年產(chǎn)1000噸蔬菜深加工建設(shè)項目項目建議書

1、蔬菜深加工項目建議書項目名稱：年產(chǎn)IOOO噸蔬菜深加工項目承建單位：克旗光明村胡蘿卜種植合作社目錄第一章項目概述第二章項目背景及必要性第三章市場前景分析 第四章項目建設(shè)條件 第五章項目建設(shè)內(nèi)容 第六章項目組織形式 第七章投資估算與資金籌措 第八章經(jīng)濟效益評價 第九章社會效益分析 第十章報告編制人員第一章項目概述1.1項目名稱年產(chǎn)IOOO噸蔬菜深加工項Ll1.2項目建設(shè)地點克旗經(jīng)棚鎮(zhèn)光明村1.3項目建設(shè)單位克旗光明村胡蘿卜種植合作社1.4項目概述克旗光明村胡蘿I、種植專業(yè)合作社位于克旗經(jīng)棚鎮(zhèn)光明村蔬菜批發(fā)市場物 流園區(qū)，占地56畝。是在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒?，依?jù)農(nóng)民專業(yè)合作社法 要求組建的以蔬菜

2、生產(chǎn)經(jīng)營為主體的農(nóng)民專業(yè)化合作組織。本專業(yè)合作社Ll前擁 有：辦公室150平方米，技術(shù)指導(dǎo)室60平方米，農(nóng)資流通中心丿占50平方米，生 產(chǎn)資料庫200平方米。合作社以光明村及其周邊現(xiàn)有的20000畝胡蘿卜為開發(fā)基礎(chǔ)，以光明村蔬菜 批發(fā)市場為流通中心，面向京、津、唐等大中城市消費市場，不斷發(fā)展壯大合作 社成員隊伍，擴大胡蘿卜蔬菜種植規(guī)模，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，進行胡蘿卜蔬菜的初、 精、深加工業(yè)務(wù)。合作社計劃利用光明村蔬菜批發(fā)市場的有利條件，投資490 萬元，承建經(jīng)棚鎮(zhèn)“年產(chǎn)IoOo噸蔬菜深加工”的項Ll,該項Ll建成標(biāo)準(zhǔn)化的蔬 菜生產(chǎn)加工車間一座，建設(shè)無公害蔬菜種植示范基地1.5萬畝，年加工脫水蔬菜 1

3、000噸（速凍蔬菜、潔凈蔬菜依據(jù)市場需求另定）。從而發(fā)揮農(nóng)村專業(yè)合作社 的功能優(yōu)勢，實現(xiàn)蔬菜Il廠化育苗、農(nóng)資統(tǒng)一供應(yīng)、規(guī)?；N植、蔬菜統(tǒng)一收購、 蔬菜冷藏保鮮、蔬菜深加工為一體的產(chǎn)供銷一條龍LI標(biāo)。第二章項目背景及必要性2.1項目背景光明鎮(zhèn)胡蘿卜基地位于赤峰市克什克騰旗經(jīng)棚鎮(zhèn)，是京北夏秋淡季蔬菜基 地的重要產(chǎn)地之一。產(chǎn)區(qū)距離經(jīng)棚鎮(zhèn)4公里，距離赤峰市區(qū)150公里。地理位置 優(yōu)越，交通通訊便利，內(nèi)蒙大通道公路橫穿克旗，平雙公路、京承公路貫通克旗, 北與林西國道相連，呼海鐵路途徑經(jīng)棚，交通十分便利。近年來，經(jīng)棚鎮(zhèn)在旗委、旗政府的大力支持下，加大胡蘿卜等保護地蔬菜 的建設(shè)力度，充分利用光明村的“兩山

4、夾一川”適合發(fā)展保護地蔬菜的地理環(huán)境, 大力推進無公害蔬菜基地建設(shè)，充分發(fā)揮基地的輻射帶動作用，形成了以光明村 為龍頭，紅星、三星昌等村為主的4處綠色無公害蔬菜生產(chǎn)基地。初步實現(xiàn)了“集中連片、規(guī)模經(jīng)營、科技支撐、有序發(fā)展”的規(guī)?；?jīng)營發(fā)展的Ll標(biāo)。截止 2007年底，經(jīng)棚鎮(zhèn)胡蘿卜蔬菜種植面積已達 畝。而光明村已達到 畝, 400多個胡蘿卜種植戶加入加入?yún)f(xié)會，社員的人均收入僅胡蘿卜一項，從2003 年的1000多元增加到2007年的3700元。光明村也成了遠(yuǎn)近聞名的“胡蘿卜種 植專業(yè)村”為提高胡蘿卜蔬菜加工水平和科技含量，創(chuàng)出有較強競爭力的名牌產(chǎn)品、增 加蔬菜花色品種，提高蔬菜的附加值，在鎮(zhèn)委、

5、鎮(zhèn)政府大力支持下，在以無公害 蔬菜、有機蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)為指導(dǎo)，科學(xué)化、規(guī)?；?、品牌化為蔬菜種植IJ 標(biāo)的前提下，協(xié)會（合作社）將實行“生產(chǎn)資料統(tǒng)一購買，技術(shù)管理統(tǒng)一指導(dǎo)， 蔬菜產(chǎn)品統(tǒng)一銷售”的經(jīng)營模式，為社員提供及時的市場信息、技術(shù)信息，解決 產(chǎn)前、產(chǎn)中的生產(chǎn)技術(shù)難題，促進胡蘿卜蔬菜專業(yè)合作社的發(fā)展。在蔬菜種植技 術(shù)，訂單農(nóng)業(yè)方面，蔬菜加工方面，合作社將保證社員的根本利益，力爭合作共 贏，讓社員嘗到專業(yè)合作社的甜頭，讓合作社社員用上放心農(nóng)資，平價農(nóng)資。2.2項目的必要性我國加入世界貿(mào)易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的 國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包

6、括農(nóng)產(chǎn)品價格、質(zhì) 量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。為增強赤 峰市農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力，提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng) 戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培 育一批有競爭力的市場主體，帶動農(nóng)戶與國際市場接軌，實行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，充分發(fā)揮農(nóng)戶家庭經(jīng)營生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，擴大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提 高蔬菜精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產(chǎn)品勢在必 行。脫水蔬菜、速凍蔬菜、潔凈蔬菜和加工項目是一項易操作，見效快，經(jīng)濟效 益高的項Lk系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產(chǎn)品暢銷, 有極

7、大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內(nèi)方便食品廠家對鮮冷凍蔬菜、保 藏蔬菜和脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的蔬菜深加工業(yè)正在 興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，上述蔬菜產(chǎn)品的 市場前景非常好。為滿足國內(nèi)外市場對蔬菜的需求，發(fā)展蔬菜深加工業(yè)是非常必 要的。據(jù)估計僅京津兩大城市蔬菜總需求量每年就超過IOOO萬噸以上，如此多的 果蔬產(chǎn)量黑傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜、速凍蔬菜、潔 凈蔬菜，在增加花色品種的同時，可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題，減少菜農(nóng) 的損失。經(jīng)棚鎮(zhèn)光明村胡蘿卜蔬菜專業(yè)協(xié)會2007年規(guī)劃種植面積3萬畝，胡蘿卜總 產(chǎn)量達預(yù)計達到 萬

8、噸。不但滿足了當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，還運銷京津、東北、廣東 一帶，部分蔬菜出口到香港、東南亞地區(qū)。蔬菜批發(fā)市場建成后，周邊地區(qū)輻射 帶動面積可達 萬畝，年生產(chǎn)胡蘿卜 萬噸，在中便內(nèi)建設(shè)蔬菜深加工生產(chǎn)線, 提高蔬菜種植的附加值，增加地方農(nóng)民收入，是非常有必要的。第三章市場前景分析蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟 作物之一。我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn) 量的67%,每年在5億噸左右。蔬菜產(chǎn)品一部分供應(yīng)給大中城市滿足國內(nèi)市場的 需求，另一部分則用于出口創(chuàng)匯。今后20年內(nèi)我國蔬菜的實際供給量應(yīng)保持在 4億一5億噸之間。而國際市場需求量隨著世界人

9、口的增長卻在不斷加大。我國 的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜岀口量逐 年增長。LJ前我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第 五大蔬菜出口國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)訃，截止2006年12月我國累訃出口蔬菜（含鮮冷凍蔬菜、加工保 藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46萬噸，同比增長7. 72%,出口創(chuàng)匯54. 24億美元, 同比增長21.01%o具體悄況是：鮮冷凍蔬菜出口 443.3萬噸，同比增長8. 55%, 占蔬菜出口總量的60.52%,出口創(chuàng)匯22.69億美元，同比增長27. 99%,占蔬菜 出口金額的41.83%；加工保藏蔬菜出口 251.44萬噸，同比

10、增長5.7%,占蔬菜出 口總量的34. 33%,出口創(chuàng)匯21.45億美元，同比增長14. 94%,占蔬菜出口金額 的39.55%；干蔬菜出口 37. 7萬噸,同比增長11.89%,占蔬菜出口總量的5. 15%, 出口創(chuàng)匯10. 1億美元，同比增長19. 74%,占蔬菜出口金額的18.62%。我國蔬菜出口最大的市場是亞洲，占出口量和出口額的70%以上，其中日本 乂是最主要的市場，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國蔬菜出口最主要的貿(mào) 易伙伴。但是2003年以來，我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速, 東盟國家也是我國蔬菜出口貿(mào)易的重要伙伴。在東盟各成員國中，我國蔬菜主要 輸往馬來西亞和印度

11、尼西亞，分別占我國對東盟出口蔬菜金額的42. 59%和26. 2 7%o蔬菜是技術(shù)和勞動復(fù)合密集型產(chǎn)業(yè)，我國勞動力便宜，生產(chǎn)成本低。勞動力 價格是發(fā)達國家的1/61/20,產(chǎn)品價格是發(fā)達國家的1/51/8。參與世界競爭 回旋余地也大。大力發(fā)展我國蔬菜出口有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾和解 決農(nóng)村剩余勞動力問題，促進我國經(jīng)濟的發(fā)展。山此看來發(fā)展速凍、保鮮、脫水 蔬菜生產(chǎn)，瞄準(zhǔn)國際市場，是一項具有廣闊市場的前景項Lk第四章項目建設(shè)條件1建設(shè)地點“年產(chǎn)1000噸蔬菜深加工項Ll ”建在赤峰市克旗經(jīng)棚鎮(zhèn)鎮(zhèn)光明村蔬菜批發(fā)市 場內(nèi)，周邊臨近蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜原料可以就地采收加工。4.2自然概況經(jīng)棚鎮(zhèn)屬燕

12、山山脈延伸部分，高山丘陵較多。地勢東北高、西南低，兩面 是高山，中間是條狀盆地，一般海拔在1000米以上。境內(nèi)最高山峰海拔 米, 最低海拔 米。本區(qū)地處中緯度，屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫 6-7oC,元月份最冷，歷年平均氣溫-12C左右，7月份最高歷年平均氣溫24C左 右，年極端最低溫度-31.2C,最高氣溫為42Co全年日照時數(shù)可達2700-3000 小時，年降水量在340-400毫米。大部分地區(qū)無霜期120-140天。光明村位于經(jīng)棚鎮(zhèn)的北部部，這里自然氣候條件良好，適宜農(nóng)業(yè)發(fā)展。全村 平地分別占總面積的 %.現(xiàn)有耕地面積公頃，土壤類型為沙壤土、粘壤土兩 大類，適宜果蔬生產(chǎn)。本地

13、區(qū)蔬菜有7大類40多個品種，蘿卜、胡蘿卜、大白 菜、甘藍、菜花、黃瓜、角瓜、番茄、青椒、架豆、地豆、菠菜、芹菜、大蔥、 圓蔥等在這里廣泛栽培。4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件光明村交通、通訊十分便利?？似煲涣治鞴窓M穿村落，與平雙國道公路相 連。郵電通訊設(shè)施日益現(xiàn)代化，全鎮(zhèn)各村全部實現(xiàn)了電話通訊程控化。功能齊全 的基礎(chǔ)設(shè)施，增強了城鎮(zhèn)的綜合服務(wù)功能，為果蔬生產(chǎn)、加工創(chuàng)造了條件。建設(shè) 地點基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供水、供電、通訊都有保障。4.5項目實施的有利條件5. 1政府政策支持和農(nóng)戶參與情況旗、鎮(zhèn)兩級政府積極支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。對“年產(chǎn)Iooo噸蔬菜 深加工項Ll ”提供政策服務(wù)和資金支持。蔬菜銷售收入是全

14、鎮(zhèn)農(nóng)民的重要收入 來源，“年產(chǎn)IOOo噸蔬菜深加工項H ”實施后，合作社通過定單形式與菜農(nóng)建 立起聯(lián)系，菜農(nóng)收入得到保證，使合作社和菜農(nóng)雙雙獲利，達到雙贏的結(jié)果。5. 2 科技資源優(yōu)勢近年來，針對廣大農(nóng)民科技水平低，種植技術(shù)差的現(xiàn)象，鎮(zhèn)政府積極組織 菜農(nóng)參加市、旗農(nóng)業(yè)局部門組織的各類培訓(xùn)班，到IJ前，已有 多農(nóng)民獲得了“綠 色培訓(xùn)證書”， 多農(nóng)民獲得了培訓(xùn)技術(shù)職稱，近 多農(nóng)民上了網(wǎng)。為了發(fā)展 蔬菜生產(chǎn)，鎮(zhèn)里還高薪聘請蔬菜專家定期技術(shù)指導(dǎo)，并同中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的科技推 廣人員建立了合作關(guān)系，為蔬菜生產(chǎn)、加工提供了科技保障。4. 5. 3 市場優(yōu)勢胡蘿卜種植是克旗確立的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。在

15、經(jīng)過連續(xù)三年 的基礎(chǔ)設(shè)施重點投入之后，這一產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢逐步顯露出來。截止07年底，全旗 胡蘿卜、土豆的產(chǎn)品總產(chǎn)量達到 萬噸，比去年全年的總產(chǎn)量增長120%a種 植蔬菜已成為農(nóng)民致富增收的重要途徑。蔬菜批發(fā)市場的蔬菜銷往北京、天津、 沈陽、滿洲里、南方等城市，還遠(yuǎn)銷俄羅斯等各地，市場優(yōu)勢明顯。第五章項目建設(shè)內(nèi)容5.1建設(shè)年限2008年9月至2010年9月，建設(shè)期二年。5.2生產(chǎn)技術(shù)方案2.1脫水蔬菜乂稱復(fù)水菜，是利用人工加熱脫去大部分水分而制成的一種干菜，食用前只 要將其侵入水中即可復(fù)原，并保留鮮菜原有的色澤、風(fēng)味及營養(yǎng)成分。而脫水蔬 菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點，所以加工脫水蔬菜即可緩解

16、旺季蔬菜 銷售壓力，又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而 蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法?？焖俑稍锖蟮拿撍?蔬菜，水分含量一般為6%- 8%,有利于長期貯存和遠(yuǎn)距離運輸。脫水蔬菜具有 良好的復(fù)水性，復(fù)水速度快，且復(fù)水后能基本保持蔬菜原有的風(fēng)味和營養(yǎng)成分。 脫水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作為調(diào)味品加入食品中，還可 以作為進一步深加工的原料。因此，脫水蔬菜在國內(nèi)外食品市場上有著廣闊的發(fā) 展前景。近年來，我國自行研制的一些脫水蔬菜生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)用效果好，投資小、 成本低，受到了用戶的好評。蔬菜品種脫水蔬

17、菜的品種很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、 生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種，根 據(jù)產(chǎn)地與季節(jié)的不同，加工期有些調(diào)整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易，可冬季 加工，而一般新鮮蔬菜不用存儲，即可及時加工生產(chǎn)。安排得當(dāng)，一年生產(chǎn)可達 300天左右。生產(chǎn)工藝山于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過程不是完全相同的，其主要生產(chǎn)過 程為：選料一修整一清洗切制一漂燙一甩干一干燥整理一計量包裝。脫水蔬菜生產(chǎn)過程中，最主要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是干燥和前處理，而關(guān)鍵環(huán)節(jié)乂是干燥。選料：選擇肉質(zhì)較厚，組織致密，粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜，如豆角、 黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等

18、，這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。修整：將選好的原料去籽額及柄、葉，用清水沖洗后，放在沒有太陽直 射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學(xué)特性各異，機械完 成較困難，因此該工序一般用手工操作。洗切：洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗， 帶土量大的品種可用清洗機清洗。切，就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根 據(jù)要求可選不同的切菜機來完成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類 可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應(yīng)分類捆把，做到整齊一致，便于漂燙。 馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮，方法是：用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%- 2%的氫氧化鈉沸 水處理5min IOmin即可。漂燙：漂

19、燙是根據(jù)品種和主產(chǎn)工藝的不同要求，對切制好的蔬菜進行漂 燙、護色等加工處理?？捎脵C械進行自動處理，也可在水槽中用手工操作。漂燙 時間依據(jù)原料種類嚴(yán)格控制，以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度，養(yǎng)分損 失大，復(fù)水能力下降。漂燙不到位，脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應(yīng)立即 放入冷水中浸漬冷卻。甩干：用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下，甩 掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業(yè)。烘干：就是降低蔬菜的含水量，使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時，將 物料均勻地攤放在烘盤或輸送網(wǎng)帶上，溫度控制在32C-42C ,如果采用廂式 干燥機，則應(yīng)對烘盤內(nèi)的物料適時翻動，一般經(jīng)過Ilh 16h后，當(dāng)蔬菜

20、體內(nèi)水 分含量降至10%以下時，可在蔬菜表面上均勻地噴灑0. 1%的山梨酸等防腐防霉保 鮮劑，噴完后即可封閉。封閉：將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存Ioh左右，LJ的是 使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。分裝：分裝前應(yīng)對干燥后的蔬菜進行整理分級，包裝可選用一些清選分 級設(shè)備，也可用手丄操作。計量包裝按要求的規(guī)格和方法進行，每500g為一小 袋，50kg為一大袋，并注明商標(biāo)、質(zhì)量、名稱、出廠日期等。加工設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備：清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。2.2速凍蔬菜速凍蔬菜是將洗凈整理好的蔬菜，經(jīng)漂洗處理后，放入-5-18溫度環(huán)境中， 經(jīng)過較短時間以極快的速度使之冰化，

21、在低溫條件下較好地保持原菜的色香味和 各種有效營養(yǎng)成分。速凍蔬菜的特點是解凍后復(fù)原性能好，近似于新鮮蔬菜。2.3潔凈蔬菜潔凈蔬菜適宜在城市近郊加工，將新鮮的蔬菜經(jīng)過初加工，剔除殘根、老葉、 蟲傷株，再洗凈包裝好上市銷售。供應(yīng)超市、酒店。后兩項加工工藝前兒道工藝與脫水蔬菜的加工工藝一致，加工方式可同步 進行，也可根據(jù)市場要求運行其中一種或兩種加工方式。本項目設(shè)計上，以脫水蔬菜的加工為主要工藝。5.3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)脫水蔬菜Iooo噸(其它類蔬菜若干)。2、建設(shè)內(nèi)容項Ll占地面積3335平方米，建筑面積1500平方米，購置去皮機、清洗機、 切粒機、干燥機等設(shè)備20臺（套），購置鍋爐、

22、變壓器、貨車等輔助設(shè)施。 第六章項目組織形式1組織形式本項U經(jīng)營采用合作社+農(nóng)戶的形式。公合作社以龍頭作用帶動農(nóng)戶參與 市場生產(chǎn)流通。2機構(gòu)設(shè)置及職能本項U管理采用合作社制的企業(yè)化管理。合作社根據(jù)IJ前業(yè)務(wù)需要設(shè)置如 下職能部門：農(nóng)資流通中心、種植部、農(nóng)產(chǎn)品營銷中心、人事行政部、財務(wù)部、 技術(shù)服務(wù)部、市場管理部、項Ll部（生產(chǎn)加工部）。6.3項目定員本項目建成后，需要46人。組織結(jié)構(gòu)圖（略）第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1、項口建設(shè)方案及相關(guān)資料；2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo)；3、設(shè)備價格按現(xiàn)行價格計??；4、設(shè)備運輸安裝費以設(shè)備價格的3-5%汁取。2投資估算本項LJ新增固定資產(chǎn)投資490萬

23、元，見下表。表7-1固定資產(chǎn)投資估算表（表7-1）單位：萬元序號工程及費用名稱估算價值建筑工程設(shè)備安裝工程其他費用合計土建工程245245二設(shè)備購宜安裝費117.6117.6三征地費及場地淸理*1515四技術(shù)費用*2020五申報、設(shè)計費*LO5六其它固建資產(chǎn)2020七籌建費（遞延）1515八預(yù)備費*5252九總投資合計245117.6127489. 6表7-2 土建及其它費用估算表單位:萬元表7-3 土建及其它費用估算表單位：萬元序 號設(shè)備名稱單位臺（套）數(shù)量估算價值單價合價設(shè)備價設(shè)備價運安費合計1去皮機臺2240.24.22淸洗機臺21 . 530. 153. 153切粒機臺2360.36.

24、34干燥機臺103301.531.55包裝機臺2240.24.26鍋爐臺1LO50. 255. 257變壓器套110100.510.58其他設(shè)備臺套50502.552.59合計2011256117.6序號建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計（萬元）1生產(chǎn)車間平方米80013751102辦公室（現(xiàn)租用）平方米200137527.53鍋爐室平方米100137513.754變壓器室平方米100137513.755庫房平方米3001000306貨車等英他工程設(shè)施507合計15002457.3項目資金籌措方案本項Ll總投資490萬元；資金來源一部分由合作社自籌，一部分申請農(nóng)業(yè)項 LJ資金支持。第八

25、章財務(wù)分析8.1編制依據(jù)國家計劃委員會、建設(shè)部頒布的建設(shè)項Ll經(jīng)濟評價方法與參數(shù)93年 版。專業(yè)設(shè)訃提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。該企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。1. 1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)負(fù)荷本項目建成后，年生產(chǎn)脫水蔬菜IooO噸，預(yù)計各類鮮菜用量(北方)6000 噸。項口建設(shè)期為1年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達到90%,第三年達到設(shè)計規(guī)模。項目計算期效益預(yù)測和評價按10年計算。項目固定資產(chǎn)投資本項Ll土建及其它費用投資245萬元、設(shè)備及安裝工程投資117. 6萬元、新 增無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)55萬元、固定資產(chǎn)其他費用20萬元、預(yù)備費52萬元、 固定資產(chǎn)投資490萬元?；菊叟f與攤銷費用固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊按平均

26、年限法計算,折舊年限為15年(原值 382.6萬元)，固定資產(chǎn)余值按5% (殘值19.13萬元)計算。經(jīng)測算年提取折舊 費25. 5萬元。本項Ll沒有形成固定資產(chǎn)的無形及遞延資產(chǎn)原值為55萬元，無形資產(chǎn)按10 年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年合計攤銷額為6萬元。（5）稅金及附加按國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社項Ll的扶持政策，免交增值稅、城市維護稅、 教育附加費、合作社所得稅。8.1.2財務(wù)分析（一）產(chǎn)品形式、產(chǎn)量：產(chǎn)品品種按照單一品種測算，產(chǎn)量按照年設(shè)訃生產(chǎn)能力Iooo噸訃算。（二）產(chǎn)品銷售價格：8600元/噸（三）銷售收入：860萬元/年（四）總單位成本：5816元/噸加工成本：4960元/噸鮮

27、菜收購（按1： 6比例折算脫水蔬菜） 3600元/噸 水電費310元/噸工資及附加550元/噸包裝物500元/噸經(jīng)營成本：836元/噸折舊（按15年）242元/噸大修理（預(yù)提）60元/噸銷售費（銷售收入的3%）258元/噸利 息（按年利率的3%核算）210元/噸其他費用（按銷售收入1%）86元/噸稅 收：元/噸勞動定員單位數(shù)量勞動住員平均工資福利/年管理與經(jīng)營人員人1010X1200X12= 14. 40 萬元技術(shù)人員人22 X 1200X12=2. 88 萬元生產(chǎn)工人人4240 1572X6=37. 72 萬元合計A4655萬元表8-1勞動定員及工資福利備注：根據(jù)項目生產(chǎn)要求，需要人員46人

28、，人員工資按人均月工資996元計算，年工資及附加費總計55萬元。表8-1勞動定員及工資福利（五）稅后利潤：2784元/噸，年目標(biāo)利潤：278.4萬元。（六）速凍菜、凈菜收入按年生產(chǎn)400噸，純利300元/噸預(yù)算，年可利潤：12萬元。（七）兩項合計稅后利潤純利潤：290. 4萬元& 3項目投資效益評估以下的財務(wù)分析是按年加工1000噸脫水蔬菜，400噸速凍、潔凈蔬菜進行 的經(jīng)濟效益分析。固定資產(chǎn)投資382.6萬元，無形資產(chǎn)投資為55萬元，其10 年期的財務(wù)現(xiàn)金流量表：表8-2財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：年萬元年份項目建設(shè)期生產(chǎn)期合計12345-910一、現(xiàn)金流入1.產(chǎn)品銷售收入8608608608605

29、86077402.回收固立資產(chǎn)殘值19193.回收流動資金230230230230發(fā) 52302070小計109010901090109(f511099829二、現(xiàn)金流出1.固泄資產(chǎn)投資4904902.無形資產(chǎn)55553.流動資金230230230230發(fā) 523020704.經(jīng)營成本85.685.685.685. 6發(fā)585.6770.45.稅金小計545315.6315.6315.6315. 6*5315.63385. 4三、凈現(xiàn)金流量-545229.4774.4774.4774. 4*5774.4四、累計凈現(xiàn)金流量-545229.41003. 81778. 25650. 26424. 6

30、6424.6五、財務(wù)內(nèi)部收益率26. 35%表8-3財務(wù)凈現(xiàn)值計算表年份凈現(xiàn)金流捲折現(xiàn)因素（12 %）凈現(xiàn)值1-5150. 893-486. 692229.40. 797182. 833774.40.712551.374774.40. 636492. 525774. 40. 567439. 086774.40. 507392. 627774.40. 452350. 038774. 10. 10 1312.869774. 10. 362280. 3310774.40. 287222. 25合計5879. 6+2737.20表8-4內(nèi)部收益率計算表年份凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)率(20%)凈現(xiàn)值折現(xiàn)率(22%

31、)凈現(xiàn)值1-5450. 833-453. 980. 820-446. 902229.40. 691159. 200. 692158. 743774.40. 57944& 380. 551426. 704774.40. 182373. 260. 151335. 725774.40. 102311.310. 370286. 536774.40. 335259. 120. 303234. 647774.40.279216. 060. 219192. 838774.40.233180. 110. 201157. 989774.40. 191150.230. 167124. 3110774.40. 162125. 450. 137101.98合計5879. 61769. 771572.53K財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)晉如7.2。萬元。2、內(nèi)部收益率(IRR)： NPV為財務(wù)凈現(xiàn)值，r為貼現(xiàn)率。IRR = /; +NPVNPVi-NPV21769.77x(22-10)=20%+1769.77-1572. 53= 20%+6. 35%=26. 35%3、平均投資報酬率(ARR)NPV投資報酬率二 ARR =*100%二490/(860-586+25. 5) 100%=