有限公司 品管部管理操作標準流程

1、*有限限公司品管部管管理操作作標準流流程制定科室室使用科室室分 發(fā) 號發(fā)布日期期實施日期期審核批準目錄1、藥品品管理12、定制制調色膠膠23、留樣樣管理34、衛(wèi)生生管理45、原材材料檢驗驗管理56、半成成品檢驗驗管67、成品品檢驗管管理9 8、粘結結性、相相容性和和污染性性測試管管理129、儀器器管理16610、標標識的明明示與確確認21111、工工序管理理23312、工工作標準準管理2513、基基膠黏度度28814、績績效管理理30- PAGE 2 -藥品管理理文件編號號：1、實驗驗室藥品品實行專專人專區(qū)區(qū)管理制制度。2、從倉倉庫領用用藥品，由領用用人填寫寫領料單單交質檢檢部主管管簽字后后到

2、倉庫庫領用。3、從倉倉庫領回回的藥品品由領用用保管責責任人負負責保管管。4、藥品品在使用用過程中中，應嚴嚴格按照照實驗要要求的加加入量和和操作規(guī)規(guī)范進行行操作。5、藥品品使用完完畢后，應及時時放回原原保管處處嚴禁隨隨手亂放放。6、所有有實驗用用藥品，除特殊殊需要（需經質質檢主管管同意）外一律律不準帶帶出實驗驗室。7、對違違反第66條規(guī)定定的由質質檢部主主管提出出處罰意意見從重重處罰。8、藥品品用之后后，其包包裝容器器須經無無害化處處理后交交倉庫進進入固廢廢處理程程序。9、質量量主管要要建立藥藥品領用用臺帳，要做到到帳物相相符。定制調色色膠文件編號號：1、銷售售部在收收到客戶戶的調色色樣版后后，

3、連同同調色申申請單一一并交品品質部。調色申申請單需需注明客客戶名稱稱、顏色色、品種種、需求求數(shù)量。2、品質質部在接接到調色色申請后后于三個個工作日日內向銷銷售部提提供小試試樣品。3、銷售售部在收收到品質質部提供供的小試試樣后及及時向客客戶寄送送樣品，等待客客戶確認認顏色。4、客戶戶確認后后，由銷銷售部填填寫調調色膠顏顏色確認認通知單單一式式二聯(lián)交交品質部部相關人人員簽收收，品質質部銷售售部各執(zhí)執(zhí)一聯(lián)。5、銷售售部憑品品質部簽簽收的調色膠膠顏色確確認通知知單下下單給計計劃部，并提供供小樣膠膠批號。6、計劃劃部安排排生產排排期，在在生產調調度單上上注明客客戶名稱稱、品種種、數(shù)量量、樣品品膠批號號等

4、。7、車間間根據(jù)實實際情況況下單給給班組安安排生產產，車間間在生產產前半個個小時通通知品質質部派人人調色。8、用于于調色膠膠的高混混料，必必須是無無污染的的干凈高高混料。9、調色色膠生產產完成后后，由車車間反饋饋至計劃劃部，并并通知銷銷售跟蹤蹤發(fā)貨事事宜。10、調調色質檢檢作好記記錄，質質檢主管管負責建建立調色色檔案備備查。- 3 -留樣管理理文件編號號：1、取樣樣，車間間生產每每一行星星批，由由工序質質檢在壓壓料（分分裝）時時按隨機機抽樣的的原則，抽取22支約3000g樣品品，貼上上標識，注明批批號等內內容。2、成品品檢驗人人員將兩兩支樣品品一支作作檢測用用，一支支留存66個月備查查。3、樣

5、品品儲存滿滿三個月月，由檢檢驗人員員將作檢檢驗用的的樣品打打出觀察察，以跟跟蹤成品品膠的貯貯存性能能和其綜綜合性能能。4、貯存存性跟蹤蹤每月進進行一次次，在每每個月月月頭對達達到貯存存期限的的樣品膠膠進行一一次檢測測。5、所有有留樣膠膠，均需需按品種種、生產產日期，按順序序擺放。6、留樣樣膠貯存存半年或或未到半半年已干干硬的，由品質質部收集集后集中中交倉庫庫按固廢廢處理程程序處理理。7、營銷銷部在領領取樣品品時，先先填寫好好領料單單，部門門主管簽簽名后到到倉庫領領取。8、暫時時不用的的樣品三三天內必必須開好好退倉單單退回倉倉庫保管管。9、倉庫庫保管的的樣品儲儲存時間間不得超超過三個個月，必必須

6、在三三個月內內報質檢檢部處理理。 改改版前一一周內，倉庫必必須將庫庫存的樣樣品全部部報質檢檢部處理理。10、未未按此程程序執(zhí)行行的造成成樣品報報廢的由由相關責責任人承承擔責任任。- 4 -實驗室衛(wèi)衛(wèi)生管理理文件編號號：1、為規(guī)規(guī)范清潔潔衛(wèi)生行行為，確確保實驗驗室衛(wèi)生生整潔，特制定定本制度度。2、實驗驗室衛(wèi)生生實行分分壓包干干制3、所有有檢驗人人員都應應自覺做做好本崗崗位的衛(wèi)衛(wèi)生管理理工作，具體有有：A、所轄轄工作臺臺面物品品擺放整整齊、美美觀。B、用過過的實驗驗器具等等物品隨隨手放還還原處，嚴禁隨隨處亂放放。C、隨時時保持工工作臺面面整潔、衛(wèi)生，嚴禁有有油漬、污漬殘殘留在工工作臺面面。D、定期

7、期進行徹徹底的清清掃，徹徹底消除除衛(wèi)生死死角。4、實驗驗室衛(wèi)生生管理由由品質部部主管負負責督促促落實，對不能能保持衛(wèi)衛(wèi)生和公公共區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生的人人員，第第一次口口頭警告告，第二二次視具具體情況況情況給給予處罰罰。- 6 -原材料檢檢驗文件編號號：1、目的的：策劃劃并在受受控條件件下進行行原材料料的檢測測與控制制以確保保滿足生生產需求求和可追追溯性。2、適用用范圍：適用于于所有進進廠原材材料的檢檢測，標標識控制制和可追追溯性的的控制。職責：2.1采采購部A、負責責提供與與供方商商定的技技術指標標、執(zhí)行行標準。B、負責責提供供供貨單位位的質量量說明資資料。C、負責責不合格格品的退退貨事宜宜。2.2 品

8、質部部A、負責責必要的的檢驗作作業(yè)指導導書的編編制。B、負責責提供能能接受的的最低的的質量技技術指標標。C、負責責所有進進廠原材材料的檢檢驗及標標識和可可追溯性性控制。D、負責責所有不不合格品品的識別別、標識識及處理理的控制制。2.3 倉管部部A、負責責所有進進廠原材材料的分分類存放放和安全全控制。B、負責責按品質質部的要要求，發(fā)發(fā)放或暫暫緩發(fā)放放各種原原材料給給生產部部。3、程序序：3.1獲獲得待檢檢驗原材材料產品品特性的的信息。3.1.1原材材料檢驗驗員根據(jù)據(jù)生產質質量要求求獲得必必要的原原材料品品質要求求信息，執(zhí)行相相應的原材料料質量要要求標標準。3.1.2采購購部提供供與供應應商商定定

9、的不低低于原原材料質質量要求求標準準的各項項技術指指標，檢檢驗標準準和分歧歧處理辦辦法。3.2 檢驗3.2.1檢驗驗的落實實品質部在在接到倉倉庫的原材料料檢驗通通知單后，應應立即組組織檢驗驗。3.2.2檢驗驗方法按檢驗驗作業(yè)指指導書的規(guī)定定，對進進廠原材材料的各各項物化化性能進進行檢測測。3.2.3檢驗驗記錄檢驗人員員按檢檢驗作業(yè)業(yè)指導書書檢驗驗完畢后后，將實實測的各各項物化化指標真真實完整整的記錄錄于原原材料檢檢驗記錄錄并簽簽名，報報質量主主管簽字字確認。3.3 檢驗后后處置3.3.1檢驗驗員按檢驗作作業(yè)指導導書的的規(guī)定進進行檢驗驗及復核核后，將將檢測結結果與原材料料質量要要求中中規(guī)定的的標

10、準進進行比對對，判定定為合格格的直接接填寫原材料料檢驗入入庫通知知單一一式三份份，經質質量主管管簽字后后送倉管管即和采采購部。3.3.2 判判定為不不合格的的報事業(yè)業(yè)部項目目經理處處，由事事業(yè)部項項目經理理根據(jù)實實際情況況決定是是否收貨貨或采取取其它方方式處理理。4、支持持性文件件：原材料料檢驗作作業(yè)指導導書原材料料質量要要求原材料料編號管管理規(guī)定定5、記錄錄：原材料料檢驗記記錄不合格格品處置置通知單單原材料料檢驗入入庫通知知單在制品（半成品品）檢驗驗文件編號號：1、目的的：策劃劃并在受受控狀態(tài)態(tài)下進行行半成品品的檢測測與控制制，以確確保滿足足生產需需要和可可追溯性性。適用范圍圍：適用用于本事

11、事業(yè)部所所有在制制品（半半成品）的檢測測，標識識控制和和可追溯溯性的控控制。2、職責責：2.1 品質部部A、負責責必要的的生產作作業(yè)指導導書的編編制。B、負責責必要的的檢驗作作業(yè)指導導書的編編制。C、負責責所有在在制品檢檢驗標準準的制定定。D、負責責所有在在制品（半成品品）的檢檢驗、標標識和可可追溯性性的控制制。E、負責責對不合合格提出出處理意意見。2.2 生產部部A、負責責在制品品（半成成品）的的管理，分區(qū)存存放和安安全控制制。B、負責責收集在在制品（半成品品）的各各項信息息。C、負責責對不合合格在制制品（半半成品）的再加加工。3、程序序：3.1 獲得在在制品（半成品品）的各各方面的的信息。

12、3.1.1 根根據(jù)生產產質量要要求，獲獲得必要要的在制制品（半半成品）品質要要求的信息，執(zhí)執(zhí)行相應應的在在制品（半成品品）質量量要求。3.1.2 根根據(jù)生產產實際情情況，獲獲取在制制品（半半成品）實際加加工時的的各項參參數(shù)，包包括配料料參數(shù)、工藝參參數(shù)等。3.2 檢驗3.2.1檢驗驗的落實實7對在制品品（半成成品）品品質部采采取隨機機抽樣方方式進行行檢驗，對個別別指標（如細度度）按批批次1000%檢檢驗。3.2.2檢驗驗方法 按在制品品（半成成品）檢檢驗作業(yè)業(yè)指導書書的規(guī)規(guī)定對在在制品（半成品品）檢驗驗后，將將測得的的各項指指標值真真實完整整的記錄錄于在在制品（半成品品）檢驗驗記錄中。3.3

13、檢驗后后處理3.3.1 檢檢驗員進進行檢驗驗后，將將檢測結結果與在制品品（半成成品）質質量要求求中規(guī)規(guī)定的要要求值進進行對比比，判定定。3.3.2 經經檢驗合合格的在在制品（半成品品），直直接通知知生產部部進入下下一工步步。3.3.3經檢檢驗不合合格的在在制品（半成品品），由由檢驗員員填寫不合格格品處置置通知書書交質質量主管管簽字批批準后送送達生產產部進行行處理。3.3.4 在在發(fā)現(xiàn)不不合格在在制品（半成品品）后，由品質質部會同同生產部部共同進行調查查，查明明產生不不合格的的原因，并提出出糾正預預防措施施。4、支持持性文件件：A、在在制品（半成品品）檢驗驗作業(yè)指指導書B、在在制品（半成品品）編

14、號號管理規(guī)規(guī)定C、在在制品（半成品品）質量量要求5、記錄錄：A、在在制品（半成品品）檢驗驗記錄B、不不合格品品處置通通知單C、不合合格項糾糾正預防防措施記記錄8成品檢驗驗文件編號號：1、目的的：策劃劃并在受受控條件件下進行行成品的的檢測與與分級控控制，以以確保滿滿足客戶戶的需求求和可追追溯性。2、適用用范圍：適用于于本事業(yè)業(yè)部所有有產成品品的檢驗驗、標識識和控制制及可追追溯性的的控制。3、職責責：3.1 品質部部A、負責責必要的的生產作作業(yè)指導導書的編編寫。B、負責責必要的的檢驗規(guī)規(guī)程的編編寫。C、負責責必要的的產品標標準的編編寫。D、負責責產成品品的檢驗驗分級工工作。E、負責責不合格格品的識

15、識別、標標識和處處理的控控制。3.2 倉管部部A、負責責產成品品的分區(qū)區(qū)存放和和安全控控制。B、負責責倉庫產產品的結結構，庫庫存時間間等分類類信息的的收集與與反饋。3.3 生產部部A、負責責收集產產成品的的各項參參數(shù)等信信息資料料。B、負責責對不合合格產成成品的再再加工處處理。3.4 銷售部部A、負責責及時與與客戶溝溝通，降降低庫存存量。B、負責責及時傳傳遞客戶戶反饋的的信息。93.5 研發(fā)部部 A、負責責制定各各品種產產品的技技術指標標標準和和各項參參數(shù)。4、程序序：4.1 獲得產產成品各各方面的的特定信信息。4.1.1 根根據(jù)研發(fā)發(fā)部制定定的產成成品的各各項技術術指標和和各項參參數(shù)標準準，

16、獲取取必要的的產成品品的品質質要求方方面的信信息，執(zhí)執(zhí)行相應應的企企業(yè)產品品標準4.1.2 根根據(jù)生產產實際情情況，獲獲取產成成品在加加工過程程中的各各項參數(shù)數(shù)。4.2 產成品品的檢驗驗規(guī)程的的確定A、產成成品檢驗驗執(zhí)行三三級檢驗驗制度，分別為為出廠一一般檢驗驗，出廠廠正式檢檢驗、型型式檢驗驗。B、根據(jù)據(jù)實際情情況和客客戶的要要求，確確定相應應的檢驗驗級別，獲取相相應的檢檢驗規(guī)程程。4.3 檢驗4.3.1 檢檢驗的落落實 對對產成品品的檢驗驗，品質質部是檢檢驗級別別分別采采取按采采樣批次次1000%抽樣樣檢驗和和按批次次抽樣檢檢驗。4.3.2 檢檢驗方法法 按按選定的的檢驗級級別所對對應的檢檢

17、驗規(guī)程程的要求求對產成成品的各各項指標標進行檢檢測。4.3.3 檢檢驗記錄錄 檢檢驗人員員按相應應的檢驗驗規(guī)程進進行檢驗驗后，將將檢驗過過程中測測得的各各項指標真真實完整整地記錄錄于相應應的檢驗驗記錄中中，并據(jù)據(jù)此填寫寫檢驗報報告簽名名后送質質量主管管簽字加加蓋檢測測專用章章，形成成對外檢檢驗報告告。104.4報報告：A 檢驗驗員對產產成品進進行檢驗驗后，將將實測的的各項數(shù)數(shù)據(jù)與要要求的指指標值相相比對，進行判判定是否否合格。B 經判判定合格格的產品品，按實實測的各各項數(shù)值值，填寫寫相應級級別的檢檢驗報告告，簽名名后送質質量主管管市簽，加蓋檢檢測專用用章，形形成對外外檢測報報告。C經檢驗驗判定

18、為為不合格格的產品品，按其其實際情情況，報報質量主主管由質質量主管管提出處處理意見見送項目目經理批批準后實實施。5、支持持性文件件：A、硅硅酮結構構膠企業(yè)業(yè)產品標標準B、硅硅酮耐侯侯膠企業(yè)業(yè)產品標標準C、硅硅酮結構構膠一般般檢驗規(guī)規(guī)程D、硅硅酮耐侯侯膠一般般檢驗規(guī)規(guī)程E、硅硅酮結構構膠出廠廠檢驗規(guī)規(guī)程F、硅硅酮耐侯侯膠出廠廠檢驗規(guī)規(guī)程6、記錄錄：A、硅硅酮結構構膠出廠廠一般檢檢驗報告告B、硅硅酮耐侯侯膠出廠廠一般檢檢驗報告告C、硅硅酮結構構膠出廠廠檢驗報報告D、硅硅酮耐侯侯膠出廠廠檢驗報報告11粘結性、相容性性和污染染性測試試文件編號號：目的：策策劃并在在受控狀狀態(tài)下進進行粘結結性，相相容性和

19、和污染性性的測試試和報告告的控制制，以確確保滿足足客戶的的需求和和期望。適用范圍圍：適用用于硅酮酮事業(yè)部部為滿足足客戶粘粘結性、相容性性和污染染性測試試要求進進行的粘粘結性、相容性性和污染染性測試試控制。3、 職職責：3.1 營銷部部A、負責責客戶基基材的收收集，清清點工作作。B、負責責及時與與客戶溝溝通。C、負責責粘結結性、相相容性和和污染性性測試申申請表的填寫寫。D、負責責粘結結性、相相容性和和污染性性檢測報報告的的遞送工工作。3.2 品質部部A、負責責客戶基基材的查查收B、負責責粘結結性和污污染性測測試申請請表的的審核C、負責責粘結性性、相容容性和污污染性檢檢測報告告的編制制。3.3 技

20、術部部A、負責責工程圖圖紙的審審核及結結構膠設設計膠縫縫尺寸的的驗算，并出具具驗算報報告。B、根據(jù)據(jù)測試結結果，決決定是否否使用底底漆。C、根據(jù)據(jù)測試結結果，最最終決定定是否出出具或如如何出具具粘結結性、相相應性和和污染性性檢測報報告124、程序序：4.1流流程粘結性、相應性性及污染染性測試試流程圖圖客戶基材材查 收試樣制備備 短料退退回檢驗審核技術主管管營銷中心心 YYES NNO YESS紫外光照照泡水檢 驗驗審 核核正式報告告YES NO技術主管管拒絕報告告134.2 獲取必必要的參參數(shù)與信信息4.2.1 根根據(jù)測試試目的，獲取必必要的基基材的技技術參數(shù)數(shù)等信息息，執(zhí)行行相應的的測試程程

21、序。4.2.2 根根據(jù)測試試目的，確定執(zhí)執(zhí)行相應應的測試試程序。4.3 測試4.3.1 試試樣制備備 品質質部在收收到銷售售部送來來的測試試基材后后，立即即對基材材進行核核實，確確認無誤誤后，在在二十四四小時內內組織試試樣的制制備。4.3.2 檢檢測 A、按企企業(yè)產品品標準WWDJ00120004附錄錄A或GGB1667766-977附錄AA規(guī)定的的試驗方方法進行行相容性性試驗和和粘結剝離試試驗。B、試驗驗時應由由兩人進進行，一一人主檢檢，一人人復核。4.3.3 試試驗記錄錄 試試驗人員員按GBB16777620005附錄錄A、BB的規(guī)定定進行試試驗，必必須填寫寫試驗記記錄，將將試驗過過程中觀

22、觀察到的的各種情情況詳細細完整的的記錄于于相容容性、粘粘結性和和污染性性測試試試驗記錄錄中。4.3.4報告告測試完畢畢后，根根據(jù)檢驗驗結果，綜合各各方面的的情況形形成相相容性、沾結性性和污染染性檢測測報告主檢、復核分分別簽名名后送質質量主管管批準，并加蓋檢檢驗專用用章，形形成正式式的相容容性、粘粘結性和和污染性性檢測報報告。5、支持持性文件件：A、企業(yè)業(yè)產品標標準WDDJ01120004及附附錄A14B、GBB167776-20005及附附錄6、記錄錄：A、相容容性、粘粘結性及及污染性性測試委委托書。B、相容容性、粘粘結性及及污染性性測試試試驗記錄錄。C、相容容性、粘粘結性及及污染性性檢測（簡

23、易）報告。D 相相容性、粘結性性及污染染性檢測測報告。1516儀器管理理文件編號號：1、儀器器使用人人進行各各項檢驗驗時，應應依“檢驗規(guī)規(guī)范”內的操操作步驟驟操作，使用后后應妥善善保管與與保養(yǎng)。2、特殊殊精密儀儀器，質質檢主管管應指定定專人操操作與負負責管理理，非指指定操作作人員不不得任意意使用，特殊情情況由主主管批準準后使用用。3、質檢檢主管應應經常檢檢查檢驗驗人員操操作的準準確性，發(fā)現(xiàn)問問題及時時糾正，并提出出整改措措施。4、各生生產部門門使用的的儀器設設備，由由使用部部門自行行保養(yǎng)、校正，由質檢檢部負責責不定期期檢查。5、質檢檢部應依依據(jù)儀器器資料，操作說說明書制制定年度度校正、維護計計

24、劃，并并請地方方主管部部門或儀儀器生產產單位進進行校正正和維護護。并填填寫校正正、維護護記錄表表存檔。6、特殊殊精密儀儀器在使使用過程程中，應應詳細填填寫使用用記錄并并存檔，以便進進行查找找、對照照。7、儀器器在使用用過程應應嚴格按按照操作作說明書書上的環(huán)環(huán)境要求求進行操操作，質質檢人員員應盡力力維護儀儀器的使使用環(huán)境境，特殊殊情況環(huán)環(huán)境達不不到檢測測要求應應向主管管領導匯匯報，調調整檢測測標準。8、質檢檢部儀器器管理實實行“定人定定責”管理，嚴禁私私自向外外租借儀儀器，特特殊情況況經主管管領導批批準后方方可租借借。9、質檢檢人員應應精心保保管使用用的儀器器，嚴禁禁有損害害儀器的的行為產產生，

25、出出現(xiàn)問題題，及時時上報部部門主管管進行處處理，并并向事業(yè)業(yè)部領導導匯報。標識的明明示與確確認文件編號號：1、目的的為了加強強標識的的明示與與防止生生產經營營活動中中各種物物資出現(xiàn)現(xiàn)混淆，特制定定本程序序。2、范圍圍生產經營營活動中中采購物物資，半半成品、成品、小試、樣品等等標識的的確認與與明示。3、程序序概要3.1采采購物資資到貨后后，由質質檢主管管安排質質檢人員員對采購購物資進進行檢驗，檢驗合格后，由質檢檢人員出出具檢驗驗通知單單，并簽簽發(fā)合格格證，交交采購人人員到倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)。入入庫時，分類擺擺放，標標識清楚楚。如經經驗收不不合格，暫時無無法退貨貨，需存存?zhèn)}庫時時，仍由由質檢人

26、人員開具具檢驗通通知單并并注明不不合格，簽發(fā)不不合格證證，交采采購人員員到倉庫庫辦理入入庫手續(xù)續(xù)，進行行標識堆堆放。3.2生生產過程程中的半半成品經經質檢人人員檢驗驗合格后后，進行行標識進進入下道道工序。如出現(xiàn)現(xiàn)不合格格情況，應及時時向部門門主管匯匯報，暫暫停進入入下道工工序，并并進行標標識堆放放在不合合格區(qū)。由質檢檢主管會會同車間間主任、倉庫及及操作人人員查明明原因進進行處理理，合格格后方可可進入下下道工序序。情況況嚴重處處理后不不能合格格的上報報事業(yè)部部領導批批準后另另行處理理。3.3成成品經質質檢人員員檢驗合合格后，簽發(fā)合合格證入入庫，倉倉管人員員負責將將合格證證放置在在合格品品上。如如

27、出現(xiàn)不不合格情情況，應應立即向向質檢主主管匯17報，并簽簽發(fā)不合合格證進進行標識識，同時時通知倉倉庫將產產品入庫庫在不合合格區(qū)。3.4質質檢室內內保存的的小試樣樣品要進進行詳細細標識，并與實實驗記錄錄一一對對應，便便于查找找，觀察察試驗變變化情況況。3.5質質檢室內內留存的的產成品品樣品，質檢主主管應安安排專人人管理，標識內內容與質質檢記錄錄相一致致，并妥妥善保存存，為以以后調查查質量原原因提供供依據(jù)。3.6各各生產單單位應保保持標識識完整、清楚，一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)標識識不全或或難以辨辨認應立立即通知知質檢，由質檢檢會同倉倉庫、車車間及相相關操作作人員進進行辨認認，補上上標識后后方可使使用，如如難以辨

28、辨認，由由質檢進進行小試試證實后后方可使使用。18工序管理理文件編號號：1、目的的：策劃劃并在受受控條件件下進行行工序的的控制和和服務提提供，以以確保滿滿足生產產的順利利進行。2、適用用范圍：本事業(yè)業(yè)部生產產車間內內各工序序的控制制。3、職責責：3.1 生產部部A、負責責提供生生產所需需的各種種工具、計量器器具。B、負責責生產過過程的實實施。C、負責責對實現(xiàn)現(xiàn)產品符符合性所所需的工工作環(huán)境境的控制制。3.2 設備部部A、負責責生產設設備、設設施的維維護、維維修工作作。3.3 品質部部A、負責責必要的的作業(yè)指指導書的的編制。B、負責責必要的的記錄表表格的設設計制作作。C、負責責監(jiān)督生生產過程程是

29、否按按規(guī)定的的操作工工藝進行行操作。4、程序序：4.1 獲取所所生產產產品的特特征信息息。根據(jù)生產產調度單單和相應應的作業(yè)業(yè)指導書書獲取必必要的生生產服務務的信息息。4.2 過程4.2.1 投投料4.2.1.11 投料料品種根根據(jù)所獲獲取的信信息，由由現(xiàn)場質質檢人員員核對所所用原材材19料是否符符合作業(yè)業(yè)指導書書中規(guī)定定的對原原材料的的要求。4.2.1.22 根據(jù)據(jù)相應的的生產作作業(yè)指導導書的規(guī)規(guī)定控制制相應品品種的投投料量。A、投料料前，先先由操作作工對磅磅秤進行行校對，現(xiàn)場質質檢監(jiān)督督。B、校好好磅后，按規(guī)定定的投料料量稱量量好需要要的基料料。C、在稱稱量過程程中，要要隨時對對磅秤進進行校

30、正正。4.2.2 生生產4.2.2.11 投完完料后即即進入生生產階段段，由操操作人員員按相應應品種的的作業(yè)業(yè)指導書書進行行操作，操作過過程中應應注意溫溫度、轉轉速、工工藝時間間等各項項參數(shù)。4.2.2.22 整個個操作過過程由現(xiàn)現(xiàn)場質檢檢進行監(jiān)監(jiān)督，對對于操作作過程中中出現(xiàn)的的問題應應及時指指出、及及時糾正正、對于于不能馬馬上解決決的問題題要及時時上報部部門主管管，由主主管協(xié)調調解決。4.2.2.33 品質質主管不不定時巡巡視車間間，對生生產過程程和現(xiàn)場場質檢工工作進行行抽查，發(fā)現(xiàn)問問題，及及時處理理。5、記錄錄：A、操作作人員進進行操作作時，必必須如實實完整的的記錄每每一步的的操作過過程、

31、時時間及溫溫度、轉轉速、重重量等各各項參數(shù)數(shù)。B、現(xiàn)場場質檢人人員要及及時核對對操作人人員的記記錄與實實際操作作是否相相符。C、現(xiàn)場場質檢人人員要隨隨時記錄錄好檢驗驗記錄，不得虛虛假記錄錄。20工作標準準的管理理文件編號號：1、目的的策劃并在在受控條條件下進進行工作作標準的的制定和和修改以以確保滿滿足生產產和銷售售的需要要，最終終滿足客客戶的需需求和期期望。2、適用用范圍適用于品品質部制制定的各各項工作作標準、作業(yè)指指導書、工藝變變更通知知等。3、程序序：3.1 品質部部根據(jù)銷銷售的需需要，制制定相應應規(guī)格，品種的的工作標標準。3.2 品質部部根據(jù)生生產的實實際需要要，制定定相應的的作業(yè)指指導

32、書或或工藝變變更通知知。3.3 品質部部制定的的工作標標準（指指導書、通知）由相關關部門會會鑒后送送事業(yè)部部經理審審核，總總經理批批準。3.4 經總經理理批準的的文件，復印若若干份后后分發(fā)到到相關部部門。3.5各各相關部部門在收收到文件件時，須須在品品質部文文件發(fā)放放記錄上簽字字，并注注明收到到的文件件份數(shù)。3.6 新修改改文件發(fā)發(fā)放時，同時回回收與新新文件相相應的舊舊版本。由品質質部文件件發(fā)放文文員按品質部部文件發(fā)發(fā)放記錄錄記載載的份數(shù)數(shù)全部回回收舊版版文件。3.7 對不能能回收舊舊版文件件的部門門，由品品質部文文員協(xié)同同該部門門主管調調查該部部門文件件去向或或不能回回收的原原因，必必要時應應對相關關責任人人進行處處21罰。3.8 品質部部回收的的舊版文文件由品品質部主主管監(jiān)督督銷毀，不準外外流出廠廠。4記錄A 品質質部文件件發(fā)放記記錄B品質部部文件更更改記錄錄C工藝變變更通知知記