某公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(DOC 39)

1、新疆廣匯新能源有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：GHXNY-SC-01版本/修改：A/0第36頁 共37頁新疆廣匯新能源有限公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008 GB/T24001-2004GB/T28001-2011編制 文件編號：GHXNY/SC-2014編 寫：運營管理部審 核：毛有信批 準：向東2014年8月1日發(fā)布 2014年8月1日實施8手冊修改頁日期修改人批準人文件更改審批/通知單號目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc402428390 01 頒布令 PAGEREF _Toc

2、402428390 h 5 HYPERLINK l _Toc402428391 02 管理者代表任命書 PAGEREF _Toc402428391 h 6 HYPERLINK l _Toc402428392 03 員工代表及其職責 PAGEREF _Toc402428392 h 7 HYPERLINK l _Toc402428393 04 企業(yè)概況 PAGEREF _Toc402428393 h 8 HYPERLINK l _Toc402428394 05 公司管理方針、管理目標 PAGEREF _Toc402428394 h 10 HYPERLINK l _Toc402428395 06管理

3、手冊的管理 PAGEREF _Toc402428395 h 12 HYPERLINK l _Toc402428396 1.0 范圍 PAGEREF _Toc402428396 h 13 HYPERLINK l _Toc402428397 2.0 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc402428397 h 13 HYPERLINK l _Toc402428398 3.0術語、定義及縮寫 PAGEREF _Toc402428398 h 13 HYPERLINK l _Toc402428399 4.0 管理體系 PAGEREF _Toc402428399 h 14 HYPERLINK l _To

4、c402428400 5.0 管理職責 PAGEREF _Toc402428400 h 16 HYPERLINK l _Toc402428401 5.1管理承諾： PAGEREF _Toc402428401 h 16 HYPERLINK l _Toc402428402 5.2以顧客和相關方為關注焦點 PAGEREF _Toc402428402 h 16 HYPERLINK l _Toc402428403 5.3管理方針： PAGEREF _Toc402428403 h 16 HYPERLINK l _Toc402428404 5.4策劃 PAGEREF _Toc402428404 h 17 H

5、YPERLINK l _Toc402428405 5.5職責、權限與溝通 PAGEREF _Toc402428405 h 21 HYPERLINK l _Toc402428406 5.6管理評審 PAGEREF _Toc402428406 h 22 HYPERLINK l _Toc402428407 6.0資源管理 PAGEREF _Toc402428407 h 23 HYPERLINK l _Toc402428408 6.1資源提供 PAGEREF _Toc402428408 h 23 HYPERLINK l _Toc402428409 6.2總則 PAGEREF _Toc402428409

6、 h 23 HYPERLINK l _Toc402428410 6.3基礎設施 PAGEREF _Toc402428410 h 24 HYPERLINK l _Toc402428411 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc402428411 h 25 HYPERLINK l _Toc402428412 7.0 產(chǎn)品（服務）實現(xiàn) PAGEREF _Toc402428412 h 25 HYPERLINK l _Toc402428413 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc402428413 h 25 HYPERLINK l _Toc402428414 7.2與顧客有關的過程 PAGE

7、REF _Toc402428414 h 26 HYPERLINK l _Toc402428415 7.4采購 PAGEREF _Toc402428415 h 27 HYPERLINK l _Toc402428416 7.5生產(chǎn)和服務提供 PAGEREF _Toc402428416 h 27 HYPERLINK l _Toc402428417 7.6監(jiān)視和測量設備的控制 PAGEREF _Toc402428417 h 29 HYPERLINK l _Toc402428418 7.7環(huán)境管理的運行控制 PAGEREF _Toc402428418 h 29 HYPERLINK l _Toc40242

8、8419 7.8職業(yè)健康安全管理的運行控制 PAGEREF _Toc402428419 h 29 HYPERLINK l _Toc402428420 7.9應急準備與響應 PAGEREF _Toc402428420 h 30 HYPERLINK l _Toc402428421 8.0測量、分析和改進 PAGEREF _Toc402428421 h 30 HYPERLINK l _Toc402428422 8.1測量、分析和改進的策劃 PAGEREF _Toc402428422 h 30 HYPERLINK l _Toc402428423 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc4024284

9、23 h 31 HYPERLINK l _Toc402428424 8.3不合格品的控制 PAGEREF _Toc402428424 h 33 HYPERLINK l _Toc402428425 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc402428425 h 33 HYPERLINK l _Toc402428426 8.5改進 PAGEREF _Toc402428426 h 35 HYPERLINK l _Toc402428427 附件1：新疆廣匯新能源有限公司組織機構圖 PAGEREF _Toc402428427 h 36 HYPERLINK l _Toc402428428 附件2：三體系職

10、能分配表 PAGEREF _Toc402428428 h 37 HYPERLINK l _Toc402428429 附件3：與股份公司各部門接口關系說明書 PAGEREF _Toc402428429 h 3901 頒布令管理手冊是描述新疆廣匯新能源有限公司（以下簡稱“公司”）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、管理體系的綱領性文件，是管理體系運行中遵循的基本法規(guī)。本手冊以GB/T19001-2008/ISO 9001:2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004 /ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范為依據(jù)，

11、將質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求形成本手冊。手冊把遵守法律法規(guī)，滿足顧客和相關方的要求和期望，以及持續(xù)改進的指導思想貫徹到體系運行的各個環(huán)節(jié)，要求與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的活動必須按預先確定的程序進行，對發(fā)生的問題和可能發(fā)生的問題必須采取糾正措施和預防措施，確保管理體系運行的適宜性和有效性。A版管理手冊于2014年8月1 日正式頒布實施，公司各部門應積極宣傳、貫徹實施、認真遵照執(zhí)行，共同維護其權威性。董事長：向東2014年8月1日02 管理者代表任命書根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（以下簡稱“公司”）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設的要求，特授權公司尚小廣、劉波同

12、志為公司管理者代表，履行下列職責：確保按照標準要求建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；向最高管理者報告管理體系績效及改進需求；提高全體員工的質量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，追求顧客和相關方滿意；就管理體系事宜與外部保持聯(lián)系。董事長：向東2014年8月1日03 員工代表及其職責根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（以下簡稱“公司”）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設的要求，經(jīng)過協(xié)商溝通、推選程明同志為公司員工代表，其職責如下：負責與員工在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面進行溝通，維護員工權益，及時把員工的建議反饋給公司人力資源部；負責員工勞動保護措施的監(jiān)督協(xié)調，督促有關部門及時發(fā)放勞動保

13、護用品，適當參與危險源的辨識、風險評價及其控制措施的確定；負責對員工職業(yè)病情況進行調查摸底，督促有關部門采取得力措施，做好職業(yè)病防治工作，適當參與事故、事件的調查；負責參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標的制定與評審及有關變更的評審；負責有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息傳遞和溝通。董事長：向東2014年8月1日04 企業(yè)概況新疆廣匯新能源有限公司成立于2006年，注冊資本金30.34億元，是一家集煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及設備租賃于一體的新型煤化工企業(yè)。公司旗下包括新疆廣匯煤化工有限公司、伊吾廣匯礦業(yè)有限公司兩個全資公司和伊吾廣匯煤業(yè)開發(fā)有限公司一個控股子公司。公司下設11個職能部門和

14、13個生產(chǎn)車間，現(xiàn)有員工2636人。公司建設的年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚、5億方LNG（煤基）項目，總投資超過90億元，被列為國家石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃鼓勵的大型煤基二甲醚裝置示范工程和自治區(qū)重點工程。項目技術先進、工藝成熟、節(jié)能環(huán)保、安全可靠,引進五項國外技術，環(huán)保投資高達14億元。工廠于2008年開工建設，2012年6月裝置一次性調試成功，實現(xiàn)了化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提前于國內(nèi)項目平均水平，成為國內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項目中，建設周期最短、建成規(guī)模最大的項目。該項是世界上唯一在一套生產(chǎn)裝置上生產(chǎn)甲醇/二甲醚的同時又生產(chǎn)煤制天然氣的大型煤化工裝置。也是全疆煤化工企業(yè)當中第一個生產(chǎn)出

15、煤制天然氣的企業(yè)。年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚、5億方LNG（煤基）項目，主要生產(chǎn)甲醇、二甲醚、LNG，以及副產(chǎn)品環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨等化工產(chǎn)品，市場優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡成熟，產(chǎn)品遠銷華東、華北、華南、西南、西北等市場。項目達產(chǎn)將實現(xiàn)年銷售收入40億元，上繳稅收10億元以上的經(jīng)濟業(yè)績，經(jīng)濟和社會效益極其顯著，2010-2012年間，多次別哈密地區(qū)和伊吾縣評為“納稅優(yōu)秀企業(yè)”。項目的建設還大力推動了哈密當?shù)毓I(yè)、物流、交通、農(nóng)業(yè)、餐飲、機加工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 公司在力抓生產(chǎn)經(jīng)營的同時，不斷強化企業(yè)軟實力建設，特別是積極推進了黨、工、團工作的深入開展，在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)

16、營過程中有效發(fā)揮了“服務”、“保障”、“協(xié)調”、“監(jiān)督”作用，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，以跟得上、靠得緊、有效果的原則，充分發(fā)揮“三級”組織政治工作優(yōu)勢，廣泛教育引導員工艱苦創(chuàng)業(yè)，推動企業(yè)文化建設，為企業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的促進作用。企業(yè)還注重承擔社會責任、積極從事光彩事業(yè)。幾年來，在社會公益事業(yè)投入上已達600余萬元。先后多次被評為“百企幫百村先進集體”、“先進基層黨組織”、“光彩之星”等集體榮譽及稱號。公司地址：哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號聯(lián)系人：程明電 話 真：0902-726082005 公司管理方針、管理目標1.管理方針：提供一流產(chǎn)品, 關注顧客需求

17、；以人為本，環(huán)保為根，安全為天；質量管理方針：產(chǎn)品質量一流、服務質量一流、工作質量一流；環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)，科學管理，持續(xù)改進，清潔生產(chǎn)；職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)，預防為主，關注健康，持續(xù)發(fā)展。內(nèi)涵：（1）按照工藝要求，精心操作、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質的產(chǎn)品，滿足顧客和產(chǎn)品的標準要求。時刻關注顧客，贏得滿意和信任。（2）公司按照國家環(huán)境管理標準和股份環(huán)保為根的理念，貫徹環(huán)保法規(guī)，提高所有員工環(huán)保意識，科學組織，合理規(guī)劃，通過措施努力做到：降噪減塵，減少排放，預防污染，營造良好工作環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明企業(yè)，達到人與環(huán)境及人與社會的和諧。安全生產(chǎn)責任重于泰山，以人為本、安全為天是安全管理的核心理念。通

18、過遵章守法、細化管理、違章立制來規(guī)范行為，以預防為主要控制手段，消除隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。2.管理目標：（1）質量目標：a.噸甲醇耗原煤5.9噸；b.甲醇交付過程損耗3；c.培訓計劃完成率100%；d.全部設備完好率90%，主要設備完好率95%；e靜設備泄漏率0.5，動設備泄漏率2。(2)環(huán)境目標：a.污水排放達到污水綜合排放標準GB8978-1996二級標準；b.廢氣排放達到火電廠大氣污染物排放標準GB13223-2003三時段燃煤鍋爐標準；c重大環(huán)境污染事故為0；（3）職業(yè)健康安全目標：a.員工傷亡事故：職責范圍內(nèi)不發(fā)生人員傷亡事故、人員重傷事故（1-6級為重傷事故）；工傷等級千人事故率2以

19、下（7-10級事故）；b.火災事故：職責范圍內(nèi)不發(fā)生人員受傷及直接經(jīng)濟損失10萬元以上火災事故；c.交通事故：職責范圍內(nèi)不發(fā)生同等及以上責任受傷事故；d安全生產(chǎn)、安全防范無大事故：不發(fā)生人員傷亡，且一次直接經(jīng)濟損失超過10萬元的安全責任事故。e職業(yè)病發(fā)生率為零。職業(yè)危害重點對象體檢監(jiān)控率100%。06管理手冊的管理1.本管理手冊版本號以A、B、C表示，公司現(xiàn)行A版管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質量管理體系 要求、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011/OHSAS18001：

20、2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范經(jīng)公司董事長辦公會批準后發(fā)布實施。2.運營管理部負責組織管理手冊的編寫、修訂、換版,事業(yè)管理部負責管理手冊的發(fā)放及回收。3.本管理手冊有效版本采用書面文件發(fā)行，手冊實行登記管理制，必要時，有關部門可從得到蓋有“受控”標記的書面有效版本，無“受控”標記的書面文件，公司不對其有效性負責。4.修訂：為保持本手冊的適用性，可根據(jù)需要對其進行換頁修訂，修改碼為版本號加阿拉伯數(shù)字，如：修改碼：A/0 表示對A版本手冊某頁未進行修訂；修改碼：A/1 表示對A版本手冊某頁進行第一次修訂。5.換版：5.1當修訂部分達到原版本的三分之二或公司機構發(fā)生重大變化時，由董事長批準進行換

21、版。5.2換版時，運營管理部應組織有關人員根據(jù)管理評審、內(nèi)部審核的意見進行內(nèi)容調整，調整后的管理手冊由公司管理者代表審核，董事長批準發(fā)布。5.3 換版的手冊，應注明新版號。5.4 事業(yè)管理部回收管理手冊舊版本，并保存換版前后的版本。6.0 本手冊由運營管理部負責解釋。1.0 范圍1.1 總則本管理手冊適用于公司與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的各項工作，同時實現(xiàn)下列目的1.1.1認證本公司有能力提供滿足顧客要求、相關方要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務）的能力1.1.2 通過管理體系和過程有效性的持續(xù)改進，滿足顧客要求、相關方要求和法律法規(guī)要求，確保顧客和相關方滿意，增強企業(yè)競爭力。1.2刪減說明：

22、在實施質量管理體系時，本公司產(chǎn)品按照顧客要求和相關標準生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，規(guī)格改變或改進不屬于設計和開發(fā)范疇；故標準中7.3條款不適用，在本手冊中予以刪減。此刪減不影響為顧客提供合格產(chǎn)品的責任和能力。1.3 認證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關管理活動。2.0 規(guī)范性引用文件2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 質量管理體系 基礎和術語2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質量管理體系 要求2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指

23、南2.4 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術語、定義及縮寫3.1本手冊采用了下列標準中確立的術語和定義。3.1.1GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005質量管理體系 基礎和術語3.1.2GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.1.3GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.2本手冊中給出的定義3.2.1公司：指新疆廣匯新能源有限公司3.2.2股份：指新疆廣匯能源股份有限公司

24、3.2.3管理體系：指公司建立和運行的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系3.2.4管理手冊：指公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊3.2.5 產(chǎn)品：甲醇、二甲醚、LNG及其副產(chǎn)品3.2.6 顧客：指接受本公司所有產(chǎn)品和服務的組織或個人3.2.7 供方：為本公司提供產(chǎn)品和服務的組織和個人3.2.8相關方：指供方（外包工）、顧客、政府監(jiān)督管理部門、員工、周圍社區(qū)居民及外來人員等3.2.9 三標：指GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質量管理體系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280

25、01-2011 idt OHSAS 18001：2007、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。4.0 管理體系4.1 總要求4.1.1公司的業(yè)務范圍為煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨等）的生產(chǎn)，公司通過識別上述業(yè)務活動所涉及的相關過程特性、環(huán)境因素和危險源。依據(jù)體系標準，建立管理體系，對其加以管理和控制。4.1.2為了提供顧客要求的產(chǎn)品（服務），公司首先應對管理體系所需的全過程（要素）加以識別，包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)、實施和運行、測量、分析與改進等基本過程（要素）；并識別過程（要素）所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源

26、。4.1.3通過識別這些過程（要素），公司應確定過程（要素）之間的相互作用，同時對過程（要素）中的環(huán)境因素和危險源進行識別評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，合理安排過程（要素）順序，使過程（要素）達到預期的目的或要求。4.1.4 通過程序文件、作業(yè)文件、考核體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等形成，公司應制定管理準則和方法，指導管理體系的有效運行。4.1.5 公司通過獲得、識別充分和必要的信息，對公司活動過程（要素）進行監(jiān)控。4.1.6 公司應對過程信息進行測量（包括輸入活動和輸出結果的測量），對測量結果進行分析，并根據(jù)分析結果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)目標和持續(xù)改進。4.1.7公司經(jīng)識別

27、確定管理體系所需的外包過程為：= 1 * GB3監(jiān)視與測量設備的檢定和校準，委托國家法定計量部門，由生產(chǎn)部負責統(tǒng)計，環(huán)安部負責聯(lián)絡和定期送檢。4.1.8 公司應確定與股份公司的各接口關系，制定接口流程和程序，并形成文件。確保各項工作與股份目標一致并有效控制。4.1.9 經(jīng)識別，公司的外包過程有：設備檢修、產(chǎn)品運輸為公司的外包過程，見7.4條款的控制。4.2文件要求4.2.1 總則：公司管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，具體包括：4.2.1.1 形成文件的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標4.2.1.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊4.2.1.3 工作手冊（程序文件、公司各項管理制度、管理辦

28、法、操作規(guī)程、工藝文件）4.2.1.4 管理體系運行的各類記錄4.2.2管理手冊管理手冊是公司管理體系運行最高層次的文件，是實現(xiàn)管理方針和目標的綱領性文件，其主要內(nèi)容包括：4.2.2.1 管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性，覆蓋了“三標”的全部條款要求。4.2.2.2 管理體系程序文件或對其的引用4.2.2.3 管理體系過程之間的順序和相互作用的描述4.2.2.4 附件等4.2.3 文件控制公司運營管理部編制文件管理制度，對管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件和記錄，包括公司策劃和運行的與管理體系有關的適用的外來文件進行控制。4.2.4 記錄控制公司運營管理部建立記錄管理制度對管理體系有關的

29、記錄、標識、收集、貯存、檢索、防護、保管和處置進行控制。記錄的保存期應與法律法規(guī)的規(guī)定和體系運行的要求相適應。5.0 管理職責5.1管理承諾：公司董事長通過以下活動對管理體系的建立、實施和持續(xù)改進做出承諾，并提供證據(jù)。5.1.1 最高管理者通過培訓、會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及相關方要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識，遵守法律法規(guī)和其它要求5.1.2 組織制定管理方針、目標和指標，經(jīng)公司董事長辦公會批準發(fā)布后，確保得到全體員工的認同和理解，并有效地貫徹實施。5.1.3 董事長通過主持每年定期的管理評審以及必要的臨時管理評審，確保管理體系持續(xù)改進

30、。5.2以顧客和相關方為關注焦點公司董事長以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，滿足顧客和相關方要求和期望，公司制定了銷售管理制度。5.2.1全面識別顧客和相關方規(guī)定的或潛在的要求和期望，包括當前和未來的要求和期望，并及時傳遞到公司相關管理層次。5.2.2 在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標準及服務要求的情況下，將顧客和相關方的需求，轉化為公司的產(chǎn)品和服務目標，并最大限度地滿足顧客和相關方需求，以增強和相關方滿意。5.2.3 持續(xù)改進，爭取超越顧客和相關方的期望。5.3管理方針：公司董事長主持制定質量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，能夠確保：5.3.1與股份、公司總的宗旨相適應，體現(xiàn)公司的質

31、量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為天，關愛生命；適合于公司的產(chǎn)品和服務；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模。5.3.2 包括滿足要求，遵循法律、法規(guī)和其它要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。5.3.3 可以為制定和評審各管理目標提供框架。5.3.4 能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解各項具體管理方針并貫徹實施，并在需要時為相關方所獲取5.3.5 可以通過內(nèi)部審核和管理審評等方式，評價各項具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時對其進行修訂，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.6 包括防止污染環(huán)境、預防事故發(fā)生、保護員工健康安全的承諾5.3.7 對管理方針的批準、發(fā)布、評審和修訂過程應實施控制，

32、執(zhí)行文件管理制度的有關規(guī)定5.4策劃5.4.1目標和指標根據(jù)股份下達的績效考核指標，結合公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的具體要求，公司應組織制定公司總體目標。5.4.1.1 生產(chǎn)部負責組織相關部門制定公司質量目標5.4.1.2 環(huán)安部負責組織相關部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素、制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標。具體執(zhí)行安全生產(chǎn)目標管理制度和環(huán)保生產(chǎn)目標管理制度。5.4.1.3運營管理部根據(jù)股份和公司年度工作計劃，以及公司總體目標建立各部門的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標指標，經(jīng)董事長批準后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。制定目標和指標時應考慮：股份和本公司管理方針的要求 適

33、用的法律法規(guī)及其他要求公司的質量特性、重要環(huán)境因素和主要危險源來自相關方的信息與要求可選擇的技術方案， 以及經(jīng)濟上、運行上的可行性執(zhí)行的進度、以及可調整性的要求每年進行管理評審時對目標指標進行評審。每年年初根據(jù)對上年度目標指標評審的結果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的變化情況，以及公司經(jīng)營發(fā)展方向，制定當年新的目標指標，運營管理部按績效考核辦法的規(guī)定對各部門（車間）的目標指標進行檢查和考核。每年年初由運營管理部將確定的公司年度目標指標上報股份公司。5.4.2管理體系的策劃5.4.2.1 運營管理部負責管理體系策劃，并確保：a.管理體系滿足目標指標及本手冊第4.1的要求b.過程

34、控制應有利于質量的提高，有利于消除或減少、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險c.當管理體系過程變更時，管理者代表應組織公司領導、責任部門負責人進行事先策劃，應確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或過程。并將策劃結果形成文件。5.4.3環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制公司環(huán)安部建立并保證環(huán)境因素評價管理制度對生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。 5.4.3.1 環(huán)安部根據(jù)各部門的報告負責建立環(huán)境因素臺賬，并組織對環(huán)境因素進行評價，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認。 5.4.3.2 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務中的各個方面，并應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個

35、方面的內(nèi)容。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七個方面：向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢棄物污染噪聲污染向土壤排放的污染物= 6 * GB3原材料與自然資源的使用、消耗和浪費= 7 * GB3其它當?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）各部門根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識別情況評價出重要環(huán)境因素，作為實施預防和控制的對象。確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關方的關心程度、可節(jié)約程度等。當發(fā)生下列情況時，環(huán)安部應及時組織有關人員對環(huán)境因素重新進

36、行識別、評價，必要時對環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進行更新：a.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；b.公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時；c.相關方有合理抱怨時；d.公司的管理方針發(fā)生變化時；e.股份公司有要求時。5.4.3.3 評價環(huán)境因素時應考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。 5.4.3.4 每年定期識別環(huán)境因素、評價并及時更新環(huán)境因素 5.4.4危險源辨識、風險評價和風險控制：公司環(huán)安部建立并保持危險源辨識、風險評價和風險策劃管理制度，識別、評價所有工作及活動場所中的危險因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，控制職業(yè)健康安全風險打下基礎。 5.4.4

37、.1危險源辨識和風險評價的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動（也包括合同方人員和訪問者）、常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員，工作場所的設施設備及其三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。公司制定了相關方管理控制程序，確保風險評價和控制的主動性。5.4.4.2危險源辨識和風險評價的方法符合公司各項活動和實際危害與危險的特點并具有其預防性；規(guī)定了風險等級，可便于風險控制的策劃，既確定重大危險，制定目標與管理方案，明確了控制要求，明確培訓、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動等進行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。具體方法按危險源辨識、風險評價和風險策劃管理制度執(zhí)行。 5

38、.4.4.3 危險源辨識和風險評價所需的信息必須真實可靠。5.4.4.4當生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時各部門應及時對危害因素進行識別，并報環(huán)安部以重新確定。5.4.4.5環(huán)安部在管理者代表領導下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。5.4.5法律、法規(guī)與其他要求5.4.5.1公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求識別獲取及合規(guī)性評價管理制度，環(huán)安部負責獲取并確認與本行業(yè)相關的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認其符合性。環(huán)安部有責任將有關法律、法規(guī)和其它要求、文件等及時傳遞到相關部門、人員和相關方，建立清單并在環(huán)安部備案。5.

39、4.5.2關注國家、地區(qū)、行業(yè)立法機構的最新動態(tài)，及時更新相應的清單，保持需遵守的法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。 5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.6.1環(huán)安部分別負責組織相關部門根據(jù)與環(huán)境有關的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，并依據(jù)目標指標與相關部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領導審核，董事長批準后下發(fā)執(zhí)行。5.4.6.2環(huán)安部分別負責根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源的變化情況，以及有關的法律法規(guī)的變化情況修改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領導審核，董事長批準后下發(fā)執(zhí)行。5.4.6.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應包括如下

40、內(nèi)容：a.明確實現(xiàn)的目標和指標；b.明確可行的技術措施；c.明確完成的時間和進度要求、責任部門和實施所需的經(jīng)費；d.方案應針對重大環(huán)境因素和重大危害因素制定。5.4.6.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或分單項、部門、車間）制定，由責任部門按管理方案實施要求、進度進行控制和實施。5.4.6.5公司的生產(chǎn)和服務、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，要及時調整和修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。5.4.6.6環(huán)安部應對各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進行監(jiān)督檢查，并及時向管理者代表匯報方案完成情況。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限1.董事長對各部門

41、、各級人員的職責權限做出規(guī)定；2.人力資源部負責將各部門、各級人員的職責權限形成文件，并組織宣傳培訓，讓各級人員充分了解自己的職責和權利，使各級員工認識到所從事工作的重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標做出貢獻；3.人力資源部負責發(fā)放和管理各部門職責和權限的有關文件；4.各部門職責和權限，具體見部門崗位職責的規(guī)定。 5.5.2管理者代表 公司董事長應在管理層中指定管理者代表，無論他在其他方面擔負任何職責，還必須要承擔管理者代表的職責和權限。具體見任命書的規(guī)定 。 5.5.3信息交流、協(xié)商與溝通公司事業(yè)管理部建立內(nèi)外部信息報送管理制度，董事長應確保在不同部門和職能之間，就管理體系的過程，包括質量、環(huán)境

42、、職業(yè)健康安全的目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長辦公會、生產(chǎn)調度會、專題會議、成本分析會、質量分析會、職工代表大會等將以下內(nèi)容傳達至各主管領導及各部門a).公司、各部門的質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及完成情況、同期對比等； b).生產(chǎn)安全管理及達標情況、同期對比等；c).生產(chǎn)主體設備運行及達標情況、同期對比等；d).內(nèi)外審結果、企業(yè)內(nèi)外檢查評比結果；e).市場行情、顧客反饋及上級有關政策法規(guī)等；f).客戶、周邊居民、社區(qū)對環(huán)境的投訴及處理狀況；g).員工參與職業(yè)健康安全事務的結果和建議各部門、車間可采取班前班后會，逐級

43、傳達等方式，讓所有員工了解以上信息。5.6管理評審 5.6.1總則 5.6.1.1評審策劃：原則上，公司每年進行一次管理評審，時間間隔不能超過12個月，必要時，可以增加管理評審的頻次。通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機會和變更的需求，包括管理方針和管理目標變更的需求 5.6.1.2 公司董事長主持管理評審會議，經(jīng)理層、各部門負責人參加 5.6.2評審輸入：管理評審的輸入應包括以下內(nèi)容：a). 管理體系審核結果，包括內(nèi)部審核結果和外部審核結果；b). 顧客和相關方的反饋信息；c). 過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效和成品（服務）的符合性；d). 目標、指標的實現(xiàn)程度

44、；e). 法律法規(guī)和其它要求變更情況；f). 預防措施和糾正措施狀況；g). 以往管理評審提出的改進意見和整改措施執(zhí)行情況。 5.6.3評審輸出管理評審輸出應形成報告（文件），評審報告應包含以下決定和措施：a).管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施；b).與顧客和相關方需求有關的產(chǎn)品和服務的改進決定和措施；c).環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效改進的決定和措施；d)資源需求的調整和配置；e).法律法規(guī)和相關要求的變更所引起的管理體系的更改；f).方針、目標的適宜性的改進。具體執(zhí)行管理評審管理制度的有關規(guī)定。6.0資源管理公司董事長為管理體系所需資源提供的總責任人，各部門主管領導具體負責資源的提

45、供工作。6.1資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性所需要的資源，包括人、財、物、技術和信息。b).通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；通過對重要環(huán)境因素和主要職業(yè)健康風險的控制，遵紀守法，確保滿足社會、員工、各相關方的利益和要求。c).公司人力資源部編制部門職責、崗位說明書、培訓管理制度，在公司范圍內(nèi)實施。6.2總則公司從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面評價員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在主要職業(yè)健康安全風險的崗位工作人員具備任職能力。 6.2.1能力、培訓和意識公司人力資源部應確保：a).確定從

46、事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，在崗位說明書中予以詳細描述；b).采取提供培訓或招聘、調崗等措施滿足人員能力的需求；c).通過培訓考核或績效考核評定等方法評價上述措施的有效性；d).保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 6.2.2人員培訓需求依據(jù)各崗位人員能力的評價結果確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工、專業(yè)技術人員等，明確需要實施的相應培訓。a）根據(jù)現(xiàn)有人員能力的鑒定結果及教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到合適崗位，以滿足崗位需求；b）公司人力資源部對于現(xiàn)有人員的能力與崗位需求有差距時應進行培訓，使其滿足要求或采取招聘或外聘等其他措施滿足能力需求；c）員工需進行考核上崗。6.

47、2.3 培訓計劃和培訓實施a）每年年初，公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓需求及公司的發(fā)展方向，制定下年度的培訓計劃，經(jīng)董事長批準后，按計劃實施培訓；b）培訓后，由公司人力資源部保存相應的記錄，連同員工的學歷、資格證書及職稱證書等相關資料，統(tǒng)一存放；c）計劃外培訓，可由各部門提出，經(jīng)董事長批準后，由公司人力資源部組織實施。6.2.4 培訓效果評價每年末由公司人力資源部組織相關部門進行培訓有效性的評價，以便更好地制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。評價方法可采取筆試、面試、實際工作能力測試，并填寫培訓效果評價表。6.3基礎設施設備部負責確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設施，并提供制定相應的控制方法。環(huán)安部負責確定

48、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理需要的設施，并提供制定相應的控制方法。確保質量管理體系和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需要。 6.3.1本公司的基礎設施包括a). 辦公場所、廠房、庫房及相關設施；b). 生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備（包括硬件和軟件）；c). 安全防護、保護設施設備、搶救急救設備；d). 支持性服務，包括培訓、通訊、交通、運輸設備，信息系統(tǒng)等支持性服務。6.3.2由設備部制定設備維護保養(yǎng)管理制度、設備檢修管理制度、設備事故管理制度、設備物資更新和報廢管理制度等，對生產(chǎn)設備等基礎設施進行管理和維護；工程部負責辦公場所、廠房、庫房及相關設施的維護；環(huán)安部負責安全防護、保護措施、搶救急救設備

49、的維護保養(yǎng)并制定維護保養(yǎng)計劃及組織實施，保持記錄，確?；A設施設備完好。6.4工作環(huán)境公司各職能部門尤其是生產(chǎn)部、環(huán)安部須按有關規(guī)定確定并管理為達到產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境，并對其實施有效控制，工作環(huán)境包括：a). 與產(chǎn)品要求符合性有關的溫度、濕度、防塵、防火等環(huán)境要求；b). 確保員工生產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)和安全生產(chǎn)法規(guī)的要求；c). 衛(wèi)生及勞動保護條件；d). 待遇及工作條件；e). 精神文明、職業(yè)道德的氛圍。對工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過程中能夠實施控制并保持。7.0 產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術部具體負責產(chǎn)

50、品實現(xiàn)過程的策劃。實現(xiàn)過程的策劃應和本公司的管理體系中其它要求協(xié)調一致，并根據(jù)公司的運作過程形成必要的作業(yè)性文件，必要時編制質量計劃。7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括：a). 產(chǎn)品質量目標策劃，如質量標準和技術要求；b). 產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃，包括設備、資源、職責和文件等；c). 檢驗策劃，包括生產(chǎn)過程檢測點設置、檢驗項目、頻次、驗收準則、檢驗方法等；d). 記錄策劃，包括生產(chǎn)實現(xiàn)過程中所需的生產(chǎn)記錄及檢驗記錄等。7.1.2當有特定產(chǎn)品、過程、項目（合同）時，應編制質量計劃并組織實施。針對特定的產(chǎn)品或合同，當現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時，應由技術部編制質量計劃。下列情況下需要編制質量計劃：a). 引

51、進新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料；b). 技術革新或技術改造；c). 銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特定要求。7.1.3質量計劃a).質量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質量策劃的內(nèi)容和結果來確定；b).質量策劃應參照管理手冊的有關內(nèi)容，符合質量方針、目標，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調一致；c).可引用已有的管理體系文件中相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d).根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，也可針對某一特定的活動；e). 質量計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。7.1.4質量計劃的編制、批準、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行文件管理制度。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有

52、關的要求的確定公司市場開發(fā)部編制了銷售管理制度，其中對與產(chǎn)品有關的要求確定過程進行了識別和控制，規(guī)定相關的職責權限。需要確定的要求包括：a). 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b). 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c). 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d). 公司確定的任何附加要求。市場開發(fā)部負責識別顧客要求。顧客明示的要求一般以訂單、合同、電話記錄等方式表述。公司確定的任何附加要求，也 應在合同中體現(xiàn)和明示。7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審合同簽訂前須對文件及合同草案進行評審，并對文件進行審查，可確保：a). 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b). 與以前表述不一致

53、的合同或訂單的要求已解決；c). 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.1當顧客的要求（包括合同修改）沒有形成文件時應通過各種手段予以確認，必要時形成電話記錄或交談記錄。7.2.2.2運營管理部負責評審合同或訂單中關于技術，質量以及與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)方面的要求；市場開發(fā)部負責評審合同或訂單中有關商務方面的要求，總經(jīng)理負責評審公司確定的任何附加要求。具體執(zhí)行合同審批及評審管理辦法。7.2.2.3合同或顧客的要求進行修改應再次進行評審，并保證其結果傳遞到所有相關人員。7.2.2.4 評審結果需保存適當?shù)挠涗洝?.2.3顧客溝通公司市場開發(fā)部編制了銷售管理制度，對與顧客溝通的渠道、時機、方法及職

54、責權限作出了有效安排，與顧客溝通的信息內(nèi)容包括：a). 產(chǎn)品信息；b). 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c). 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.4采購本公司供應部制定并實施物資/設備采購管理制度。識別采購過程，識別各種采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響，決定對各供方的控制方式和程度，規(guī)定采購職責，保證外購產(chǎn)品或服務符合要求。通過物資/設備采購管理制度對供方的選擇、評價和重新評價，對采購活動、采購產(chǎn)品的驗證以及采購信息進行控制。7.5生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)部、技術部共同制定并實施生產(chǎn)和服務提供過程有關的管理制度、操作規(guī)程、工藝文件，生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程，技術部對工藝管理、測量與監(jiān)控活動以及交

55、付后活動進行控制。對于關鍵過程編制作業(yè)文件。7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制a). 技術部依據(jù)顧客要求將產(chǎn)品特性要求轉化為工藝條件，明確生產(chǎn)和顧客特定要求，同時生產(chǎn)部按照技術部下發(fā)的生產(chǎn)計劃下達各車間生產(chǎn)任務，傳遞生產(chǎn)進度及交付信息。b). 生產(chǎn)部組織相關車間制定關鍵過程操作規(guī)程，對關鍵過程進行控制。具體執(zhí)行生產(chǎn)過程管理制度。c). 各生產(chǎn)車間確保使用無隱患運行正常的設備，并根據(jù)設備管理制度對設備進行必須的維護保養(yǎng)。d). 按要求進行監(jiān)視和測量，使用適宜的監(jiān)視和測量設備和儀器，按監(jiān)視和測量設備的管理制度對其進行管理， 以證實產(chǎn)品與要求的符合程度。e). 產(chǎn)品的放行，交付和交付后活動應滿足顧客要

56、求，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理制度。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)對特殊過程的控制情況進行確認；當出現(xiàn)如下情況應及時進行過程的確認：a)當設備、設施發(fā)生重大變化；b)人員發(fā)生重大變化；c)工藝發(fā)生重大變化；d)生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；e)法律法規(guī)發(fā)生變化時；f)其他情況根據(jù)確認的情況，如需要對文件變更，執(zhí)行文件管理制度。7.5.3 標識和可追溯性生產(chǎn)部制定并實施標識和可追溯性管理制度，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品。根據(jù)監(jiān)視和測量的要求標識產(chǎn)品

57、的狀態(tài)，保持標識的唯一性，必要時實現(xiàn)追溯。有關環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的警示標識、事故標識均在相關作業(yè)文件中規(guī)定。7.5.4 顧客財產(chǎn)的控制本公司可能接收的顧客財產(chǎn)主要是罐車，市場開發(fā)部負責與顧客溝通，明確對罐車的要求，成品車間負責對罐車的檢查，當顧客財產(chǎn)罐車出現(xiàn)不符合，及時和市場開發(fā)部、顧客溝通。7.5.5 產(chǎn)品的防護本公司產(chǎn)品是煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨），采用管道、罐裝運輸，各部門應按照要求做好管道、罐車的檢查、維護工作。生產(chǎn)部負責運輸車輛的組織和產(chǎn)品的交付控制，成品車間負責成品的貯存控制，防止泄漏，保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.

58、6監(jiān)視和測量設備的控制儀表車間制定并實施監(jiān)視和測量設備管理制度，確認所需的測量任務及所要求的監(jiān)視和測量任務，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測量設備與其測量能力和測量精度要求相一致，并處于校準狀態(tài)。7.7環(huán)境管理的運行控制7.7.1公司環(huán)安部建立環(huán)境保護設施管理制度、危險廢棄物儲存、銷售、運輸管理制度、危險化學品安全管理制度、相關方安全管理制度，確保環(huán)境運行在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離方針、目標和指標。7.7.2在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品得到有效控制，確保公司方針、目標和指標的實現(xiàn)。7.7.3在相關方安全管理制度中，對向顧客、供應商等通報公司有關環(huán)保的程序與要求作

59、出了規(guī)定。7.8職業(yè)健康安全管理的運行控制7.8.1公司環(huán)安部建立并保持安全設備、設施管理制度、防火、防爆、防塵、防毒管理制度、特種設備安全管理制度、重大危險源管理制度、消防安全管理制度、放射源安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、危險化學品安全管理制度、相關方安全管理制度等制度，以便有效控制有重大危險和需采取控制措施的活動，確保職業(yè)健康安全管理目標和指標的實現(xiàn)。7.8.2公司在安全例會制度、相關方安全管理制度中，對向顧客、供應商和分包商、其它相關方等通報公司有關職業(yè)健康安全的程序與要求作出了規(guī)定。7.8.3公司環(huán)安部對于經(jīng)識別與所認定的，需要采取控制措施的風險有關的運行和活動均明確了職責和權限。7

60、.9應急準備與響應公司環(huán)安部建立并保持安全生產(chǎn)事故綜合應急預案，確定公司潛在的職業(yè)健康安全事故或緊急情況，作出應急準備和響應，最大限度的預防或減少其造成的損失及可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。7.9.1根據(jù)危險因素明確潛在的事故和緊急情況，如化學品泄漏、火災、食物中毒、中暑、生產(chǎn)事故、工傷事故、控斷水電等。7.9.2確定環(huán)安部及相關部門對應急準備與響應的職責。責任單位針對潛在的事故和緊急情況，分析制定應急準備與響應的方案措施，確保當事故和緊急情況發(fā)生時能快速做出反應及時報告，并采取有效措施以減少危害損失。環(huán)安部應與當?shù)叵啦块T，急救單位等事先建立聯(lián)系，當事故和緊急情況發(fā)生時，能夠得到及時、迅速的配合。