醫(yī)院綜合運營管理系統(tǒng)與信息化建設方案

1、醫(yī)院運行管理與信息化建設(HRP建設2.0) 5月一體化 全程化 智能化 平臺化 集團化第1頁目錄背景醫(yī)院綜合運營管理價值醫(yī)院綜合運營管理應用解決方案戰(zhàn)略管控解決方案實施路徑公司優(yōu)勢123456第2頁戰(zhàn)略管控發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵指標年度目標事業(yè)計劃工作計劃收支預算預算控制醫(yī)院評價部門評價個人評價醫(yī)院目標部門績效個人績效獎金分配醫(yī)院規(guī)劃工作目標計劃管理預算管控績效管理獎金分配成本核實綜合評價會計核實為基礎第3頁戰(zhàn)略管控-預算管理全員參加全程管控全方位實現(xiàn)分析考評預算編制預算執(zhí)行預算調(diào)整規(guī)劃計劃編制程序?qū)徍似胶夤嫔蠄箜椖扛欘A算核銷支出申請協(xié)議管理過程審批調(diào)整申請目標修正分解下達考評落實季度分析月底跟蹤

2、年度決算第4頁預算編制預算方案管理：預算主體、主體組員、預算指標、時間維度、控制方式.第5頁預算編制預算流程可設置：.第6頁預算分析第7頁科研經(jīng)費預算管理經(jīng)費預算、醫(yī)院配套額度、預算調(diào)劑.第8頁科研經(jīng)費預算管理科研經(jīng)費預算控制第9頁戰(zhàn)略管控-預算管理特點橫向組織管理明確預算目標預算編制依據(jù)開支范圍標準歷史數(shù)據(jù)依據(jù)物資消耗定額上下結(jié)合編制編制過程審批軟件系統(tǒng)集成落實管理內(nèi)容實現(xiàn)過程管控預算管理委員會院級領(lǐng)導牽頭財務總體落實職能科室參加總賬系統(tǒng)集成收付系統(tǒng)集成報銷系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理集成醫(yī)院規(guī)劃事業(yè)計劃全部收支采購計劃設備購置科研、學科協(xié)議管控物資管控薪酬管控收支控制項目控制嚴格控制財務監(jiān)管運行監(jiān)督第

3、10頁戰(zhàn)略管控-績效管理完善薪酬分配經(jīng)濟發(fā)展同時重視公平效率深化人事改革重視內(nèi)涵質(zhì)量提升服務水平科技創(chuàng)新能力醫(yī)院科室（職能、業(yè)務）個人（干部、醫(yī)師）財務：費用控制用戶：滿意度、質(zhì)量內(nèi)部流程：效率、醫(yī)風.學習成長：論文數(shù)職能、臨床醫(yī)療、護理診治難易度平衡計分卡KPI & MBO360度考評目標計劃業(yè)務執(zhí)行績效考評評價應用CDPA績效對象分級分類績效指標績效目標考核辦法績效應用第11頁績效管理績效單元管理第12頁績效管理績效方案管理：與醫(yī)院工作目標、科室職責劃分親密相關(guān)第13頁績效管理KPI ：院級KPI， 科室級KPI第14頁績效管理績效評價第15頁戰(zhàn)略管控-成本管控全部門全成本全過程成本計劃成

4、本控制成本核算分析應用人力成本控制物資消耗控制資產(chǎn)購置控制專題經(jīng)費控制工作目標收支預算采購計劃績效評價獎金分配預算依據(jù)經(jīng)營預測全院成本科室成本項目成本病種成本第16頁戰(zhàn)略管控-綜合分析評價第17頁綜合分析評價-數(shù)據(jù)倉庫 實現(xiàn)信息使用價值、確保信息真實可靠性 按照倉庫管理理念，處理數(shù)據(jù)粒度，分類，存放，與使用中轉(zhuǎn)問題。生產(chǎn)庫分析庫主題庫(多維數(shù)據(jù)集)基礎指標關(guān)鍵指標報表-動態(tài)報表-靜態(tài)報表其他應用-平衡記分卡-預算模型-因素分析-收支平衡分析集關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、多維數(shù)據(jù)庫、Cube技術(shù)、XML技術(shù)、文件存放等各種存放技術(shù)實現(xiàn)綜合結(jié)構(gòu)第18頁基礎數(shù)據(jù)集財務數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)其它數(shù)字信息標準醫(yī)院代碼病種及分型

5、成本項目報表標準報表財務報表成本報表指標基本指標關(guān)鍵指標評價指標派生指標制度管理信息查詢報表分析主題分析數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化（關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、列存放、文件存放）海量數(shù)據(jù)存放使用性能優(yōu)化分析(分層計算、內(nèi)存計算)報表技術(shù)、BI技術(shù)綜合分析評價-數(shù)據(jù)倉庫第19頁指標體系建設基本情況指標床位與醫(yī)師比例病床使用率平均住院日資產(chǎn)負債率門診人次與出院人數(shù)比平均每床位收入與運行成本每床位財政補助結(jié)余運行成本指標藥品成本站醫(yī)療成本比例每診療人次的收入和成本每出院病人收入和成本每床日收入和成本財政收入占總收入比例財政定額補助占財政補助比例收入成本比較總收入彌補醫(yī)療收入后的結(jié)余醫(yī)療收入與醫(yī)療成本比較財政補助占醫(yī)療全成本比例

6、平均每院年運行成本收入結(jié)構(gòu)分析醫(yī)療收入占總收入比例藥品收入占總收入比例財政補助占人員支出的比例藥品收入與其成本差額藥品經(jīng)營分析藥品綜合加成率每診療人次藥品收入每出院人次藥品收入零差率后每院減少收入與結(jié)余預測零差率后需要財政補償測算人力成本與工作量分析每院年人員支出人員支出占醫(yī)療全成本比平均每職工年工資收入每醫(yī)師年負擔門診和出院人次每職工平均年醫(yī)療業(yè)務收入指標分析維度 醫(yī)院類別、醫(yī)院、年度、季度、月份指標深度挖掘分析 計算組成、部門組成、時間維度組成第20頁主題分析？業(yè)內(nèi)教授咨詢，結(jié)合相關(guān)管理制度，客戶體驗基礎上， 建立主題分析方案庫，并逐步完善指標分析主題基本監(jiān)測住院主題門診主題醫(yī)保主題抗菌藥主題院感主題基本藥物主題藥房藥庫主題毒麻藥主題收入支出主題業(yè)務管理分析固定資產(chǎn)管理耗材物流管理科室運營指標門診業(yè)務管理手術(shù)業(yè)務管理藥品物流管理住院業(yè)務管理醫(yī)院財務管理多維分析報表出院人次及構(gòu)成護士人均床位服務教學質(zhì)量評估情況醫(yī)療糾紛數(shù)量醫(yī)療糾紛金額終末病歷質(zhì)控情況專家出停診情況住院醫(yī)師人均床位服