成品倉庫管理制度(13篇)

1、第 PAGE43 頁 共 NUMPAGES43 頁成品倉庫管理制度(13篇)成品倉庫管理制度1 一、崗位職責： 1、負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫產成品入庫單交銷售部、財務部各一份。2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度1.8m，500_500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。3、

2、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考緊急放行規(guī)定第四條)。4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的出貨通知單，經銷售部經理簽字確認，倉管員接出貨通知單后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開發(fā)貨單。5、進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損

3、數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意發(fā)貨單的時效。7、銷售部如有樣品磚需求，應根據開具樣板申領單，報總經理審批，后交成品倉領出。樣板申領單一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛(wèi)，四聯存銷售部。8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將成品日報表交相關單位。（成品日報表一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯

4、總辦）。9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫盤倉清點表（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。二、管理制度：1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。2、上班期間不得擅自離開工作崗位。3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開出貨單發(fā)貨。4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開力資單，并呈報物管部。5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠

5、價由責任人照價賠償。7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。11、以上如有違反，公司將按照生產管理條例予以處罰。成品倉庫管理制度2 第一章目的和范圍 一、目的1.1.為使公司的倉庫運作更加規(guī)范,保證公司資產的安全,特制定本規(guī)定。二、范圍2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。第二章貨品入庫驗收一、貨品的驗收1

6、.1.采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進行檢驗。1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序,包括但不限于如下項目:1.3.1.產品數量;1.3.2.產品規(guī)格、重量;1.3.3.產品顏色;1.3.4.產品內在品質。1.4.產品經檢驗后,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的情況和結果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據。二、外購貨品的入庫2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續(xù),凡經檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續(xù):2

7、.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,并區(qū)別以下情況處理:a、貨品品種、規(guī)格不一致的,則應辦理退貨;b、貨品數量不足的,則應通知供應商補足;c、貨品數量超過的,則應辦理退貨。2.1.2.核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定);2.1.3.核對銷貨單;2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。2.2.貨品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)?！叭霂靻巍币皇剿穆?一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。2.3.貨品驗收后一段時間內若發(fā)現問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別

8、歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。三、自制成品或半成品入庫3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫入庫單,并按本制度第一部分有關品質檢驗的規(guī)定處理。3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。四、入庫流程1.1.入庫驗收的具體流程如附表。第三章貨品保管與保養(yǎng)一、貨品的保管與保養(yǎng)1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。1.1.1.三清:材料清、數量清、規(guī)格清;二齊:擺放整齊、庫容整齊;四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不

9、揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。第四章貨品出庫一、原、輔料出庫管理1.1.生產部門依生產需要進行領料時,保管員發(fā)料應按主管部門批準的“出庫單”及計劃限額進行發(fā)料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門?！靖郊?出庫單】1.2.倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。1.3.有下列情形之一者,不準出庫。1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;1.3.2.憑單字據不清或被涂改;1.3.3.未驗收入庫貨品;倉庫管理人員應對保質負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品。二、成品出庫管理2.1.產品成

10、品出庫時,必須按業(yè)務部門簽發(fā)、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業(yè)務。2.2.有下列情形之一者,不準發(fā)貨。1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;1.2.2.憑單字據不清或被涂改;1.2.3.未驗收入庫貨品。三、出庫流程四、退庫管理4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。4.3.成品已出庫但因質量原因需返修的,由業(yè)務部門向生產部門下達產品維修單,產品

11、修好后由業(yè)務部門負責配送,倉庫不做處理。五、物品調撥管理5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,并經部門負責人核準后方可進行實物的調撥。第五章盤點及帳務處理一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:1.1.1.盤點時發(fā)現盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)現問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。1.1.3.清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。1.2.盤盈、盤虧的處理1.2.1盤

12、點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報領導批準后,及時進行帳務處理。二、帳務處理2.1.保管員應建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持平衡。2.3.每月3號前填報收、發(fā)、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。第六章附則一、本制度經公司總經理核準后于*年*月*日起實施。成品倉庫管理制度3 1、為了加強倉庫安全管理，確保安全，根據國家有關消防、安全的規(guī)律、法規(guī)，制定本規(guī)定。 2、倉庫安全管理必須貫徹“預防為主，實行“誰主管誰負責的原則。3、新建、擴建和改建的倉庫建筑設計要符合國家建筑設計防火規(guī)范的有關規(guī)定，并經

13、公安消防監(jiān)督機構審核。倉庫竣工時，須由公安部門驗收合格后，方可投入使用。4、倉庫必須確定一名安全防火責任人，并建立健全各項防火規(guī)章制度。5、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。6、倉庫物品應當分類，嚴格按照“五距（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現行的有關爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。8、庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具、電器設備的周圍和主線槽下方嚴禁堆放物

14、品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。9、每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。10、倉庫應當設置明顯的防火標志。庫房內嚴禁使用明火，不準住人。11、倉庫應當按照國家有關消防法規(guī)規(guī)定，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全。12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；組織開展防火檢查，消除火險隱患。13、組建專職、義務消防隊，定期進行業(yè)務培訓，制定滅火應急方案，開展自防自救工作。14、倉庫嚴格執(zhí)行

15、夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。16、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。18、甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺，變形和物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。19、裝卸甲、乙類物品

16、時，操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服、帽和使用易產生火花的工具，嚴防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。20、裝卸作業(yè)結束后，應當對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。21、倉庫應當設置醒目的防火標志。進入甲、乙類物品庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。22、庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經倉庫或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內容。23、倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。成品倉庫管理制

17、度4 第一章 總 則 第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合公司的實際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。第二章 入 庫第三條 產成品辦理入庫，必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫，未經允許不合格品不準辦理入庫手續(xù)。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續(xù)。第四條 辦理入庫的產成品，生產車間要按產品品種、包裝規(guī)格、質量等級，分區(qū)域碼放整齊，便于清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。第五條 辦理成品入庫時，保管員要根據ERP入庫單所列成品，及時到車

18、間現場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品臺帳,每天的帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實際情況，入庫產成品仍有生產車間代理管理。第三章 出 庫第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發(fā)放。 第八條 成品出庫（或調撥）必須具備如下條件： （1）由銷售部門責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知； （2）有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續(xù)不全的產成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容，逐一核實，避免發(fā)錯貨物。第九條 保管員在發(fā)貨時，要協調好車間（庫房）、運輸車輛、裝卸、上站等各個環(huán)節(jié)的

19、工作關系，確保工作順利進行。第十條 產成品發(fā)貨，必須確保發(fā)出的產品品種、數量、質量、包裝規(guī)格、生產批號等準確無誤；外包裝無污染、無破損。并做好產品發(fā)貨原始記錄。第十一條 在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損，發(fā)貨保管員應做好記錄（同時由責任人在出庫記錄上簽字）并及時報告主管，追究其經濟責任。第十二條 顧客自提或汽車（調撥）裝運發(fā)貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續(xù)。（注：公司內部車輛轉運貨物出廠，由保管員開具出門手續(xù)，司機簽字認可車載貨物）第十三條 外購產成品出（入）庫，保管員要認真核實規(guī)格、數量，并向質檢部門了解產品是否合格，如有問題

20、要及時向有關領導匯報。第十四條 任何貨物出庫，均應于出貨當日將有關資料輸入ERP系統(tǒng)，做到日清月結。第四章 倉儲管理第十五條 產成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進入庫內者，必須按規(guī)定穿戴勞保防護用品，方可入內。第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員，要有公司有關人員陪同，不得獨自進入庫房。第十七條 成品庫房要保持干凈整潔，若發(fā)現屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關部門及時修理。第十八條 成品入庫后，根據ERP系統(tǒng)庫存量經常查驗庫存產品，做到賬、物一致。如發(fā)現有包裝損壞及產品異變，要及時通知質量部、車間進行處理，并做好詳細記錄。第十九條 成品存儲要求：按品種、規(guī)格、體積、重量

21、等特征決定堆碼方式及區(qū)位；物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生。第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態(tài)度和藹、熱情主動。嚴格按批準數量、質量發(fā)放物品。第五章 盤點管理第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數據真實、準確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。并將

22、產成品盤盈、盤虧情況在庫存盤點表中明確體現，如實反映產成品的真實情況并做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符，數據真實、準確。第六章 附 則第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。第二十六條 本制度經總經理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。成品倉庫管理制度5 一、成品的出入庫 1、成品的入庫成品入庫時，保管員應根據該批產品下達的任務單上的生產數量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數量后進行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關人員的簽字要完備。2、成品的出庫成品出庫時，應填寫“成品發(fā)貨單”并詳細的列出該批產品的品名、數量，填寫要規(guī)范，及時，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。3、對以上所開出

23、的出入庫單據必須在次日上午8：30前交財務部門一份。4、以上三條規(guī)定，將由財務部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的次數，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。二、成品的月末盤存1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。2、成品盤存表中所列的產品名稱、型號、數量一定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。4、財務人員對該倉庫報送的數據，將進行實地抽查，每發(fā)現一種帳實不符的產品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當

24、月工資2元。三、對成品倉庫（計劃組）的獎勵規(guī)定：對以上各項規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無差錯發(fā)生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。成品倉庫管理制度6 一、倉庫的日常管理 1、上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區(qū)域存放的物資進行巡查，發(fā)現異常立即報告。2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3、每天打掃倉庫內地面衛(wèi)生。用具要擺放整齊，經常打掃倉庫內墻壁的蜘蛛網。4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施，發(fā)現問題要立即整改并向主管報告。5、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。6、合理安排倉庫內

25、貨物的堆放位置，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。7、TPR成品堆放標準為5個高的高度，PU成品堆放標準為7個高的高度。8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規(guī)格、數量與實物應完全一致。9、按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數據進行核對，確保兩者的一致性。10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤

26、點，并做到賬、物二者相符。11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，要按月編制報表，報送財務部門二、入庫管理1、物品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單

27、辦理入庫手續(xù)，拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。2、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。3、入庫物品嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現問題拒收入庫，所有物品先進先發(fā)、后進后發(fā)原則。4、入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現物品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物品一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不符合手續(xù)的物品一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須及時通知經辦人員負責處理。5、因質量等原因而

28、發(fā)生的退回鞋底，必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、出庫時必須辦理出庫手續(xù)，倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)貨；倉管員應開具出貨單。四、報表及其其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、_個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物品清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的

29、，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物品少缺或質量上的問題，應及時的用書面的形式向上級部門匯報。4、根據各類物品的保管要求，結合實際采取相應的措施。5、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據。6、收發(fā)貨后相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員，不允許延誤甚至遺失。7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本，防止遺失。8、完成上級的臨時工作安排。成品倉庫管理制度7 為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程與崗位職責：1、1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃

30、分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫產成品入庫單交銷售部、財務部各一份。1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考第一時間聯系相關同事)。1.4進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照

31、出貨單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將昨天成品日報表交相同事。1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫盤倉清點表（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。二、管理制度：1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

32、2、上班期間不得擅自離開工作崗位。3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開出貨單發(fā)貨。4、搬運工裝卸在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權警告、如情節(jié)嚴重或不聽有權開處罰單，而且向上級主管回報。5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。6、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。9、以上如有違反，公司將按照生產管理條例予以處罰。成品倉庫管理制

33、度8 一、崗位職責： 2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫產成品入庫單交銷售部、財務部各一份。2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度1.8m，500_500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確

34、產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考緊急放行規(guī)定第四條)。2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的出貨通知單，經銷售部經理簽字確認，倉管員接出貨通知單后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開發(fā)貨單。2.5進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協同客

35、戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。26如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意發(fā)貨單的時效。27銷售部如有樣品磚需求，應根據開具樣板申領單，報總經理審批，后交成品倉領出。樣板申領單一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛(wèi)，四聯存銷售部。28成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將成品日報表交相關單位。（成品日報表一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。29成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯

36、總至財務部。210每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫盤倉清點表（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。二、管理制度：1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開出貨單發(fā)貨。4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開力資單，并呈報物管部。5. 成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照

37、價賠償。8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。10 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。11以上如有違反，公司將按照生產管理條例予以處罰。佛山啟行工貿（九江）有限公司成品倉庫管理制度9 為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、崗位職責：1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入

38、庫后顏色、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員填寫產成品入庫單交銷售部、財務部各一份。2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。3成品倉庫管理員應在接到銷售部開單、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單后，應明確產品規(guī)格、型號等及客戶對產品的其他要求，憑出貨單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。4進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的車款、顏色、編號等發(fā)給客戶，產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協同送貨人對產品數目清點確認，核準后方能發(fā)貨。5成品倉庫管理員應每日做好成品庫帳，并于次日上午11：30

39、前將成品日報表交相關部門。（成品日報表一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三財務部）。6每月25日-31日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫盤倉清點表（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部）。二、管理制度：1.成品庫管理員必須提前十分上崗。2.上班期間不得擅自離開工作崗位。3.成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開出貨單發(fā)貨。5.成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排在下班前打掃干凈。6.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。7.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。8

40、.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。9.以上如有違反，公司將按照生產管理條例予以處罰。成品倉庫管理制度10 1.目的: 通過建立、建全庫房衛(wèi)生管理制度,加強庫房各個環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理,特制定本制度。2.范圍:本規(guī)定適用于公司物流部下轄所有倉庫。3.職責:3.1庫房庫管員工作職責3.1.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作的檢查、復核。3.2庫房保潔人員工作職責3.2.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作。4.具體程序4.1程序4.1.1倉庫清潔員主要負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作,倉庫管理員負責檢查、復核,保證倉庫衛(wèi)生環(huán)鏡。4.1.2倉

41、庫周邊的環(huán)鏡應保持干凈、無積水、無雜物、無污染源。4.1.3倉庫清潔員應每天對倉庫內地面和墻角進行清潔并保持潔凈,對門窗、物品器具、設備設施表面及墻面進行清潔,做好庫區(qū)內的清潔工作。保證倉庫無積灰、無雜物,保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生,無積灰、無雜物,與辦公無關的用品不得存放在桌面上4.1.4倉庫存放物料的外包裝應保持潔凈狀態(tài),每次驗收物料完畢,以及當天物料發(fā)放工作結束之后,倉庫清潔員應及時進行物料外包裝和庫區(qū)的清潔工作。4.1.5倉庫清潔員在清潔工作過程中需注意物料外包裝是否完好,如發(fā)生嚴重破損,應當立即告知倉庫管理員。4.1.6倉庫清潔員在清潔工作中應戴好相關勞動防護用

42、品,不得使用蠻力,以防止包裝破損,注意個人安全。4.1.7運輸工具、清潔工具等應在每次使用完畢后,清潔干凈,使之處于隨時備用狀態(tài),清潔工具需按規(guī)定進行定置。4.1.8倉庫清潔員每次使用完清洗池之后,應及時打理該處衛(wèi)生。4.1.9倉庫內部人員以及外來人員不得隨意攜帶與辦公無關的物品進入倉庫,應注意個人衛(wèi)生,防止產生污染。倉庫內除必要的辦公用具之外,不得出現私人或其它物品。倉庫內不得吸煙,不得吃食品。4.1.10倉庫內有相應的防蟲、防鼠設備,并嚴禁在庫內投入殺鼠,殺蟲的有毒藥餌。4.1.11庫區(qū)內物料按類別分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。成品倉庫管理制度11 一、職責 成品倉庫管理員，負

43、責成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。二、入庫1、檢驗結論為合格的產品生產部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。待處理品入庫，成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并產品

44、標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標識。未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。三、貯存1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，庫管員需用掛標牌予以明示。若產品外包裝已有上述標識，

45、僅掛產品型號標識牌即可；庫存產品存放應做到三齊：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。四、發(fā)放1、任何人提取成品時，必須有營業(yè)部打印的出庫單。2、成品庫的庫管員憑經審批的出庫單、發(fā)貨單發(fā)放成品，發(fā)放時應做到：認真核對出庫單、發(fā)貨單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢

46、，庫管員應對出庫單、發(fā)貨單進行審核，單據應妥善保管；發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；同一規(guī)格的成品應按先進后出的原則進行發(fā)放。五、倉庫內部管理1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發(fā)現問題，及時解決。2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發(fā)現變質、發(fā)霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放檢驗報告（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若

47、超過保質期，應及時報驗，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。3、倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。7、成品庫存放退貨應另劃待處理品區(qū)

48、，予以標識，同時配合有關部門按程序做好處理工作。8、對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發(fā)現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。9、凡打開包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產品做樣品發(fā)放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。六、安全事項1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。成品倉庫管理制度12 一、目的 為規(guī)范成品倉

49、庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。二、使用范圍本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。三、成品倉庫作業(yè)總流程四、成品入庫管理1、入庫類型：生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。2、生產入庫：公司生產部門車間產品生產完畢后，經檢驗人員批量檢驗合格后，

50、由相關統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規(guī)格/型號、數量等，經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。退貨產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀

51、、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現家具缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現。倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映，做到早發(fā)現早處理。倉管員應保持本庫區(qū)內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為，有權監(jiān)督和制止。倉管員應依照產品特征、數量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標

52、識。倉管員離職或調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。成品倉管員根據“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務必確保發(fā)貨正確、數量準確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認。倉庫員確認貨品無誤，填寫送貨單，送貨單由倉庫管理員，銷售部負責人及財務部批準后安排出貨對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經客戶單位驗收OK后于我

53、方“送貨單”上確認簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的送貨單憑證回公司交財務。送貨單一式四份：一份銷售部留存，一份倉庫留存，一份財務部留存，一份客戶留存。當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。成品倉庫管理制度13 根據項目部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現對各單位進入現場的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下： 1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單，經匯總后上報項目經理部，以便確定合格供應商名冊。2、對影響工程產品質量的主要物

54、資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。評價內容：a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價；b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價；c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價；d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經濟實力進行評價。評審標準：e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現場。對供貨達一年的主要物資，要填寫供方供貨質量綜合分析表進行分析，并上報公司工程部備案。3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先