審計(jì)員工作總結(jié)范文（五篇）

1、精品文檔Word格式 審計(jì)員工作總結(jié)范文五篇 時(shí)間總在不經(jīng)意間匆忙溜走，我們的工作又告一段落了，回憶這段時(shí)間的工作，理論學(xué)問和業(yè)務(wù)程度都得到了很大進(jìn)步，不妨坐下來好好寫寫工作總結(jié)吧!下面是我為大家整理的審計(jì)員工作總結(jié)，盼望對(duì)你們有關(guān)心。 審計(jì)員工作總結(jié) 篇1 一、所作的工作 20_年上半年責(zé)任審計(jì)科在仔細(xì)完本錢科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，樂觀完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)為哪一項(xiàng)1月10日至15日開展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行進(jìn)步行的非現(xiàn)場責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日幫助_審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對(duì)周偉等13位支行行長和副行進(jìn)步行的責(zé)任審計(jì)。指導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任

2、審計(jì)的施行，為組織部門考察使用干部供給了牢靠根據(jù)，對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)視發(fā)揮了重要作用。 二、工作存在的問題 1、審計(jì)力氣與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證。在大局部狀況下，局部同志因?qū)I(yè)程度限制而無法獨(dú)擋一面的擔(dān)當(dāng)審計(jì)工作任務(wù)，憑閱歷憑感覺進(jìn)展審計(jì)，把審計(jì)檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里。 2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)覺察問題的整改狀況，整改流于形式。審計(jì)提出的意見、落實(shí)到位的少。 3、工作穿插重復(fù)，在不必要的工作上，消耗了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。 4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。 三、下半年工作準(zhǔn)備 1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗

3、位人員審計(jì)內(nèi)容，逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克制先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計(jì)走過場。 2、協(xié)作上級(jí)行主動(dòng)開展工作，聽從于審計(jì)大局。全面施行好上級(jí)行支配的受權(quán)審計(jì)工程;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。 四、對(duì)辦事處工作的建議 1、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)展整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時(shí)，對(duì)全年審計(jì)工程進(jìn)展綜合考核，評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)工程和最差審計(jì)工程，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 2、開展“進(jìn)步素養(yǎng)，合格審計(jì)的專項(xiàng)活動(dòng)。以進(jìn)步審計(jì)人員綜合素養(yǎng)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是進(jìn)步審計(jì)人員審計(jì)工程的質(zhì)量，每半年組織一次審計(jì)考試，每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。 下半

4、年，責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目的，以進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為動(dòng)身點(diǎn)，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克制困難、堅(jiān)持原那么，圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 審計(jì)員工作總結(jié) 篇2 20_年，我局在市委、市政府的正確指導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的關(guān)心、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、效勞大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)的工作方針，注意審計(jì)力量和審計(jì)質(zhì)量的進(jìn)步，樂觀履行審計(jì)監(jiān)視職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，獲得了較好成果?，F(xiàn)將我局20_年度行政事業(yè)審計(jì)工作狀況詳細(xì)總結(jié)如下： 一、仔細(xì)努力工作，獲得良好成果 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)全都，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞

5、工作目的和工作重點(diǎn)，以仔細(xì)、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，獲得良好成果。 1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù) 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局根據(jù)確定的行政事業(yè)審計(jì)工程，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的狀況下，發(fā)揚(yáng)堅(jiān)韌拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)工程個(gè)，其中20_年完成_個(gè)，20_年完成_個(gè)。 2、行政事業(yè)審計(jì)工作獲得良好成果 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)轉(zhuǎn)變資金用處_萬元，少繳稅費(fèi)_萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不標(biāo)準(zhǔn)，出納收支未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算等其他管理不標(biāo)準(zhǔn)資金_萬元，責(zé)令歸復(fù)原資金渠道_萬元，責(zé)令整改

6、資金_萬元，繳庫稅費(fèi)_萬元。 3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理懲罰和整改 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中覺察所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)等問題，分別根據(jù)?中華人民共和國審計(jì)法?、?財(cái)政違法行為懲罰處分條例?、?中華人民共和國預(yù)算法?以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)打算份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)展了處理懲罰，并提出了實(shí)在牢靠的整改建議。 截止20_年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題局部進(jìn)展了訂正，局部單位已執(zhí)行完畢，局部單位正

7、在執(zhí)行中。 二、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成 1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步熟悉，做好審計(jì)工作 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步熟悉，實(shí)在根據(jù)上級(jí)指導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，仔細(xì)細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國家和廣闊人民群眾的切身利益。 通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深入熟悉到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府選購制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用狀況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行親密相

8、關(guān)。 而且目前市、縣級(jí)指導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資工程的方案、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位指導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行狀況的審計(jì)，提醒財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)掌握度的檢查，提醒管理中的破綻，促進(jìn)部門建章立制，標(biāo)準(zhǔn)管理。 我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步全體干部職工的熟悉按時(shí)保質(zhì)完成了20_年行政事業(yè)審計(jì)工作，獲得較好成果。 2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作 要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必需要有目的、手段和重點(diǎn)，20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，詳細(xì)是通過“圍繞審計(jì)

9、目的，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)來搞好審計(jì)工作。 圍繞審計(jì)目的就是要促進(jìn)加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理這一最終目的;強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，單位的內(nèi)部管理形式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，到達(dá)審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支狀況、各類收費(fèi)工程和根據(jù)、資金物品管理使用狀況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等狀況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局實(shí)在進(jìn)步了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)到達(dá)審計(jì)目的。 3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量 確保審計(jì)工作質(zhì)量，必需樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審

10、計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相關(guān)心，互相協(xié)作，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特殊對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)展反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式標(biāo)準(zhǔn)，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。 4、“以人為本，抓好隊(duì)伍建立 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本，抓好隊(duì)伍建立。 一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，實(shí)在進(jìn)步干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)學(xué)問技能，增加做好工作的本領(lǐng)。 二是信任和依靠職工，仔細(xì)聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作進(jìn)展。 三是通過肯定的鼓勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作樂觀性，使大家團(tuán)結(jié)全都，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。 5、標(biāo)

11、準(zhǔn)審計(jì)工作，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建立，但凡任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格根據(jù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)開展工作，要按審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了審計(jì)施行方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)那么要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)明晰，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合標(biāo)準(zhǔn)。通過標(biāo)準(zhǔn)化建立，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯進(jìn)步。 6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)決政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺承受群眾監(jiān)視。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格根據(jù)工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，鞏固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀

12、，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位幫助并監(jiān)視執(zhí)行。 由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律狀況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。 三、存在一些差距和缺乏問題 1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步素養(yǎng)。 2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不準(zhǔn)時(shí)不完善，成功閱歷少。 3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作力量有待加強(qiáng)。 四、今后努力方向 1、勤奮學(xué)習(xí)，進(jìn)步素養(yǎng)。 要從理論學(xué)習(xí)

13、、業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)上探究新思路和新方法，進(jìn)步綜合素養(yǎng)，進(jìn)步工作本領(lǐng)，仔細(xì)努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。 2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。 審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)展轉(zhuǎn)變。既要注意帳面審計(jì)，又要注意查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深化調(diào)查理解，覺察賬外其他狀況。 3、樂觀催促審計(jì)建議的落實(shí)。要樂觀催促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，準(zhǔn)時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)狀況，實(shí)在抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。 20_年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中獲得了較好的成果，但是與快速進(jìn)展的形勢(shì)相比，還是需要連續(xù)努力與進(jìn)步，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新進(jìn)展，實(shí)在完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿

14、足的答卷。 審計(jì)員工作總結(jié) 篇3 近年來，_供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程。隨著企業(yè)進(jìn)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。 _供電公司在深化分析企業(yè)管理需求的根底上，根據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營的關(guān)鍵掌握點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作方案建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，討論解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建立性、適用性進(jìn)展評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)

15、和激發(fā)一線管理人員的工作樂觀性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目的。 _供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理力量開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)價(jià)的權(quán)利和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)方案體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氣氛。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建立加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建立管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)掌握的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)

16、、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消退了審計(jì)“盲區(qū)。 一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建立為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員樂觀學(xué)習(xí)

17、erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作。在此根底上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，根據(jù)資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，搜集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、形式化的分析結(jié)論。這樣，就可以在承受審計(jì)任務(wù)時(shí)，快速供給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)方案，并為管理決策供給系統(tǒng)化、多樣化的幫助信息，大大進(jìn)步了審計(jì)工作效能。 為避開審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島等問題，_供電公司施行了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查覺察的問題和整改狀況按

18、單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成局部，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反應(yīng)制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改良展、措施落實(shí)、整改成效、建議承受等狀況進(jìn)展定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查覺察的問題和整改狀況進(jìn)展分析討論，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、討論型管理。 此外，_供電公司還根據(jù)審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。 通過增加內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化程度，加強(qiáng)成果應(yīng)用，_供電公司審計(jì)工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年進(jìn)步，內(nèi)審效能明顯提升。

19、，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。 二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)展 合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)藏機(jī)制、工程后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)安康進(jìn)展。 合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參加企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立標(biāo)準(zhǔn)、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的熟悉和協(xié)作

20、度進(jìn)一步進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)氣氛日益深沉。 審計(jì)任務(wù)需求和人力資源缺乏的沖突始終是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、工程主審競聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、汲取多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司工程主審開展工程督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)藏工作，大大提升了審計(jì)人員的工作力量和工程質(zhì)量。 另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理構(gòu)造、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。 _供電公司還特殊重視將工作理論提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工

21、作閱歷、撰寫專題論文、開展課題討論等方式，推出了一系列理論成果。近年來，?依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理?對(duì)縣公司審計(jì)工程施行審計(jì)督導(dǎo)?等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和_省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。 此外，_供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息搜集、針對(duì)詳細(xì)問題開展“頭腦風(fēng)暴、建立“大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型工程組合施行以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下獲得了肯定的成效。 審計(jì)員工作總結(jié) 篇4 20_年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的指導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)關(guān)心下，

22、我們緊緊圍繞公司“效益年管理主題和又好又快的管理目的，結(jié)合公司的新形勢(shì)，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)工程效益、財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，進(jìn)步效益的職能作用。 在實(shí)在保證公司各工程工程迎接外審工作的順當(dāng)進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)工程_項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)_項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)_項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)，會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度等其他審計(jì)_項(xiàng)。通過審計(jì)對(duì)公司目前主要工程工程的效益狀況和會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度執(zhí)行程度進(jìn)展理解，提出審計(jì)建議被承受_條，為公司決策供給了牢靠的根據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主

23、要工作總結(jié)如下： 一、實(shí)在做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益 經(jīng)受了20_年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對(duì)外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的熟悉。公司審計(jì)部在總結(jié)20_年的鐵路審計(jì)中覺察的問題和好的閱歷和方法的根底上，對(duì)_工程外部迎審工作進(jìn)展了部署和支配：。 為了確保迎審工作順當(dāng)開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)工程的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)展了詳細(xì)的批閱和梳理，針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料選購問題、本錢列支問題等，逐一排查，提出詳細(xì)要求。 (對(duì)詳細(xì)的迎審工程的重點(diǎn)做簡述) 二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程 站在20_年這個(gè)全新的起點(diǎn)上

24、，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的根底。為了更好地履行工作職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)公司審計(jì)工作流程，進(jìn)步審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作閱歷，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了?審計(jì)部崗位職責(zé)?、?公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定?和?工程效益審計(jì)方案?等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了?20_年審計(jì)工作方案?，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。 信息是審計(jì)資料搜集的一個(gè)重要渠道，我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建立的同時(shí)，注意將信息化與審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作方案與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)幫助審計(jì)的作用，克制了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的沖突，大大進(jìn)步了

25、審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。 三、抓好重點(diǎn)工程效益審計(jì)，落實(shí)“向工程要效益的管理目的 根據(jù)20_年內(nèi)部審計(jì)工程支配的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)之一。為進(jìn)一步提醒工程管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以進(jìn)步工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20_年，我們綜合考慮工程產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對(duì)公司近年來施工的重點(diǎn)工程進(jìn)展了效益審計(jì)，共完成工程工程審計(jì)項(xiàng)。 (重點(diǎn)審計(jì)工程的審計(jì)狀況概述) 四、以完工工程終結(jié)審計(jì)為依托，進(jìn)步工程管理程度 對(duì)完工工程的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對(duì)工程經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債狀況進(jìn)展審計(jì)核實(shí)，評(píng)價(jià)工程的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和工程經(jīng)理部遵章守紀(jì)狀況

26、，從而分析開工工程的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)展評(píng)價(jià)與總結(jié)，推廣閱歷、汲取教訓(xùn)。 (重點(diǎn)審計(jì)工程的審計(jì)狀況概述) 例：在對(duì)_工程終結(jié)審計(jì)過程中，覺察該工程部以合同管理作為深化責(zé)任本錢管理的打破口，通過合同管理來聯(lián)絡(luò)和約束工程內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是本錢發(fā)生和責(zé)任本錢掌握的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了進(jìn)步責(zé)任本錢管理的質(zhì)量，使責(zé)任本錢的預(yù)控、猜想落到實(shí)處，獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的工程管理中大力推廣，進(jìn)步工程經(jīng)濟(jì)效益。 五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提升責(zé)任人綜合管理力量 根據(jù)局關(guān)于工程指導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的托付，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審

27、計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的根底上，審計(jì)組通過施行必要的審計(jì)程序?qū)χ笇?dǎo)人員任職期間工程的消費(fèi)經(jīng)營狀況、管理狀況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)掌握度的建立和執(zhí)行狀況進(jìn)展了全面的審計(jì)。 (重點(diǎn)審計(jì)工程的審計(jì)狀況概述) 六、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)_單位平衡進(jìn)展 財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)審查財(cái)務(wù)收支合法性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性和財(cái)務(wù)成果正確性，是內(nèi)部審計(jì)工作的又一重點(diǎn)。審計(jì)部根據(jù)年度方案支配，對(duì)_單位進(jìn)展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。 (重點(diǎn)審計(jì)工程的審計(jì)狀況概述) 七、施行財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)，確保年度經(jīng)營目的實(shí)現(xiàn) 隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必

28、定趨勢(shì)。審計(jì)部嚴(yán)格根據(jù)?_財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)施行方法?，分季、半年、年度對(duì)公司20_年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、掌握、分析報(bào)告等進(jìn)展了全方位、全過程的監(jiān)視和評(píng)價(jià)，對(duì)改良和加強(qiáng)預(yù)算管理提出意見和建議，從而促進(jìn)公司預(yù)算管理程度的進(jìn)步，使財(cái)務(wù)預(yù)算更有實(shí)效性。 20_年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)的重點(diǎn)放在了損益預(yù)算、主要工程工程經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)利益安排預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、公司本部期間費(fèi)用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計(jì)上。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行是可控的。(審計(jì)的狀況說明) 八、綻開會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度審計(jì)，推動(dòng)會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)化 企業(yè)內(nèi)部掌握貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個(gè)方面，針對(duì)_中暴露出的內(nèi)掌握度缺陷和執(zhí)行力

29、度有所欠缺的問題，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)人員緊缺，且多為新生力氣的現(xiàn)狀，我們把會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度審計(jì)作為今年審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。20_年，施行會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度審計(jì)項(xiàng)，主要包括對(duì)_的會(huì)計(jì)內(nèi)掌握度的審查。 我們主要通過大量地翻閱會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)賬目、檢查臺(tái)賬建立狀況，評(píng)價(jià)其在?會(huì)計(jì)法?、?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?的貫徹力，會(huì)計(jì)工作根底標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況和工程工程財(cái)務(wù)管理狀況等內(nèi)部掌握制度是否完善，提出審計(jì)整改建議，增加會(huì)計(jì)監(jiān)視在經(jīng)濟(jì)監(jiān)視體系中的作用。 九、效勞于企業(yè)管理，完成指導(dǎo)交辦的其他工作 在做好審計(jì)工作的同時(shí)，審計(jì)部還根據(jù)公司指導(dǎo)要求，樂觀協(xié)作參加了其它管理工作。 一是參加制定、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度。在總

30、會(huì)計(jì)師的指導(dǎo)下，參加公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作;根據(jù)審計(jì)過程中覺察的問題對(duì)財(cái)務(wù)管理制度提出合理化建議。 二是協(xié)作上級(jí)審計(jì)部對(duì)公司上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)，按要求供給審計(jì)自查資料的搜集、匯總和匯報(bào)材料的撰寫工作。審計(jì)過程中根據(jù)審計(jì)組要求供給資料。順當(dāng)完成了審計(jì)，認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行狀況為較好，確定了公司在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作。 三是審計(jì)部擔(dān)當(dāng)了公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作。財(cái)務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么執(zhí)行狀況;財(cái)務(wù)預(yù)算管理狀況;企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握制度執(zhí)行狀況;工程工程財(cái)務(wù)管理狀況等。按季度撰寫財(cái)務(wù)監(jiān)察報(bào)告，匯報(bào)消費(fèi)、經(jīng)營任務(wù)完成狀況、預(yù)算完成狀況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)

31、完成狀況等。 20_年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目的，但也存在一些困難和缺乏。 一是審計(jì)力氣與審計(jì)任務(wù)之間的沖突比擬突出，原有的審計(jì)方案沒有完全執(zhí)行; 二是審計(jì)打算和審計(jì)意見的落實(shí)還存在肯定的差距; 三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的外表; 四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步進(jìn)步，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。 以上困難和問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥酥坪徒鉀Q。 審計(jì)員工作總結(jié) 篇5 20_年，_縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，深化探究內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣闊內(nèi)審人員的工作樂觀性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面獲得了較好的成效

32、。 一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo) 為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo)，20_年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了?_縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)施行方案?，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任指導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，實(shí)在加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織指導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建

33、立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并裝備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。 二、建立培訓(xùn)訓(xùn)練長效機(jī)制，不斷進(jìn)步內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng) 為進(jìn)步全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20_年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)結(jié)合舉辦內(nèi)審人員訓(xùn)練培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深化講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)覺察問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，?浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定?等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，獲得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)訓(xùn)練的長效機(jī)制。 三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)理論，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)學(xué)問和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在