項(xiàng)目管理有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE 項(xiàng)目管理理有限公公司文件件編號(hào)：QS/XXXXXSC質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)A 版發(fā)布日期期：實(shí)施日期期：發(fā)放編號(hào)號(hào)：QSS-XXXXX-SC所在部門門：辦公公室編制： 審核核： 批批準(zhǔn)：地址：電話：傳真：郵編：目錄頒布令11任命書22前 言3手冊(cè)說(shuō)明明4編審人員員51范圍661.1總總則661.2應(yīng)應(yīng)用662引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)73術(shù)語(yǔ)和和定義884質(zhì)量管管理體系系94.1總總要求94.2文文件要求求135管理職職責(zé)165.1管管理承諾諾165.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)1165.3質(zhì)質(zhì)量方針針165.4策策劃1175.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通1185.6管管理評(píng)審審246資源管管理266.1資資源提

2、供供266.2人人力資源源266.3基基礎(chǔ)設(shè)施施276.4工工作環(huán)境境277產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)287.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃287.2與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程2287.3設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)（已已刪減）3307.4采采購(gòu)3337.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供357.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的控制制378測(cè)量、分析和和改進(jìn)3398.1 總則則 3398.2 監(jiān)視視和測(cè)量量3398.3 不合合格品控控制4118.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析428.5改改進(jìn) 442- -章節(jié)號(hào)：0.11頒布令項(xiàng)目管理理有限公公司版本號(hào)：A 00實(shí)施日期期：20016-04-01頒布令本企業(yè)依依據(jù)ISSO90001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求編制制

3、完成了了質(zhì)量量手冊(cè)第A版版，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，并于開(kāi)開(kāi)始實(shí)施施。本手冊(cè)是是企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的法規(guī)性性文件，是指導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)建建立并實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系的綱綱領(lǐng)和行行為準(zhǔn)則則。企業(yè)業(yè)全體員員工必須須遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。 總經(jīng)經(jīng)理: XXXXX章節(jié)號(hào)：0.22任命書項(xiàng)目管理理有限公公司版本號(hào)：A 00實(shí)施日期期：20016-04-01任命令為了貫徹徹執(zhí)行IISO990011：20008質(zhì)量管管理體系系要求求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命同同志為公公司的管管理者代代表。管理者代代表的職職責(zé)是：確保質(zhì)量量管理體體系的過(guò)過(guò)程得到到建立、實(shí)施和和保持；向最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系

4、的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn) 的需求求；在整個(gè)組組織內(nèi)促促進(jìn)滿足足顧客要要求意識(shí)識(shí)的形成成；就質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜對(duì)外外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理：XXXXX章節(jié)號(hào)：0.33前言項(xiàng)目管理理有限公公司版本號(hào)：A 00實(shí)施日期期：20016-04-011 主體體內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)規(guī)定了企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針，引用用了質(zhì)量量管理體體系程序序的核心心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程順順序和相相互作用用進(jìn)行了了描述，是企業(yè)業(yè)實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理，開(kāi)展展質(zhì)量策策劃、質(zhì)質(zhì)量控制制、質(zhì)量量保證和和質(zhì)量改改進(jìn)的綱綱領(lǐng)性文文件。2 企業(yè)業(yè)概況項(xiàng)目管理理有限公公司于220133年5月月經(jīng)山東東省工商商局注冊(cè)冊(cè)成立。下設(shè)公公司辦公公室、

5、財(cái)財(cái)務(wù)部、工程招招標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)部、工工程監(jiān)理理業(yè)務(wù)部部等部門門，公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍為為：工程程項(xiàng)目管管理服務(wù)務(wù)、工程程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)代理服服務(wù)、工工程技術(shù)術(shù)咨詢服服務(wù)、工工程監(jiān)理理服務(wù)、水利工工程監(jiān)理理服務(wù)。公司將將在眾多多的項(xiàng)目目招標(biāo)中中根據(jù)業(yè)業(yè)主單位位的不同同內(nèi)容和和不同層層次的需需要與項(xiàng)項(xiàng)目管理理相結(jié)合合實(shí)行了了招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的差差異化服服務(wù)。項(xiàng)目管理理有限公公司自成成立以來(lái)來(lái)，嚴(yán)格格遵循公公開(kāi)、公公平、公公正、誠(chéng)誠(chéng)信的原原則，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行國(guó)家與與地方各各項(xiàng)招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)法法規(guī)，不不斷擴(kuò)大大業(yè)務(wù)范范圍和提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量。項(xiàng)目管理理有限公公司始終終堅(jiān)持“誠(chéng)實(shí)守守信、優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效、互惠惠雙贏”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)

6、理念，在法律律法規(guī)程程序的框框架內(nèi)，充分發(fā)發(fā)揮自身身優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)創(chuàng)新，豐豐富服務(wù)務(wù)范圍和和服務(wù)模模式，努努力使客客戶享受受更多的的招標(biāo)增增值服務(wù)務(wù)，集我我們的知知識(shí)、技技術(shù)、智智慧和優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效的項(xiàng)目目管理水水平于一一體，全全過(guò)程、多層次次地為客客戶提供供高質(zhì)量量、高效效率、高高效益的的專業(yè)化化服務(wù)。非常感謝謝各界人人士的信信任，我我們會(huì)更更努力，將用實(shí)實(shí)際行動(dòng)動(dòng)向中外外界朋友友承諾：項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)拓是我我們的事事業(yè)，為為客戶服服務(wù)是我我們的宗宗旨，追追求完美美是我們們的目標(biāo)標(biāo)，合作作雙贏是是我們的的理想，真摯希希望各界界朋友與與我們合合作，用用我們專專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)換換來(lái)您最最大的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益

7、，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)雙贏。章節(jié)號(hào)：0.44手冊(cè)說(shuō)明明項(xiàng)目管理理有限公公司版本號(hào)：A 00實(shí)施日期期：20016-04-01手冊(cè)說(shuō)明明本手冊(cè)為為企業(yè)的的受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊(cè)冊(cè)管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，任何人人不得將將手冊(cè)提提供給企企業(yè)以外外人員。手冊(cè)持有有者應(yīng)妥妥善保管管，不得得損壞、丟失、隨意涂涂抹。調(diào)調(diào)離工作作崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)將將手冊(cè)交交還辦公公室，辦辦理核收收登記。在手冊(cè)使使用期間間，如有有修改建建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見(jiàn)，及及時(shí)反饋饋到辦公公室。辦公室應(yīng)應(yīng)在每年年底對(duì)手手冊(cè)的適適用性、有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審；必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)對(duì)手冊(cè)冊(cè)

8、予以修修改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的有關(guān)關(guān)規(guī)定。手冊(cè)的修修訂狀態(tài)態(tài)用“英文字字母+數(shù)數(shù)字”的形式式表示，英文字字母表示示版本號(hào)號(hào)，數(shù)字字表示修修改次數(shù)數(shù)。如BB3表示示B版文文件經(jīng)第第三次修修改。章節(jié)號(hào)：0.55編審人員員名單項(xiàng)目管理理有限公公司版本號(hào)：A 00實(shí)施日期期：20016-04-01編審人員員名單編 寫寫：、郭郭幸福、張瑜、王永輝輝、申留濤濤審 核核： 批 準(zhǔn)準(zhǔn)： XXXXXX范圍文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：11版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-011 范范圍1.1 總則則本質(zhì)量手手冊(cè)按照照GB/T 1190001220088(iddt IISO

9、90001：220088)質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的的要求，規(guī)定了了本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系，描描述了質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的每一過(guò)過(guò)程及相相互的作作用。本本質(zhì)量手手冊(cè)適用用于本企企業(yè)的系系列產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)全全過(guò)程的的控制與與管理，又適用用于內(nèi)部部和外部部（包括括認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)）評(píng)評(píng)定并證證實(shí)其有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。通過(guò)過(guò)體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，增增進(jìn)顧客客的滿意意。1.2 應(yīng)用用本手冊(cè)描描述的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求適用用于工程程技術(shù)咨咨詢、工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目招招標(biāo)代理理、水利利工程施施工監(jiān)理理（資質(zhì)

10、質(zhì)許可范范圍內(nèi)）；引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：22版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-01引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn):GB/TT190000-20008質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)(idtt ISSO 990000：20008)GB/TT19000120008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求(iidt ISOO 90001：20008)2.2適適用法律律、法規(guī)規(guī)：產(chǎn)品質(zhì)量量法安全生產(chǎn)產(chǎn)法合同法反不正當(dāng)當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法法消費(fèi)者權(quán)權(quán)益保護(hù)護(hù)法術(shù)語(yǔ)和定定義文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：33版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-01術(shù)語(yǔ)、定定義和

11、縮縮寫術(shù)語(yǔ)和定定義：本質(zhì)量手手冊(cè)采用用GB/T 119000020008（iidt ISOO90000：220055）中的的術(shù)語(yǔ)和和定義?？s寫：QS質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的英文縮縮寫XXXXX項(xiàng)目管管理有限限公司的的拼音縮縮寫SC質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的拼音音縮寫CX程程序文件件的拼音音縮寫ZY作作業(yè)文件件的拼音音縮寫JL質(zhì)質(zhì)量記錄錄的拼音音縮寫質(zhì)量管理理體系文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：44版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-01質(zhì)量管理理體系本章描述述了企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系所需過(guò)過(guò)程的管管理，提提出了建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性的總的的要求

12、，明確了了質(zhì)量管管理體系系文件的的范圍、質(zhì)量手手冊(cè)內(nèi)容容及對(duì)文文件和記記錄控制制的要求求。4.1 總要要求本條條明確了了建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系并并形成文文件，實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性總的要要求。4.1.1 質(zhì)量管管理體系系所需過(guò)過(guò)程的識(shí)識(shí)別管理者代代表組織織各職能能部門系系統(tǒng)地對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系所需過(guò)過(guò)程予以以識(shí)別和和管理，使過(guò)程程達(dá)到預(yù)預(yù)期的結(jié)結(jié)果。必必須做到到：a) 識(shí)識(shí)別建立立質(zhì)量管管理體系系所需的的全部過(guò)過(guò)程，這這些過(guò)程程對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的的影響程程度，識(shí)識(shí)別其中中的簡(jiǎn)單單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)過(guò)程、關(guān)關(guān)鍵過(guò)程程、一般般過(guò)程及及相互關(guān)關(guān)聯(lián)的過(guò)過(guò)程。識(shí)識(shí)別這些些過(guò)程的的輸入

13、輸輸出，應(yīng)應(yīng)開(kāi)展的的活動(dòng)，投入的的資源。識(shí)別過(guò)過(guò)程的顧顧客及顧顧客的要要求；b) 為為達(dá)到過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)行行，除對(duì)對(duì)過(guò)程識(shí)識(shí)別之外外，應(yīng)確確定過(guò)程程之間的的相互作作用、過(guò)過(guò)程順序序及過(guò)程程的接口口；c) 必必須對(duì)過(guò)過(guò)程的輸輸入輸出出及開(kāi)展展的活動(dòng)動(dòng)和投入入的資源源做出明明確的規(guī)規(guī)定，按按過(guò)程結(jié)結(jié)果的特特性，確確定對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)視、測(cè)量和和分析的的準(zhǔn)則和和方法；d) 為為確保這這些過(guò)程程的有效效運(yùn)行，并對(duì)其其加以監(jiān)監(jiān)視、識(shí)識(shí)別，必必須獲得得必要的的用于過(guò)過(guò)程運(yùn)行行的資源源和對(duì)過(guò)過(guò)程監(jiān)視視的信息息，明確確信息的的收集和和反饋，通過(guò)對(duì)對(duì)信息的的判定實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視；e) 通通過(guò)對(duì)這這些過(guò)程

14、程業(yè)績(jī)的的監(jiān)視、測(cè)量以以及監(jiān)視視、測(cè)量量所獲結(jié)結(jié)果的分分析，對(duì)對(duì)過(guò)程采采取必要要的措施施，以實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果及對(duì)這這些過(guò)程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。根據(jù)上述述內(nèi)容和和“過(guò)程方方法”原則，企業(yè)的的質(zhì)量管管理體系系可以分分為：“管理活活動(dòng)”、“資源提提供”、“產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量分分析和改改進(jìn)”四大過(guò)過(guò)程，四四個(gè)大過(guò)過(guò)程可以以分解為為“文件控控制”、“管理評(píng)評(píng)審”等子過(guò)過(guò)程，對(duì)對(duì)于這些些子過(guò)程程應(yīng)編制制相應(yīng)適適當(dāng)?shù)某坛绦蛭募?。產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)各各過(guò)程見(jiàn)見(jiàn)下圖：退 貨讓步接收顧客要求咨詢要求確定招標(biāo)要求評(píng)審工程技術(shù)咨詢、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理、水利工程施工監(jiān)理（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）降級(jí)或改做它用返工顧客滿意

15、度調(diào)查售后服務(wù)交付注：方框框代表活活動(dòng)菱形代表表檢驗(yàn)或或判斷實(shí)線代表表物流虛線代表表信息流流系統(tǒng)工藝藝流程圖圖工藝流程程：招標(biāo)代理理： 簽簽訂代理理合同制定招招標(biāo)方案案招標(biāo)公公告開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)中標(biāo)公公示中標(biāo)通通知書協(xié)助中中標(biāo)與招招標(biāo)人簽簽合同資料匯匯編歸檔檔監(jiān)理服務(wù)務(wù)：簽訂訂監(jiān)理合合同監(jiān)理策策劃實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理理竣工驗(yàn)驗(yàn)收資料歸歸檔4.1.2 外外包過(guò)程程的識(shí)別別職能主主管部門門對(duì)涉及及本企業(yè)業(yè)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中的外外包過(guò)程程，包括括涉及的的其它過(guò)過(guò)程予以以識(shí)別，明確其其控制的的內(nèi)容和和方法，控制的的實(shí)施可可在相關(guān)關(guān)條款中中實(shí)現(xiàn)。經(jīng)識(shí)別別本公司司無(wú)外包包過(guò)程。4.2 文件件要求編制的質(zhì)質(zhì)量管理理體系

16、文文件，應(yīng)應(yīng)能成為為本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的依據(jù)，起到溝溝通意圖圖、統(tǒng)一一行動(dòng)的的作用。4.22.1 總則則本條闡闡述了本本企業(yè)制制定質(zhì)量量管理體體系文件件的范圍圍。4.2.11.1 本企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系文件件分為通通用性和和專用性性兩類。通用性性文件包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、形成成文件的的程序等等，專用用性文件件是為特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃或質(zhì)質(zhì)量保證證大綱。4.22.1.2 本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系文件的的構(gòu)成及及其關(guān)系系見(jiàn)下圖圖：4.2.1.33質(zhì)量管管理體系系文件，可以呈呈現(xiàn)為任任何媒體體形式，如紙張張、計(jì)算算機(jī)磁盤盤、光盤盤、照片

17、片、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣件等等。4.2.2 質(zhì)量手手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本企企業(yè)最高高的質(zhì)量量管理體體系文件件，具有有唯一性性、適用用性和可可檢查性性，質(zhì)量量手冊(cè)用用于內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系的過(guò)程程控制與與管理，對(duì)外用用于證實(shí)實(shí)能穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品，通過(guò)有有效的實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，保證證符合顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，增進(jìn)顧顧客滿意意。4.2.2.11質(zhì)量手手冊(cè)的內(nèi)內(nèi)容包括括：本企企業(yè)概況況的介紹紹、發(fā)布布令、質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍、應(yīng)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)刪減減的說(shuō)明明、質(zhì)量量管理體體系形成成文件的的引用和和質(zhì)量管管理體系系所需過(guò)過(guò)程及過(guò)過(guò)程之間間相互作作用的描描述。 刪減

18、說(shuō)說(shuō)明：因因本公司司無(wú)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)，故對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中中7.33條款進(jìn)進(jìn)行刪減減；4.2.2.22 質(zhì)量量手冊(cè)由由管理者者代表組組織編制制并審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)實(shí)施。44.2.2.33質(zhì)量手手冊(cè)由辦辦公室實(shí)實(shí)施動(dòng)態(tài)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行經(jīng)常常性的檢檢查，每每年122月由辦公公室組織織有關(guān)部部門對(duì)其其適用性性、有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的的結(jié)果報(bào)報(bào)管理者者代表或或提供管管理評(píng)審審，若需需更改由由辦公室室提出，以更改改單的形形式，按按原審批批程序辦辦理。4.2.2.44質(zhì)量手手冊(cè)每三三年進(jìn)行行全面修修訂，修修訂后的的質(zhì)量手手冊(cè)，按按原審批批程序發(fā)發(fā)布實(shí)施施。4.2.3 文件控控制本條規(guī)定定了

19、文件件控制的的范圍，批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布、分分發(fā)、更更改和歸歸檔的要要求。本過(guò)程的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是管管理者代代表，管管理部門門為辦公公室。4.2.3.11 文文件控制制的范圍圍質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的所有有文件，包括適適當(dāng)?shù)耐馔鈦?lái)文件件，如產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.3.22 文文件的批批準(zhǔn)與發(fā)發(fā)布文件發(fā)布布前必須須經(jīng)過(guò)審審定與批批準(zhǔn)，確確保其適適用性，文件發(fā)發(fā)布前必必須標(biāo)明明實(shí)施日日期，并并明確發(fā)發(fā)放范圍圍。a) 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)執(zhí)行44.2.2的規(guī)規(guī)定；b) 形形成文件件的程序序文件由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；c) 產(chǎn)產(chǎn)品銷售售文件由由業(yè)務(wù)部部領(lǐng)導(dǎo)審審定與批批準(zhǔn)，必必要時(shí)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)；d)

20、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、工工藝規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和和管理辦辦法等由由各主管管職能部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)。4.2.3.33 文文件分發(fā)發(fā)文件分分發(fā)工作作由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)。文件件分發(fā)應(yīng)應(yīng)做到：a) 文文件分發(fā)發(fā)必須進(jìn)進(jìn)行登記記，記錄錄文件編編號(hào)、文文件分發(fā)發(fā)編號(hào)，外來(lái)文文件應(yīng)控控制分發(fā)發(fā)范圍，并以適適當(dāng)方式式予以識(shí)識(shí)別；b) 標(biāo)標(biāo)識(shí)文件件的受控控狀態(tài)。受控文文件應(yīng)在在文件指指定位置置蓋“受控文文件”紅色印印章；c) 在在分發(fā)新新版文件件的同時(shí)時(shí)收回作作廢的文文件，作作廢文件件加蓋“作廢文文件”紅色印印章。d) 作作為資料料保留的的作廢文文件應(yīng)加加蓋作廢廢標(biāo)記的的同時(shí)再再蓋“存檔

21、文文件”紅色印印章。4.2.3.44 文文件更改改與換版版文件更更改必須須按原審審批程序序進(jìn)行，實(shí)行更更改單的的形式。更改由由文件使使用單位位指定人人員在文文件相應(yīng)應(yīng)位置劃劃改，并并做好標(biāo)標(biāo)識(shí)，在在文件更更改記錄錄頁(yè)上予予以記錄錄(見(jiàn)附表表2)。文文件應(yīng)及及時(shí)修訂訂，定期期評(píng)審，必要時(shí)時(shí)進(jìn)行換換版，確確保有效效性、充充分性和和適宜性性。新版版文件應(yīng)應(yīng)重新審審批。4.2.3.55 文文件歸檔檔文件應(yīng)分分類歸檔檔，各部部門及時(shí)時(shí)更新建建立自己己的文件件清單，并以文文件夾的的方式對(duì)對(duì)文件加加以分類類整理、保存。4.2.3.66本條詳詳見(jiàn)文文件控制制程序。4.2.4 記錄控控制本條規(guī)定定了記錄錄控制的

22、的范圍、記錄填填寫、標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集、編編目、查查閱、歸歸檔、貯貯存和處處理的要要求。本本過(guò)程主主管企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是管理理者代表表，歸口口管理部部門為辦辦公室。4.2.4.11 記記錄控制制的范圍圍能證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求、質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的記記錄均屬屬于控制制的范圍圍。4.2.4.22 記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)盡盡量采用用表格形形式，采采用相關(guān)關(guān)程序的的編碼，依順序序編號(hào)的的方式標(biāo)標(biāo)識(shí)，表表格名稱稱應(yīng)明確確表達(dá)其其用途。4.2.4.33 記記錄的填填寫必須及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、完整整、清晰晰和明了了，不準(zhǔn)準(zhǔn)涂改，記錄必必須有記記錄人簽簽名或蓋蓋章。4.2.4.44 記記錄收集集、編目目、歸檔檔和

23、保管管a) 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門開(kāi)展展的質(zhì)量量活動(dòng)的的記錄收收集、編編目、歸歸檔或保保管；b) 記記錄保存存環(huán)境必必須符合合要求，防止損損壞，存存放應(yīng)便便于檢索索，按實(shí)實(shí)際需要要分別規(guī)規(guī)定保存存期限。4.2.4.55 記記錄的查查閱當(dāng)某項(xiàng)活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量需要追追溯時(shí)，顧客在在合同期期內(nèi)或商商定的期期限內(nèi)可可以查閱閱記錄，但需經(jīng)經(jīng)記錄保保管部門門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)并登登記。44.2.4.66 記記錄的處處理保存存期滿的的記錄可可以銷毀毀，由管管理部門門辦理記記錄銷毀毀申請(qǐng)，交辦公公室核定定后統(tǒng)一一銷毀。4.2.4.77本條詳詳見(jiàn)記記錄控制制程序。管理職責(zé)責(zé)文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié)

24、 號(hào)：55版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-01管理職責(zé)責(zé)本章明確確了企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理的各項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)要要求，包包括：管管理承諾諾、以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的落實(shí)實(shí)、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的制制定、質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃、管管理評(píng)審審、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限及內(nèi)部部溝通等等，確保保顧客的的要求得得到滿足足，增強(qiáng)強(qiáng)顧客的的滿意。5.1 管理理承諾企企業(yè)最高高管理層層應(yīng)通過(guò)過(guò)以下活活動(dòng)的開(kāi)開(kāi)展來(lái)證證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有效效性”的承諾諾。a) 采采用多種種形式向向企業(yè)的的員工及及時(shí)傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求對(duì)對(duì)企業(yè)的的成功至至關(guān)重要要，通過(guò)過(guò)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的各各過(guò)程加加以

25、落實(shí)實(shí)；b) 制制定適合合企業(yè)自自身的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，并確保保質(zhì)量目目標(biāo)在企企業(yè)的相相關(guān)部門門和層次次上得以以分解并并實(shí)施；c) 通通過(guò)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，可評(píng)評(píng)估企業(yè)業(yè)是否達(dá)達(dá)到了質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所規(guī)定的的宗旨的的要求；d) 確確保獲得得與建立立、實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性有有關(guān)的資資源。55.2 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)企業(yè)的的生存和和發(fā)展依依存于其其顧客，為此企企業(yè)最高高管理層層必須以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。 a) 應(yīng)確確保識(shí)別別顧客規(guī)規(guī)定的或或顧客雖雖然沒(méi)有有明示，但規(guī)

26、定定的用途途或已知知的預(yù)期期用途所所必須的的要求。b) 承承擔(dān)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的責(zé)任任或義務(wù)務(wù)及滿足足法律法法規(guī)方面面的要求求，確保保這些要要求得到到確定，“與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定”、“產(chǎn)品要要求得到到規(guī)定”等并予予以滿足足，最終終達(dá)到增增強(qiáng)顧客客滿意的的目的。5.3 質(zhì)量量方針質(zhì)量方針針是由企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理正式式發(fā)布的的本企業(yè)業(yè)總的質(zhì)質(zhì)量宗旨旨和質(zhì)量量方向，是實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的推動(dòng)動(dòng)力。質(zhì)質(zhì)量方針針提供了了質(zhì)量目目標(biāo)制定定和評(píng)審審的框架架，是評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系有效效性的基基礎(chǔ)。5.3.1 質(zhì)量方方針的制制定總經(jīng)經(jīng)理依據(jù)據(jù)企業(yè)的的宗旨、管理承承諾主持持制定和和批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布企業(yè)

27、業(yè)的質(zhì)量量方針。5.3.2 企業(yè)的的質(zhì)量方方針質(zhì)量第一一、信譽(yù)譽(yù)至上、用戶滿滿意、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)5.3.3 質(zhì)量方方針的實(shí)實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量量方針最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)主主持企業(yè)業(yè)各層會(huì)會(huì)議，親親自宣講講質(zhì)量方方針，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人向向本部門門員工進(jìn)進(jìn)一步深深入宣講講質(zhì)量方方針，通通過(guò)宣講講使全體體員工理理解，并并認(rèn)識(shí)到到所從事事的質(zhì)量量活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，為為確保企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)做貢獻(xiàn)獻(xiàn)。5.3.44 質(zhì)質(zhì)量方針針的評(píng)審審與修訂訂辦公室應(yīng)應(yīng)經(jīng)常收收集質(zhì)量量方針實(shí)實(shí)現(xiàn)（執(zhí)執(zhí)行）情情況的信信息并予予以記錄錄，每年年進(jìn)行一一次綜合合分析，以當(dāng)面面形式報(bào)報(bào)管理者者代表，必要時(shí)時(shí)應(yīng)制定定

28、糾正措措施并實(shí)實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量方針針持續(xù)適適宜性方方面的評(píng)評(píng)審應(yīng)列列入管理理評(píng)審的的內(nèi)容。為適應(yīng)不不斷變化化的內(nèi)外外部條件件和環(huán)境境的變化化，應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針進(jìn)行行改進(jìn)或或修訂，改進(jìn)和和修訂應(yīng)應(yīng)予以全全面的控控制。5.4 策劃劃質(zhì)量目目標(biāo)是在在質(zhì)量方方面所追追求的目目的，是是在質(zhì)量量方針給給定的框框架內(nèi)制制定并展展開(kāi)，也也是企業(yè)業(yè)內(nèi)各職職能和層層次上所所追求加加以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的主要要工作任任務(wù)，是是企業(yè)實(shí)實(shí)現(xiàn)“滿足顧顧客要求求”、“增強(qiáng)顧顧客滿意意”的落實(shí)實(shí)，也是是評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的重要判判定指針針。質(zhì)量量目標(biāo)的的策劃由由管理者者代表主主持，辦辦公室組組織。策策劃的結(jié)結(jié)果作為為制定質(zhì)質(zhì)量目

29、標(biāo)標(biāo)的依據(jù)據(jù)。5.4.1 質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理組織制制定并批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)建立立在公司司質(zhì)量方方針的基基礎(chǔ)上，在質(zhì)量量方針給給定的框框架內(nèi)展展開(kāi)，應(yīng)應(yīng)高于現(xiàn)現(xiàn)狀、具具體、可可測(cè)量，體現(xiàn)分分階段實(shí)實(shí)現(xiàn)的原原則，經(jīng)經(jīng)過(guò)努力力后可實(shí)實(shí)現(xiàn)，經(jīng)經(jīng)分解后后，在作作業(yè)層次次上的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是定定量的。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容容可涉及及產(chǎn)品的的具體特特性，及及滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的資源、過(guò)程、文件和和活動(dòng)等等方面，并反應(yīng)應(yīng)出對(duì)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。本企業(yè)的的質(zhì)量目目標(biāo)是：顧客滿意意度966%以上上；工程合格格率1000%；招標(biāo)代理理成功率率1000%。5.4.1.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的

30、分解解為確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，企業(yè)業(yè)最高管管理層應(yīng)應(yīng)將質(zhì)量量目標(biāo)分分解落實(shí)實(shí)到有關(guān)關(guān)不同的的層次，如管理理層、執(zhí)執(zhí)行層，應(yīng)做到到：a) 各各相關(guān)的的管理層層和執(zhí)行行層應(yīng)根根據(jù)承擔(dān)擔(dān)的質(zhì)量量職責(zé)和和從事的的質(zhì)量活活動(dòng)制定定本部門門或本單單位的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，所制制定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)必須和和企業(yè)的的質(zhì)量目目標(biāo)保持持一致，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，報(bào)管管理者代代表備案案；b) 各各部門的的質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)體體現(xiàn)分階階段實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，每年年年初提提出當(dāng)年年實(shí)現(xiàn)的的指標(biāo)，經(jīng)管理理者代表表審核。5.4.1.22 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的考核管理者代代表按響響應(yīng)考核核周期組組織有關(guān)關(guān)職能部部門對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況進(jìn)行行考核，

31、將考核核的結(jié)果果匯總分分析，分分析的結(jié)結(jié)果以書書面形式式報(bào)總經(jīng)經(jīng)理，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)采取相相應(yīng)措施施。5.4.1.33 本本條詳見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量量目標(biāo)分分解及考考核辦法法。55.4.2 質(zhì)量管管理體系系策劃質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃是是建立或或完善質(zhì)質(zhì)量管理理體系必必不可少少的第一一步，通通過(guò)這種種策劃對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)及達(dá)達(dá)到對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需過(guò)程程的識(shí)別別結(jié)果提提供了保保證。質(zhì)量管理理體系策策劃由總總經(jīng)理主主持，管管理者代代表組織織企業(yè)各各相關(guān)部部門參與與進(jìn)行。5.4.2.11 進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃的的時(shí)機(jī)組織在下下列情況況下需進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃：按照質(zhì)量量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系時(shí)

32、；組織的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變變化時(shí)；組織的資資源配置置、市場(chǎng)場(chǎng)情況發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；現(xiàn)有體系系文件未未能涵蓋蓋的特殊殊事項(xiàng)時(shí)時(shí)。針對(duì)具體體的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同的質(zhì)量量策劃執(zhí)執(zhí)行7.1條款款。5.4.2.22 質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的的資源加加以識(shí)別別和策劃劃。質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：需達(dá)到的的質(zhì)量目目標(biāo)及相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理過(guò)程，確定過(guò)過(guò)程的輸輸入、輸輸出及活活動(dòng)，并并做出相相應(yīng)規(guī)定定；識(shí)別為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需建立立的過(guò)程程的資源源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總總體質(zhì)量量目標(biāo)和和階段或或局部的的質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審規(guī)定定，重點(diǎn)

33、點(diǎn)應(yīng)評(píng)審審過(guò)程和和活動(dòng)的的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審審結(jié)果尋尋找與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的差距距，確保保持續(xù)改改進(jìn)，提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率；策劃的結(jié)結(jié)果（包包括變更更）應(yīng)形形成文件件，如質(zhì)質(zhì)量管理理方案、質(zhì)量計(jì)計(jì)劃等。5.4.2.33 質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制原則則a) 參照質(zhì)量手手冊(cè)的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)、并與與產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃及其他他質(zhì)量體體系文件件的內(nèi)容容協(xié)調(diào)一一致；已有的質(zhì)質(zhì)量文件件中的內(nèi)內(nèi)容可被被引用，并根據(jù)據(jù)特殊的的要求增增加新的的內(nèi)容。5.4.2.44 質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的編制制、審批批和發(fā)放放5.4.2.44.1 質(zhì)量策策劃輸出出文件由由管理

34、者者代表組組織各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人編制制，經(jīng)管管理者代代表審核核總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，以受受控文件件形式發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門。5.4.2.44.2 質(zhì)量策策劃輸出出文件的的封面必必須寫明明策劃項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱及編號(hào)號(hào)、編制制人、審審核人、批準(zhǔn)人人、發(fā)布布日期。5.4.2.55 質(zhì)量量策劃的的實(shí)施、監(jiān)督檢檢查和更更改5.4.2.55.1 各部門門在執(zhí)行行中應(yīng)按按照質(zhì)量量策劃規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度、要要求進(jìn)行行控制，并將執(zhí)執(zhí)行情況況、存在在的問(wèn)題題等及時(shí)時(shí)反饋到到管理者者代表。5.4.2.55.2 管理者者代表對(duì)對(duì)質(zhì)量策策劃實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行檢查查和驗(yàn)證證，協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)的的資源，并填寫寫質(zhì)量量策劃實(shí)實(shí)施情況況檢查

35、表表報(bào)告告總經(jīng)理理。5.4.2.5.3 質(zhì)質(zhì)量策劃劃的更改改質(zhì)量策劃劃輸出文文件的更更改應(yīng)在在受控狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)由更改改部門填填寫相應(yīng)應(yīng)的文件件更改申申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行更改，按文文件控制制程序執(zhí)行；在更改期期間應(yīng)保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整運(yùn)行行，例如如組織機(jī)機(jī)構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對(duì)對(duì)職責(zé)做做出相應(yīng)應(yīng)的變更更，以確確保體系系正常運(yùn)運(yùn)作。5.4.2.55.4 質(zhì)量策策劃所形形成的相相關(guān)文件件，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)存檔檔保存。5.55 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通職責(zé)責(zé)和權(quán)限限加以規(guī)規(guī)定與溝溝通，才才能對(duì)企企業(yè)內(nèi)開(kāi)開(kāi)展的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)實(shí)施有有效的指指揮、控控制與協(xié)協(xié)調(diào)，從從而促進(jìn)進(jìn)企業(yè)的的質(zhì)量管

36、管理體系系的有效效性，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。5.55.1 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限總經(jīng)理在在征詢各各部門意意見(jiàn)的基基礎(chǔ)上，以書面面形式，確定公公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，下下發(fā)相關(guān)關(guān)部門。部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在征詢各各崗位人人員意見(jiàn)見(jiàn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，以以書面形形式，確確定部門門的組織織結(jié)構(gòu)及及各崗位位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，向部部門全體體成員公公布，以以促進(jìn)有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理。5.5.1.11本企業(yè)業(yè)實(shí)行三三級(jí)管理理，見(jiàn)下下圖：總經(jīng)理管理者代表項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部技檢部辦公室組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖5.5.1.22企業(yè)的的最高管管理者、管理層層的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限分別如如下：1、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹徹國(guó)家的的質(zhì)量方方針、法

37、法律法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)的政策策，主持持制定、修訂和和宣貫本本企業(yè)的的質(zhì)量方方針、目目標(biāo)和發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，組織織建立并并保持符符合要求求的質(zhì)量量管理體體系，批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手手冊(cè)；負(fù)責(zé)組織織對(duì)各職職能部門門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限的確定定，對(duì)其其履行情情況進(jìn)行行考核，組織制制定各類類人員的的崗位職職責(zé)，建建立健全全質(zhì)量責(zé)責(zé)任制；確保獲得得必要的的資源，激勵(lì)員員工，協(xié)協(xié)調(diào)活動(dòng)動(dòng)，營(yíng)造造一個(gè)良良好的內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境；主持管理理評(píng)審，決定有有關(guān)質(zhì)量量方針和和目標(biāo)的的實(shí)施或或改進(jìn)措措施，決決定改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系和產(chǎn)品品改進(jìn)的的措施；對(duì)本企業(yè)業(yè)提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品以及生生產(chǎn)質(zhì)量量管理負(fù)負(fù)責(zé)；

38、參與質(zhì)量量管理體體系的建建立和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量人員員的管理理和合理理的配備備，負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門對(duì)對(duì)從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量人人員制定定必要的的能力準(zhǔn)準(zhǔn)則，并并審批。2、管理理者代表表履行管理理者代表表的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限（見(jiàn)55.5.2）；組織貫徹徹國(guó)家的的法律法法規(guī)及相相關(guān)的政政策，協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定定本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量方針、目標(biāo)和和規(guī)劃；負(fù)責(zé)處理理重大質(zhì)質(zhì)量事故故和重大大的質(zhì)量量問(wèn)題；負(fù)責(zé)組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量；批準(zhǔn)實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系形成文文件的程程序，協(xié)協(xié)調(diào)和落落實(shí)各職職能部門門的質(zhì)量量職責(zé)；組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核和質(zhì)量量獎(jiǎng)懲工工作；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織

39、實(shí)施管管理評(píng)審審，對(duì)有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)實(shí)施或或改進(jìn)措措施的貫貫徹實(shí)施施組織監(jiān)監(jiān)督檢查查。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)辦公室室安排各各部門對(duì)對(duì)從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量人人員技能能和意識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)，對(duì)需需持證上上崗人員員進(jìn)行考考核并頒頒發(fā)上崗崗證；定期領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)辦公室室對(duì)從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量人員的的技能和和意識(shí)進(jìn)進(jìn)行考核核。3、辦公公室a) 具具體執(zhí)行行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核和質(zhì)量量獎(jiǎng)懲工工作；b) 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織實(shí)施管管理評(píng)審審，對(duì)有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)實(shí)施或或改進(jìn)措措施的貫貫徹實(shí)施施具體監(jiān)監(jiān)督檢查查。c) 具具體負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源的管管理及培培訓(xùn)、考考核工作作；d) 負(fù)負(fù)

40、責(zé)公司司文件及及質(zhì)量記記錄的管管理工作作；e) 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)需需改進(jìn)事事項(xiàng)進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查；f) 負(fù)負(fù)責(zé)過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作；4、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)查找找媒體上上發(fā)布的的招標(biāo)公公告，并并及時(shí)整整理，確確定投標(biāo)標(biāo)的工程程項(xiàng)目，并報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)編制制確定投投標(biāo)工程程項(xiàng)目的的投標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備文件件，及時(shí)時(shí)通知各各有關(guān)部部門，做做好準(zhǔn)備備工作。 負(fù)責(zé)購(gòu)買買招標(biāo)文文件，安安排投標(biāo)標(biāo)的前期期工作。 負(fù)責(zé)編制制投標(biāo)文文件，提提前準(zhǔn)備備技術(shù)標(biāo)標(biāo)（施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)），依照當(dāng)當(dāng)?shù)卣こ探ńㄔO(shè)價(jià)格格政策、定額等等有關(guān)規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)編制商商務(wù)標(biāo)，安排標(biāo)標(biāo)書答疑疑工作。 組織參與與投標(biāo)工工作，協(xié)協(xié)調(diào)評(píng)標(biāo)標(biāo)工

41、作。 負(fù)責(zé)聯(lián)系系和接受受中標(biāo)通通知書。 負(fù)責(zé)擬定定合同文文件，協(xié)協(xié)調(diào)合同同簽訂。 做好成本本控制、工程合合同管理理、預(yù)（結(jié)）算算管理、材料設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃等等工作。 做好投標(biāo)標(biāo)文件和和中標(biāo)通通知書的的保管存存檔工作作，加強(qiáng)強(qiáng)保密工工作。 負(fù)責(zé)擬定定分包合合同和文文件，參參與分包包合同的的簽定。 隨時(shí)掌握握國(guó)家、地方政政策性調(diào)調(diào)價(jià)文件件及建筑筑材料價(jià)價(jià)格的變變動(dòng)情況況，及時(shí)時(shí)向有關(guān)關(guān)部門和和工作人人員傳達(dá)達(dá)。 組織有關(guān)關(guān)人員審審查圖紙紙，負(fù)責(zé)責(zé)組織工工程項(xiàng)目目的施工工，編制制施工組組織計(jì)劃劃、進(jìn)度度計(jì) 劃劃和材料料計(jì)劃等等，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)工程程項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底。 貫徹實(shí)施施公司質(zhì)質(zhì)量方針針與目標(biāo)標(biāo)

42、，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)所承承擔(dān)質(zhì)量量管理體體系、文文件的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn) 行行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，把好工工程技術(shù)術(shù)質(zhì)量關(guān)關(guān)。 負(fù)責(zé)組織織工程質(zhì)質(zhì)量的評(píng)評(píng)定，工工程項(xiàng)目目的檢驗(yàn)驗(yàn)，組織織實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)要要求， 對(duì)工程程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量與進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行行控制、管理和和監(jiān)督。主持對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量的定定期檢查查、評(píng)議議和整改改，并督督促施工工人員作作好質(zhì)量量問(wèn)題的的記錄。 負(fù)責(zé)施工工材料的的合理使使用，采采取措施施，降低低施工成成本，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)。 負(fù)責(zé)開(kāi)展展推廣新新材料、新技術(shù)術(shù)、新工工藝的合合理化建建議活動(dòng)動(dòng)，為不不斷改正正工藝，搞 好好技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，當(dāng)當(dāng)好排頭頭兵。 負(fù)責(zé)對(duì)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，操作作規(guī)范的的檢查與與執(zhí)

43、行，促進(jìn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理的規(guī)范范化，制制度化。 貫徹執(zhí)行行文明施施工、安安全施工工有關(guān)規(guī)規(guī)定和制制度，消消除隱患患、杜絕絕事故發(fā)發(fā)生。 監(jiān)理做到到每個(gè)工工地工程程款應(yīng)及及時(shí)到位位，沒(méi)到到到位停停下其施施工，查查明原因因經(jīng)公司司同 意意方可施施工，完完工后及及時(shí)結(jié)算算，做好好工人結(jié)結(jié)算單，上交工工程部審審批，及及時(shí)與工工人結(jié)算算。 監(jiān)理實(shí)行行預(yù)留質(zhì)質(zhì)量保證證金，按按每個(gè)工工程的工工程款110%預(yù)預(yù)留，預(yù)預(yù)留滿330000元止。保 質(zhì)質(zhì)金離開(kāi)開(kāi)公司一一年后返返還。 公司是按按輪分單單的方法法排列每每位監(jiān)理理，以三三個(gè)單為為基數(shù)：（又考考慮監(jiān)理理的能力力和特殊殊單及回回頭單，業(yè)主指指定單外外）如監(jiān)監(jiān)理沒(méi)

44、有有履行職職責(zé)業(yè)主主要求更更換監(jiān)理理的，原原監(jiān)理不不再享有有本工程程一切利利潤(rùn)和提提成。必必須向工工程部移移交材料料清單，測(cè)量的的數(shù)據(jù)及及細(xì)節(jié)問(wèn)問(wèn)題，看看情況大大小可考考慮前期期生活費(fèi)費(fèi)，超出出部份在在其本人人及其他他工地結(jié)結(jié)算或在在保質(zhì)金金內(nèi)扣除除。 技檢部1.負(fù)責(zé)責(zé)制定產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范。2.負(fù)責(zé)責(zé)原料和和成品檢檢驗(yàn)工作作。3.提高高全員質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，促進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理方法法的應(yīng)用用和實(shí)施施。4.負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量和和監(jiān)測(cè)儀儀器的全全面管理理。5.對(duì)不不合格品品的判定定、處置置和分析析，對(duì)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的監(jiān)督督。6.參與與對(duì)供方方的評(píng)定定和客戶戶抱怨的的處理工工作。7.收集集產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息，進(jìn)

45、行行數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分分析。6、業(yè)務(wù)務(wù)部1、負(fù)責(zé)責(zé)擬定聯(lián)聯(lián)社對(duì)公公業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)章制度度、操作作規(guī)程與與實(shí)施細(xì)細(xì)則，并并對(duì)相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)流程進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)和優(yōu)化化； 2、承擔(dān)擔(dān)全轄對(duì)對(duì)公存款款及授信信業(yè)務(wù)的的協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌和和管理工工作，保保證對(duì)公公業(yè)務(wù)條條線各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)指指標(biāo)的完完成； 3、進(jìn)行行高端客客戶、黃黃金客戶戶、集團(tuán)團(tuán)客戶等等客戶的的業(yè)務(wù)營(yíng)營(yíng)銷，并并參與各各信用社社（含營(yíng)營(yíng)業(yè)部，下同）營(yíng)銷的的高端客客戶、黃黃金客戶戶、集團(tuán)團(tuán)客戶、項(xiàng)目貸貸款、大大額貸款款等的貸貸前調(diào)查查并協(xié)助助做好貸貸后管理理工作， 4、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)信用用社上報(bào)報(bào)聯(lián)社審審查審批批的公司司授信業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行行盡職調(diào)調(diào)查，核核實(shí)授信信條

46、件； 5、負(fù)責(zé)責(zé)行業(yè)、區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)的研研究，并并擬定公公司類授授信業(yè)務(wù)務(wù)的授信信導(dǎo)向和和授信業(yè)業(yè)務(wù)政策策，交信信貸管理理部匯總總制定全全轄授信信業(yè)務(wù)政政策； 6、負(fù)責(zé)責(zé)公司業(yè)業(yè)務(wù)新產(chǎn)產(chǎn)品（如如授信業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品品、中間間業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品）的的開(kāi)發(fā)、試點(diǎn)和和推廣工工作，為為科技信信息部提提供新產(chǎn)產(chǎn)品、新新業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)發(fā)方案案或建議議； 7、負(fù)責(zé)責(zé)客戶數(shù)數(shù)據(jù)信息息（包括括客戶信信貸需求求等）的的收集、分析工工作，形形成業(yè)務(wù)務(wù)需求報(bào)報(bào)告報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，同時(shí)時(shí)提交聯(lián)聯(lián)社相關(guān)關(guān)部門； 8、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)全轄轄公司業(yè)業(yè)務(wù)人員員的業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)和和業(yè)務(wù)技技能訓(xùn)練練及其考考評(píng)等； 9、推廣廣并完善善客戶經(jīng)經(jīng)理制度度，并負(fù)負(fù)責(zé)全轄轄客戶

47、經(jīng)經(jīng)理的綜綜合管理理和配合合人力資資源部門門對(duì)客戶戶經(jīng)理的的業(yè)績(jī)考考評(píng)； 10、負(fù)負(fù)責(zé)完成成采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)。職責(zé)分配配詳見(jiàn)下下頁(yè)表格格：管理職責(zé)責(zé)文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXXSC章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)：AO實(shí)施日期期：20016-04-01 職能能部門體系要求求管理層辦公室項(xiàng)目部技檢部業(yè)務(wù)部4 、質(zhì)質(zhì)量管理理體系4.2.3 文文件控制制4.2.4質(zhì)量量記錄控控制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量管理體體系策劃劃5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.6管管理評(píng)審審6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的

48、策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)（已刪減減）7.4采采購(gòu)7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)的運(yùn)運(yùn)作7.6測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備的控制制8.1 測(cè)量、分析和和改進(jìn)的的策劃8.2.1 顧顧客滿意意8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核核8.2.3 過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量8.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量8.3 不合格格控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5改改進(jìn)主要職職責(zé) 相關(guān)職職責(zé)管理職責(zé)責(zé)文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：55版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-015.5.2 管理者者代表總經(jīng)理指指定一名名管理者者為管理理者代表表。管理理者代表表受總經(jīng)經(jīng)理委托托對(duì)質(zhì)量量管理體體系所需需過(guò)

49、程的的建立、實(shí)施和和保持負(fù)負(fù)責(zé)。管管理者代代表具有有下述的的職責(zé)和和權(quán)限：確保企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系所需需的過(guò)程程能得到到建立、實(shí)施、保持及及持續(xù)改改進(jìn)；向總經(jīng)理理報(bào)告企企業(yè)在建建立質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方面取取得的業(yè)業(yè)績(jī)，以以及有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系所需的的改進(jìn)；在整個(gè)企企業(yè)范圍圍內(nèi)使全全體員工工意識(shí)到到企業(yè)依依存于其其顧客，樹(shù)立滿滿足顧客客要求的的意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜的外部部溝通與與聯(lián)系。管理者代代表密切切關(guān)注與與顧客有有關(guān)的信信息，主主動(dòng)與總總經(jīng)理、內(nèi)部員員工和其其它相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行溝通，了解有有關(guān)顧客客要求的的各個(gè)方方面的信信息并及及時(shí)整理理、分析析和匯總總

50、，以適適當(dāng)?shù)男涡问匠蕡?bào)報(bào)總經(jīng)理理或下發(fā)發(fā)有關(guān)單單位，促促進(jìn)滿足足顧客要要求意識(shí)識(shí)的形成成。5.5.3 內(nèi)部溝溝通通過(guò)溝通通促進(jìn)企企業(yè)內(nèi)各各職能和和層次間間的信息息交流、增進(jìn)理理解和提提高從事事質(zhì)量活活動(dòng)的有有效性。溝通的內(nèi)內(nèi)容：確確保質(zhì)量量管理體體系有效效性，涉涉及體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程及管管理許多多方面，通過(guò)溝溝通促進(jìn)進(jìn)過(guò)程輸輸出的實(shí)實(shí)現(xiàn)，提提高過(guò)程程的有效效性。溝通的方方式：根根據(jù)溝通通的內(nèi)容容可以多多種多樣樣，如：質(zhì)量例例會(huì)、班班前會(huì)、調(diào)度會(huì)會(huì)等。溝溝通過(guò)程程的建立立是否適適宜，應(yīng)應(yīng)以是否否促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性為判定定依據(jù)。5.5.3.11.1外外部信息息包括：a) 質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)

51、督局局、認(rèn)證證機(jī)構(gòu)等等監(jiān)測(cè)或或檢查的的結(jié)果及及反饋的的信息；b) 政政策法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類類信息，如質(zhì)量量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單單位、媒媒體等）反饋的的信息及及其投訴訴等；d) 其其它外部部信息，如各部部門直接接從外部部獲取的的有關(guān)技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)，質(zhì)量量管理等等方面的的信息。5.5.3.11.2內(nèi)內(nèi)部信息息包括：正常信息息，如質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)及其完完成情況況、測(cè)量量和監(jiān)控控記錄、內(nèi)部審審核與管管理評(píng)審審報(bào)告以以及體系系正常運(yùn)運(yùn)行時(shí)的的其它記記錄等；（潛在）不符合合信息，如體系系內(nèi)部審審核的不不合格報(bào)報(bào)告，糾正和和預(yù)防措措施處理理單等等；緊急信息息，如出出

52、現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故等情情況下的的信息與與記錄；其它內(nèi)部部信息（如員工工的建議議等）。5.5.3.22信息的的收集、處理與與溝通工工具信息可采采用書面面資料、質(zhì)量記記錄、公公告欄、討論交交流、會(huì)會(huì)議、通通訊等溝溝通的工工具或方方式予以以傳遞。其中最最常用的的方式為為會(huì)議，由技檢檢部組織織召開(kāi)，并做好好記錄，填寫會(huì)議記記錄。具體到到每天的的調(diào)度會(huì)會(huì)、每月月質(zhì)量會(huì)會(huì)、結(jié)算算會(huì)、銷銷售會(huì)議議。5.5.3.22.1外外部信息息的收集集與處理理a) 技技檢部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)等監(jiān)監(jiān)測(cè)、檢檢查結(jié)果果及反饋饋信息的的收集，由技檢檢部傳遞遞到公司司相關(guān)部部門，當(dāng)當(dāng)監(jiān)測(cè)或或檢查結(jié)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)不符合

53、合情況時(shí)時(shí)，按照照改進(jìn)進(jìn)控制程程序的的要求進(jìn)進(jìn)行處理理。b) 政政策法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類類的資料料信息由由辦公室室負(fù)責(zé)通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、雜志志、報(bào)刊刊等方式式收集、更新、整理、保存，詳見(jiàn)文件控控制程序序。c)業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)與原材材料、零零配件、計(jì)量所所等服務(wù)務(wù)供方進(jìn)進(jìn)行信息息溝通，對(duì)其提提供的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量施加影影響；d)業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客的信息息溝通，以滿足足顧客各各方面要要求。e) 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)與公公司上級(jí)級(jí)主管部部門、媒媒體等溝溝通，了了解相關(guān)關(guān)的信息息，對(duì)來(lái)來(lái)自上述述相關(guān)方方投訴的的處理詳詳見(jiàn)改改進(jìn)控制制程序。5.5.3.22.2內(nèi)內(nèi)部信息息的收集集與處理理正常信息息的處理理：各部部門依據(jù)據(jù)相

54、關(guān)文文件的規(guī)規(guī)定直接接收集并并傳遞日日常信息息；辦公公室按照照相應(yīng)程程序文件件的規(guī)定定向有關(guān)關(guān)部門傳傳遞質(zhì)量量方針目目標(biāo)及其其完成情情況、內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果、更新的的法律法法規(guī)等信信息；（潛在）不符合合信息的的處理詳詳見(jiàn)改改進(jìn)控制制程序。緊急信息息（如出出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部門迅迅速傳遞遞給技檢檢部或者者直接向向總經(jīng)理理匯報(bào)，由技檢檢部組織織各部門門進(jìn)行處處理，可可采用電電話，傳傳真等方方式緊急急溝通。5.5.3.33信息庫(kù)庫(kù)的建立立和應(yīng)用用5.5.3.33.1 辦公室室負(fù)責(zé)建建立本公公司的信信息庫(kù)，不斷匯匯集各方方面反饋饋的信息息，按照照信息載載體的不不同（如如紙張、光碟等等），提

55、提供相應(yīng)應(yīng)適宜的的環(huán)境分分別存放放，統(tǒng)一一保存；并參照照?qǐng)D書分分類的方方式，進(jìn)進(jìn)行整理理分類，制成索索引，確確保已獲獲取信息息的完整整性和可可用性。5.5.3.33.2 辦公室室根據(jù)合合同評(píng)審審、項(xiàng)目目立項(xiàng)備備案、投標(biāo)、后期工工作等不不同過(guò)程程的需要要，提供供各部門門所需信信息相應(yīng)應(yīng)的復(fù)制制件，各各部門也也可根據(jù)據(jù)索引，在辦公公室調(diào)閱閱所需的的信息，辦公室室負(fù)責(zé)組組織各部部門對(duì)上上述各類類信息進(jìn)進(jìn)行歸納納、分析析，尋找找體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)。5.6 管理理評(píng)審管理評(píng)審審是總經(jīng)經(jīng)理為確確定建立立的質(zhì)量量管理體體系達(dá)到到規(guī)定目目標(biāo)的適適宜性、充分性性和有效效性而對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系所進(jìn)行行的系

56、統(tǒng)統(tǒng)的評(píng)價(jià)價(jià)。5.6.1 總則本條條提出了了對(duì)管理理評(píng)審活活動(dòng)的要要求。5.6.1.11 管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，每年年進(jìn)行一一次，通通常在年年底或年年初進(jìn)行行。當(dāng)市市場(chǎng)需求求或本企企業(yè)管理理體制、組織結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大變變化，或或發(fā)生重重大質(zhì)量量事故，顧客連連續(xù)申訴訴以及總總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為有必必要時(shí)，可適時(shí)時(shí)增加管管理評(píng)審審。5.6.1.22 管管理評(píng)審審的目的的和要求求：a) 確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性；bb) 確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的充分分性；cc) 確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的有效效性；dd) 評(píng)評(píng)價(jià)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)及變更更的需要要。5.6.1

57、.33 保保持管理理評(píng)審記記錄，按按記錄控控制程序序予以控控制。55.6.2 評(píng)審輸輸入評(píng)審審輸入是是為管理理評(píng)審提提供充分分和準(zhǔn)確確的信息息，確保保管理評(píng)評(píng)審的有有效實(shí)施施，本條條款規(guī)定定了管理理評(píng)審應(yīng)應(yīng)輸入的的信息。5.6.2.11 管管理評(píng)審審應(yīng)輸入入的信息息：a) 審核核的結(jié)果果（第一一方、第第二方和和第三方方審核）；b) 顧客客反饋（顧客滿滿意或不不滿意程程度及顧顧客的抱抱怨）；c) 過(guò)程業(yè)業(yè)績(jī)（質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程是是否達(dá)到到了預(yù)期期的結(jié)果果）；dd) 產(chǎn)產(chǎn)品符合合性（符符合顧客客、法律律法規(guī)和和自身要要求）；e) 預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；ff) 以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措

58、措施的實(shí)實(shí)施情況況；g) 可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各種變變更；hh) 由由于各種種原因而而引起有有關(guān)企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品、過(guò)程程和體系系改進(jìn)的的建議。5.6.2.22 管管理評(píng)審審輸入信信息的提提供各職職能部門門根據(jù)本本部門的的職責(zé)所所主管質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程，按管理理評(píng)審應(yīng)應(yīng)輸入的的信息，以書面面的形式式（信息息必須具具體、真真實(shí)和準(zhǔn)準(zhǔn)確）交交管理者者代表核核定后提提交管理理評(píng)審。5.6.3 評(píng)審輸輸出管理理評(píng)審的的輸出是是管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果，它將將導(dǎo)致企企業(yè)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系、產(chǎn)品和和過(guò)程及及資源需需求的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，是總總經(jīng)理對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系、經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針?lè)椒矫孀龀龀龅闹匾?/p>

59、戰(zhàn)略決決策。5.6.3.11 管管理評(píng)審審輸出的的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管管理體系系及其過(guò)過(guò)程有效效性的改改進(jìn)決定定和措施施。通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審對(duì)企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性明明確了需需要改進(jìn)進(jìn)的方面面，提出出了改進(jìn)進(jìn)的措施施；b) 與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)決決定和措措施。依依據(jù)評(píng)審審的輸入入，通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審為增增進(jìn)顧客客滿意，明確了了改進(jìn)的的方面（包括產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)），提出了了改進(jìn)措措施；cc) 資資源需求求的決定定和措施施。針對(duì)對(duì)企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化，企企業(yè)現(xiàn)有有資源的的適宜性性，以及及因上述述兩方面面改進(jìn)引引起的資資源需求求，當(dāng)前前和未來(lái)來(lái)的資源源需

60、求所所提出的的措施。5.6.3.22 管管理評(píng)審審的決定定和措施施的實(shí)施施管理者代代表將管管理評(píng)審審做出的的決定和和提出的的措施編編制成實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，計(jì)劃劃中必須須明確責(zé)責(zé)任部門門和完成成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核定定、批準(zhǔn)準(zhǔn)后以企企業(yè)文件件的形式式發(fā)至各各職能部部門和單單位。管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)其實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。5.6.4 本條詳詳見(jiàn)管管理評(píng)審審控制程程序。資源管理理文件編號(hào)號(hào)：QSS/XXXXX-SC章 節(jié) 號(hào)：66版 本 號(hào)：AA0實(shí)施日期期：20016-04-016資源管管理資源包括括人力資資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境。本章提提出了資資源提供供的確定定、提供供維護(hù)的的要求