外注管理制度

1、A/0采購管理理制度QN/SSG7.4-002發(fā)布：實(shí)施：7.4 采購7.4.1 采采購過程程供銷部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購過程程實(shí)施控控制，品品管部、生技部部協(xié)助做做好外購購、外加加工控制制，包括括評(píng)價(jià)和和選擇供供方?？乜刂频姆椒绞胶统坛潭葢?yīng)取取決于采采購產(chǎn)品品對(duì)隨后后的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)及及輸出產(chǎn)產(chǎn)品的影影響程度度加以規(guī)規(guī)定。本公司根根據(jù)對(duì)供供方提供供滿足要要求的原原輔材料料及外加加工的能能力來評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇供方方。在77.4.3 采采購程序序中明確確規(guī)定選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)供方的的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)供供方的結(jié)結(jié)果和所所引起的的任何必必要的措措施由供供銷部、品管部部分別按按文件規(guī)規(guī)定做好好記錄。7.4.2

2、采采購信息息 采購文文件應(yīng)能能明確表表述和采采購產(chǎn)品品的信息息，例如如：采購購單、采采購產(chǎn)品品質(zhì)量重重要性分分級(jí)、采采購合同同、采購購協(xié)議等等。適當(dāng)當(dāng)時(shí)采購購信息包包括7.4.33 采購購程序中中的所要要求的內(nèi)內(nèi)容。7.4.3 采采購程序序7.4.3.11采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量重要要度分級(jí)級(jí) 品管部部根據(jù)采采購產(chǎn)品品對(duì)本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量的的影響程程度，對(duì)對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品作出出質(zhì)量重重要度分分級(jí):A級(jí)：對(duì)對(duì)本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有重重要影響響的采購購產(chǎn)品；B級(jí)：對(duì)對(duì)本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有較較大影響響的采購購產(chǎn)品：C級(jí)：對(duì)對(duì)本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有輕輕微影響響的采購購產(chǎn)品：7.4.3.22供方的的評(píng)價(jià)a.根據(jù)據(jù)本公

3、司司對(duì)采購購產(chǎn)品的的要求和和質(zhì)量重重要度分分級(jí)開展展供方的的調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)活動(dòng)動(dòng)，以確確定合格格供方，調(diào)查方方法主要要采用： 由由供銷部部提出可可供選擇擇的外購購、外包包供方的的名單,并依照照名單向向A、BB類采購購產(chǎn)品供供方索取取其營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、生產(chǎn)許許可證（如屬許許可證產(chǎn)產(chǎn)品）復(fù)復(fù)印件、質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證證證書和質(zhì)質(zhì)量獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)復(fù)印件件等作為為證實(shí)資資料，請(qǐng)請(qǐng)供方將將證實(shí)資資料一并并寄回或或傳真至至本公司司。供銷銷部收到到供方寄寄回的證證實(shí)資料料后進(jìn)行行審查和和整理，作出調(diào)調(diào)查結(jié)論論。并簽簽上推薦薦人的姓姓名和日日期。 必必要時(shí)，有關(guān)AA、B類類采購產(chǎn)產(chǎn)品的供供方可由由管理者者代表決決定并

4、組組織采購購、技術(shù)術(shù)和質(zhì)檢檢等有關(guān)關(guān)人員前前往調(diào)查查評(píng)價(jià)，直接填填寫供貨貨能力評(píng)評(píng)價(jià)表和和作出評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論。 對(duì)對(duì)C類采采購產(chǎn)品品供方和和A、BB類采購購產(chǎn)品的的供方中中無法作作出正面面調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)的供供方和（如函調(diào)調(diào)不回復(fù)復(fù)、去人人不接待待時(shí)）和和商業(yè)性性供方（如物資資工廠、商店、商行等等）可簡(jiǎn)化化調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)方法法，主要調(diào)調(diào)查其供供貨質(zhì)量量績效、服務(wù)承承諾的實(shí)實(shí)施、商店的的進(jìn)貨渠渠道和質(zhì)質(zhì)量信譽(yù)譽(yù)等方面面的情況況后直接接在供方方供貨能能力評(píng)定定表上作作出評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論。 供供方供貨貨能力調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)的人員員中應(yīng)有有1-22名具有有內(nèi)審員員資格的的人員。 b.供方方的評(píng)定定 在供供方供貨貨能力調(diào)調(diào)查

5、的基基礎(chǔ)上，由供銷銷部填寫寫供方供供貨能力力調(diào)查評(píng)評(píng)定表中中的供方方企業(yè)名名稱等項(xiàng)項(xiàng)目和推推薦理由由后交品品管部。 品品管部根根據(jù)調(diào)查查評(píng)價(jià)情情況和供供方供貨貨的質(zhì)量量記錄或或首次樣樣品檢測(cè)測(cè)結(jié)果填填寫其質(zhì)質(zhì)量績效效。 品品管部根根據(jù)調(diào)查查評(píng)價(jià)情情況填寫寫供方的的供貨能能力欄，要從供供方的技技術(shù)能力力、生產(chǎn)產(chǎn)和檢測(cè)測(cè)手段是是否滿足足其生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量要求作作出評(píng)定定意見。供銷銷部綜合合以上意意見,對(duì)對(duì)合格供供方按下下列準(zhǔn)則則作出評(píng)評(píng)定結(jié)論論：該供供方具有有正式法法人地位位，技術(shù)術(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)、檢測(cè)測(cè)能力能能滿足本本廠采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求，能能按合同同或協(xié)議議和產(chǎn)品品責(zé)任開開展服務(wù)

6、務(wù)，即可可評(píng)為本本廠的合合格供方方。 以以上評(píng)定定意見應(yīng)應(yīng)簡(jiǎn)明陳陳述事實(shí)實(shí)、事例例和定量量評(píng)價(jià)，有依據(jù)據(jù)、有數(shù)數(shù)據(jù)、有事實(shí),證明評(píng)評(píng)定是有有依據(jù)的的。 最最后將供供方評(píng)定定表交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效。 供供方經(jīng)評(píng)評(píng)定合格格后，由由供銷部部編制采采購合格格供方名名單交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行采購。合格供供方名單單復(fù)印一一份給品品管部，便于在在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)中核核對(duì)是否否在合格供方處處采購產(chǎn)產(chǎn)品。 評(píng)評(píng)價(jià)所引引起的必必要措施施由供銷銷部作好好記錄并并保存；由管理理者代表表對(duì)措施施實(shí)施結(jié)結(jié)果在“改進(jìn)措措施實(shí)施施結(jié)果記記錄表”上作好好記錄，并保存存。c.對(duì)供供方重新新評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則 供供銷部應(yīng)應(yīng)于每

7、年年年底根根據(jù)各個(gè)個(gè)供方的的供貨質(zhì)質(zhì)量績效效對(duì)其進(jìn)進(jìn)行一次次重新評(píng)評(píng)價(jià)，按按評(píng)定結(jié)結(jié)果確定定合格供供方；此此外，必必要時(shí)按按其供貨貨質(zhì)量不不合格情情況對(duì)其其發(fā)出供供貨質(zhì)量量信息，要求其其作出改改進(jìn)，限限期提供供消除不不合格或或有缺陷陷的產(chǎn)品品，若多多次不合合格又無無改進(jìn)效效果者應(yīng)應(yīng)進(jìn)行重重新評(píng)價(jià)價(jià)；以確確定保留留其合格格供方資資格或向向管理者者代表建建議取消消其合格格供方資資格。 當(dāng)當(dāng)合格供供方的機(jī)機(jī)構(gòu)、體體制發(fā)生生較大變變化或本本公司采采購產(chǎn)品品變化較較大時(shí)，供銷部部長應(yīng)組組織有關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)其質(zhì)量量保證能能力重新新作出調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)。 當(dāng)當(dāng)合格供供方出現(xiàn)現(xiàn)A、BB級(jí)采購購產(chǎn)品批批量不合合格時(shí),

8、 供銷銷部應(yīng)及及時(shí)與其其聯(lián)系,決定退退貨或更更換事宜宜,并要要求其分分析原因因，制訂訂消除不不合格原原因的糾糾正措施，并按其其實(shí)施結(jié)結(jié)果決定定是否對(duì)對(duì)其進(jìn)行行重新評(píng)評(píng)價(jià)。d.建立立并保存存供方的的質(zhì)量記記錄 合合格供方方的供貨貨能力調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)表以及及其提供供的證實(shí)實(shí)資料、合格供供方名單單由供銷銷部保存存，供必必要時(shí)查查閱； 合合格供方方供貨質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)記錄：采購購產(chǎn)品檢檢驗(yàn)記錄錄和不不合格品品信息反反饋單由由品管部部按規(guī)定定負(fù)責(zé)保保存； 供供方提供供的質(zhì)量量記錄、質(zhì)保書書和合格格證（有有檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)時(shí)）等有關(guān)關(guān)質(zhì)量原原始憑證證由品管管部保存存。7.4.3.33采購文文件為開展采采購產(chǎn)品品活動(dòng)，

9、品管部部按采購購信息編編制或提提供采購購產(chǎn)品技技術(shù)規(guī)格格和質(zhì)量量要求，作為編編制采購購文件的的依據(jù)。a. 原原材料：供銷部部按轉(zhuǎn)序序卡或庫庫存情況況編制采采購單，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后執(zhí)行。當(dāng)因故故不能在在合格供供方采購購時(shí)，采采購單必必須經(jīng)總總經(jīng)理審審批，并并在采購購產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)公司時(shí)時(shí)注明嚴(yán)嚴(yán)格檢驗(yàn)驗(yàn)要求，以保證證采購產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求。b. 實(shí)實(shí)施原輔輔材料采采購前，先與合合格供方方簽訂供供貨合同同；A類類采購產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)與與供方簽簽訂技術(shù)術(shù)協(xié)議，以說明明采購產(chǎn)產(chǎn)品的信信息；實(shí)實(shí)施采購購時(shí)，可可用電話話采購方方式進(jìn)行行，做好好電話采采購記錄錄。采購購供貨合合同、訂訂單或采采購協(xié)議議、采購購單應(yīng)清清

10、楚地說說明采購購產(chǎn)品的的信息： 采采購產(chǎn)品品的型號(hào)號(hào)、材料料牌號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)收方法法，作業(yè)業(yè)程序、有關(guān)過過程和設(shè)設(shè)備批準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求； 對(duì)對(duì)供方有有關(guān)技術(shù)術(shù)、檢測(cè)測(cè)、計(jì)量量人員的的資格要要求； 需需要時(shí)，應(yīng)注明明適用的的質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)的的名稱、編號(hào)和和版本。7.4.3.44采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證采購產(chǎn)品品進(jìn)廠應(yīng)應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證證合格后后入庫，當(dāng)另有有要求時(shí)時(shí)應(yīng)按下下述規(guī)定定執(zhí)行：a.本廠廠在供方方貨源處處的驗(yàn)證證 當(dāng)當(dāng)本廠需需要在供供方貨源源處驗(yàn)證證采購產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采采購協(xié)議議或合同同中規(guī)定定驗(yàn)證的的安排和和產(chǎn)品的的放行方方法； 驗(yàn)驗(yàn)證工作作由品管管部按質(zhì)量手手冊(cè)88.2.4條款款和檢檢驗(yàn)規(guī)范范規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行，有有關(guān)采購購人員配配合進(jìn)行行；驗(yàn)證證時(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)人員要要做好驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄，并由由品管部部按規(guī)定定保存。b.顧客客對(duì)供方方產(chǎn)品的的驗(yàn)證 當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品銷銷售合同同有要求求或規(guī)定定時(shí)，顧顧客或其其代表有有權(quán)在本本廠或供供方處驗(yàn)驗(yàn)證供方方的產(chǎn)品品，此類類驗(yàn)證由由供銷部部進(jìn)行安安