管理流程編制規(guī)范

1、南昌江鈴汽車集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 編寫規(guī)范PAGE PAGE 9江鈴發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)TSS質(zhì)量管理理體系流流程編寫寫規(guī)范主要目的的：為了符合合TS質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，對(duì)對(duì)流程編編寫進(jìn)行行規(guī)范。基本概念念：一級(jí)文件件：質(zhì)量量手冊(cè)；二級(jí)文件件：程序序文件；三級(jí)文件件：作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等；四級(jí)文件件：記錄錄表單等等。職能流程程制作的的基本方方法：認(rèn)識(shí)基本本圖例： 表示示作業(yè)動(dòng)動(dòng)作：如如領(lǐng)料、審核等等 表表示相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)方向 表示示由手工工制作的的數(shù)據(jù) 表示示業(yè)務(wù)單單據(jù)或者者是報(bào)表表 表示判判斷是否否判斷,向下的的箭頭代代表是,表示將將數(shù)據(jù)寫寫入到數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中中,向左向右右的箭頭頭都代表表否;表示標(biāo)注注表

2、示表單單清單表示子程程序流程圖中中的格式式流程圖大大?。憾?jí)流程程圖統(tǒng)一一按照AA3縱向向幅面，三三級(jí)流程程圖統(tǒng)一一按照AA4縱向向幅面；流程名稱稱:按照照TS標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求填寫一一級(jí)、二二級(jí)流程程名稱,再下一一級(jí)的流流程名稱稱用括弧弧寫在一一、二級(jí)級(jí)流程名名后，名名稱后再再加上流流程的版版本號(hào)（如下圖圖）；流程信息息：在流流程名稱稱的最右右邊要填填寫流程程制作單單位、流流程制作作人、流流程制作作時(shí)間、流程版版本（如如下圖）；頁(yè)簽名稱稱：頁(yè)簽簽的名稱稱與流程程名稱保保持一致致（如下下圖）；部門流程程文件要要求：一一個(gè)部門門的流程程要全包包括在一一個(gè)VIISIOO文件中中，以不不同的頁(yè)頁(yè)簽予以以

3、區(qū)別；流程表頭頭：流程程表頭中中的部門門排列按按照上下下游的關(guān)關(guān)系從左左到右，從左到到右依次次為：客客戶、董董事會(huì)、公司管管理委員員會(huì)、辦辦公室、經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展部、市場(chǎng)部部、產(chǎn)品品開發(fā)部部、匹配配標(biāo)定部部、動(dòng)力力傳動(dòng)部部、制造造部、機(jī)機(jī)加工車車間、裝裝配車間間、設(shè)備備動(dòng)力部、采購(gòu)部部、質(zhì)量量管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、信信息部、人力資資源部、第三方方物流、供應(yīng)商商，表頭的的最后一一列為“輸入文件件”，用來來標(biāo)示輸輸入的文文件和記記錄（如如下圖）；字體要求求：統(tǒng)一一使用黑黑體，流流程名稱稱字體大大小為114ptt,表頭頭字體大大小為110ptt,分隔隔符字體體大小為為8ptt,流程程，內(nèi)容容字體大大小為88

4、pt;流程信信息字體體大小為為12ppt;階段分割割編碼：由上而而下用阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字依次次編寫序序號(hào)；內(nèi)容編號(hào)號(hào)：階段段編碼加加流水號(hào)號(hào)，如果果超過十十個(gè)，就就用a,b,cc表示示，判斷斷不用進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)；連接符：如果流流程中兩兩個(gè)要連連接的動(dòng)動(dòng)作在流流程圖中中離的較較遠(yuǎn)，為為減少流流程圖中中出現(xiàn)連連接線交交叉的現(xiàn)現(xiàn)象，可可以用連連接符（）進(jìn)行行連接（見下圖圖），代代表從起起始點(diǎn)到到連接點(diǎn)點(diǎn)有一條條連接線線起始點(diǎn)： 連接接點(diǎn)：線條粗細(xì)細(xì)：所有有線條粗粗細(xì)為55；職能流程程圖例(主要來來自：組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖及本本項(xiàng)目涉涉及的部部門)：崗位級(jí)流流程圖(調(diào)研中中：客戶戶基本資資料問卷卷表-業(yè)業(yè)務(wù)分工工

5、中具體體部門的的崗位劃劃分)：?jiǎn)螕?jù)審批批流程：(調(diào)研研中：客客戶基本本資料問問卷表-業(yè)務(wù)單單據(jù)單據(jù)據(jù)中所列列示的單單據(jù))基本操作作流程：模仿職能能流程圖圖，繪制制出本職職能部門門的職能能流程圖圖；將實(shí)際的的單據(jù)與與報(bào)表對(duì)對(duì)應(yīng)到職職能流程程圖的實(shí)實(shí)際位置置上；繪制崗位位級(jí)流程程圖；繪制單據(jù)據(jù)級(jí)審批批流程圖圖；結(jié)合一筆筆或多筆筆業(yè)務(wù)從從業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生到結(jié)結(jié)束進(jìn)行行部門及及部門內(nèi)內(nèi)部的崗崗位協(xié)同同演習(xí)或或稱之為為再現(xiàn)。反復(fù)多次次，并注注意業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)的的前后銜銜接及記記錄有作作業(yè)單據(jù)據(jù)傳遞過過程的方方法(如如單據(jù)、電話通通知或傳傳真等)注意事項(xiàng)項(xiàng)：此種方法法可以比比較快速速地反映映現(xiàn)實(shí)的的作業(yè)流流程與方方法，在在初次使使用時(shí)不不宜過細(xì)細(xì)，可先先列示關(guān)關(guān)鍵作業(yè)業(yè)及流程程，然后后循序浙浙進(jìn)，逐逐步展開開。此種方法法也可以以做為主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或部門門對(duì)下所所轄部門門或人員員進(jìn)行管管理評(píng)估估的一種種方法。也有利利于輕松松梳理管管理流程程，提