CCC質(zhì)量手冊關(guān)于質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系(doc 51)

1、江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號修訂頁頁 碼PAGE 1/46質(zhì)量手冊修改頁修訂訂記記錄錄文件版別別修訂日期期修訂頁次次修訂摘要要（增、減、改改、項目目）頁版版別別目目錄錄頁次123456789101112131415161718192021222324頁版別000000000000000000000000頁次25262728293031323334353637383940414243444546頁版別0000000000000000000000江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號0

2、目錄頁 碼PAGE 2/460 目錄章節(jié)號內(nèi) 容容0目錄0.1關(guān)于質(zhì)量量管理手手冊及質(zhì)質(zhì)量管理理體系0.2公司簡介介0.3組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖0.4任命書0.5CCC質(zhì)質(zhì)量體系系職能分分配表1.1職責(zé)1.1.13C標志志控制程程序（QQ/QPP-011-A）1.2資源1.2.1基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序（Q/QP-02-A）2.1CCC質(zhì)質(zhì)量計劃劃控制程程序（QQ/QPP-033-A）2.2文件控制制程序（Q/QQP-004-AA）2.3記錄控制制程序（Q/QQP-005-AA）3.1供方控制制程序（Q/QQP-006-AA）3.2關(guān)鍵元器器件和材材料的檢檢驗/驗驗證控制制程序（Q/QQP-0

3、07-AA）4.0生產(chǎn)過程程控制和和過程檢檢驗程序序（Q/QP-08-A）5.0例行檢驗驗和確認認檢驗控控制程序序（Q/QP-09-A）6.0檢驗試驗驗儀器設(shè)設(shè)備控制制程序（Q/QQP-110-AA）7.0不合格品品控制程程序（QQ/QPP-111-A）8.0產(chǎn)品一致致性和更更改控制制程序（Q/QQP-112-AA）9.0內(nèi)部審核核控制程程序（QQ/QPP-133-A）10包裝、搬搬運和儲儲存控制制程序（Q/QQP-114-AA）附表一質(zhì)量體系系職能分分配表江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號01關(guān)于質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系頁 碼PAGE 5

4、/4601 關(guān)于質(zhì)質(zhì)量手冊冊和質(zhì)量量管理體體系01.11 質(zhì)質(zhì)量手冊冊概況 本手冊冊根據(jù)CCNCAA-011C-0015：20001電電器電子子產(chǎn)品類類強制性性認證實實施規(guī)則則 電焊焊機（以下簡簡稱“實施規(guī)規(guī)則”），結(jié)結(jié)合本公公司實際際情況編編制。本本質(zhì)量手手冊符合合“實施規(guī)規(guī)則”的要求求，是本本公司質(zhì)質(zhì)量工作作的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，用以以確保和和證實質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性，是本公公司質(zhì)量量管理活活動的行行動綱領(lǐng)領(lǐng)，本公公司職工工必須嚴嚴格按本本手冊以以及質(zhì)量量體系中中其他文文件規(guī)定定的要求求執(zhí)行。 本質(zhì)量量手冊也也可作為為對外提提供第二二方和第第三方審審核時使使用。01

5、.22 質(zhì)質(zhì)量手冊冊及其管管理 依據(jù)據(jù)及意義義： 本本質(zhì)量手手冊是依依據(jù)“實施規(guī)規(guī)則”而建立立的，是是本公司司質(zhì)量體體系的基基本綱領(lǐng)領(lǐng)和行為為準則。 編編寫及批批準： 本本手冊由由質(zhì)量負負責(zé)人制制訂，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后以發(fā)布布日期為為生效日日期。 分分發(fā)及控控制： 本手手冊由品品質(zhì)部負負責(zé)分發(fā)發(fā)和控制制，發(fā)放放分“受控”和“非受控控”兩種，并保存存手冊的的分發(fā)記記錄。 本手手冊受控控發(fā)放范范圍是經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準同同意后的的發(fā)放名名單進行行發(fā)放，若有顧顧客或其其它原因因需要對對外發(fā)放放，則總總經(jīng)理同同意后發(fā)發(fā)放。 修改及及作廢：在手冊使使用其間間，如有有修改意意見，各各部門主主管應(yīng)匯匯總意見見

6、，及時時反饋到到辦公室室；質(zhì)量量手冊應(yīng)應(yīng)每年的的管理評評審會議議上得到到評審，評價其其適宜性性、充分分性及與與“實施規(guī)規(guī)則”的符合合性；必必要時對對手冊予予以修改改。本手冊的的修改，必須經(jīng)經(jīng)原核準準者審批批后方為為有效。若需其其他人員員審核，則應(yīng)確確保其得得到相關(guān)關(guān)背景資資料。本手冊的的修改以以整章節(jié)節(jié)修改的的形式出出現(xiàn)，由由辦公室室從受控控手冊中中收回已已作廢的的文件頁頁經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準準后銷毀毀，保留留一份底底稿并蓋蓋上“作廢”章。凡作修改改的手冊冊，必須須由辦公公室在文文件修改改記錄表表中給予予明確記記載。對非受控控手冊不不予跟蹤蹤修改。 紀紀律及法法律本手冊持持有者要要妥善保保管，不不得

7、丟失失，禁止止私自外外傳、外外借和贈贈送他人人。調(diào)離離本公司司時，必必須歸還還品質(zhì)部部或辦理理交接手手續(xù)。本公司對對本手冊冊擁有知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)，未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理的書面面同意，任何單單位、個個人不得得私自全全部或部部分復(fù)制制。本公公司對違違反者具具有追究究法律責(zé)責(zé)任和起起訴的權(quán)權(quán)利;本手冊的的解釋權(quán)權(quán)歸總經(jīng)經(jīng)理。01.33 關(guān)關(guān)于質(zhì)量量管理體體系 建建立質(zhì)量量體系的的目的本手冊根根據(jù)CNNCA-01CC-0115：220011電器器電子產(chǎn)產(chǎn)品類強強制性認認證實施施規(guī)則 電焊機機對本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系作作了總體體規(guī)定，旨在保保證本公公司批量量生產(chǎn)的的3C認認證產(chǎn)品品與獲型型式試驗驗合格樣樣品的一一

8、致性，用于證證實公司司3C產(chǎn)產(chǎn)品滿足足“實施規(guī)規(guī)則”的能力力，并通通過體系系的建立立、實施施、有效效運行和和持續(xù)改改進不斷斷滿足法法律法規(guī)規(guī)的要求求。質(zhì)量管管理體系系的范圍圍 a. 本手冊冊產(chǎn)品和和過程范范圍為：NBC3350（KR）、NBBC5000（KKR）、NBCC6300（KRR）系列列CO22氣保焊焊機的制制造和銷銷售。 b. 本手冊冊涉及本本公司總總經(jīng)理、質(zhì)量負負責(zé)人、品質(zhì)部部、生技技部、銷銷售部、辦公室室、車間間和倉庫庫。 涉涉及與產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的標準CNCAA-011C-0015：20001電電器電子子產(chǎn)品類類強制性性認證實實施規(guī)則則 電焊焊機GB1555799.1

9、-20004弧焊焊設(shè)備第第1部分分：焊接電電源ISO990000：20000 質(zhì)量管管理體系系 術(shù)語語01.44 術(shù)術(shù)語和定定義本公司質(zhì)質(zhì)量體系系文件采采用ISSO90000:20000以及及“實施規(guī)規(guī)則”中的術(shù)術(shù)語和定定義。作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書：與與產(chǎn)品制制造有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)文件、管理文文件及外外來文件件。外來文件件： 在在產(chǎn)品形形成過程程中應(yīng)遵遵守的標標準、法法令法規(guī)規(guī)及顧客客提供的的技術(shù)文文件如：圖樣、技術(shù)要要求、檢檢驗規(guī)范范等。顧客投訴訴：顧客客因本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量量而引起起的不滿滿情緒，如：某某產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性性多次達達不到要要求、嚴嚴重的質(zhì)質(zhì)量問題題、交貨貨期經(jīng)常常拖延、服務(wù)不不周等

10、，導(dǎo)致公公司信譽譽下降。質(zhì)量異常常：是指指不合格格品數(shù)量量較大，反復(fù)出出現(xiàn)的不不合格或或重要質(zhì)質(zhì)量特性性無法得得到保證證等，有有必要采采取糾正正措施的的不合格格情況。格式記錄錄：規(guī)定定的表格格形式的的記錄；自由記錄錄：未規(guī)規(guī)定格式式的記錄錄，如筆筆記本中中的記錄錄、與顧顧客的來來往信函函等。電子記錄錄：未形形成書面面的存儲儲在電子子媒體上上的記錄錄，如存存儲在硬硬盤上記記錄。安全元器器件：指指“實施規(guī)規(guī)則”明確的的元器件件，此類類元器件件必須選選擇通過過CCCC認證或或CQCC第五類類認證等等認證模模式的產(chǎn)產(chǎn)品；關(guān)鍵元器器件和材材料：是是指對產(chǎn)產(chǎn)品的安安全、環(huán)環(huán)保、EEMC、主要性性能有較較大

11、影響響的元器器件和材材料。關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料應(yīng)包包含安全全元器件件；關(guān)鍵工序序：指對對產(chǎn)品性性能（安安全、環(huán)環(huán)保、EEMC）的形成成起關(guān)鍵鍵作用的的工序，一般應(yīng)應(yīng)對關(guān)鍵鍵工序的的人、機機、料、法、環(huán)環(huán)等因素素進行控控制；例行檢驗驗：例行行檢驗是是在生產(chǎn)產(chǎn)的最終終階段對對生產(chǎn)線線上的產(chǎn)產(chǎn)品進行行的1000%檢檢驗，通通常檢驗驗后，除除包裝和和加貼標標簽外，不再進進一步加加工；確認檢驗驗：確認認檢驗是是為驗證證產(chǎn)品持持續(xù)符合合標準要要求進行行的抽樣樣檢驗，一般在在成品庫庫或例行行檢驗合合格的生生產(chǎn)線末末端抽樣樣；定期確認認檢驗：指對關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料實施施的確認認檢驗，確保關(guān)關(guān)鍵元器器件持

12、續(xù)續(xù)滿足CCCC認認證的要要求，定定期確認認檢驗可可委托供供方進行行；運行檢查查：通過過使用易易行、有有效的方方法對處處于校準準檢定周周期內(nèi)的的檢測儀儀器設(shè)備備進行定定期功能能性檢查查，確保保檢測設(shè)設(shè)備的檢檢測能力力持續(xù)滿滿足產(chǎn)品品檢測和和質(zhì)量判判定的要要求；認證產(chǎn)品品的一致致性：使使用認證證標志的的產(chǎn)品在在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和和使用的的關(guān)鍵元元器件和和材料方方面與型型式試驗驗樣品一一致的程程度；認證標志志：指購購買的國國家印制制的CCCC標志志或者自自行模印印、印刷刷經(jīng)CNNCA同同意的CCCC標標志；江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號02公司

13、簡介頁 碼PAGE 6/4602 本公司司簡介 江江蘇良久久電氣設(shè)設(shè)備有限限公司位位于中國國最發(fā)達達的長江江三角洲洲上海都都市圈，是國家家推廣應(yīng)應(yīng)用COO2氣體保保護弧焊焊機的重重量級制制造商。公司的的前身為為“常州市市良久電電氣設(shè)備備有限公公司”（已經(jīng)取得CCCC認認證，證證書編號號：200020010660500071196）。 本本公司在在多年的的生產(chǎn)、營銷中中，積累累和儲備備了強大大的技術(shù)術(shù)力量和和不菲的的市場份份額。本本公司推推出的LLianngJiiu牌晶晶閘管控控制COO2/MMAG氣氣體半自自動系列列弧焊機機是在全全面消化化美國米米勒、瑞瑞典伊薩薩、日本本松下等等世界先先進焊接

14、接設(shè)備制制造技術(shù)術(shù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上開發(fā)發(fā)研制而而成，在在中國處處于領(lǐng)先先地位。本公司產(chǎn)產(chǎn)品憑借借功能、品質(zhì)、價格、服務(wù)的的顯著優(yōu)優(yōu)勢，廣廣泛贏得得了用戶戶的青睞睞，在華華東六省省一市中中的用戶戶群更是是星羅棋棋布，并并且已經(jīng)經(jīng)成為我我國機械械、冶金金、能源源、礦山山、船舶舶、橋梁梁、建筑筑、鍋爐爐、車輛輛、鐵道道、輕工工、化工工、兵工工等行業(yè)業(yè)優(yōu)先采采用的設(shè)設(shè)備。本公在陳陳良禹總總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下下，本著著“良久品品格、至至善永恒恒”的企業(yè)業(yè)文化，竭誠歡歡迎中外外客商蒞蒞臨指導(dǎo)導(dǎo)，公司司愿與之之?dāng)y手合合作，共共創(chuàng)輝煌煌。地 址址：中國國江蘇江江陰市璜璜土鎮(zhèn)法 人人：陳良良禹聯(lián)系人：電 話話：05510

15、-8666581170傳 真真：05510-8666581170江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號03組織結(jié)構(gòu)圖頁 碼PAGE 7/46組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理銷售部財務(wù)部質(zhì)量負責(zé)人生技部辦公室品質(zhì)部材料倉庫成品倉庫半成品庫工藝管理設(shè)備管理線路板工段送絲機工段總裝工段產(chǎn)品檢驗計量管理采購控制文檔控制人力資源江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號04任命書頁 碼PAGE 8/4604任命命書任命呂云云雷為我我公司質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人，行行使以下下權(quán)利： 負責(zé)責(zé)公司CCCC質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立，運行

16、和和保持正正常運行行。 向公公司總經(jīng)經(jīng)理報告告CCCC質(zhì)量管管理體系系運行情情況，及及時處理理質(zhì)量管管理體系系運行有有關(guān)問題題。 在組組織內(nèi)促促進顧客客要求意意識的形形成；代代表公司司就CCCC質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 建立立文件化化的程序序，確保保認證標標志的妥妥善保管管和使用用；確保保加貼強強制性認認證標志志的產(chǎn)品品符合認認證標準準的要求求； 建立立文件化化的程序序，確保保不合格格品和獲獲證產(chǎn)品品變更后后未經(jīng)認認證機構(gòu)構(gòu)確認，不加貼貼強制性性認證標標志。 總經(jīng)經(jīng)理： 陳良禹禹日期：220055-111-300江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/

17、QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號05CCC質(zhì)量體系職能分配表頁 碼PAGE 9/46附表一 CCCC質(zhì)量量體系職職能分配配表條款號CCC實實施規(guī)則則條款總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)責(zé)人生技部品保部辦公室銷售部車間倉庫1.1職責(zé)1.1.13C標志志控制程程序1.2資源1.2.1基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序2.1CCC質(zhì)質(zhì)量計劃劃控制程程序2.2文件控制制程序2.3記錄控制制程序3.1供方控制制程序3.2關(guān)鍵元器器件和材材料的檢檢驗/驗驗證控制制程序4.0生產(chǎn)過程程控制和和過程檢檢驗程序序5.0例行檢驗驗和確認認檢驗控控制程序序6.0檢驗試驗驗儀器設(shè)設(shè)備控制制程序7.0不合格品品控制程程序8.0產(chǎn)品一致致

18、性控制制程序9.0內(nèi)部審核核控制程程序10包裝、搬搬運和儲儲存控制制程序注：程序序文件與與各部門門的關(guān)系系打“”者為為負責(zé)部部門，打打“”者為相相關(guān)部門門。江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號1.1職責(zé)頁 碼PAGE 12/461.1 職責(zé)1.1.1 總總經(jīng)理a.全面面領(lǐng)導(dǎo)本本公司的的日常工工作，樹樹立質(zhì)量量第一意意識，向向全體員員工傳達達滿足法法律法規(guī)規(guī)的重要要性；b.負責(zé)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，批準并并頒布CCCC質(zhì)量手手冊，確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建立立、實施施和保持持；c.任命命質(zhì)量負負責(zé)人，確定與與質(zhì)量管管

19、理體系系相適應(yīng)應(yīng)的組織織機構(gòu)，并明確確各級管管理機構(gòu)構(gòu)和人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系；d.主持持管理評評審，確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)地不斷斷改進；e.確保保質(zhì)量體體系運行行必要的的資源配配備；f.對企企業(yè)的CCO2氣氣保焊機機產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量滿足足CCCC法律法法規(guī)要求求負責(zé)。1.1.2 質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人職責(zé)見見第8頁頁；LJJ/QPP-011-A/0標志志控制程程序見程程序文件件11.1.3 辦辦公室（含主任任、采購購員、文文員）負責(zé)對原原材料、元器件件及外協(xié)協(xié)供方的的評價、選擇和和再評價價、選擇擇的控制制；負責(zé)對采采購的控控制，確確保及時時供應(yīng)所所需的合合格原輔輔材料；負責(zé)歸口口管理本本

20、公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件（含含記錄）和檔案案管理工工作；負責(zé)對各各部門質(zhì)質(zhì)量策劃劃的實施施情況進進行監(jiān)督督檢查；負責(zé)總經(jīng)經(jīng)理各項項指令的的通知、發(fā)布和和下達貫貫徹；負責(zé)公司司年度培培訓(xùn)計劃劃的制定定及監(jiān)督督實施，組織對對培訓(xùn)效效果的評評估，確確保人員員能力充充分；負責(zé)組織織并實施施內(nèi)部審審核，并并對內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)不不合格項項糾正措措施的驗驗證進行行跟蹤；1.1.4 品品質(zhì)部（含部長長、IQQC、IIPQCC、FQQC、QQA和計計量管理理員）負責(zé)編制制原材料料、過程程及成品品檢驗規(guī)規(guī)范；負責(zé)按原原材料檢檢驗規(guī)范范進行進進貨檢驗驗，對關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料實施施定期確確認檢驗驗；負責(zé)在生生產(chǎn)過程程

21、中對半半成品進進行檢驗驗和試驗驗，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及一一致性符符合要求求；負責(zé)在生生產(chǎn)線末末端1000對對產(chǎn)品進進行例行行檢驗，并對合合格產(chǎn)品品施加33C標志志；負責(zé)每年年至少一一次對產(chǎn)產(chǎn)品進行行確認檢檢驗；負責(zé)對不不合格原原材料、半成品品和成品品的控制制；負責(zé)責(zé)糾正措措施/預(yù)預(yù)防措施施的實施施和驗證證；負責(zé)對計計量器具具進行控控制，確確保其持持續(xù)穩(wěn)定定的計量量檢測能能力；負負責(zé)對使使用計量量器具人人員進行行指導(dǎo)；1.1.5 生生技部（含部長長、技術(shù)術(shù)員、設(shè)設(shè)備管理理員、計計劃員）負責(zé)編制制、提供供相應(yīng)的的產(chǎn)品標標準、工工藝規(guī)程程和必要要的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等；負責(zé)組織織編制和和實施CCCC產(chǎn)產(chǎn)品

22、質(zhì)量量計劃；負責(zé)對達達到產(chǎn)品品符合要要求所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境的控控制；負責(zé)識別別關(guān)鍵工工序、特特殊工序序，并對對其實施施控制和和確認；負責(zé)編制制提供采采購物資資的技術(shù)術(shù)標準；負責(zé)對車車間的人人、機、料、法法、環(huán)的的管理，負責(zé)生生產(chǎn)計劃劃的順利利實施；負責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品標識識和可追追溯性的的控制；負責(zé)對對產(chǎn)品的的包裝和和搬運；負責(zé)建立立健全安安全防火火制度，并加強強監(jiān)督檢檢查，確確保企業(yè)業(yè)安全；1.1.6 銷銷售部（含部長長、銷售售員）負責(zé)產(chǎn)品品的銷售售和資金金回籠；負責(zé)識別別顧客要要求，進進行標書書、合同同或訂單單的評審審；負責(zé)顧客客滿意的的調(diào)查和和測量，負責(zé)顧顧客抱怨怨的處置置；1.1

23、.7 財財務(wù)部（含部長長、會計計）負責(zé)倉庫庫的管理理；每月實施施盤點，保證公公司倉庫庫的正常常運作；1.1.8 車車間（含含工段長長、操作作員）負責(zé)按生生產(chǎn)計劃劃組織均均衡生產(chǎn)產(chǎn)，合理理使用車車間的人人、材、物，保保證計劃劃的實施施；對在用生生產(chǎn)設(shè)施施和測量量裝置的的完好負負責(zé)；負責(zé)車間間的質(zhì)量量管理和和安全生生產(chǎn)、文文明生產(chǎn)產(chǎn)，負責(zé)責(zé)對不合合格品實實施糾正正；負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中產(chǎn)品的的搬運、貯存和和防護工工作；1.1.9 倉倉庫（倉倉管員）負責(zé)倉庫庫內(nèi)產(chǎn)品品的標識識，不同同檢驗狀狀態(tài)產(chǎn)品品的分區(qū)區(qū)擺放及及所有標標識的維維護；負責(zé)制定定倉庫管管理制度度，選擇擇和使用用適宜的的搬運工工具和方方法

24、；嚴格按照照公司的的規(guī)定進進行出入入庫日常常管理；1.1.10 各部門門各崗位位人員職職責(zé)見工作手手冊江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-01-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號1.1.13C認證標志控制程序頁 碼PAGE 15/461. 目目的1.1確確保加貼貼CCCC認證標標志的產(chǎn)產(chǎn)品均為為符合認認證標準準的要求求。1.2確確保強制制性認證證標志的的妥善保保管和使使用。1.3確確保不合合格和獲獲證后孌孌更的產(chǎn)產(chǎn)品未經(jīng)經(jīng)認證機機構(gòu)確認認，不加加貼強制制性認證證標志。2. 適適用范圍圍 適用于于本公司司強制性性認證產(chǎn)產(chǎn)品標志志的使用用管理工工作。3. 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。3.1

25、 質(zhì)量負負責(zé)人負負責(zé)認證證標志的的采購、保管和和發(fā)放工工作。3.2 檢驗員員負責(zé)認認證標志志的加貼貼工作。3.3 標志管管理員負負責(zé)認證證標志的的使用檢檢查工作作。3.4 質(zhì)量負負責(zé)人負負責(zé)變更更產(chǎn)品的的認證機機構(gòu)確認認工作。4. 工工作程序序4.1 標志的的保管4.1.1標志志管理員員根據(jù)認認證標志志的庫存存狀況到到國家指指定的機機構(gòu)進行行認證標標志的采采購。4.1.2采購購的標志志進廠后后由標志志管理員員登記入入庫。4.2標標志的領(lǐng)領(lǐng)取4.2.1檢驗驗員根據(jù)據(jù)標志的的使用情情況以及及生產(chǎn)任任務(wù)向標標志管理理員進行行標志領(lǐng)領(lǐng)用申請請。4.2.2標志志管理員員進行認認證標志志的領(lǐng)用用登記。記錄

26、格格式為強制性性認證標標志領(lǐng)用用登記表表。4.2.3檢驗驗員在強制性性認證標標志領(lǐng)用用登記表表上簽簽字。4.3 強制認認證標志志的使用用4.3.1成品品檢驗合合格而且且檢驗員員按照88.0章章節(jié)產(chǎn)產(chǎn)品一致致性控制制程序進行一一致性檢檢查完成成的產(chǎn)品品由檢驗驗員加貼貼強制認認證標志志。4.3.2標志志管理員員填寫強制性性認證標標志使用用記錄，檢驗驗員簽字字確認。4.4產(chǎn)產(chǎn)品變更更和變更更后標志志的使用用管理4.4.1當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、關(guān)鍵鍵原器件件和材料料變更、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)等發(fā)發(fā)生變更更時，變變更發(fā)生生引起產(chǎn)產(chǎn)品一致致性不符符合時，質(zhì)量負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)發(fā)布產(chǎn)品一一致性不不符合通通知書，并停停止對該該產(chǎn)品

27、的的強制認認證標志志的發(fā)放放。4.4.2由質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人重新新申請強強制認證證機構(gòu)進進行認證證/確認認。在未未認證/確認完完成前發(fā)發(fā)生變更更的產(chǎn)品品不準加加貼強制制認證標標志。4.4.3認證證機構(gòu)完完成認證證工作。發(fā)放相相應(yīng)的證證明材料料后由質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人對標標志管理理員進行行書面通通知。4.4.4生技技部對原原產(chǎn)品品一致性性要求進行變變更并重重新下發(fā)發(fā)。4.4.5相關(guān)關(guān)人員按按本程序序文件44.2及及4.33進行標標志的下下發(fā)及使使用。5. 相相關(guān)文件件5.1 產(chǎn)品一一致性要要求6. 相相關(guān)記錄錄6.1強強制性認認證標志志使用記記錄6.2強強制性認認證標志志領(lǐng)用記記錄6.3產(chǎn)產(chǎn)品一致致性不符

28、符合通知知書江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QM-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號1.2資源頁 碼PAGE 17/461.2 資源本公司從從滿足”實施規(guī)規(guī)則”的角度度出發(fā)，對人員員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境、監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置等資源源的配備備規(guī)定了了相應(yīng)的的要求。1.2.1編制制基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序，以確確保生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工作環(huán)環(huán)境滿足足穩(wěn)定的的生產(chǎn)符符合“實施規(guī)規(guī)則”要求的的產(chǎn)品；1.2.2 人人力資源源1.2.2.11 總總則本公司從從各員工工的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷歷方面來來考慮，確保其其能勝任任的相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理體體系職責(zé)責(zé)和崗位位；辦公室負負

29、責(zé)制定定“工作手手冊”和員工工崗位能能力矩陣陣表，規(guī)規(guī)定各級級崗位人人員的能能力要求求。對于導(dǎo)入入CCCC質(zhì)量體體系之前前進入公公司的在在職職工工若無重重大的工工作失誤誤，經(jīng)過過CCCC實施準準則和體體系文件件的培訓(xùn)訓(xùn)即可認認為其有有能力勝勝任工作作，新進進員工應(yīng)應(yīng)經(jīng)過系系統(tǒng)培訓(xùn)訓(xùn)并評估估其能力力后方可可上崗。辦公室應(yīng)應(yīng)定期對對人員崗崗位能力力進行確確認，更更新員工工崗位能能力矩陣陣表。1.2.2.22 培培訓(xùn)、意意識和能能力辦公室組組織識別別從事影影響質(zhì)量量的活動動的人員員所需的的能力，并制訂訂“年度培培訓(xùn)計劃劃”，總經(jīng)經(jīng)理對培培訓(xùn)計劃劃進行批批準并由由辦公室室組織實實施培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)后應(yīng)應(yīng)確

30、認其其有效性性，記錄錄于“員工培培訓(xùn)實施施記錄”中；確保每個個員工均均能意識識到所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性，及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標作貢貢獻。所有培訓(xùn)訓(xùn)均應(yīng)形形成記錄錄，記錄錄由辦公公室負責(zé)責(zé)保存。1.2.2.33 記記錄年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃員工崗位位能力矩矩陣表員工培訓(xùn)訓(xùn)實施記記錄1.2.3當(dāng)無無論是由由于外部部原因（如：認認證制度度、認證證標準等等）或是是內(nèi)部原原因（人人員變動動、設(shè)備備更換、環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化等等）造成成資源發(fā)發(fā)生變化化，本公公司將采采取以下下措施，保證認認證產(chǎn)品品質(zhì)量滿滿足強制制性認證證標準的的要求：a外部部原因引引起的資資源變化化。質(zhì)量量負責(zé)人人負責(zé)保保持與認認

31、證公司司的聯(lián)系系，每月月向總經(jīng)經(jīng)理匯報報有關(guān)強強制性產(chǎn)產(chǎn)品認證證標準的的更新信信息，以以確保配配置資源源滿足認認證標準準的要求求；b內(nèi)部部原因引引起的資資源變化化。質(zhì)量量負責(zé)人人每月對對涉及認認證產(chǎn)品品的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測設(shè)設(shè)備以及及人員、工作環(huán)環(huán)境等進進行檢查查，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)資源源有變化化時，必必須加以以評估，并及時時采取措措施保證證本公司司資源滿滿足認證證產(chǎn)品穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)的需要要江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-02-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號1.2.1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 碼PAGE 20/461. 目目的為了正確確使用、保養(yǎng)生生產(chǎn)設(shè)備備和工裝裝，使

32、其其處于正正常的工工作狀態(tài)態(tài)，具有有穩(wěn)定的的過程能能力以及及保持適適宜的工工作條件件以保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量。2. 適適用范圍圍適用于本本公司生生產(chǎn)設(shè)備備的保養(yǎng)養(yǎng)、維修修和報廢廢，工裝裝使用、報廢控控制以及及工作環(huán)環(huán)境的控控制。 3. 職職責(zé)3.1生生技部負負責(zé)設(shè)施施、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、工裝的的管理、保養(yǎng)和和維修；設(shè)備管管理員具具體主持持工作；3.2生生技部負負責(zé)工作作環(huán)境的的管理。4. 程程序4.1 設(shè)備管管理：4.1.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的使用說說明書及及其他有有關(guān)隨機機資料由由生技部部設(shè)備管管理員統(tǒng)統(tǒng)一管理理。4.1.2設(shè)備備管理員員負責(zé)建建立設(shè)設(shè)施臺帳帳，并并對關(guān)鍵鍵設(shè)備進進行識別別，編制制設(shè)備操操作

33、規(guī)程程。4.1.3新購購進生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備使使用前應(yīng)應(yīng)安裝調(diào)調(diào)試良好好，經(jīng)設(shè)設(shè)備管理理員確認認后方可可使用。4.1.4 自自制設(shè)備備使用前前應(yīng)經(jīng)設(shè)設(shè)備管理理員鑒定定合格后后方可使使用。4.1.5 關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備由設(shè)備備管理員員建立“關(guān)鍵設(shè)設(shè)備備件件清單”，并保保持安全全庫存。4.2 設(shè)備的的日常保保養(yǎng)4.2.1日常常保養(yǎng)由由使用部部門操作作者專人人保養(yǎng)。4.2.2保養(yǎng)養(yǎng)人員依依設(shè)備維維護保養(yǎng)養(yǎng)要求進進行保養(yǎng)養(yǎng)，記錄錄在設(shè)備備日保養(yǎng)養(yǎng)記錄中中。4.2.3設(shè)備備管理員員對日常常保養(yǎng)情情況進行行不定期期檢查，并在設(shè)設(shè)備日保保養(yǎng)記錄錄中簽字字。4.3 設(shè)備的的定期保保養(yǎng)：4.3.1每年年12月月份設(shè)備備管理員

34、員負責(zé)制制訂下年年度設(shè)設(shè)施維修修計劃。4.3.2保養(yǎng)養(yǎng)人員依依定期保保養(yǎng)項目目表進行行保養(yǎng)；設(shè)備管管理員負負責(zé)檢查查督促。4.3.3設(shè)備備年度檢檢修計劃劃報總經(jīng)經(jīng)理/質(zhì)質(zhì)保工程程師審批批后，設(shè)設(shè)備管理理員負責(zé)責(zé)組織人人員實施施。4.3.4每次次保養(yǎng)完完成后，保養(yǎng)人人員應(yīng)在在設(shè)備年年度保養(yǎng)養(yǎng)計劃中中作相關(guān)關(guān)標識記記號。4.4 設(shè)備維維修作業(yè)業(yè)：4.4.1當(dāng)設(shè)設(shè)備異常常，依照照設(shè)備有有關(guān)資料料進行調(diào)調(diào)整或維維修后仍仍不能使使設(shè)備恢恢復(fù)正常常運行時時，由生生產(chǎn)車間間申請維維修人員員進行維維修。4.4.2當(dāng)設(shè)設(shè)備出現(xiàn)現(xiàn)故障時時，操作作者應(yīng)立立即通知知現(xiàn)場管管理人員員，并填填寫設(shè)設(shè)施檢修修記錄，請機機修

35、人員員維修。4.4.3設(shè)備備在維修修后，先先應(yīng)確認認設(shè)備操操作功能能是否恢恢復(fù)正常常，確認認正常后后，設(shè)備備方可供供操作人人員使用用，機修修人員和和生產(chǎn)車車間人員員須在設(shè)施檢檢修記錄錄上填填寫故障障修理記記錄及驗驗證結(jié)果果。4.4.4關(guān)鍵鍵工序和和特殊工工序使用用的設(shè)備備的維修修后，除除執(zhí)行44.4.3條款款外，還還應(yīng)由生生技部組組織進行行設(shè)備能能力確認認，保證證設(shè)備能能力達到到工藝要要求。4.5 報廢流流程4.5.1設(shè)備備不能修修復(fù)時，生技部部設(shè)備管管理員填填寫設(shè)設(shè)備報廢廢申請單單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或質(zhì)量量負責(zé)人人審批，再辦理理報廢事事宜。4.5.2設(shè)備備被審批批報廢，在設(shè)設(shè)施臺帳帳中注注明“已

36、報廢廢”不再安安排保養(yǎng)養(yǎng)。4.5.3報廢廢設(shè)備應(yīng)應(yīng)明顯標標識“報廢字字樣”并放在在指定地地點，設(shè)設(shè)備管理理員負責(zé)責(zé)組織生生產(chǎn)車間間將報廢廢設(shè)備零零部件回回收和再再利用。4.6生生產(chǎn)用工工裝的管管理4.6.1工裝裝的生產(chǎn)產(chǎn)。生技技部技術(shù)術(shù)員根據(jù)據(jù)工藝要要求識別別工裝/模具要要求，繪繪制工裝裝/模具具圖紙，經(jīng)生技技部部長長批準后后委外加加工或自自制。4.6.2工裝裝的驗收收。工裝裝交付車車間使用用前，應(yīng)應(yīng)由設(shè)備備管理員員、技術(shù)術(shù)員組織織驗收，確定合合格的工工裝/模模具方可可投入生生產(chǎn)。4.6.3工裝裝的管理理。由生生技部設(shè)設(shè)備管理理員負責(zé)責(zé)建立工裝一一覽表，記錄錄工裝的的種類、數(shù)量、入廠時時間、設(shè)

37、設(shè)定使用用壽命等等。4.6.4 工工裝的維維護。由由生技部部設(shè)備管管理員負負責(zé)制訂訂關(guān)鍵工工裝的日日常保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程和和方法，車間作作業(yè)人員員負責(zé)日日常維護護保養(yǎng)和和上、下下場維護護保養(yǎng)。4.6.5工裝裝的標識識。所有有工裝均均須定位位放置，并有明明顯識別別標志，工裝上上的所有有零配件件不得私私自拆卸卸或加裝裝，裝卸卸工裝必必須在停停機狀態(tài)態(tài)下進行行，工裝裝使用完完畢后須須保持清清潔防止止生銹。4.6.6工裝裝的修理理和報廢廢。工裝裝使用時時若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有異常?，F(xiàn)象，由車間間向設(shè)備備管理員員提出，進行修修復(fù)。無無法修復(fù)復(fù)的工裝裝，報總總經(jīng)理/質(zhì)量負負責(zé)人同同意后報報廢，并并記錄。4.7工工作環(huán)境境4.

38、7.1生技技部負責(zé)責(zé)識別并并保管為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的工作作環(huán)境中中人和物物的因素素，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)作作業(yè)需要要，確定定并提供供作業(yè)場場所必須須的設(shè)施施，創(chuàng)造造良好的的工作環(huán)環(huán)境，包包括：a）配置置適用的的廠房，根據(jù)生生產(chǎn)的需需要適當(dāng)當(dāng)裝修，防止曝曝曬、風(fēng)風(fēng)雨侵襲襲和潮濕濕；b）配置置必要的的通風(fēng)、消防器器材，保保持適宜宜的溫、濕度和和安全；c）生技技部對設(shè)設(shè)施實行行定置管管理，要要考慮人人體工效效的要求求，努力力提高工工作效率率；d）確保保員工生生產(chǎn)符合合勞動法法規(guī)的要要求，安安全生產(chǎn)產(chǎn)；4.7.2本公公司無特特殊工作作環(huán)境要要求。5、相關(guān)關(guān)文件5.1 采購控控制程序序5.2 設(shè)備操操作

39、規(guī)程程5.2 設(shè)備管管理制度度6、記錄錄保存6.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)施配置置申請單單6.2 設(shè)施施驗收單單6.3 設(shè)施施臺帳6.4 設(shè)施施維修計計劃6.5 設(shè)施施日常保保養(yǎng)記錄錄6.6設(shè)設(shè)施檢修修記錄6.7設(shè)施完完好檢查查記錄6.8 工裝一一覽表6.9 工裝裝（模具具）確認認記錄江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-03-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號2.1CCC質(zhì)量計劃控制程序頁 碼PAGE 23/461.目的的對本公司司3C認認證產(chǎn)品品規(guī)定程程序、過過程、資資源和活活動順序序，以及及獲證產(chǎn)產(chǎn)品的變變更、33C認證證標志的的使用管管理，以以滿足強強制性產(chǎn)產(chǎn)品認證證要求和和顧客的的

40、要求，并符合合認證產(chǎn)產(chǎn)品一致致性的原原則。2.適用用范圍適用于本本公司的的3C認認證產(chǎn)品品“NBCC系列CCO2氣氣保焊機機”。3.產(chǎn)品品設(shè)計標標準和規(guī)規(guī)范3.1 GB1155779.11-20004弧弧焊設(shè)備備第1部部分：焊接電電源3.2 電氣電電子產(chǎn)品品類強制制性認證證實施規(guī)規(guī)則電焊機機 編號號：CNNCA011C0015：200014.產(chǎn)品品設(shè)計目目標符合GBB155579.1-220044標準和和強制性性產(chǎn)品認認證要求求以及顧顧客的要要求。5.職責(zé)責(zé)5.1質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)3C認認證產(chǎn)品品質(zhì)量的的全過程程控制，其具體體職責(zé)落落實到其其下面的的生技部部、品質(zhì)質(zhì)部、辦辦公室、銷售部部、車

41、間間、倉庫庫等；5.2辦辦公室負負責(zé)對供供應(yīng)商的的考察評評定、日日常管理理和元器器件材料料的采購購；5.3生生技部負負責(zé)產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)和過程程控制；5.4品品質(zhì)部質(zhì)質(zhì)檢員負負責(zé)元器器件材料料的進貨貨檢驗和和產(chǎn)品的的過程檢檢驗及出出廠檢驗驗；負責(zé)責(zé)3C認認證標志志的使用用；5.5辦辦公室采采購、生生技部車車間負責(zé)責(zé)在生產(chǎn)產(chǎn)的不同同階段對對產(chǎn)品的的一致性性進行控控制；5.6質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)認證標標志的管管理和認認證產(chǎn)品品的變更更控制。6.產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程6.1質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人按照照公司管管理層的的指令，確定實實施CCCC認證證的產(chǎn)品品型號；6.2生生技部根根據(jù)確定定的型號號要求編編制技術(shù)術(shù)文件

42、和和工藝圖圖紙，輸輸出“零部件件明細表表”、“元器件件清單”、“電路原原理圖”、“接線圖圖”、“總裝配配圖”、“線路板板加工圖圖”、“機箱加加工圖”、“銘牌圖圖”等技術(shù)術(shù)資料；6.3車車間根據(jù)據(jù)“零部件件明細表表”、“元器件件清單” 和生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)、庫存存信息據(jù)據(jù)實編制制“物資請請購單”并傳遞遞給辦公公室采購購，采購購人員負負責(zé)確定定供應(yīng)商商并計算算用款額額度，經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員批準準后實施施采購，具體執(zhí)執(zhí)行采采購控制制程序；6.4品品質(zhì)部質(zhì)質(zhì)檢員負負責(zé)元器器件材料料的進貨貨檢驗，具體執(zhí)執(zhí)行關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料檢驗驗/驗證證程序和進進貨檢驗驗規(guī)范，經(jīng)檢檢驗合格格的元器器件材料料方可入入庫。6.5

43、生生技部按按“生產(chǎn)計計劃”及相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品技術(shù)資資料組織織生產(chǎn)，生產(chǎn)過過程中按按照過過程控制制和過程程檢驗程程序和和相應(yīng)的的過程檢檢驗規(guī)范范進行控控制和檢檢驗；生生產(chǎn)車間間對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備定定期進行行維護保保養(yǎng)，保保證生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的完好；6.6工工藝流程程圖附件116.7品品質(zhì)部質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)嚴格執(zhí)執(zhí)行例例行檢驗驗和確認認檢驗程程序，按照成品檢檢驗規(guī)范范對成成品進行行檢驗，并進行行產(chǎn)品一一致性的的檢驗，只有檢檢驗合格格的產(chǎn)品品才能加加貼3CC標志，入庫。6.8銷銷售部負負責(zé)合同同的執(zhí)行行監(jiān)督，及時與與顧客聯(lián)聯(lián)系、溝溝通，按按合同的的規(guī)定進進行交付付，交付付后，負負責(zé)收集集顧客反反饋信息息，對顧顧客滿

44、意意程度進進行測量量分析。7.資源源配置7.1人人力資源源為達到從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作人員的的能力，辦公室室應(yīng)嚴格格執(zhí)行工作手手冊并并對相應(yīng)應(yīng)人員實實施培訓(xùn)訓(xùn)和考核核。7.2基基礎(chǔ)設(shè)施施及工作作環(huán)境為使產(chǎn)品品符合要要求，公公司配置置了工作作場所、車間及及電力配配套設(shè)施施，配置置了生產(chǎn)產(chǎn)所需各各種設(shè)備備、工藝藝裝置（詳見臺臺帳），配置了了產(chǎn)品需需要的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置（詳見見臺帳），適宜宜的生產(chǎn)產(chǎn)、檢測測環(huán)境，應(yīng)嚴格格執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序、檢驗驗儀器設(shè)設(shè)備控制制程序。8.獲證證產(chǎn)品變變更獲證產(chǎn)品品的變更更（標準準、工藝藝、關(guān)鍵鍵件等）在實施施前要向向認證機機構(gòu)申報報獲得

45、批批準后方方可執(zhí)行，具具體執(zhí)行行一致致性和變變更控制制程序。9.認證證標志使使用管理理成品檢驗驗員和標標志管理理員在質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人管理理下使用用認證標標志，執(zhí)執(zhí)行33C認證證標志控控制程序序。10.關(guān)關(guān)鍵元器器件的定定期確認認檢驗執(zhí)行關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料定期期確認檢檢驗程序序。11.認認證產(chǎn)品品的確認認檢驗 執(zhí)行例行檢檢驗和確確認檢驗驗程序。12.改改進應(yīng)依據(jù)法法規(guī)要求求、顧客客要求在在日常生生產(chǎn)中，積極尋尋求機會會改進產(chǎn)產(chǎn)品，采采取糾正正/防措措施提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，具具體執(zhí)行行糾正正預(yù)防措措施程序序。13.其其它以上未提提及的事事項按質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件執(zhí)行行。14.相相關(guān)文件件采購控控

46、制程序序關(guān)鍵元元器件和和材料檢檢驗/驗驗證程序序過程控控制和過過程檢驗驗程序例行檢檢驗和確確認檢驗驗控制程程序檢驗儀儀器設(shè)備備控制程程序產(chǎn)品一一致性和和變更控控制程序序3C認認證標志志控制程程序江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-04-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號2.2文件控制程序頁 碼PAGE 26/46目的對與CCCC質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件進行行控制，確保相相關(guān)部門門及時得得到并使使用有效效版本。適用范圍圍適用于CCCC質(zhì)質(zhì)量體系系的所有有文件。職責(zé)3.1 辦公室室負責(zé)編編制本程程序，并并對所有有CCCC質(zhì)量體體系文件件進行管管理和控控制；3.2 其它部部門/負

47、負責(zé)人負負責(zé)按照照本程序序文件的的規(guī)定對對文件進進行管理理和控制制；程序4.1 文件的的批準和和管理權(quán)權(quán)限文件類別別編制、修修訂、廢廢止批準/適適用性審審核文件管理理部門CCC質(zhì)質(zhì)量手冊冊質(zhì)量負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理辦公室工作/管管理/技技術(shù)標準準相關(guān)職能能部門部門經(jīng)理理辦公室技術(shù)類外外來文件件生技部部部長辦公室管理類外外來文件件辦公室主主任辦公室表單相關(guān)職能能部門部門主管管各部門分分檔管理理4.2 文件編編號方法法4.2.1 文文件代號號質(zhì)量手冊冊LJJ/QMM-A；程序文件件LJJ/QPPXX-A；記錄表單單LJJ/QRR加CCCC“實施規(guī)規(guī)則”的條款款號加順順序號進進行標識識；4.2.2 其其它二

48、級級文件編編號原則則部門代號號：生技技部SJJ；品質(zhì)質(zhì)部ZJJ；辦公公室BGG；銷售售部XSS；財務(wù)務(wù)部CWW文件類別別：工作作標準11；管理理標準22；技術(shù)術(shù)文件及及標準33；版本狀態(tài)態(tài)號：按按A、BB、C的順順序排列列；更改改狀態(tài)號號按0、1、22的順順序排列列示例：SSJ-3302-A/00表示示由生技技部編制制的第二二份技術(shù)術(shù)文件，版本及及修訂狀狀態(tài)為“A/00”4.3 文件的的管理和和控制4.3.1 體體系文件件按需要要由各部部門編制制，文件件按規(guī)定定編號，按職責(zé)責(zé)權(quán)限進進行審核核和批準準，以確確保其適適宜性和和充分性性，然后后交辦公公室登記記于“受控文文件清單單”或“記錄清清單”上

49、，并并應(yīng)顯示示其版本本。4.3.2 文文件的版版本以大大寫英文文字母表表示：AA、B、C，文件件的同一一版本最最多可修修改3次次，但主主要內(nèi)容容不可有有較大變變化，否否則應(yīng)換換版。文文件第44次更改改后必須須換版。有時效效的文件件可把日日期視為為該文件件的版本本。4.3.3 當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)文文件不適適用時，應(yīng)由文文件原制制訂部門門進行評評審，然然后作適適當(dāng)修改改，并應(yīng)應(yīng)得到批批準。在在每年的的管理評評審中應(yīng)應(yīng)對文件件的適宜宜性和充充分性作作評審。4.3.4文件件修訂若若不換版版，可直直接換頁頁，更改改的文字字使用斜斜體字以以引起文文件執(zhí)行行者的注注意。在在文件的的封面“修訂次次”欄中將將修訂次次數(shù)填

50、入入方框中中，并在在“文件修修改記錄錄表”中注明明修改次次數(shù)、內(nèi)內(nèi)容和修修改者姓姓名。4.3.5文件件管理部部門根據(jù)據(jù)文件后后的發(fā)放放范圍將將文件副副本發(fā)放放給有關(guān)關(guān)部門，文件應(yīng)應(yīng)加蓋“受控文文件”章。文文件接受受部門應(yīng)應(yīng)在“文件發(fā)發(fā)放/回回收記錄錄”上進行行簽收。4.3.6對修修訂或廢廢止之文文件，應(yīng)應(yīng)及時回回收舊版版本，并并核實數(shù)數(shù)量及內(nèi)內(nèi)容之完完整性，文件回回收后，需作保保留的廢廢止文件件應(yīng)加蓋蓋“作廢”章，不不作保留留時，由由文件管管理人員員銷毀。4.3.7文件件應(yīng)置于于作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場，文文件使用用者在使使用文件件時應(yīng)保保持其清清晰和易易于識別別，不可可擅自涂涂改。4.3.8生技技部每月月

51、通過互互聯(lián)網(wǎng)等等渠道收收集最新新法規(guī)類類外來文文件的信信息，并并識別這這些文件件的適用用性。使使用的外外來文件件應(yīng)登錄錄“外來文文件清單單”，加蓋蓋“受控文文件”章，并并控制其其分發(fā)。支持性文文件5.1 記錄控控制程序序記錄6.1 有效文文件清單單6.2 記錄清清單6.3 外來文文件清單單6.4文文件發(fā)放放/回收收記錄6.5文文件修改改申請單單6.6 文件作作廢銷毀毀登記表表江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-05-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號2.3記錄控制程序頁 碼PAGE 27/461. 目目的對與CCCC質(zhì)量量體系有有關(guān)的記記錄進行行控制，為CCCC質(zhì)量量體系有

52、有效運行行提供證證據(jù)，也也為改進進CCCC質(zhì)量體體系提供供信息。2. 適適用范圍圍：適用用于CCCC質(zhì)量量體系的的所有記記錄的控控制。3. 職職責(zé)3.1 辦公室室負責(zé)編編制本程程序，并并對所有有CCCC質(zhì)量記記錄進行行管理和和控制；3.2 其它部部門/負負責(zé)人負負責(zé)按照照本程序序文件的的規(guī)定對對CCCC質(zhì)量記記錄進行行管理和和控制；4. 程程序4.1 格式記記錄應(yīng)依依照規(guī)定定的格式式由相關(guān)關(guān)權(quán)責(zé)人人員填寫寫完整；自由記記錄應(yīng)根根據(jù)規(guī)定定的要求求確保記記錄的要要素和內(nèi)內(nèi)容完整整，與規(guī)規(guī)定的要要求一致致；記錄錄完成后后應(yīng)有必必要的簽簽署。4.2 記錄不不得使用用鉛筆或或是易于于涂改的的記錄方方法來

53、填填寫，并并應(yīng)書寫寫清晰，如有修修改，可可劃改，修改處處應(yīng)簽名名或蓋更更改章。4.3 必要時時，記錄錄人員在在記錄表表單的右右上角“NO.”欄中編編號，編編號方法法各部門門自定，原則是是便于追追溯。每每月匯總總的記錄錄應(yīng)作必必要標識識，標識識方法視視情況自自定，原原則是便便于查找找。電子子記錄以以文件夾夾名稱作作為標識識，備份份在軟盤盤、光盤盤等媒體體上的記記錄應(yīng)標標識存儲儲的內(nèi)容容。4.4 各部門門應(yīng)對所所屬的記記錄每月月匯總一一次，依依據(jù)記錄錄的特性性，將記記錄妥善善的加以以歸類，并采取取適當(dāng)?shù)牡乃饕椒绞?，以以便能迅迅速調(diào)閱閱記錄。4.5 所有的的書面記記錄應(yīng)貯貯存于適適當(dāng)?shù)膱鰣鏊婪?/p>

54、止受潮潮、污損損、遺失失，對于于長期保保存的記記錄應(yīng)每每月檢查查是否完完好，電電子媒體體記錄每每周作一一次備份份。4.6供供方和顧顧客的記記錄也在在搜集的的范圍內(nèi)內(nèi)，需保保存的熱熱敏傳真真紙文件件應(yīng)復(fù)印印后再保保存。4.7超超過保存存期的記記錄，由由各部門門自行銷銷毀，當(dāng)當(dāng)合同要要求時，按合同同規(guī)定的的期限保保存，并并可提供供給顧客客或其代代表查閱閱。記錄錄保存年年限：見見“記錄清清單”5. 支支持性文文件5.1 文件控控制程序序6. 記記錄6.1記記錄清單單江蘇良久電氣設(shè)備有限公司CCC質(zhì) 量 手 冊文件編號LJ/QP-06-A版本號A修改狀態(tài)0章節(jié)號3.1供方控制程序頁 碼PAGE 31/

55、461. 目目的對采購過過程及供供方進行行控制，確保采采購產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求。2. 范范圍適用于生生產(chǎn)所需需原材料料、外協(xié)協(xié)/外包包的控制制及對供供方選擇擇、評價價和重新新評價。3. 職職責(zé)3.1辦辦公室負負責(zé)對供供方進行行選擇評評價，實實施采購購計劃；3.2 品質(zhì)部部負責(zé)采采購產(chǎn)品品的驗證證。4. 程程序4.1采采購物資資分類。生技部部負責(zé)確確定原材材料和外外協(xié)/外外包的技技術(shù)標準準，根據(jù)據(jù)其對隨隨后的實實現(xiàn)過程程及其輸輸出的影影響，將將采購物物資分為為三類：a. AA類（重重要）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的主要要部分或或關(guān)鍵部部分，直直接影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可能導(dǎo)導(dǎo)致顧

56、客客嚴重投投訴的物物資，一一般指關(guān)關(guān)鍵元器器件及材材料；關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料是指對對產(chǎn)品的的安全、環(huán)保、EMCC、主要要性能由由較大影影響的元元器件和和材料b. BB類（一一般）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品非關(guān)鍵鍵部位的的批量物物資，它它一般不不影響最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量或即使使略有影影響，但但可采取取措施予予以糾正正的物資資；c. CC類（輔輔助）：起輔助助作用的的物資。（不予予調(diào)查、評定）4.2 對供方方的調(diào)查查、評價價4.2.1 原原材料/外協(xié)件件等物資資供方4.2.1.11 對有有業(yè)務(wù)往往來的供供應(yīng)A、B類物物資的供供方，由由辦公室室進行評評價，評評價從質(zhì)質(zhì)量、交交期、價價格、配配合度等等方面進

57、進行，填填寫“供方業(yè)業(yè)績評定定表”，對于于安全元元器件供供方還應(yīng)應(yīng)提供CCCC證證書或CCQC第第五類認認證證書書，對符符合評定定要求的的供方繼繼續(xù)納入入“合格供供方名單單”，反之之，責(zé)令令供方改改進或取取消合格格供方資資格；4.2.1.22對第一一次供應(yīng)應(yīng)A、B類類物資的的供方，由辦公公室向有有供貨意意向的供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出“供方調(diào)調(diào)查表”，并根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商反饋饋的“供方調(diào)調(diào)查表”的內(nèi)容容進行評評價。評評價應(yīng)包包括以下下內(nèi)容： 質(zhì)量管管理體系系。如供供方可提提供體系系認證證證書，直直接評價價合格；如供方方未通過過體系認認證，則則由供銷銷科對供供方的質(zhì)質(zhì)量保證證能力和和技術(shù)能能力進行行評價，必要時

58、時，由辦辦公室組組織生技技部、品品質(zhì)部到到供方現(xiàn)現(xiàn)場進行行調(diào)查，填寫“供方現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查記錄”； 產(chǎn)品實實物質(zhì)量量。對于于安全元元器件應(yīng)應(yīng)提供相相應(yīng)的CCCC證證書、CCQC證證書；其其它關(guān)鍵鍵元器件件和材料料提供相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗證明文文件，并并經(jīng)生技技部、品品質(zhì)部確確認合格格； 辦公室室在a和和b都評評價合格格后，再再對供方方的供貨貨能力、價格、配合度度、運輸輸?shù)拳h(huán)節(jié)節(jié)進行評評價，評評價合格格后提請請總經(jīng)理理批準，納入“合格供供方名單單”。4.2.1.33 重新新評價。辦公室室每年對對供方進進行一次次重新評評價，供供貨綜合合評價質(zhì)質(zhì)量（660分）、交貨貨期（220分）、服務(wù)務(wù)（200分）三

59、三個方面面總得分分80以以上，單單項不得得低于單單項滿分分的700。填填寫“供方業(yè)業(yè)績評定定表”。注：CCCC認證證的元器器件還應(yīng)應(yīng)對供方方CCCC年度復(fù)復(fù)查結(jié)果果進行確確認，如如供方CCCC年年度復(fù)查查不合格格，被取取消CCCC證書書，則相相應(yīng)取消消合格供供方資格格。4.2.2 外外包服務(wù)務(wù)供方4.2.2.11 外協(xié)協(xié)供方。對變壓壓器、線線路板、機箱/機架外外協(xié)方由由辦公室室組織生生技部、品質(zhì)部部對供方方現(xiàn)場進進行調(diào)查查評價，內(nèi)容見見“供方現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查記錄”；4.2.2.22 產(chǎn)品品確認檢檢驗供方方。對產(chǎn)產(chǎn)品確認認檢驗供供方應(yīng)選選擇CNNCA批批準的檢檢驗和試試驗機構(gòu)構(gòu)；4.2.2.33 外

60、協(xié)協(xié)供方經(jīng)經(jīng)評價合合格后，應(yīng)簽訂訂“外包協(xié)協(xié)議”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準后納納入“合格供供方名單單”。年度度復(fù)評按按照4.2.11.3條條款進行行。4.2.2.44 其它它外包供供方。計計量檢定定供方選選擇國家家法定的的計量單單位，不不予評定定；運輸輸供方由由供銷科科評價運運輸能力力即可。4.3 采購信信息編制采購購文件（采購合合同、“采購計計劃”、外協(xié)協(xié)加工協(xié)協(xié)議等），采購購文件應(yīng)應(yīng)能明確確說明所所采購的的產(chǎn)品的的信息，適當(dāng)時時還可有有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和和人員批批準或資資格鑒定定的要求求以及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求的的適宜性性。4.3.1 原原材料及及外協(xié)件件 生技部部車間根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃/