糾正預(yù)防措施處理單

1、：（潛在）不合格事實：一、科室制定相關(guān)文件排版要求：1、總體要求：1.1 用 Word 文本格式來編寫; 1.2 頁面設(shè)置: 1.2.1 紙張大小：A4（2129.厘米）; 1.2.1頁邊距：上：1.5 厘米；下：1.5 厘米；左：2 厘米；右：2 厘米；頁眉：1 厘米；頁腳：1厘米; 1.3 格式: 1.3.1 字體：宋體; 1.3.2 字名稱：三號，加粗；正文：四號；表格內(nèi)文字：五號; 1.3.3 段落：行間距：24 磅2.細(xì)則:2.1 封面:標(biāo)題：科室文件匯編，一號，加粗;下方注明醫(yī)院名稱：大連醫(yī)學(xué)附屬第一醫(yī)院，二號，加粗。2.2 目錄：采用表格形式:標(biāo)題：目錄，三號，加粗，加單下劃線。

2、內(nèi)容：序號、文件名稱、文件、頁次，四號字。2.3 正文： 2.3.1 每一頁上方都要加入如下眉欄(參考本頁格式),字號為小四號：頁次：“/”前為該頁是第幾頁，“/”后為該份文件的總頁數(shù)2.3.2 正文第一頁下方需加入尾欄（如本頁格式），字號為小四號：編制：編寫部門名稱；審核：部門；批準(zhǔn)：主管院長2.3.3 正文內(nèi)標(biāo)題a 一級標(biāo)題用 1.表示，以此類推，需加粗；b 二級標(biāo)題用 1.1 表示，以此類推；c 三級標(biāo)題用 1.1.1 表示，以此類推；d 四級標(biāo)題用大寫英文字母“A.B.C.D.”表示編 制車隊審核批準(zhǔn)主管院長？受控狀態(tài)受控生效日期編制時間文件名稱(具體名稱)文件DY-WI-部門號-流水

3、號作業(yè)指導(dǎo)書版本版次A/0頁次1/5二、科室工作計劃應(yīng)留有，如：救護(hù)車衛(wèi)生管理制度，對救護(hù)車應(yīng)建立有記錄。三、一、二部往返班車管理制度：發(fā)車時間應(yīng)具體，多長時間發(fā)一次車，如何做好車輛保應(yīng)養(yǎng)工作要有具體措施；為保證乘車安全，車內(nèi)應(yīng)安裝扶手以免車輛行駛中出現(xiàn)意外。發(fā)生部門：車隊 簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：車隊簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：車隊簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：本次內(nèi)審政治學(xué)習(xí)到 07

4、年 7/11 后無，要求：政治學(xué)習(xí)（以院活動表為準(zhǔn)）。一部住院處服務(wù)窗口標(biāo)識不規(guī)范發(fā)生部門：住院處簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：住院處簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：住院處簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：1、有培訓(xùn)但未看到 2008 年培訓(xùn)計劃。2、要求每半年召開一次與臨床、醫(yī)技科室溝通會議，無會議。發(fā)生部門：后勤管理部簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：后勤管理部

5、簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：后勤管理部簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：建議：每月對問題進(jìn)行總結(jié)：（1）那些科室（）？合格占多少？不合格占多少？有哪些不合格；（2）分析不合格的原因；（3）措施（4）將由于人為原因造成不合理情況，無論有或無按規(guī)定時間報質(zhì)管辦發(fā)生部門：物價部簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：物價部簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23

6、日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：物價部簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：1、千分制考核要求：相關(guān)科室，部門工作，督查結(jié)束后四周內(nèi)將檢查結(jié)果報質(zhì)管辦（上、下年度各督查一次）：到目前為止還沒有報到質(zhì)管辦。2、門診三樓口腔科、皮膚科等門診收款窗口及掛號、收款窗口有隨意張貼情況。發(fā)生部門：財務(wù)部簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：財務(wù)部簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：財務(wù)部簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管

7、辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：建議：1、08 年工作計劃及科室培訓(xùn)計劃，體檢部應(yīng)備份。2、要求每月召開一次工作會議或質(zhì)控會議或科務(wù)會議，研究解決相應(yīng)，并有。3、本次內(nèi)審政治學(xué)習(xí)本到 2007 年 11 月后無，建議：政治學(xué)習(xí)按院活動表要求學(xué)習(xí)。4、因部起步晚（05 年）建議：科室文件需要進(jìn)一步補充、修改、完善規(guī)章制度并應(yīng)有相應(yīng)措施。5、建檢中心質(zhì)控制度但質(zhì)控制度中要求周檢查，月匯總從情況看沒有體現(xiàn)出來只有24/12-07 一次。發(fā)生部門：部簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：部簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限

8、 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：部簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：1、建議到紀(jì)檢審計部領(lǐng)取政治學(xué)習(xí)本，政治學(xué)習(xí)按院活動表要求學(xué)習(xí)。發(fā)生部門：計算機室簽名：質(zhì)管辦日期：2008.7.原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：計算機室簽名：日期： 2008.7糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2008 年 7 月 23 日前反饋到質(zhì)管辦）責(zé)任部門：計算機室簽名：日期： 2008.7驗證結(jié)果驗證部門：質(zhì)管辦簽名：日期： 2008.：（潛在）不合格事實：建議：對抗菌素藥物檢查總結(jié)時盡可能對抗菌素分級管理、細(xì)菌培養(yǎng)、聯(lián)合用藥、清潔手術(shù)預(yù)防用藥及衛(wèi)辦醫(yī)發(fā) 2008 48情況進(jìn)行總結(jié)分析。發(fā)生部門：院感辦簽名：質(zhì)管辦日期：20