QP540100質(zhì)量策劃程序

1、文件號(hào) QP420100版 次 1.0編寫日期 20 DATE yy-M-d 22-9-d2001-04-29共 NUMPAGES 12頁(yè) 第 PAGE 12頁(yè)文件和資料控制質(zhì)量策劃作業(yè)程序編寫: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 1.目的的通過(guò)建立立程序，明確質(zhì)質(zhì)量策劃劃活動(dòng)的的內(nèi)容和和要求，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定要求求；通過(guò)過(guò)對(duì)質(zhì)量量計(jì)劃的的控制，確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。 2.范范圍適用于本本公司對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造和新新產(chǎn)品生生產(chǎn)前的的質(zhì)量策策劃。3.定義義(無(wú))4.職責(zé)責(zé)(同質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)5.55)5.工作作程序5.1質(zhì)質(zhì)量策劃劃的管理理和控制制5.1.1品管管部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品

2、質(zhì)質(zhì)量策劃劃的組織織工作，安排工工作進(jìn)度度，負(fù)責(zé)責(zé)相應(yīng)文文件的批批準(zhǔn)，做做好檢查查、督促促工作。5.1.2品管管部負(fù)責(zé)責(zé)具體工工作計(jì)劃劃的實(shí)施施并進(jìn)行行檢查監(jiān)監(jiān)督和提提供技術(shù)術(shù)支持。5.1.3 進(jìn)進(jìn)行管理理和作業(yè)業(yè)策劃時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮以下活活動(dòng)： 生產(chǎn)技技術(shù)準(zhǔn)備備根據(jù)客戶戶需求及及相關(guān)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、文件件、資料料，品管管部負(fù)責(zé)責(zé)工藝流流程的設(shè)設(shè)計(jì)，編編制工藝藝文件、作業(yè)指指導(dǎo)書及及材料消消耗定額額的核算算；編寫寫檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃及試試驗(yàn)大綱綱，確定定試驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容，確確認(rèn)檢測(cè)測(cè)手段、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)樣品的的試作。B. 根根據(jù)技術(shù)術(shù)準(zhǔn)備的的要求，相關(guān)部部門進(jìn)行行生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備，如如生產(chǎn)技技

3、術(shù)的確確認(rèn)（包包括工藝藝文件的的確定），設(shè)備備、技術(shù)術(shù)及生產(chǎn)產(chǎn)人員的的配備，生產(chǎn)技技能的培培訓(xùn)，原原材料的的采購(gòu)。 C. 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品生產(chǎn)或或樣品的的試制安安排，確確定生產(chǎn)產(chǎn)工藝，生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程程序文件件時(shí)，品品管部和和相關(guān)部部門做好好相關(guān)文文件的準(zhǔn)準(zhǔn)備并做做好協(xié)調(diào)調(diào)工作。5.2質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃5.2.1 編編制原則則編制質(zhì)量量計(jì)劃是是公司現(xiàn)現(xiàn)行有效效的質(zhì)量量管理體體系不能能滿足產(chǎn)產(chǎn)品的特特定質(zhì)量量要求時(shí)時(shí)，依據(jù)據(jù)需要對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行剪裁裁和補(bǔ)充充，確保保產(chǎn)品符符合客戶戶的要求求。在合合同和非非合同要要求下，對(duì)有特特定質(zhì)量量要求的的產(chǎn)品，原則上上均應(yīng)編編制質(zhì)量量計(jì)

4、劃，如果公公司現(xiàn)行行質(zhì)量管管理體系系文件能能夠滿足足產(chǎn)品特特定質(zhì)量量要求，可以引引用現(xiàn)行行文件，如果已已有的規(guī)規(guī)定不適適合，或或者根本本沒(méi)有規(guī)規(guī)定，則則應(yīng)編制制補(bǔ)充文文件或在在質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中具具體規(guī)定定。是否否編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃可由品品管部會(huì)會(huì)同生產(chǎn)產(chǎn)部作出出決定。5.2.2質(zhì)量計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容。針對(duì)有特特定質(zhì)量量要求的的產(chǎn)品編編制質(zhì)量量計(jì)劃，其內(nèi)容容可以剪剪裁，一一般包括括以下內(nèi)內(nèi)容：A. 目目的：明明確質(zhì)量量計(jì)劃的的目的應(yīng)應(yīng)是：滿滿足質(zhì)量量目標(biāo)的的規(guī)定及及有效性性規(guī)定。B.品管管部主管管的職責(zé)責(zé)品管部主主管負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的編制制與實(shí)施施、跟蹤蹤，明確確有關(guān)單單位的職職責(zé)和任任務(wù)，確確保：a

5、. 特特定的質(zhì)質(zhì)量管理理體系或或合同要要求的活活動(dòng)均有有計(jì)劃地地實(shí)施控控制，使使活動(dòng)處處于受控控狀態(tài)。b. 下下達(dá)質(zhì)量量目標(biāo)給給職能部部門、供供應(yīng)商，明確這這些接口口關(guān)系的的聯(lián)絡(luò)要要求和解解決接口口之間所所產(chǎn)生的的問(wèn)題；c. 簡(jiǎn)簡(jiǎn)述如何何處理對(duì)對(duì)有問(wèn)題題的質(zhì)量量管理體體系要素素的讓步步請(qǐng)求。d. 實(shí)實(shí)施糾正正和預(yù)防防措施。C. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)規(guī)定定：a. 文文件制作作階段降降低文件件更改、審批標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)即可以以進(jìn)行樣樣品制作作。b. 做做好現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)問(wèn)題處處理記錄錄，以利利于技術(shù)術(shù)文件的的修訂。c. 所所有下發(fā)發(fā)的技術(shù)術(shù)文件均均為復(fù)印印件/副副本且受受控。d. 有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定，

6、參照文件和和資料控控制程序序（QPP42001000）及其他他規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。D.質(zhì)量量記錄參照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序（QQP42202000）執(zhí)行，必要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出補(bǔ)補(bǔ)充。E.培訓(xùn)訓(xùn)參照培培訓(xùn)作業(yè)業(yè)程序（QP66201100）執(zhí)行，必要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出補(bǔ)補(bǔ)充。F. 采采購(gòu)參照采采購(gòu)程序序（QPP74001000）、供應(yīng)商商評(píng)審程程序（ QP77402200）執(zhí)行，需要時(shí)時(shí)應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃中作出出補(bǔ)充要要求。G. 過(guò)過(guò)程控制制為了產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定要求求，“質(zhì)量計(jì)計(jì)劃”應(yīng)規(guī)定定對(duì)過(guò)程程控制的的方法，可包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a. 引引用有關(guān)關(guān)的書面面程序和和工藝流流程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、

7、檢檢驗(yàn)規(guī)范范。b. 確確定監(jiān)控控過(guò)程參參數(shù)和產(chǎn)產(chǎn)品特性性的方法法，做好好跟蹤處處理記錄錄。c. 確確定所需需的特殊殊工序、生產(chǎn)要要求、設(shè)設(shè)備要求求、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境要要求、有有關(guān)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)記錄、尚需補(bǔ)補(bǔ)充的技技術(shù)文件件。d.有關(guān)關(guān)規(guī)定，參照生產(chǎn)管管理程序序（QPP75001000）、設(shè)備管管理程序序（QPP75002000）及其他他規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，需需要時(shí)在在質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中作作出補(bǔ)充充。H.檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃劃中應(yīng)規(guī)規(guī)定：如如何驗(yàn)證證供應(yīng)商商的產(chǎn)品品；過(guò)程程、最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的要求；檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)的特特定要求求；在每每個(gè)工序序所需的的檢驗(yàn)試試驗(yàn)，所所采用的的程序/檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范，驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則及

8、必要要的儀器器、技術(shù)術(shù)和人員員資格；需要時(shí)時(shí)，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品增加加檢驗(yàn)點(diǎn)點(diǎn)。 有關(guān)規(guī)規(guī)定參照照檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序（QPP82003000）、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)控制制程序（QP77505500）執(zhí)行，需要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出補(bǔ)補(bǔ)充。I. 檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制參照計(jì)計(jì)量、測(cè)測(cè)試器具具管理程程序（QQP76601000）執(zhí)行，需要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出必必要的補(bǔ)補(bǔ)充。J. 不不合格品品的控制制質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)闡明明在任何何情況下下，如何何就不合合格品提提出讓步步要求、返工、返修。a. 誰(shuí)誰(shuí)有權(quán)提提出讓步步接收；b. 用用何種形形式、提提供何種種信息資資料；c. 按按照權(quán)責(zé)責(zé)要求誰(shuí)誰(shuí)

9、有權(quán)接接受或拒拒絕這些些要求；d. 允允許返工工的規(guī)定定；e. 規(guī)規(guī)定對(duì)不不合格品品的標(biāo)識(shí)識(shí)和隔離離,防止止不合格格品的誤誤用 參照不合格格品控制制程序（QP88301100）糾正預(yù)預(yù)防措施施控制程程序（QQP85501000）和客戶投投訴處理理程序（QP88502200）執(zhí)行行，需要要時(shí)在質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃中作出出補(bǔ)充。K.搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、防護(hù)護(hù)和交付付參照搬搬運(yùn)、貯貯存、防防護(hù)和交交付程序序（QPP75006000）執(zhí)行，需要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出補(bǔ)補(bǔ)充。L.客戶戶滿意程程度參照客客戶意見(jiàn)見(jiàn)調(diào)查及及統(tǒng)計(jì)分分析程序序（QPP82001000）執(zhí)行，必要時(shí)時(shí)在質(zhì)量量計(jì)劃中中作出補(bǔ)補(bǔ)充。5.2.3質(zhì)

10、量計(jì)計(jì)劃的編編制和管管理A. 在在合同要要求的情情況下，在任務(wù)務(wù)下達(dá)后后，立即即進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃編制；B. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃經(jīng)品管管部主管管審核，有關(guān)部部門主管管會(huì)簽，品管部部主管批批準(zhǔn)；C. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的修訂訂由執(zhí)行行質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的部部門提出出修改意意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)品管部部主管審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)；D. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃是受控控文件，按受控控文件管管理、保保證現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的均為有有效版本本，當(dāng)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃完全失失去作用用時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)匯匯總歸檔檔短期保保存，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的保存存期為三三年，到到期作廢廢銷毀。6. 參參考資料料6.1 文件和和資料控控制程序序(QPP42001000)6.2采采購(gòu)作業(yè)業(yè)程序(QP744

11、01000)6.3 供應(yīng)商商評(píng)審程程序(QQP74402000)6.4 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性程序(QP75504000)6.5 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制程序(QP75501000)6.6 設(shè)備管管理程序序(QPP75002000)6.7 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序(QPP82003000)6.8 計(jì)量、測(cè)試器器具管理理程序(QP76601000)6.9 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)控制制程序(QP75505000)6.100 不合合格品控控制程序序(QPP83001000)6.111 糾正正和預(yù)防防措施程程序(QQP85501000)6.122 搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、防護(hù)護(hù)和交付付程序(QP75506000)6.1

12、33 質(zhì)量量記錄控控制程序序(QPP42002000)6.144 客戶戶意見(jiàn)調(diào)調(diào)查及統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析程序(QP82201000)6.155 培訓(xùn)訓(xùn)作業(yè)程序序(QPP62001000)7. 報(bào)報(bào)告和記記錄(無(wú)無(wú))1.目的的建立公司司文件和和資料審審核、分分發(fā)及更更新程序序，使公公司文件件均能得得到有效效控制。2.范圍圍適用于涉涉及文件件(含資料料)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及及更新的的部門主主管及個(gè)個(gè)人。3.定義義3.1 質(zhì)量體體系所產(chǎn)產(chǎn)生的受受控文件件共3類：3.1.1 質(zhì)量手手冊(cè)；3.1.2 程程序文件件；3.1.3 工工作文件件，包括括如下：A.崗位位職責(zé)；B.相關(guān)關(guān)部門制制訂的圖圖紙、工工

13、藝卡片片、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)規(guī)程和管管理規(guī)定定等。3.2 外來(lái)文文件：非非本公司司制訂的的但用于于本公司司質(zhì)量體體系的文文件，如如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公公約、慣慣例和顧顧客提供供的文件件等。4.職責(zé)責(zé)4.1 質(zhì)量量手冊(cè)：4.1.1 IISO推推行小組組負(fù)責(zé)編編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)及其其更新版版本；4.1.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)量手手冊(cè)的的內(nèi)容。4.1.3 董董事長(zhǎng)批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。4.1.4 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)：質(zhì)量手手冊(cè)的的分發(fā)、原稿的的存檔及及作廢版版本處理理。注：質(zhì)量量手冊(cè)的的分發(fā)參參照質(zhì)量量手冊(cè)控控制分發(fā)發(fā)名單。4.2 程序文文件：4.2.1 各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)編寫與與本部門門相關(guān)

14、的的程序文文件及其其更新版版本；4.2.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核程程序文件件。4.2.4 董董事長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)程序文文件。4.2.5辦公室室負(fù)責(zé)：分發(fā)程程序文件件；原稿的的存檔及及處理作作廢版本本。注：程序序文件的的分發(fā)參參照附錄錄“文件分分發(fā)名單單控制表表”，程序序文件涉涉及的班班組依實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行頒頒發(fā)控制制。4.3 工作文文件：4.3.1 相相關(guān)部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫本本部門的的“工作文文件”及更新新版本；4.3.2 公公司管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核“的工作文文件”內(nèi)容。4.3.3董事事長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)工工作文件件；4.3.4 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)工作作文件及及更新版版本的分分發(fā)和原原稿的

15、存存檔及處處理作廢廢版本。注：工作作文件的的分發(fā)參參照附錄錄“文件分分發(fā)名單單控制表表”，工作作文件涉涉及的班班組依實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行頒頒發(fā)控制制。4.4 外來(lái)文文件：4.4.1辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)：控制制、分發(fā)發(fā)外來(lái)文文件及更更新版本本和處理理作廢版版本；存存檔外來(lái)來(lái)文件。4.4.2 各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)存檔本本部門使使用的外外來(lái)文件件。5.要求求5.1 總則受控文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、更改改、發(fā)行行、存檔檔、作廢廢等，按按本程序序職責(zé)說(shuō)說(shuō)明執(zhí)行行。5.2 受控文文件分發(fā)發(fā)前準(zhǔn)備備：5.2.1 文文件的編編號(hào)和批批準(zhǔn)：文文件在經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門或個(gè)個(gè)人在編編寫完成成后進(jìn)行行如下處處理： A.編編

16、號(hào)：按按照“ 5.12” 的要要求進(jìn)行行編號(hào)。 B.批批準(zhǔn)：按按照本程程序“4.職職責(zé)”的要求求由相應(yīng)應(yīng)的批準(zhǔn)準(zhǔn)人在文文件上簽簽章使文文件生效效；5.2.2受控文文件的登登記和標(biāo)標(biāo)識(shí)：A.文件件批準(zhǔn)后后并登錄錄于“文件目目錄”中； B.交交分發(fā)者者的文件件可以是是原稿、復(fù)印件件或傳真真方式。 C.若若以原稿稿或復(fù)印印件交分分發(fā)者，則在作作為原稿稿/復(fù)印印件的文文件首頁(yè)頁(yè)背面蓋蓋“受控”章以便便識(shí)別。 D.若若以傳真真方式送送分發(fā)者者，分發(fā)發(fā)者收到到傳真后后在首頁(yè)頁(yè)背面蓋蓋“受控”章以便便識(shí)別。 E.對(duì)對(duì)于分發(fā)發(fā)給使用用部門的的原稿或或復(fù)印件件，應(yīng)由由文件的的分發(fā)部部門在相相應(yīng)的文文件的首首頁(yè)正

17、面面加蓋紅紅色的“受控”章，以以表明文文件處于于“受控”狀態(tài)。 F.對(duì)對(duì)于非受受控文件件，如：用于教教育培訓(xùn)訓(xùn)的文件件等，應(yīng)應(yīng)于首頁(yè)頁(yè)加蓋“非受控控”章，以以便識(shí)別別。5.3 受控文文件分發(fā)發(fā)：5.3.1 分分發(fā)前，文件的的批準(zhǔn)人人確定文文件分發(fā)發(fā)范圍，填寫“文件分分發(fā)名單單”，文件件分發(fā)名名單確定定的原則則是：凡凡是與文文件執(zhí)行行內(nèi)容有有關(guān)的部部門均應(yīng)應(yīng)得到相相應(yīng)文件件的有效效版本。5.3.2 文文件分發(fā)發(fā)者按批批準(zhǔn)人確確定的“文件分分發(fā)名單單”復(fù)印文文件，并并將文件件分發(fā)給給相應(yīng)的的部門或或個(gè)人。5.3.3 接接受文件件人在“文件分分發(fā)記錄錄表”上簽章章，作為為文件接接收的證證據(jù)。5.3.

18、4 如如果分發(fā)發(fā)的文件件是更新新版本，分發(fā)者者應(yīng)按照照原分發(fā)發(fā)范圍（即原有有的“文件分分發(fā)名單單”）要求求文件的的接收人人出示失失效文件件，并蓋蓋作廢章做作作廢處理理或當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)銷毀，分發(fā)者者在“文件分分發(fā)記錄錄表”上簽章章作已處處理失效效文件記記錄，作作廢文件件的原稿稿需保留留。5.4 受控文文件的更更改：5.4.1 質(zhì)量手手冊(cè)、程序文文件及工工作文件件需更改改時(shí)，如如涉及文文件內(nèi)容容的更改改，由申申請(qǐng)者填填寫“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)”表，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核后經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公公室按照照5.33節(jié)的規(guī)規(guī)定分發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)單位部門門和個(gè)人人。如果果只是錯(cuò)錯(cuò)字或字字?jǐn)?shù)的刪刪減等的的更改，則可由由管

19、理者者代表認(rèn)認(rèn)可后直直接在文文件上更更改(含原件件)，并在在更改處處簽章。5.4.2 除除非有特特別指定定，受控控文件的的更改應(yīng)應(yīng)由管理理者代表表審核后后經(jīng)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.4.3 文文件內(nèi)容容做小的的改動(dòng)時(shí)時(shí)，須抽抽換更改改的那一一頁(yè)次及及版本頁(yè)頁(yè)(首頁(yè))，其余余頁(yè)次內(nèi)內(nèi)容不作作變更。5.4.4更改改版本號(hào)號(hào)整數(shù)位位或更改改頁(yè)碼時(shí)時(shí)，整份份文件換換為新版版。5.4.5文件件版本更更改準(zhǔn)則則A.文件件的首版版，其起起始版本本號(hào)應(yīng)為為1.00。B.凡是是對(duì)文件件中一般般的非原原則性差差錯(cuò)的更更改，每每更改一一次應(yīng)順順次提升升版本號(hào)號(hào)小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)后面的的一位數(shù)數(shù)，如由由1.00改為1.1由1.22改

20、為1.3等。C.凡是是文件更更改中涉涉及系統(tǒng)統(tǒng)的主要要內(nèi)容或或需要增增、減頁(yè)頁(yè)次等，應(yīng)更改改版本號(hào)號(hào)整數(shù)位位，每更更改一次次順次提提升整數(shù)數(shù)位1.2改為為2.00；2.44改為3.0等，每次更更改后的的新版本本號(hào)的小小數(shù)位應(yīng)應(yīng)從X.0開始始。D.表格格的版本本、版次次的更改改與文件件相同。5.5 受控文文件存檔檔參照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序JS-QP442022執(zhí)行。5.6 受控文文件控制制：5.6.1 受受控文件件統(tǒng)一由由辦公室室分發(fā)，其他部部門未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不不得分發(fā)發(fā)。5.6.2 如如確因?qū)崒?shí)際需要要增發(fā)文文件，可可以向文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)者申請(qǐng)請(qǐng)：A.由批批準(zhǔn)人直直接填寫寫在“文件分分發(fā)名單單”中，

21、正正式擁有有受控文文件。B.要求求一份復(fù)復(fù)制版本本，復(fù)制制版本蓋蓋非受控控章，以以不列入入更新控控制范圍圍。5.7 質(zhì)量量手冊(cè)和程序序文件的的制作內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包含如下下幾個(gè)方方面，工工作文件件可根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要對(duì)以以下內(nèi)容容做適當(dāng)當(dāng)?shù)倪x擇擇：5.7.1 目目的:為了順順利執(zhí)行行程序，先必須須清晰地地闡述編編寫文件件的出發(fā)發(fā)點(diǎn)。5.7.2 范范圍:對(duì)文件件有影響響的組織織、功能能、條款款、范圍圍進(jìn)行描描述。5.7.3 定定義:恰如其其分地解解釋程序序中特定定的詞、條款或或符號(hào)。5.7.4 職職責(zé):控制、權(quán)力和和確保任任務(wù)執(zhí)行行的責(zé)任任。5.7.5 工工作程序序:通過(guò)特特定的工工作順序序來(lái)完成成特定

22、的的工作內(nèi)內(nèi)容。5.7.6 參參考資料料:確定與與程序有有聯(lián)系的的特定的的文件、資料。5.7.7報(bào)告和和記錄:列出與與程序有有關(guān)的所所有表單單或報(bào)告告。5.8 文件制制作章節(jié)節(jié)編號(hào)及及規(guī)定:5.8.1 章章節(jié)編號(hào)號(hào)規(guī)定如如下:1.目的的2.范圍圍3.定義義4.職責(zé)責(zé)4.1 4.2 5.工作作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考考資料7.報(bào)告告和記錄錄5.8.2.章章節(jié)編號(hào)號(hào)以不超超過(guò)四位位數(shù)為原原則，超超過(guò)時(shí)以以A,BB,C表表示，再再次以aa,b,c,表表示。5.8.3.程程序文件件參考依依“5.88.1.”節(jié)的項(xiàng)項(xiàng)目及順順序編寫寫，若沒(méi)沒(méi)有參考考

23、資料或或流程圖圖時(shí)，則則在該項(xiàng)項(xiàng)目填入入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)規(guī)范字體體(宋體標(biāo)標(biāo)小四號(hào)號(hào)字)為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參考字字體。5.100 文件件編寫準(zhǔn)準(zhǔn)則5.100.1 質(zhì)量量手冊(cè) 采用66位編碼碼，其規(guī)規(guī)定如下下： -A.為泉州市市堅(jiān)實(shí)水水泥制品品有限公公司的代代碼；為質(zhì)量量手冊(cè)的別碼碼；為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的流流水號(hào)代代碼。如：JSS -QM -01流水號(hào)號(hào)質(zhì)量手手冊(cè)泉州州市堅(jiān)實(shí)實(shí)水泥制制品有限限公司5.100.2 程序文文件采用8位位編碼,其規(guī)定定如下：- = 7 * GB3 = 8 * GB3 A.為泉州市市堅(jiān)實(shí)水水泥制品品有限公公司的代代碼“JS”；B.為文件件別代號(hào)號(hào)，QPP表示程程序文件

24、件； C.對(duì)應(yīng)ISSO 990011：20000項(xiàng)項(xiàng)目(448)以48表表示。a.4 質(zhì)量管管理體系系 b.5管管理職責(zé)責(zé) c.66 資源源管理 d.77 產(chǎn)品品和/或或服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)的過(guò)過(guò)程 e.88 測(cè)量量、分析析與改進(jìn)進(jìn) D. 為每大大項(xiàng)的分分項(xiàng)代號(hào)號(hào)，以119表表示，如如：a.4質(zhì)質(zhì)量管理理體系 41 總要求求42 文文件要求求b.5管管理職責(zé)責(zé) 51 管理層層承諾52 以以顧客為為中心53 質(zhì)質(zhì)量方針針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和和溝通 56 管理評(píng)評(píng)審c.6 資源管管理 61 資源準(zhǔn)準(zhǔn)備 62 人力資資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)環(huán)境d.7 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃 72

25、 與客戶戶相關(guān)的的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和和開發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和和服務(wù)的的運(yùn)作 76 測(cè)量和和監(jiān)控設(shè)設(shè)備的控控制e.8 測(cè)量、分析與與改進(jìn) 81 策劃 82 測(cè)量和和監(jiān)控 83 不合格格的控制制 84 資料分分析 85 改進(jìn)E. = 7 * GB3 = 8 * GB3 兩位為為流水號(hào)號(hào)，自00199號(hào)由由各部門門依據(jù)需需要以流流水號(hào)方方式編號(hào)號(hào)，如：JS - QPP -42- 011流水水號(hào)程序文文件分項(xiàng)項(xiàng)代號(hào)程程序文件件泉州州市堅(jiān)實(shí)實(shí)水泥制制品有限限公司 5.111 表表格編號(hào)號(hào)準(zhǔn)則采用100位編號(hào)號(hào)方法，其規(guī)定定如下- = 10 * GB3 5.111.1、為泉州市市堅(jiān)實(shí)水水泥制品品有限公公司的代代碼“JS”；5.111.2、為文件表表單代號(hào)號(hào)