三包服務(wù)部費用管理辦法

1、 三包服務(wù)部費用管理辦法三包服務(wù)部費用管理方法 一 薪酬標(biāo)準(zhǔn)。 三包服務(wù)部人員工資由基本工資+崗位工資+績效工資組成。對當(dāng)月全勤的員工可享受公司全勤獎待遇。對國家法定節(jié)假日加班或在外服務(wù)的按勞動法標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)加班工資。 制度大全網(wǎng)-.-，為您細(xì)心編輯整理本文，轉(zhuǎn)載與引用請注明出處。 1.基本工資。按公司規(guī)定，每月定期發(fā)放基本工資，具體標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人 元/月，其他工作人員 元/月。 2.崗位工資。各崗位的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人 元/月，市場服務(wù)調(diào)度 元/月，市場服務(wù)員 元/月，檔案管理員 元/月。對各市場服務(wù)員的崗位工資由服務(wù)部、人力資源部依據(jù)實際服務(wù)力氣及所從事的工作內(nèi)容確定后報主管副總經(jīng)

2、理批準(zhǔn)實施。崗位工資依據(jù)員工當(dāng)月的工作質(zhì)量考核指標(biāo)p值予以發(fā)放，當(dāng)p0.8時發(fā)全額崗位工資，0.7p0.8時發(fā)85%的崗位工資，當(dāng)0.6p0.7時發(fā)70%的崗位工資，當(dāng)0.5p0.6時發(fā)60%的崗位工資，當(dāng)p0.5時扣除當(dāng)月崗位工資。p值按工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)評價方法由部門負(fù)責(zé)人評價后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.績效工資。三包服務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格把握三包服務(wù)凈損失，公司每季度對三包服務(wù)凈損失率考核一次，如三包凈損失在把握范圍之內(nèi)，則對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按三包服務(wù)損失考核方法執(zhí)行。如三包凈損失超過把握標(biāo)準(zhǔn)，則不對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資。 二服務(wù)差旅費。 全部人員外出服務(wù)除按公司制度

3、報銷外，另按以下補充標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 1.生活補助。對在一般地區(qū)(含省會城市)外出服務(wù)的均按30元/天報銷生活補助，經(jīng)濟特區(qū)按40元/天報銷生活補助。 2.市內(nèi)交通費。對長駐主機服務(wù)的按10元/天報銷市內(nèi)交通補助，應(yīng)急服務(wù)的不報銷交通補助，允許到達目標(biāo)城市后乘座一次出租車，其它市內(nèi)交通憑票報銷公汽費。 3.電話費。對長駐主機服務(wù)的按300元/月報銷電話費，應(yīng)急服務(wù)的按10元/天報銷電話費。 4.服務(wù)急件發(fā)運費。按公司規(guī)定憑有效票據(jù)實報實銷或按核報標(biāo)準(zhǔn)報銷。 三辦公費用。 1.日常辦公用品開支按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷。因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的郵寄費報主管副總經(jīng)理審批后報銷。 2.服務(wù)部業(yè)務(wù)款待費。因用戶來訪產(chǎn)生的業(yè)務(wù)款

4、待費，由服務(wù)部按200元/月包干開支，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后按公司規(guī)定報銷。 3.辦公電話費。服務(wù)部負(fù)責(zé)人手機費每月憑有效票據(jù)實報實銷，市場服務(wù)調(diào)度按3元/天報銷手機費，服務(wù)熱線座機、傳真機電話費實報實銷。 四用戶走訪或服務(wù)索賠談判業(yè)務(wù)攻關(guān)費。 由經(jīng)辦人在使用前報服務(wù)部認(rèn)可，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后使用，憑有效票據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核報。 本方法由服務(wù)部起草，財務(wù)部、人力資源部會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。 編制： 會簽： 批準(zhǔn)： 篇2:錦江大酒店出差及差旅費用管理制度 酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務(wù)關(guān)注的問題，財務(wù)部依據(jù)酒店制定的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此嚴(yán)格執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)生差旅費報銷時，假如酒店管理方?jīng)]

5、有準(zhǔn)時爭辯，制定出相應(yīng)的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，僅按酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的部門出差報告所涉及的內(nèi)容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責(zé)疑。 以下為酒店財務(wù)編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標(biāo)準(zhǔn)與出差補貼標(biāo)準(zhǔn)需按酒店爭辯制定的尺度填寫。 錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度 目的： 為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，把握差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體狀況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。 適用范圍： 本規(guī)定適用于*錦江國際大酒店 查閱權(quán)限： *錦江國際大酒店全體員工。 一 出差管理規(guī)定 1.1出差程序： 1)員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必需注明具體出差事由和完成時限，出差期限由

6、總經(jīng)理最終核定。 1.2差旅費用管理 差旅費用實行部門歸口管理，依據(jù)全面預(yù)算管理原則，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴(yán)把握使用。 差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性把握，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。 差旅費用的報銷需填制*錦江國際大酒店差旅費報銷單，單據(jù)上的項目必需填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必需與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。 1.3出差人員管理 出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)難或工作實際需要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。 二 差旅費報銷規(guī)定 2.1差旅費費用范圍 差旅

7、費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的款待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷范圍。 2.2差旅費用報銷規(guī)定 1)住宿費的規(guī)定： 出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。 公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一支配住宿而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。 對伴同領(lǐng)導(dǎo)出差和伴隨貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。 對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人

8、自行負(fù)擔(dān)。 出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。 出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力狀況，一經(jīng)發(fā)覺將對相關(guān)責(zé)任人賜予相應(yīng)的懲處。 不同級別的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。 2)交通費的規(guī)定 交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。 出差員工乘坐的交通工具，按開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明緣由，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。 3)出差補貼的規(guī)定 對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一支配伙食的不予出差補貼。 對伴同領(lǐng)導(dǎo)出差和伴隨貴賓出差的伙食費已由酒店負(fù)擔(dān)的不再賜予出差補貼。 4) 雜費規(guī)定 出差期間，由于業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律