環(huán)境有害物質(zhì)管制程序

1、管制文件，禁止復(fù)印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本目的因應(yīng)世界各國環(huán)保法令之要求，訂定公司環(huán)境管理物質(zhì)及供貨商應(yīng)共同配合事項，以共同促進遵守法令，保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響之責(zé)任。范圍適用于公司原輔材料、半成品、成品、包裝材料、及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。職責(zé)管理者代表主持重大環(huán)境物質(zhì)異常會議。負責(zé)組織制訂公司內(nèi)部環(huán)境物質(zhì)管制管控辦法并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)簽署符合要求和其他環(huán)保法律法規(guī)要求的聲明書等。統(tǒng)籌規(guī)劃、整合客戶要求和相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)，組織完成與此相關(guān)的調(diào)查。市場業(yè)務(wù)負責(zé)客戶有害物質(zhì)管控要求的接收、識別，及有害物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通處理。工程部負責(zé)新產(chǎn)品之要求識別

2、（含客戶及法規(guī)）和傳達，并納入公司內(nèi)部作業(yè)指示中。產(chǎn)品物料的選擇和開發(fā)。新產(chǎn)品符合性驗證委托。工程變更時，產(chǎn)品符合性確認委托（如送測試）。制程輔材選擇及工程變更時材料選用。采購組織材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估、考核及管理等。負責(zé)供應(yīng)商環(huán)保要求的傳達及環(huán)保資料收集與溝通事項處理等。品保部按要求對來料、成品定期送檢。環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本確認進料、制造流程中半成品及成品出貨的管控，確保產(chǎn)品不混料。不符合事項的追溯、調(diào)查、糾正與預(yù)防措施。公司內(nèi)部產(chǎn)品第三方檢測報告的委外檢測。妥善管制客戶或環(huán)保管制文件的分發(fā)、歸檔，回收、報廢歸檔，保存等。國際環(huán)保法規(guī)之更新及解讀客戶的相關(guān)要求，并適

3、時更新此標準。原材環(huán)保資料(第三方檢測報告、等)確認及數(shù)據(jù)的管理?？蛻羲璁a(chǎn)品資料制作與回復(fù)。原材及產(chǎn)品有害物質(zhì)的驗證測試。生產(chǎn)部負責(zé)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)標識管理，防止環(huán)保產(chǎn)品受環(huán)境有害物質(zhì)污染。對設(shè)備、治工具等進行定期清潔維護，防止有害物質(zhì)污染、混入。資材部管控環(huán)保物料和產(chǎn)品的貯存、數(shù)量、發(fā)放、領(lǐng)用的正確性。人事部組織、監(jiān)督相關(guān)部門進行有關(guān)管理的教育訓(xùn)練。定義R，6中文全稱是關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令簡稱指令，是由歐盟立法制定的一項強制性標準。()有害物質(zhì)：指在法律中列出的和客戶要求禁止、限制、減少其使用以及任何危害人體健康或環(huán)境安全監(jiān)管的物質(zhì)。公司管控列于技術(shù)標準中。無有害物質(zhì)：

4、指任何的減少或消除的有害物質(zhì)，針對公司，即符合技術(shù)標準中管控要求或符合客戶環(huán)保管控要求。安全資料表：指產(chǎn)品中各種物質(zhì)含量的文書。新物料評估需供應(yīng)商提供，如產(chǎn)品成分有變環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本更需及時更新。,即，指物料清單?？刂埔笞R別、確定有害物質(zhì)管控要求管理代表負責(zé)組織依據(jù)法律法規(guī)識別與評審控制程序識別、確定、收集與環(huán)境有害物質(zhì)控制要求有關(guān)的最新版本的法律法規(guī)、指令，確定其應(yīng)用及控制要求。負責(zé)識別客戶有害物質(zhì)控制要求，業(yè)務(wù)品保等部門接收到客戶環(huán)保標準要求應(yīng)及時轉(zhuǎn)交，評審確認其標準要求是否被滿足如客戶要求嚴于本公司，應(yīng)立即反饋客戶溝通協(xié)商如客戶要堅持其標準應(yīng)對公司環(huán)保標準

5、進行修訂，并對所有物料進行排查確認是否滿足最新標準要求，如無法滿足，需立即組織研發(fā)采購等相關(guān)部門制定消減計劃或立即切換符合要求的物料，以確保滿足客戶要求。發(fā)布新的技術(shù)標準傳達至公司所有相關(guān)部門或相關(guān)人員，采購部需將新要求傳達至供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按新的標準執(zhí)行。品保部建立“客戶有害物質(zhì)要求匯總表”，并確保隨客戶要求更新而變更?？厥盏娇蛻舡h(huán)保相關(guān)協(xié)議，體系擔(dān)當及法務(wù)審核合格，提交管理代表確認簽核。建立環(huán)境有害物質(zhì)管控標準品保部針對識別確定的有害物質(zhì)管控要求制訂技術(shù)標準，作為管制之依據(jù)，當外部相關(guān)控制要求更新時，確保及時更新技術(shù)標準，并確保在公司內(nèi)部及與供應(yīng)商之間得到溝通與執(zhí)行。如公司客戶有其相關(guān)的

6、其它要求、管控項目或更嚴格的管控標準時則按該客戶的標準執(zhí)行。并向公司內(nèi)部及供應(yīng)商傳達，確保及時得到執(zhí)行。合同或訂單評審階段的控制業(yè)務(wù)人員受理客戶訂單資料時，應(yīng)依照合同評審控制程序的規(guī)定，在接訂單前，明確客戶的環(huán)境有害物質(zhì)控制要求，針對客戶有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的要求進行評審，以確保符合客戶要求；供方管理及采購信息的管控環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本供應(yīng)商的選定及管理：）采購應(yīng)依供方管理控制程序執(zhí)行，對涉及到供應(yīng)環(huán)保材料的供應(yīng)商進行調(diào)查、評價并定期評價，確認其符合以下要求：建立了環(huán)境有害物質(zhì)管理體系。及時提供符合要求的環(huán)保資料：不使用一級禁限用物質(zhì)保證書、產(chǎn)品成份宣告表第三方檢測報告及

7、全物質(zhì)宣告）、及物質(zhì)宣告等，：第三方檢測報告有效性需滿足技術(shù)標準文件要求，供應(yīng)商提供環(huán)保資料給到審核。）采購?fù)鈪f(xié)加工信息的控制：外協(xié)加工廠同供應(yīng)商一樣管制，及符合以上“）”的要求。供應(yīng)商供貨管理：）供貨必須與訂單環(huán)保材料一致，并按技術(shù)標準要求在產(chǎn)品包裝上張貼環(huán)保標簽。）如供應(yīng)商反饋涉及材料變更及其他影響有害物質(zhì)變更問題時，需要求供應(yīng)商重新提供相應(yīng)環(huán)保資料給到審核確認。進料檢驗管理進料檢驗時除依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)范規(guī)定的項目進行檢驗含標識檢驗及內(nèi)部送測外，還必須確認是否有對應(yīng)物料的有效第三方檢測報告（測試項目包含鹵素有效期自報告日期一年）。如無報告，有權(quán)拒收物料。并通知供應(yīng)商盡速提供給到審核合格方可正

8、常入料。檢驗員按照產(chǎn)品檢驗控制程序作業(yè)，當來料判定合格后，需在檢驗報告及物料外包上加蓋合格章或貼合格標簽。材料出、入庫及庫存的管理材料出入庫及在庫管理依據(jù)倉庫管理規(guī)定進行作業(yè)：倉庫在收到環(huán)保物料時要檢查供應(yīng)商是否在外箱上張貼環(huán)保標簽若無環(huán)保標識則要求更正后才能收料。倉庫人員要將檢驗合格的環(huán)保材料作好管理防止不適合材料混入，作好標識。發(fā)料時注意核對物料單號及要求分裝時貼上標簽以利生產(chǎn)部識別。倉庫內(nèi)所有物料、成品都需按照要求分類分區(qū)域放置、保存，并有明顯的區(qū)域標示；并設(shè)立環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本單獨“不良區(qū)”，避免混料。若有檢驗不合格品則將其標識好隔離至“不良區(qū)”。產(chǎn)品開發(fā)管

9、控工程依產(chǎn)品開發(fā)控制程序主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)研發(fā)接到新產(chǎn)品需求時，組織評審客戶需求，根據(jù)客戶的所提供的圖紙或其它相關(guān)資料確認該產(chǎn)品的要求，并將其要求納入到廠內(nèi)標準圖紙及規(guī)格書中，如接到新的客戶要求，需傳達給到審核，審核依客戶特殊要求執(zhí)行，如審核，需與客戶協(xié)商處理。建立時，應(yīng)選擇經(jīng)過承認合格的環(huán)保資料如需導(dǎo)入新物料，必須進行新物料承認，并將物料環(huán)保資料（第三方測試報告、不使用一級禁限用物質(zhì)保證書等）提交品保部確認直到合格。產(chǎn)品在工程驗證階段或試產(chǎn)階段應(yīng)按內(nèi)部有害物質(zhì)檢驗規(guī)范或客戶要求進行委托測試，如客戶有承認資料要求時，由擔(dān)當依照客戶零件承認流程完成資料給到客戶。制程管控生產(chǎn)前生產(chǎn)部領(lǐng)料生產(chǎn)，倉庫發(fā)

10、料人員及生產(chǎn)部領(lǐng)料人員需依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單核對實物，確認外箱或外包裝有“、等標示且有檢驗合格章合格標簽標示后方可發(fā)料至生產(chǎn)線使用。生產(chǎn)設(shè)備、治、工、夾具要依據(jù)相應(yīng)進行定期清潔保養(yǎng)，以確保其不會造成產(chǎn)品有害物質(zhì)污染，混入。針對生產(chǎn)過程輔助材料，工程在導(dǎo)入時需選擇符合要求，并在承認變更時經(jīng)進行審核確認。每年組織工程及品保對產(chǎn)品生產(chǎn)輔材、治工具風(fēng)險進行識別、評價和管控，具體依據(jù)輔材治工具風(fēng)險識別評估表執(zhí)行，如殘留風(fēng)險為高，需制定管理方案，殘留風(fēng)險為中低，內(nèi)部需定期監(jiān)測。環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本公司所有產(chǎn)品都是，如出現(xiàn)異常，應(yīng)立即做好“”標識并隔離至“不合格區(qū)”區(qū)域，并依據(jù)“1進行異

11、常處置。如因客戶要求有非產(chǎn)品有鹵產(chǎn)品生產(chǎn)，必須對非產(chǎn)品生產(chǎn)線做“非產(chǎn)品生產(chǎn)線”“有鹵生產(chǎn)線”專用標示，且生產(chǎn)所有材料均需做好標示管理，以防止混入或造成產(chǎn)品污染。制程中若使用了有害物質(zhì)，須進行標示并記錄型號、數(shù)量、使用方法及地點于使用登記表中。成品及出貨管理根據(jù)檢測標準及客戶要求，對產(chǎn)品進行送測，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)檢驗報告上。檢驗不合格應(yīng)依不合格品控制程序執(zhí)行。檢驗合格后，應(yīng)在產(chǎn)品外箱上依照客戶要求加貼相關(guān)標簽。并根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的測試報告。倉庫在出貨時需確保標簽完好，產(chǎn)品在交付運輸時，應(yīng)對產(chǎn)品加以防護，防止產(chǎn)品中混入產(chǎn)品，以防止交叉污染。品保部每年至少抽取一次成品送第三方權(quán)威機構(gòu)進行有害物

12、質(zhì)測試，并保留相關(guān)測試報告以備查核。變更管理產(chǎn)品設(shè)計工程變更管理：當業(yè)務(wù)人員接到客戶要求對產(chǎn)品的環(huán)境有害物質(zhì)要求變更時或公司內(nèi)提出變更需求，應(yīng)重新確認符合性，詳見工程變更控制程序。原材供方設(shè)計工程變更管理：當供方在生產(chǎn)使用的材料、零部件、制程、工藝、生產(chǎn)地等發(fā)生變更時，供方需依據(jù)本司協(xié)議及有害物質(zhì)物質(zhì)不使用保證書執(zhí)行。當環(huán)境管理法律、法規(guī)變更時，須及時修訂相關(guān)文件，以符合相關(guān)法律、法規(guī)之要求，并確認目前使用和即將導(dǎo)入物料是否符合變更后的要求，如不符合，需進行消減或替代。其它客戶特殊要求之更變，依據(jù)客戶要求執(zhí)行（如：如客戶要求管代變更時需一周內(nèi)通知其采購、等相關(guān)部門）。環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序

13、頁碼第頁共頁編號版本異常處理當發(fā)生不合格時，按照不合格品控制程序執(zhí)行。對不合格品及時做好標識和隔離，并對庫存品以及運輸途中的產(chǎn)品要及時凍結(jié)。凡發(fā)生有害物質(zhì)異常都不可以特采。產(chǎn)品追溯性管理：各工序需要做好相應(yīng)標識，具體依產(chǎn)品標識與追溯性控制程序執(zhí)行。教育訓(xùn)練：人事培訓(xùn)課需配合人員對相關(guān)崗位進行識別，并制定培訓(xùn)方案。關(guān)鍵崗位：、倉管員、物料員、工程師、檢測員等。各部門依據(jù)年度培訓(xùn)計劃展開培訓(xùn)實施，負責(zé)培訓(xùn)監(jiān)督改善。文件、數(shù)據(jù)及記錄管制依記錄控制程序。相關(guān)文件合同評審控制程序供方管理控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品標識與追溯性控制程序記錄控制程序技術(shù)標準法律法規(guī)識別與評審控制程序工程變更控制程序相關(guān)表單不使用一級禁限用物質(zhì)保證書產(chǎn)品成份宣告表客戶有害物質(zhì)要求匯總表輔材治工具風(fēng)險識別評估表使用登記表附件環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第頁共頁編號版本環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)品管制作業(yè)流程圖附件一環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)品管制作業(yè)流程圖變更履歷變更履歷表作業(yè)流程責(zé)任單位相關(guān)記錄及文件人客戶H5F貿(mào)料收第右餐與客戶也商修訂心標4I5F技術(shù)售治滿足客戶力210K客戶下訂單（環(huán)保）接單、下單生聲業(yè)務(wù)工程品保部、相關(guān)部門客戶業(yè)務(wù)、工程、品保、客戶問卷或環(huán)保協(xié)議等客