040518滬東分公司績效合同(姚維強)

1、上海市電電力公司司市區(qū)供供電公司司績效合同同（分公司司經(jīng)理層層級）前言績效管理理是上海海市電力力公司市市區(qū)供電電公司實實現(xiàn)三年年行動計計劃、貫貫徹落實實公司核核心價值值，從而而最終實實現(xiàn)公司司戰(zhàn)略目目標的重重要手段段。績效效合同是是績效管管理的主主要工具具之一，通通過層層層簽訂績績效合同同，公司司層面的的目標逐逐級分解解、落實實到每個個崗位。簽訂績效效合同過過程中，考考核雙方方應進行行充分的的績效目目標設定定溝通，并并明確合合同考核核期內(nèi)被被考核人人實現(xiàn)崗崗位績效效目標的的主要舉舉措及時時間進度度安排。在公司司實際生生產(chǎn)經(jīng)營營管理過過程中，及及時、充充分地向向分管領領導、上上級部門門及有關關部

2、門反反映與本本部門有有關的關關鍵績效效指標的的真實軌軌跡，為為之提供供準確的的分析、判斷依依據(jù)，并并依據(jù)簽簽訂的績績效合同同，考核核雙方進進行月度度績效回回顧，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可能存存在的偏偏差，準準確把握握與本部部門有關關的關鍵鍵績效的的變動趨趨勢，當當出現(xiàn)不不利情況況時，及及時向有有關方面面提出預預警報告告，并采采取相應應舉措。通過每每個崗位位績效目目標的實實現(xiàn)保證證公司層層面目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。本績效合合同簽訂訂的主要要依據(jù)是是上海市市電力公公司市區(qū)區(qū)供電公公司的核核心價值值及三年年行動計計劃。基本信息息：被考核人人姓名：姚維強強 部部門：滬滬東分公公司 崗位：經(jīng)理 考核人姓姓名：王王運丹 部門

3、： 崗位：總經(jīng)理理考核期限限：從 20004年 7 月月1日 至 220044年122月 331 日日 考核人聲聲明：簽訂本績績效合同同前，我我已與公公司相關關領導進進行了充充分溝通通，理解解其對被被考核人人崗位的的管理意意圖并在在此合同同中體現(xiàn)現(xiàn)簽訂本績績效合同同前，我我已與被被考核人人進行了了充分溝溝通。雙雙方均充充分了解解本績效效合同的的所有約約定并達達成共識識被考核人人履行其其績效合合同過程程中，我我將提供供必要的的支持和和幫助簽名：被考核人人聲明：簽訂本績績效合同同前，我我已與考考核人進進行了充充分溝通通，理解解其對本本崗位的的管理意意圖并在在此合同同中體現(xiàn)現(xiàn)考核雙方方均充分分了解本

4、本績效合合同的所所有約定定并達成成共識在考核人人的指導導和幫助助下，我我將認真真履行本本績效合合同并達達成績效效目標簽名：第一部分分：崗位位績效目目標指標類別別關鍵績效效指標權重（合計1100%）實績績效評分分等級績效積分分（權重重評分分等級）結果說明明12345財務類分公司運運營成本本4%財務類總收入10%財務類電費回收收8%財務類提高售電電價格6%客戶類客戶滿意意度9%客戶類企業(yè)形象象美譽度度5%內(nèi)部運營營類安全事故故率8%內(nèi)部運營營類新建變電電站平均均負載率率2%內(nèi)部運營營類電壓質(zhì)量量4%內(nèi)部運營營類供電可靠靠性5%指標類別別關鍵績效效指標權重（合計1100%）實績績效評分分等級績效積分

5、分（權重重評分分等級）結果說明明12345內(nèi)部運營營類線損率4%內(nèi)部運營營類供電負荷荷率2%內(nèi)部運營營類工程項目目完成情情況3%內(nèi)部運營營類調(diào)度生產(chǎn)產(chǎn)4%內(nèi)部運營營類規(guī)定時間間內(nèi)業(yè)擴擴接電率率3%內(nèi)部運營營類現(xiàn)有管理理體系持持續(xù)完善善成效5%員工成長長類戰(zhàn)略執(zhí)行行能力建建設成效效10%員工成長長類人均銷售售收入2%員工成長長類員工滿意意度6%總績效分分數(shù)附：績效效目標衡衡量標準準關鍵績效效指標權重評分要素素實績與績績效評分分的對應應關系分公司運運營成本本4%累計完成成額1分:累累計完成成額高于于累計指指標00.5。2分:累累計完成成額高于于累計指指標00.255%,且且0.55。3分:完完成累

6、計計指標。4分:累累計完成成額低于于累計指指標00.255%,且且0.55。5分:累累計完成成額低于于累計指指標00.5?？偸杖?0%1.售電電收入2.營業(yè)業(yè)外收入入3.售電電量1分:售售電收入入下降11%,營營業(yè)外收收入完成成指標的的95%2分:售售電收入入下降00.5%, 營營業(yè)外收收入完成成指標的的98%3分:完完成售電電量指標標,完成成售電收收入指標標,完成成營業(yè)外外收入指指標4分:完完成售電電量指標標,售電電收入上上升1%, 營營業(yè)外收收入完成成指標的的1022%5分:完完成售電電量指標標,售電電收入上上升1.5%,營業(yè)外外收完成成入指標標的1005%電費回收收8%1.當年年電費回回

7、收率2.陳欠欠下降率率3.財務務應收電電費余額額1分:電電費回收收率=95%,年度度累計電電費回收收率=99.6%,年度累累計陳欠欠下降228%,財務應應收電費費余額完完成指標標的1005%2分:電電費回收收率=98%,年度度累計電電費回收收率=99.7%年年度陳欠欠下降229%,財務應應收電費費余額完完成指標標的1002%3分:電電費回收收率=99%,年度度累計電電費回收收率=99.8%,年度陳陳欠下降降30%,財務務應收電電費余額額完成指指標4分:電電費回收收率=99.5%,年度累累計電費費回收率率=999.99%,陳陳欠下降降31%,財務務應收電電費余額額完成指指標的997%5分:電電費

8、回收收率=1100%,年度度累計電電費回收收率1000%,陳欠下下降322%,財財務應收收電費余余額完成成指標的的95%提高售電電價格6%1.平均均電價（含含稅）（累累計）2.非居居民分時時電表安安裝率1分：售售電價格格下降00.011元/千千瓦時, 非居居民分時時電表安安裝率9902分：售售電價格格下降00.0005元/千瓦時時, 非非居民分分時電表表安裝率率953分：完完成下達達的指標標4分：售售電價格格上升00.0005元/千瓦時時,（非非居民分分時電表表超額完完成）5分：售售電價格格上升00.011元/千千瓦時, （非非居民分分時電表表超額完完成）客戶滿意意度9%1.客戶戶滿意率率2.

9、行風風查測評評排名1分：客客戶滿意意率988%及以以上,滿滿意度779及以以下; 行風測測評1個個區(qū)未列列入A檔檔2分：客客戶滿意意率988%及以以上,滿滿意度779; 行風測測評各區(qū)區(qū)列入AA檔,11個區(qū)為為第4名名及以下下3分：客客戶滿意意率988%及以以上,滿滿意度880; 行風測測評各區(qū)區(qū)列入AA檔,且且為第33名及以以上4分：客客戶滿意意率988%及以以上,滿滿意度881; 行風測測評各區(qū)區(qū)列入AA檔,且且為第22名及以以上5分：客客戶滿意意率988%及以以上,滿滿意度882; 行風測測評各區(qū)區(qū)列入AA檔,且且為第11名企業(yè)形象象美譽度度5%1.黨風風廉政建建設2.客戶戶投訴率率3.

10、初訪訪息訴率率4.職工工違法犯犯罪率1分：職職工違法法犯罪率率超1；客戶戶服務投投訴率和和初訪息息訴率均均超指標標； 發(fā)發(fā)生三項項有責媒媒體介入入事件；黨風廉廉政建設設年度考考評為不不合格，客客戶服務務投訴率率和初訪訪息訴率率有一項項超指標標或發(fā)生生有責媒媒體介入入事件。2分：發(fā)發(fā)生職工工違法犯犯罪事件件，但發(fā)發(fā)生率未未超1；黨風風廉政建建設年度度考評為為不合格格；黨風風廉政建建設年度度考評為為合格及及以上，客客戶服務務投訴率率和初訪訪息訴率率有一項項超指標標或發(fā)生生有責媒媒體介入入事件。3分：未未發(fā)生職職工違法法犯罪，黨黨風廉政政建設年年度考評評為合格格，客戶戶服務投投訴率未未超3，初訪訪息

11、訴率率未超997%，未未發(fā)生有有責媒體體介入事事件。4分：未未發(fā)生職職工違法法犯罪，客客戶服務務投訴率率未超33，初訪訪息訴率率未超997%，未未發(fā)生有有責媒體體介入事事件，黨黨風廉政政建設年年度考評評為良好好5分：未未發(fā)生職職工違法法犯罪，客客戶服務務投訴率率未超33，初訪訪息訴率率未超997%，未未發(fā)生有有責媒體體介入事事件，黨黨風廉政政建設年年度考評評為優(yōu)秀秀安全事故故率8%1.人身身死亡、重傷事事故；重大設設備事故故；一般電電網(wǎng)事故故；誤調(diào)度度、誤操操作事故故；火災事事故；有責交交通致外外人死亡亡、重傷傷事故；有責外外包隊伍伍施工人人員死亡亡、重傷傷事故2.長周周期安全全記錄3.人身身

12、輕傷數(shù)數(shù)4.設備備事故和和一類障障礙數(shù)5.輸配配電線路路（電纜纜）外損損事故數(shù)數(shù)1分：凡凡發(fā)生七七個零目目標內(nèi)容容之一的的或考核核期內(nèi)有有中斷安安全記錄錄事故發(fā)發(fā)生的。2分：未未發(fā)生七七個零目目標內(nèi)容容之一；考核期期內(nèi)未有有中斷安安全記錄錄的事故故發(fā)生。人身輕輕傷數(shù)或或設備事事故和一一類障礙礙數(shù)總和數(shù)數(shù)或輸配配電線路路外損事事故數(shù)有一項項超下達達指標數(shù)數(shù)。3分：不不發(fā)生人人身死亡亡、重傷傷事故;不發(fā)生生重大設設備事故故;不發(fā)發(fā)生一般般電網(wǎng)事事故; 不發(fā)生生誤調(diào)度度、誤操操作事故故;不發(fā)發(fā)生一般般火災事事故;不不發(fā)生有有責交通通致外人人死亡、重傷事事故;不不發(fā)生有有責外包包隊伍施施工人員員死亡、

13、重傷事事故（上上述七個個不發(fā)生生簡稱為為七個零零目標）?？己似谄趦?nèi)未有有中斷安安全記錄錄的事故故發(fā)生。人身輕輕傷未超超下達指指標數(shù)；設備事事故和一一類障礙礙數(shù)總和未未超下達達指標數(shù)數(shù)；輸配配電線路路外損事事故數(shù)未超下下達指標標數(shù)。4分：未未發(fā)生七七個零目目標內(nèi)容容之一；年內(nèi)未未有中斷斷安全記記錄的事事故發(fā)生生。人身身輕傷未未超下達達指標數(shù)數(shù)；設備備事故和和一類障障礙數(shù)總和或或輸配電電線路外外損事故故數(shù)有一一項下降降5%。5分：未未發(fā)生七七個零目目標內(nèi)容容之一；年內(nèi)未未有中斷斷安全記記錄的事事故發(fā)生生。人身身輕傷未未超下達達指標數(shù)數(shù)；設備備事故和和一類障障礙數(shù)總和及及輸配電電線路外外損事故故數(shù)均

14、下降降5%。新建變電電站平均均負載率率2%按“投運運年限”和“主變臺臺數(shù)”區(qū)分的的負載率率1分：投投運滿11年的新新建變電電站平均均負載率率達200%及以以上；投投運滿55年的新新建3主主變變電電站負載載率達440%及及以上、2主變變變電站站負載率率30%及以上上。2分：投投運滿11年的新新建變電電站平均均負載率率達255%及以以上；投投運滿55年的新新建3主主變變電電站負載載率達550%及及以上、2主變變變電站站負載率率40%及以上上。3分：投投運滿11年的新新建變電電站平均均負載率率達300%及以以上；投投運滿55年的新新建3主主變變電電站負載載率達667%及及以上、2主變變變電站站負載率

15、率50%及以上上。4分：投投運滿11年的新新建變電電站平均均負載率率達400%及以以上；投投運滿55年的新新建3主主變變電電站負載載率達770%及及以上、2主變變變電站站負載率率60%及以上上。5分：投投運滿11年的新新建變電電站平均均負載率率達500%及以以上；投投運滿55年的新新建3主主變變電電站負載載率達775%及及以上、2主變變變電站站負載率率70%及以上上。電壓質(zhì)量量4%1.電網(wǎng)網(wǎng)電壓合合格率2.用戶戶電壓合合格率3.有載載調(diào)壓投投入率4.變電電站電容容器可投投率1分：電電壓指標標99.2%；有載調(diào)調(diào)壓投入入率97%；變電電站電容容器可投投率94%2分：電電壓指標標99.36%；有載

16、載調(diào)壓投投入率98%；變電電站電容容器可投投率96%3分：電電壓指標標99.36%（母線線指標999.55%、用用戶指標標99.22%、低壓壓用戶指指標988.888%）；有載調(diào)調(diào)壓投入入率達到到98%；變電電站電容容器可投投率達到到96%4分：電電壓合格格率比指指標提高高0.11%；變變電站電電容器可可投率達達到98%；有載載調(diào)壓投投入率達達到99.5%5分：電電壓合格格率比指指標提高高0.22%指標標；變電電站電容容器可投投率達到到1000%；有有載調(diào)壓壓投入率率達到1100%供電可靠靠性5%1.供電電可靠率率2. 繼繼電保護護動作正正確率3.大修修計劃完完成率4.355千伏以以上設備備可

17、用率率1分：供供電可靠靠率（全全口徑、城網(wǎng)）相相對于指指標下降降0.0002個個百分點點，繼電電保護動動作正確確率1000%，大大修計劃劃完成率率96%，355千伏以以上設備備可用率率97.5%2分：供供電可靠靠率（全全口徑、城網(wǎng)）相相對于指指標下降降0.0001個個百分點點，繼電電保護動動作正確確率1000%，大大修計劃劃完成率率96%，355千伏以以上設備備可用率率97.5%3分：供供電可靠靠率（全全口徑、城網(wǎng)）完完成指標標，繼電電保護動動作正確確率1000%，大大修計劃劃完成率率98%，355千伏以以上設備備可用率率98%4分：供供電可靠靠率（全全口徑、城網(wǎng)）相相對于指指標上升升0.00

18、01個個百分點點，繼電電保護動動作正確確率達到到1000%，大大修計劃劃完成率率達到99.5%，335千伏伏以上設設備可用用率98.5%5分：供供電可靠靠率（全全口徑、城網(wǎng)）相相對于指指標上升升0.0002個個百分點點,繼電電保護動動作正確確率1000%，大大修計劃劃完成率率達到1100%，355千伏以以上設備備可用率率99%線損4%1分：累累計線損損實績相相對于指指標的增增長率0.55%2分：累累計線損損實績相相對于指指標的增增長率0.33%3分：累累計線損損完成指指標4分：累累計線損損實績相相對于指指標的下下降率0.33%5分：累累計線損損實績相相對于指指標的下下降率0.33%，且且達到年

19、年度指標標。供電負荷荷率2%1分：供供電負荷荷率下降降0.44%2分：供供電負荷荷率下降降0.22%3分：完完成下達達的指標標4分：供供電負荷荷率上升升0.22%5分：供供電負荷荷率上升升0.44%工程項目目完成情情況3%1.大修修資金計計劃完成成率2.工程程項目投投資完成成率3.工程程項目完完成率4.工程程項目竣竣工結算算率1分：大大修資金金計劃完完成率998%，工工程項目目投資完完成率995%，工工程項目目完成率率97%，工程程項目竣竣工結算算率944%。2分：大大修資金金計劃完完成率999%，工工程項目目投資完完成率998%，工工程項目目完成率率97.5%，工工程項目目竣工結結算率994

20、.55%。3分：大大修資金金計劃完完成率1100%，工程程項目投投資完成成率1000%，工工程項目目完成率率98%，工程程項目竣竣工結算算率955%。4分：大大修資金金計劃完完成率1100%，工程程項目投投資完成成率1000%，工工程項目目完成率率98.5%，工工程項目目竣工結結算率995.55%。5分：大大修資金金計劃完完成率1100%，工程程項目投投資完成成率1000%，工工程項目目完成率率99%，工程程項目竣竣工結算算率966%。調(diào)度生產(chǎn)產(chǎn)4%1.遙控控投運率率2.遙控控動作正正確率3.短期期負荷預預測準確確率4.按周周減載容容量投入入率1分：四四大指標標有二項項及以上上低于公公司考核核

21、指標2分：四四大指標標有一項項低于公公司考核核指標3分：遙遙控投運運率、遙遙控動作作正確率率、短期期負荷預預測準確確率、按按周減載載容量投投入率四四大指標標達到公公司考核核要求4分：四四大指標標在滿足足3分基基礎上，有有二項超超過公司司下達指指標一個個百分點點5分：四四大指標標在滿足足3分基基礎上，有有三項超超過公司司下達指指標二個個百分點點以上規(guī)定時間間內(nèi)業(yè)擴擴接電率率實際接電電數(shù)/計計劃接電電數(shù)實際接電電數(shù)/營營業(yè)受理理接電數(shù)數(shù)3%1.(實實際接電電數(shù)/營營業(yè)受理理接電數(shù)數(shù))的接接電率2.(實實際接電電數(shù)/計計劃接電電數(shù))的的接電率率1分：(實際接接電數(shù)/營業(yè)受受理接電電數(shù))的的接電率率未

22、達880%,且(實實際接電電數(shù)/計計劃接電電數(shù))的的接電率率未達998%2分：(實際接接電數(shù)/營業(yè)受受理接電電數(shù))的的接電率率達到880%,或(實實際接電電數(shù)/計計劃接電電數(shù))的的接電率率達到998%3分：(實際接接電數(shù)/營業(yè)受受理接電電數(shù))的的接電率率達到880%,且(實實際接電電數(shù)/計計劃接電電數(shù))的的接電率率達到998%4分：33分基礎礎上，(實際接接電數(shù)/營業(yè)受受理接電電數(shù))的的接電率率達到990%，且且無客戶戶投訴5分：44分基礎礎上，(實際接接電數(shù)/營業(yè)受受理接電電數(shù))的的接電率率達到1100%，且無無客戶投投訴現(xiàn)有管理理體系的的持續(xù)完完善成效效:5%1.貫標標通過年年度復審審2.方針針目標展展開,實實現(xiàn)閉環(huán)環(huán)管理3.班組組建設保保持現(xiàn)有有水平的的基礎上上,力爭爭有1到到2個班班組等級級上升1分:三三項工作作有二項項未達要要求。2分:三三項工作作有一項項未達要要求。3分:貫貫標工作作通過年年審并達達到上級級的統(tǒng)一一要求；方針目目標圍繞繞公司總總體目標標，并實實現(xiàn)動態(tài)態(tài)、閉環(huán)環(huán)管理；班組建建設正常常開展，班班組考評評動態(tài)進進行。4分:三三項工作作有一項項成績突突出。5分:三三項工作作有二項項成績突突出，或或有一項項得到電電力公司司以上認認可。戰(zhàn)略執(zhí)行行能力建建設成