分項質(zhì)質(zhì)量作到到事前控控制、統(tǒng)統(tǒng)一標準準，為大大規(guī)模、大面積積施工提提供驗收收依據(jù)。樣板引路路制度作作為質(zhì)量量控制文文件，施施工單位位、監(jiān)理理公司、集團公公司各項項目部執(zhí)執(zhí)行的好好壞，與與當月評評比、績績效相掛掛鉤。范圍：2.1 本制度度適用于于偉東置置業(yè)集團團項目施施工方及及材料供供應方的

40、的管理。2.2 本制度度尤其適適用施工工重要部部位，關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點，新材材料，新新設備，新工藝藝等2.3 下列分分項、關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點必須實實行本制制度（包包括但不不限于）：序號實施分項項、節(jié)點點檢查部位位、內(nèi)容容1砌體工程程磚砌體、框架填填充墻、2樓地面工工程配合比、厚度、管槽預預留、沉沉降縫、伸縮縫縫、面層層3抹灰工程程施工洞口口、甩漿漿、鐵絲絲網(wǎng)、配配合比、垂直、平整、陰陽角角、房間間空間尺尺寸、空空鼓及裂裂縫，啟啟口4門窗、玻玻璃幕墻墻內(nèi)外打膠膠、安裝裝位置、固定牢牢固、發(fā)發(fā)泡、配配件安裝裝，材料料型材，成品保保護5外墻保溫溫、涂料料保溫板容容重、膠膠泥涂層層、防火火帶、面面層涂料料6分項防

41、水水地下室、廚衛(wèi)、屋面、外墻、7屋面工程程找平層、老虎窗窗、保溫溫層、出出屋面通通風道、排氣道道、瓦屋屋面、天天溝、落落水口8支護，樁樁基土方支護護、抗浮浮錨桿、地基處處理、樁樁基成孔孔、鋼筋筋制作、9吊頂、輕輕質(zhì)隔墻墻、飾面面板、欄欄桿欄桿高度度、間距距；龍骨骨安裝；面板鋪鋪裝、10鋼結(jié)構(gòu)連接方式式、防腐腐、預埋埋件、11給排水衛(wèi)生間下下水管道道、地漏漏、落水水管、管管道井、管道保保溫12消防消火栓、噴淋、消防報報警、消消防給水水管道、管道保保溫13采暖管井、地地暖、分分水器、暖氣片片14電氣分部部避雷、豎豎井、橋橋架、接接地、跨跨接、開開關(guān)面板板、照明明、配電電箱、穿穿線管15通風系統(tǒng)統(tǒng)管

42、道、風風口風閥閥、風機機、保溫溫、16空調(diào)系統(tǒng)統(tǒng)空調(diào)管道道、風口口、制冷冷機、換換熱機房房17智能建筑筑通信網(wǎng)絡絡、監(jiān)控控、火災災報警及及消防聯(lián)聯(lián)動、智智能化系系統(tǒng)18電梯分部部電梯門、樓層指指示19精裝修工工程吊頂、干干掛、龍龍骨、涂涂料、底底板、櫥櫥柜、門門套等20 責責任：3.1 施施工單位位職責：1）、上上述范圍圍內(nèi)的分分項、節(jié)節(jié)點施工工單位必必須實行行樣板引引路2）、施施工單位位向監(jiān)理理公司提提交樣樣板工程程施工方方案報審審表，報審表表中為樣樣板工程程的施工工技術(shù)方方案，方方案應詳詳細全面面。3）、樣樣板工程程施工方方案報審審表通通過建設設單位及及監(jiān)理工工程師審審核通過過后，施施工單

43、位位按照方方案進行行樣板工工程的施施工；44）、樣樣板工程程施工完完成后，提請監(jiān)監(jiān)理公司司與建設設單位進進行驗收收5）、樣板工工程驗收收記錄下發(fā)后后，樣板板確認后后，由施施工單位位技術(shù)負負責人對對施工班班組進行行交底，監(jiān)理單單位監(jiān)督督檢查，并作好好書面記記錄。66）、施施工單位位開始組組織大規(guī)規(guī)模施工工，大規(guī)規(guī)模施工工必須達達到樣板板工程標標準。3.2 監(jiān)監(jiān)理單位位職責：1）、 組織工工程參建建各方學學習樣板板引路管管理辦法法，明確確建設單單位及監(jiān)監(jiān)理要求求，推動動樣板引引路工作作的全面面開展；2）、 審核核施工單單位上報報的樣樣板工程程施工方方案報審審表，審核其其是否能能滿足質(zhì)質(zhì)量要求求、進

44、度度要求等等；審核核通過后后簽字蓋蓋章，監(jiān)監(jiān)理公司司、建設設單位項項目部各各存檔一一份；作作為工程程驗收依依據(jù)；33）、 對樣樣板工程程施工過過程中進進行質(zhì)量量及進度度控制，監(jiān)督樣樣板工程程施工是是否符合合已審核核通過的的樣板板工程施施工方案案報審表表；44）、 樣板板工程施施工完成成后，組組織施工工單位（含總包包方、參參建分包包方）、甲方項項目部對對樣板工工程進行行驗收；5）、 簽屬屬樣板板工程驗驗收記錄錄，作作為準予予大規(guī)模模施工的的依據(jù)，6）、 組織織樣板工工程交底底工作，召集所所有相關(guān)關(guān)施工單單位進行行樣板交交底，不不管由幾幾家施工工單位，只能統(tǒng)統(tǒng)一采用用一個樣樣板標準準，明確確大規(guī)模

45、模施工時時的施工工標準與與甲方監(jiān)監(jiān)理驗收收標準；7）、樣板工工程確認認后，監(jiān)監(jiān)理單位位針對樣樣板工程程編制監(jiān)理質(zhì)質(zhì)量檢查查記錄表表，對對大規(guī)模模施工進進行良好好的質(zhì)量量控制；8）、 以樣樣板工程程為質(zhì)量量驗收標標準，監(jiān)監(jiān)督參建建各方嚴嚴格按照照樣板工工程的質(zhì)質(zhì)量標準準進行大大規(guī)模施施工，對對出現(xiàn)不不符合樣樣板工程程標準的的情況，必須及及時通知知甲方，下發(fā)監(jiān)理通通知單，對大規(guī)規(guī)模施工工做到良良好的過過程控制制；3.3 項目目部職責責：1)、 根據(jù)本本制度編編制本項項目的樣樣板實施施計劃（時間、位置、樣板形形式等）；2）、將將本制度度向相關(guān)關(guān)合作單單位進行行交底，讓合作作單位明明白樣板板實施的的重

46、要性性和實施施程序，將樣板板制列入入合作單單位的日日常工作作中；3）、 按計劃劃完成樣樣板實體體的施工工，樣板板形式按按后附偉東置置業(yè)集團團工程樣樣板控制制項目清清單中中的要求求執(zhí)行；樣板位位置根據(jù)據(jù)項目實實際狀況況由項目目部確定定，應選選取在合合適、易易于察看看的位置置；4）、樣樣板施工工完成并并自檢后后，按后后附偉偉東置業(yè)業(yè)集團工工程樣板板控制項項目清單單中的的審批級級別進行行驗收審審批，并并填寫完完成工工程樣板板驗收單單，驗驗收單留留存在項項目部，項目資資料員分分標段另另外編寫寫驗收單單的目錄錄，以備備查閱；5）、 樣板驗驗收通過過后方可可大面積積施工。多標段段的項目目可以各各家單位位都

47、應做做樣板，擇優(yōu)選選取一個個作為總總樣板（套房樣樣板除外外）；套套房樣板板各標段段（各單單位）均均需做，各標段段（各單單位）以以本標段段（單位位）驗收收通過的的樣板為為準；6）、 樣板驗驗收完成成后制作作樣板展展示板（名稱、做法、工藝流流程和控控制要點點、責任任人、批批準部門門和日期期、保留留時間）在現(xiàn)場場進行展展示，并并召集相相關(guān)人員員在現(xiàn)場場進行交交底；7）、 樣板需需保留至至該項大大面積施施工基本本結(jié)束前前。3.4工工程運營營部職責責1）、 審核樣板工工程施工工方案報報審表；2）、 參加加樣板工工程驗收收工作，相關(guān)資資料留存存?zhèn)洳椋?）、 監(jiān)督督項目部部、監(jiān)理理公司、施工單單位在大大規(guī)模

48、施施工時執(zhí)執(zhí)行樣板板工程標標準情況況；4）、 通過過管理控控制措施施對樣板板引路工工作進行行全面控控制；5）、 在月度度工程檢檢查中將將樣板實實體和樣樣板驗收收單作為為必查項項目檢查查，同時時對下月月將要實實施的樣樣板給予予相關(guān)建建議和提提出詳細細要求； 罰罰則4.1 合作單單位未按按照本制制度進行行樣板施施工，項項目部有有權(quán)對其其進行處處罰，處處罰額度度視情節(jié)節(jié)嚴重程程度每次次500050000元元不等；4.2 合作單單位雖按按照本制制度完成成樣板驗驗收，但但后期的的施工或或者材料料供應嚴嚴重偏離離樣板質(zhì)質(zhì)量，項項目部可可視情節(jié)節(jié)嚴重程程度對施施工單位位作出550050000元不不等的經(jīng)經(jīng)濟

49、處罰罰；4.3 地產(chǎn)管管理中心心在例行行檢查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)項目目部未按按照要求求貫徹本本制度，地產(chǎn)管管理中心心提出警警告，并并責令項項目部限限期整改改，對整整改不到到位的項項目部納納入其績績效考核核范圍內(nèi)內(nèi)。 其他樣板內(nèi)容容不限后后附的偉東集集團工程程樣板控控制項目目清單，項目目部可增增加，如如減少必必須通知知工程運運營部；相關(guān)部部門認為為有必要要增加的的樣板，由該部部門經(jīng)理理同意后后并經(jīng)工工程運營營部批準準后實施施。偉東集團團工程樣樣板控制制項目清清單序號名稱驗收完成成時間另外參加加部門批準級別別樣板形式式備注1內(nèi)墻體、構(gòu)造柱柱（帶）、過梁梁施工前11周項目部2內(nèi)、外墻墻體施工前11周項目部

50、包括塞縫縫，展示示內(nèi)容含含墻體砌砌筑至粉粉刷的停停滯時間間3內(nèi)粉刷施工前11周項目部鋼絲網(wǎng)、界面劑劑（或其其他）、護角，底層、面層分分層展示示臥室（或或客廳）及衛(wèi)生生間（包包含墻面面防水）四面墻墻及頂棚棚4外粉刷（或者外外保溫）施工前11周工程部項目部鋼絲網(wǎng)、界面劑劑、底層層、耐堿堿網(wǎng)格布布、面層層、滴水水、涂料料或者面面磚分層層展示樣板位置置建議在在陽臺5鋁合金門門窗施工前11周工程部設計部采購部成本部工程運營營部含成品保保護某代表性性的房型型所有門門窗6管道洞封封堵施工前11周項目部第一次封封堵做樣樣板，含含模板7衛(wèi)生間地地面防水水施工前11周工程部工程運營營部分層展示示含上翻至至墻體的的

51、防水8屋面工程程（基層層、卷材材、加強強層、保保溫層、面層、泛水）施工前11周工程部設計部成本部項目部分次驗收收9標準層電電梯廳入戶大堂堂施工前11周設計部工工程部采購部成本部工程運營營部總經(jīng)經(jīng)理含成品保保護10底層干掛掛石材施工前110天內(nèi)內(nèi)工程部設計部采購部成本部工程運營營部總經(jīng)經(jīng)理掛件和完完成面分分層11園路施工前22周內(nèi)設計部工工程部項目部石材、水水洗石、地磚、彩色混混凝土等等12圍墻施工前11-2周周設計部工工程部項目部13玻璃幕墻墻、采光光頂施工前11周設計、工工程成本采招工程運營營部總經(jīng)經(jīng)理埋件、鋼鋼構(gòu)、型型材、玻玻璃、密密封膠等等；14全裝修：木龍骨骨吊頂施工前11周工程部項目

52、部分龍骨和和板材，開孔需需完成15全裝修：輕鋼龍龍骨吊頂頂施工前11周工程部項目部分龍骨和和板材，開孔需需完成16全裝修：門套施工前11周工程部項目部分基層和和完成面面（含成成品保護護）17全裝修：地板施工前11周工程部項目部分龍骨、毛地板板、地板板、踢腳腳線分層層展示（含成品品保護）18全裝修：墻頂面面涂料施工前11周工程部項目部19全裝修：櫥柜施工前11周設計、工工程項目部柜體和完完成面分分層展示示20園林景觀觀：土方方堆坡造造型施工前11周設計、工工程項目部確定施工工樣板區(qū)區(qū)，綠化化面積不不小于5500平平方，分分工序進進行。樣板驗收收時，確確定地形形造坡形形式、苗苗木栽植植搭配形形式、

53、灌灌木栽植植密度等等。21園林景觀觀：大型型喬木栽栽植施工前11周設計、工工程項目部22園林景觀觀：中層層次及灌灌木栽植植施工前11周設計、工工程項目部23園林景觀觀：種植植土細整整施工前11周工程設計項目部灌木及地地被栽植植前對種種植土進進行細整整，樣板板面積不不小于2200平平方。24園林景觀觀：草皮皮施工前11周工程設計項目部取集中不不小于1100平平米草皮皮進行樣樣板鋪設設，重點點驗收其其平整度度及拼縫縫等。項目樣板板驗收會會簽表項目名稱稱施工總包包單位監(jiān)理單位位樣板施工工單位樣板名稱稱完成時間間樣板施工工情況概概述附照片樣板驗收收申請（施工單單位）我單位已已經(jīng)按照照建設單單位和規(guī)規(guī)范

54、要去去完成了了 樣板房房的施工工，請建建設單位位組織相相關(guān)部門門和單位位進行驗驗收。 申請單單位：（蓋章） 代表： 日期期：總承包單單位意見見簽名： 日期：監(jiān)理部意意見簽名： 日期：項目部意意見簽名： 日期：工程運營營部意見見簽名： 日期：設計部意意見簽名： 日期：工程運營營部總經(jīng)經(jīng)理簽名： 日期：材料設備備驗收作作業(yè)指引引流程目的的使在建項項目工程程施工所所用的材材料設備備質(zhì)量滿滿足材料料定板要要求、工工程承包包合同規(guī)規(guī)定和現(xiàn)現(xiàn)行的國國家、地地方相關(guān)關(guān)標準。 適用范圍圍適用于甲甲供、甲甲指乙供供、乙供供材料設設備的驗驗收管理理和控制制。定義無參與部門門流程中承承擔職責責采招部1、負責責收集、

55、組織審審查、保保管樣品品；主要要監(jiān)控進進場材料料、設備備的質(zhì)量量。2、負責責參與第第一批供供貨的驗驗收；3、負責責提出材材料的驗驗收標準準和驗收收方法；成本部1、簽訂訂材料設設備采購購合同。2、辦理理付款申申請過程程中審核核材料料設備驗驗收表項目部負責在現(xiàn)現(xiàn)場建立立材料設設備樣板板庫并封封存樣板板；主要要負責組組織進場場材料、設備質(zhì)質(zhì)量的驗驗收。組織材料料設備驗驗收和評評價；提出材料料設備降降級使用用方案和和替代方方案。工程運營營部負責監(jiān)督督各部門門對本指指引的執(zhí)執(zhí)行情況況，并根根據(jù)實際際需求對對制度進進行修訂訂。設計部對降級使使用的材材料設備備提出審審批意見見；2. 對采招招部、項項目部提提

56、出材料料設備替替代方案案進行審審批。3主要要負責對對材料、設備視視覺影響響效果、設計規(guī)規(guī)范的符符合性進進行驗收收。2.工作作程序2.1 甲供供材料設設備驗收收2.1.1采招招部在起起草招標標文件過過程中，避免采采用 “符合國國標”等等籠統(tǒng)的的驗收標標準約定定方式，必須明明確切實實可行的的材料設設備的驗驗收標準準和驗收收方法，驗收標標準和驗驗收方法法要簡單單方便，切實可可行，必必須針對對主要的的功能、外觀等等指標設設定。2.1.2成本本部在簽簽訂合同同時，必必須在合合同中明明確招標標文件中中約定的的驗收標標準和驗驗收方法法，同時時，必須須將合同同付款與與驗收過過程相結(jié)結(jié)合。2.1.3甲供供材料、

57、設備第第一批（含一次次供齊）供貨時時，項目目部要求求供應商商提前一一天通知知項目部部，由項項目部組組織采招招部、工工程部、設計部部（涉及及外觀效效果）、監(jiān)理單單位人員員共同進進行驗收收；后續(xù)續(xù)批次進進場時，由項目目部、監(jiān)監(jiān)理單位位共同組組織驗收收，夜間間供貨等等特殊情情況，不不能在供供貨當時時組織驗驗收的，次日必必須組織織驗收。驗收時時，驗收收人員按按根據(jù)合合同約定定的驗收收標準和和驗收方方法，對對進場材材料、設設備的型型號、規(guī)規(guī)格、外外觀質(zhì)量量、數(shù)量量等參數(shù)數(shù)進行審審核，有有樣品、樣本、樣板的的，審核核與樣品品、樣本本、樣板板的符合合性，驗驗收后由由項目部部填制材料設設備驗收收表，材料料設備

58、驗驗收表由項目目部、采采招部、材料供供應商、監(jiān)理單單位存檔檔。2.1.4根據(jù)據(jù)合同約約定的付付款節(jié)點點，供貨貨商在申申報付款款申請時時，將材料設設備驗收收表復復印件作作為付付款申請請表的的附件一一并審核核，無材料設設備驗收收表的的，辦理理付款申申請的任任何部門門均不能能審核通通過。在在申報結(jié)結(jié)算時，每批次次供貨單單據(jù)后，均需附附上確認認后的材料設設備驗收收表復復印件后后，成本本部才能能按項項目預/結(jié)算作作業(yè)指引引規(guī)定定進行結(jié)結(jié)算。2.1.5監(jiān)理理單位監(jiān)監(jiān)督施工工單位對對材料按按國家相相關(guān)規(guī)定定進行送送檢，送送檢結(jié)果果應于項項目部備備案，送送檢報告告要求在在規(guī)定時時間內(nèi)完完成。2.2 乙方方自購

59、材材料的驗驗收2.2.1甲方方批價、乙方自自購的無無明確品品牌限定定的材料料（鋼筋筋、水泥泥、商砼、鋼鋼筋網(wǎng)、珍珠巖巖、鍍鋅鋅扁鐵等等）及施施工單位位自購的的主體結(jié)結(jié)構(gòu)使用用材料及及土建粗粗裝修材材料由項項目部會會同監(jiān)理理單位按按國家相相關(guān)規(guī)范范要求進進行驗收收，進貨貨批次情情況必須須在工工程日志志中有有明確記記錄。2.2.2甲方方批價中中有明確確品牌約約定及參參照樣品品、樣本本的乙方方自購材材料、設設備及甲甲分包工工程影響響外觀及及重要使使用功能能的材料料設備，按甲供供材料驗驗收辦法法組織驗驗收，即即第一批批（含一一次供齊齊）供貨貨時，項項目部要要求施工工單位提提前一天天通知項項目部，由項目

60、目部組織織采招部部、工程程部、設設計部（涉及外外觀效果果）、監(jiān)監(jiān)理單位位人員共共同進行行驗收；后續(xù)批批次進場場時，由由項目部部、監(jiān)理理單位共共同組織織驗收，夜間供供貨等特特殊情況況下，不不能在供供貨當時時組織驗驗收的，次日必必須組織織驗收。驗收時時，驗收收人員按按根據(jù)合合同約定定或集團團公布的的驗收標標準和驗驗收方法法，對進進場材料料、設備備的品牌牌、型號號、規(guī)格格、外觀觀質(zhì)量、數(shù)量等等參數(shù)進進行審核核，有樣樣品、樣樣本、樣樣板的，審核與與樣品、樣本、樣板的的符合性性，驗收收后由項項目部填填制材材料設備備驗收表表，材料設設備驗收收表由由施工單單位、項項目部、采招部部、監(jiān)理理單位存存檔。成成本部