服裝生產(chǎn)質(zhì)量管理的手冊

1、*集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：QM01管 理 手 冊（A版）2002年8月1日發(fā)布 2002年8月1日實(shí)施*集團(tuán)發(fā)布第一層次 管理手冊總則（2） 第一節(jié) 公司簡介（2） 第二節(jié) 手冊使用（3）第二章 質(zhì)量方針（5）第三章 環(huán)境方針（6）第四章 體系策劃（8） 第一節(jié) 管理職責(zé)（8） 第二節(jié) 管理體系 （12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 （15） 第四節(jié) 法律與其它要求 （16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（17）第五章 過程管理 （18） 第一節(jié) 合同評審 （18） 第二節(jié) 培訓(xùn) （20） 第三節(jié) 交流 （21） 第四節(jié) 文件控制 （22） 第五節(jié) 采購 （23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 （25）環(huán)境管理運(yùn)

2、行控制 （27）第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) （32）第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 （32） 第二節(jié) 不合格控制 （34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 （35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 （37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 （38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 （40） 第七節(jié) 管理評審 （42）第一章 總 則企業(yè)概況*有限公司組建于1998年9月，其前身*有限公司成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有 “*” 、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲￥省重點(diǎn)私營企業(yè)、中國十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過ISO9001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥省

3、分行“AAA”級資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最高等級“優(yōu)等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2002年8月，*童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。*集團(tuán)于1999年全面導(dǎo)入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，*人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTO，*人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的

4、起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著*集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額5億元而邁進(jìn)。隨著全球環(huán)保意識的加強(qiáng)，*集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行ISO14000環(huán)保管理體系。聯(lián)系方法：地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：E-mail第三節(jié) 手冊使用1.手冊基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。ISO9000/ISO14000體系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國際化階段。管理手冊對ISO9001：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，

5、規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會公眾、政府機(jī)關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時，證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，是落實(shí)管

6、理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。2.目的：指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。3.適用范圍：管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001：2000：質(zhì)量管理體系要求 ISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14004-1996：環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南 ISO14011：環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核5.手冊管理：5.1 手冊發(fā)放5.1.1 手冊為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。5.1.2 手冊由行政部負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境

7、管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。5.1.3 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。5.1.4 手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。5.2 管理要素的選擇和手冊評審5.2.1 內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進(jìn)行評審。5.2.2 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對手冊進(jìn)行評審。5.3 手冊修改5.3.1 管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報請董事長批準(zhǔn)后即行實(shí)施。5.3.2 導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為：a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； b）公司管理職能

8、部門機(jī)構(gòu)有較大變動時； c）手冊中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動內(nèi)容有所變動時； d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時；e）手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時； f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進(jìn)要求時； g）公司經(jīng)營管理有所變化時。5.3.3 手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。5.4 手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。5.4.1按ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2 對以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。5.4.3 對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。 各級

9、領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動。5.5 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。5.6 非受控的文本 為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。6.相關(guān)文件： 文件和資料控制程序第二章 質(zhì)量方針1.目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。2.適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9

10、001：2000：質(zhì)量管理體系要求4.職責(zé)：4.1 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。4.3 行政部負(fù)責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。4.4 各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。5.要素控制：5.1 質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動企業(yè)進(jìn)步真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)董事長/日期：_注釋： “全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“*”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅(jiān)持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，

11、想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；“一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入WTO后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4)“用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“*”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，*集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨

12、，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。5.2 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率95% 顧客退貨率1%以下 年度顧客投訴30次 交貨達(dá)成率100% 顧客滿意率80% 本年度通過ISO9000：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長/日期_注:本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況,必要時可修訂質(zhì)量目標(biāo).5.3 方針宣貫5.3.1 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強(qiáng)對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識上達(dá)到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管

13、理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會，確保公司信譽(yù)度。5.4.2 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。第三章 環(huán)境方針1.目的： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹立公司新形象。2.適用范圍： 適用于公司各部門環(huán)境管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.2環(huán)境方針4.職責(zé)：4.1 董事長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。4.2 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。4.3 行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。4.4 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。5.要素控制：5.1 環(huán)境方針預(yù)防為上

14、 不斷降低污染以法為基 滿足政府要求持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長/日期_*集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費(fèi)能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護(hù)的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。提供和維護(hù)一個注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護(hù)意識，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.2 公司將

15、持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架。 1、遵守法律法規(guī)。 2、加強(qiáng)污染預(yù)防。 3、開展5R活動。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R：節(jié)約資源，減少污染（Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購（Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（Recycle） 保護(hù)自然，萬物共存（Rescue）5.3 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè)5.4 綠色企業(yè)理念 環(huán)

16、境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；全員參于、全面檢

17、測、全過程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。5.5 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。體系策劃第一節(jié) 管理職責(zé)1.目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2.適用范圍： 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門和人員。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 ISO9001/5.5職責(zé)和權(quán)限3.2 ISO14001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4.職責(zé)： 董事長負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。5.要素控制：5.1 建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。5.2 組織5.2.1 建立和保持符合ISO900

18、1：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時報董事會。5.2.2 行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖1。5.2.3 主要人員管理職責(zé)5.2.3.1 董事長：制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實(shí)施。主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識5.2.

19、3.2 管理者代表：經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性；貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運(yùn)行狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動；負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。5.2.3.4 營銷部經(jīng)理在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報董事長審批后組織實(shí)施。提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活

20、動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約；負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.5副董事長（供應(yīng)部）：負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和落實(shí)采購；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理；負(fù)責(zé)向公

21、司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理；負(fù)責(zé)處理不合格及報廢物料。對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。負(fù)責(zé)原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.6 財務(wù)部：在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項(xiàng)管理工作。會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)

22、提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評估和支援。負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.7 行政部經(jīng)理：。根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實(shí)；根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作；負(fù)責(zé)人事管理工作；。負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。負(fù)

23、責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評估。負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。5.2.3.8設(shè)備科：在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。深入現(xiàn)場審核運(yùn)行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施?！叭龔U”排放，確保符合國家標(biāo)準(zhǔn)。制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修

24、保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.9 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實(shí)；按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制, 及不合格品的管理；負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保

25、意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.10開發(fā)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）；負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化；參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；自身工作場所的環(huán)境整理；負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.11品管部審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性；協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量

26、先期策劃；提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計劃；執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）；記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗(yàn)設(shè)備；對材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；處理不合格產(chǎn)品；組織對顧客抱怨事件處理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.12 內(nèi)審員：堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性；在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施

27、的建議，并驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施情況和效果；做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。5.2.3.13 副總經(jīng)理（水洗車間）：負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；負(fù)責(zé)水洗車間之財務(wù)獨(dú)立核算；負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.14公司各級員工1)了解本職工作對環(huán)境的影響。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。5.2.4 各部門主要管理職能活動分配見

28、附表2。5.3 資源5.3.1 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。5.3.2 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。5.3.3 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。5.3.4 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。5.3.5 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。5.3.6 本公司的主要產(chǎn)品為“*”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所

29、需資金。5.4 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工作，以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。6.記錄： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。7.相關(guān)文件： 無(附圖一) *集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長 董 事 長總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表副董事長副總經(jīng)理副董事長副總經(jīng)理供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部企劃科物流科拓展科市場科儲運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計劃科企劃科物流科拓展科市場科儲運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計劃科材料倉庫

30、成品倉庫材料倉庫成品倉庫附表2：管理職能分配表 職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部質(zhì)量方針環(huán)境方針管理職責(zé)管理體系環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案合同評審培訓(xùn)交流文件控制采購過程控制生產(chǎn)過程全員設(shè)備管理消防管理、安全、保衛(wèi)注：主要責(zé)任者 配合部門管理職能分配表 職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部環(huán)境管理運(yùn)行控制檢驗(yàn)和檢查進(jìn)料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)環(huán)境控制不合格控 制環(huán)境不合格控制產(chǎn)品不合格控制測量設(shè)備控制內(nèi)部審核記錄和數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評審成本管理工程項(xiàng)目合同評審注：主要責(zé)任

31、者 配合部門第二節(jié) 管理體系1.目的： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。2.適用范圍： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 ISO900/4質(zhì)量管理體系3.2 ISO14001/4.4.4環(huán)境管理體系4.職責(zé)：4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。4.2 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。4.3 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動。5.要素控制：5.1 顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)

32、要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 5.2產(chǎn)品特點(diǎn)：產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。5.3環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約100噸/天 電約1000度/天 油約4噸/天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放：1臺（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。 3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢

33、水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本管理手冊和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。5.5 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)：內(nèi)、外部評價內(nèi)、外部評價產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別顧客、法規(guī)要求目標(biāo)、要求確定活動過程鑒別和確定改 進(jìn)體系實(shí)施體系文件化5.6管理體系文件包括管理

34、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。5.7 體系文件說明5.7.1 本公司體系文件覆蓋ISO9001：2000和ISO14001-96標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 5.7.2 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。5.7.3 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。5.7.4 作業(yè)

35、指導(dǎo)書是管理活動的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動規(guī)范。5.7.5 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。5.8 管理體系實(shí)施5.8.1 本公司管理體系按“計劃實(shí)施驗(yàn)證改進(jìn)”，即PDCA循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過運(yùn)行不斷完善管理體系。5.8.2 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。5.8.3 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 1）編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制； 4）

36、配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.9 管理策劃5.9.1 建立并保持策劃程序。5.9.2 在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實(shí)施。下列管理活動應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、員工激勵等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。5.9.3 策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。5.9.4 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對該項(xiàng)策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理

37、策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 4）必要時，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。6.記錄： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實(shí)施部門保存。7.相關(guān)文件： 質(zhì)量策劃程序第三節(jié) 環(huán)境因素1.目的： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。2.適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO1400

38、1/4.3.1環(huán)境因素4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。4.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。5.要素控制：5.1 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。5.2 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因

39、素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。5.4 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。5.5 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。6.相關(guān)文件： 環(huán)境因素識別、鑒定程序第四節(jié) 法律與其它要求1.目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2.

40、適用范圍： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： IS014001/4.3.2法律與其它要求 ISO9001/5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。4.2 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5.要素控制5.1 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、

41、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。5.3 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.相關(guān)文件： 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1.目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。2.適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。3.引用標(biāo)

42、準(zhǔn)： ISO14001/4.3.3、4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核。4.3 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。5.要素控制：5.1 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。5.1.1 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。5.1.2 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。5.1.3 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。

43、5.2 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。5.3 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時間安排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。5.4 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否

44、被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。5.5 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。6.相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序環(huán)境管理方案管理程序第五章 過程管理第一節(jié) 合同評審1.目的： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。2.適用范圍： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。3.職責(zé)：3.1營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；3.2品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審；3.

45、3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審；3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審；3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審；3.5 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂.4.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.2與顧客有關(guān)的過程5.要素控制：5.1 建立并保持合同評審書面控制程序。5.2 評審要求5.2.1 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評審。5.2.2 除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。5.2.3 按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。5.2.4 合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。5.2.5 評審方式：部門評審、會議評審。5.2.6 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理

46、、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。5.3 合同更改5.3.1 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。5.3.2 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。5.3.3 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。5.4 協(xié)調(diào)評審5.4.1 內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。5.4.2 內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。5.5 合同簽訂后的后續(xù)工作5.5.1合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的實(shí)施。5.5.2 對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。6.記錄：

47、 合同評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。7.相關(guān)文件：合同評審控制程序第二節(jié) 培 訓(xùn)1.目的： 提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。2.適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。3.職責(zé)：3.1 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評價。3.2 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓(xùn)工作。3.3 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1 ISO9001/6.2人力資源4.2 ISO14001/4.4.2 培訓(xùn)、觀念和能力5.要素控制：5.1 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。5.2 編制年

48、度培訓(xùn)計劃，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5.3 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計劃。5.4 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。5.5 對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。5.6 以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實(shí)施分級、分段、分類培訓(xùn)。5.7 對特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。5.8 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。5.9 行政部負(fù)責(zé)對各部門培訓(xùn)計劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對培訓(xùn)工作進(jìn)行評價。5.10 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和

49、提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時修訂培訓(xùn)大綱。6.記錄：6.1 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。6.2 各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。7.相關(guān)文件： 培訓(xùn)控制程序第三節(jié) 交 流1.目的： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。3.職責(zé)：3.1 營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.4.3交流 ISO9001/5.5.3內(nèi)部溝通5.要素控制：5.

50、1 建立并保持信息交流控制書面程序。5.2 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。5.3 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。5.4 內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。5.5 對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。6.記錄： 公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。7.相關(guān)文件： 信息交流程序第四節(jié) 文件控制1.目的： 保證體系運(yùn)行的場合都使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中使用的文件和資料的控制。3

51、.職責(zé)：3.1 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。3.3 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1 ISO9001/4.2文件要求4.2 ISO14001/4.4.5文件控制5.要素控制：5.1 建立并保持文件和資料控制書面程序。5.2 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布5.2.1 管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。5.2.2 行政文件由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。5.2.3 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3 文件和資料的更改5.

52、3.1 由原編制部門實(shí)施更改。5.3.2 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?.3.3 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。5.4 內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。5.5 文件和資料的管理5.5.1 建立有效文件清單。5.5.2 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。5.5.3 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識區(qū)分。5.5.4 體系運(yùn)行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。失效文件需保留時，應(yīng)加以標(biāo)識。5.5.5 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.6 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。6.記錄：文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。7.相關(guān)文件： 文件和資料控制程序 記錄控制程序第

53、五節(jié) 采 購1.目的： 確保在合適的時機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。2.適用范圍： 本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.4采購4.職責(zé)：4.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計劃的匯總、審核以及采購合同的評審。4.2 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗(yàn)收。4.3 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計劃。5.要素控制：5.1 制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。5.2 供應(yīng)商的評定和選擇5.2.1 由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評后決定是否采用。5.2.2 對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量

54、水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。5.2.3 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。5.2.4 對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。5.3 采購標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括： 1）類型、規(guī)格、等級或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。5.4 采購實(shí)施5.4.1 根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。5.4.2 根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。5.4.3 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。5.

55、5 采購材料的驗(yàn)證5.5.1 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。5.5.2 到合格供應(yīng)商對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。5.5.3 顧客到供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。6.記錄：6.1 供應(yīng)商的評定和采購過程要有記錄。6.2 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。7.相關(guān)文件： 采購控制程序第六節(jié) 服務(wù)和過程控制1.目的： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.5生

56、產(chǎn)和服務(wù)提供4.職責(zé)：4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。4.2 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。4.3 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。4.4 品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。4.5 品管部負(fù)責(zé)對顧客來料的品質(zhì)控制。5.要素控制：5.1運(yùn)作控制公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。5.2產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資

57、和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。5.3過程確認(rèn)公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d) 充分的標(biāo)識和記錄；e) 需要時再確認(rèn)。5.4標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。顧客財產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時,應(yīng)記錄并報告顧客。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。6

58、.記錄： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。7.相關(guān)文件： 過程控制程序 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制程序 緊急應(yīng)變管理程序第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制1.目的： 根據(jù)確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.4.6運(yùn)行控制 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。4.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。4.3

59、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對其存在的環(huán)境因素施加影響。4.4 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。5.要素控制：5.1 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來確定運(yùn)行控制需要，對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。5.2 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序5.2.1 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。5.2.2 對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或

60、承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。5.2.3 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。針對各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。5.2.4 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對應(yīng)急程序評審，必要時進(jìn)行修訂。5.2.5 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。5.3 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核5.3.1 文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。5.3.2 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。6.記錄：環(huán)境管