RF-CZ-LC-02材料設(shè)備采購(gòu)管理流程

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司材料設(shè)備采購(gòu)管理流程文件編號(hào)RF-CZ-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 9頁(yè) 共 NUMPAGES 9頁(yè)材料設(shè)備備采購(gòu)管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程目的的規(guī)范工程程材料設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)行為，提高采采購(gòu)效率率及效益益，防范風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍圍適用于公公司進(jìn)行行項(xiàng)目工程程材料設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)工作作。定義采購(gòu)計(jì)劃劃：指采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施前制制訂的各各個(gè)采購(gòu)購(gòu)環(huán)節(jié)的的時(shí)間安安排，根根據(jù)控制制角度及及力度的的不同分分為：材材料設(shè)備備總體采采購(gòu)計(jì)劃劃、年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、季季度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、單項(xiàng)采采購(gòu)計(jì)劃劃。談判方案案：指在商務(wù)務(wù)談判實(shí)實(shí)施前制制定的指指導(dǎo)

2、談判判實(shí)施的的方案，內(nèi)容通通常包括括：談判判目標(biāo)、談判內(nèi)內(nèi)容、談?wù)勁谐绦蛐?、談判判策略、各種可可能出現(xiàn)現(xiàn)的情況況分析及及備選方方案等。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料料設(shè)備采采購(gòu)組織織工作；負(fù)責(zé)材料料設(shè)備合合同的起起草、報(bào)報(bào)審、簽簽訂，組織合合同交底底。核算部參與商務(wù)務(wù)談判；負(fù)責(zé)價(jià)格格對(duì)比分分析。成本監(jiān)控控中心參與金額額1000萬(wàn)的商商務(wù)談判判。工程部、總工室室（設(shè)計(jì)計(jì)管理部）負(fù)責(zé)各自自范圍內(nèi)的技術(shù)要要求。法律事務(wù)務(wù)部（法法務(wù)人員員）負(fù)責(zé)對(duì)合合同等進(jìn)進(jìn)行法務(wù)務(wù)審核。監(jiān)察中心心（組）根據(jù)集團(tuán)團(tuán)要求對(duì)對(duì)相關(guān)采購(gòu)購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行行獨(dú)立的監(jiān)察工作作。申請(qǐng)部門(mén)門(mén)指申請(qǐng)招招標(biāo)項(xiàng)目目的各地地區(qū)公司司工程部部等；提交采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)

3、表，并提供供所需的的資料、樣板、范圍圖圖紙、推推薦入圍圍單位等等。流程圖廣州供應(yīng)應(yīng)部材料料設(shè)備采采購(gòu)流程程表（樣樣例）關(guān)鍵活動(dòng)動(dòng)描述采購(gòu)計(jì)劃劃階段供應(yīng)部根根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目總控控計(jì)劃、工工程進(jìn)度度計(jì)劃、材材料設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)計(jì)計(jì)劃、甲供供材目錄錄（施工工圖完成成1周內(nèi)內(nèi)）及目目標(biāo)成本本等資資料，編編制項(xiàng)目目材料設(shè)設(shè)備總體體采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)地區(qū)公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。供應(yīng)部于于每年112月編編制年度度采購(gòu)計(jì)劃劃，年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃根據(jù)據(jù)已審批批通過(guò)的的項(xiàng)目總總體采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃匯匯總生成成。供應(yīng)部于于每季度度最后一一個(gè)月編編制季度度采購(gòu)計(jì)劃劃。采購(gòu)準(zhǔn)備備階段材料采購(gòu)購(gòu)預(yù)算總總表需求部門(mén)門(mén)提交材料采采購(gòu)預(yù)算算總表，并按按

4、責(zé)權(quán)權(quán)手冊(cè)報(bào)審。采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單需求部門(mén)門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單（附經(jīng)審審批的材材料采購(gòu)購(gòu)預(yù)算總總表），內(nèi)容及及要求如如下：申請(qǐng)單須須提供所所需產(chǎn)品品的型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、數(shù)量量、用途途、到貨時(shí)時(shí)間和收收貨人，同時(shí)必須提供供圖紙或或樣品等等技術(shù)資資料，不不能指定定品牌。各樓盤(pán)配配送的油油煙機(jī)、煤氣爐爐、消毒毒碗柜等等物品的的用料申申請(qǐng)須提提供相關(guān)關(guān)部門(mén)聯(lián)聯(lián)合簽發(fā)發(fā)的相應(yīng)應(yīng)樓盤(pán)的的裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表。各樓盤(pán)售售樓部、大堂、樣板房房?jī)?nèi)的家家私、飾飾品等物物品購(gòu)置置須提供供經(jīng)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的預(yù)算。材料物品品的最終終選型定定板供應(yīng)部接接到設(shè)計(jì)計(jì)管理部部/總工工室的材料物物品選型定定板單（設(shè)計(jì)計(jì)樣）后后，根據(jù)據(jù)采購(gòu)情情況

5、，形形成材材料物品品選型定定板單（采購(gòu)購(gòu)樣），按責(zé)責(zé)權(quán)手冊(cè)冊(cè)報(bào)審審，完成成最終的的材料定定板工作作。具體體操作要要求及程程序見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及選選型定板板作業(yè)指指引。入圍單位位采用競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判（議標(biāo)標(biāo)）方式式時(shí)，參參與談判判的入圍圍單位應(yīng)不不少于三三家，具體體操作要要求及程程序見(jiàn)供應(yīng)商商入圍及及評(píng)估管管理作業(yè)業(yè)指引。采購(gòu)實(shí)施施階段如大型材材料設(shè)備備采購(gòu)（金額10萬(wàn)萬(wàn)），應(yīng)應(yīng)采用招招標(biāo)方式式，具體體操作要要求及程程序見(jiàn)工程招招標(biāo)管理理流程。如采用競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁蟹绞绞?，供?yīng)應(yīng)部在談?wù)勁星皯?yīng)應(yīng)確定談?wù)勁蟹桨赴?。談判判方案?nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括但不不限于：談判目目標(biāo)、談?wù)勁袃?nèi)容容、談判判程序、談判策策略、各各種

6、可能能出現(xiàn)的的情況分分析及備備選方案案等。供應(yīng)部要要求供應(yīng)應(yīng)商編制制報(bào)價(jià)清清單。談判過(guò)程程中的踏踏勘、答答疑，具具體操作作要求及及程序參參照工工程招標(biāo)標(biāo)管理流流程中中踏勘、答疑的的相關(guān)規(guī)定定。供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)組織談?wù)勁行〗M組與供應(yīng)應(yīng)商充分分溝通，使其準(zhǔn)準(zhǔn)確了解解公司采采購(gòu)需求求、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)價(jià)要求等等，以保保證談判判的成效效，并且且應(yīng)在談?wù)勁羞^(guò)程程中逐步步明確對(duì)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的的具體要要求、價(jià)格構(gòu)構(gòu)成和評(píng)評(píng)定成交交的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，填寫(xiě)寫(xiě)合同同條件約約談?dòng)涗涗洷?。供?yīng)部將將最后報(bào)報(bào)價(jià)時(shí)間間通知所所有參加加談判且且符合技技術(shù)要求求的供應(yīng)商商，要求求供應(yīng)商商在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)進(jìn)行最最后

7、報(bào)價(jià)價(jià)。供應(yīng)部根根據(jù)最后后報(bào)價(jià)及及談判結(jié)結(jié)果編制制價(jià)格對(duì)對(duì)比分析析及采購(gòu)報(bào)報(bào)價(jià)單，并按按責(zé)權(quán)權(quán)手冊(cè)報(bào)審。核算部部提供談?wù)勁兴栊铇?biāo)底價(jià)價(jià)，供應(yīng)應(yīng)部組織織談判工工作，通通知核算算部及相關(guān)部部門(mén)參與與談判，如不參參加，需需預(yù)先給給出合理理性建議議或意見(jiàn)見(jiàn)，以供供談判過(guò)過(guò)程采納納或參考考。商務(wù)約談?wù)勍瓿珊蠛蟊O(jiān)察中中心（組組）可對(duì)對(duì)有疑義義事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行再次次市場(chǎng)詢(xún)?cè)儍r(jià)并要要求相關(guān)關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行解釋釋或修正正。審批后，供應(yīng)部將決策結(jié)果果通知參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商。合約簽訂訂階段供應(yīng)部組組織各職職能部門(mén)門(mén)相關(guān)人人員與中中標(biāo)的單單位詳細(xì)細(xì)商談合合同內(nèi)容容，最終終由供應(yīng)應(yīng)部形成成合同文文本，按按責(zé)權(quán)權(quán)手冊(cè)辦理審審

8、核審批批手續(xù)。在發(fā)放中中標(biāo)通知知書(shū)后的的三十日日內(nèi)，合合同專(zhuān)員員負(fù)責(zé)完完成與中中標(biāo)單位位的合同同簽訂、整理歸歸檔工作作，具體體操作要要求及程程序見(jiàn)合同管管理作業(yè)業(yè)指引。合同外工工程，應(yīng)應(yīng)按設(shè)設(shè)計(jì)變更更管理作作業(yè)指引引、工作指指令管理理作業(yè)指指引辦辦理工作作指令，如設(shè)計(jì)計(jì)變更估估算金額額500萬(wàn)或工作指指令5萬(wàn)（不含設(shè)設(shè)計(jì)變更更），需在完完成審批批后重新新簽訂合合同，具具體審核核審批權(quán)權(quán)限見(jiàn)責(zé)權(quán)手手冊(cè)。采購(gòu)內(nèi)部部控制監(jiān)察中心心（組）作為集集團(tuán)既定定內(nèi)部控控制制度度實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)控控部門(mén)，其職能能是監(jiān)督督整個(gè)采采購(gòu)過(guò)程程是否符符合規(guī)范范、是否否按程序序辦事。集團(tuán)監(jiān)監(jiān)察中心心（組）有權(quán)全全過(guò)程參參與并監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)工作，但但不參與與決策決決議。監(jiān)察中心心（組）有權(quán)隨隨時(shí)對(duì)各各類(lèi)采購(gòu)購(gòu)工作的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行階段性性或全面面地工作作抽查，包括但但不限于于采購(gòu)手續(xù)續(xù)的齊全全、操作作流程的的準(zhǔn)確、采購(gòu)資料料的完整整以及整整個(gè)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的的公平、公正性性。監(jiān)察中心心（組）每年組組織不定