公司HSE所有表格(全)

1、中石化南京工程有限公司揚子石化煉油改造工程項目項目安全管理臺帳（全）二零一二年十月八日中國石化集團南京工程有限公司HSE 組 織 臺 帳C/SM00015-REG001序號單位/部門姓 名職務性別出生年月文化程度職 稱從事安全工作年月安全管理資格證備 注證 號到期時間部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （共 頁 第 頁）中國石化集團南京工程有限公司HSE培訓（教育）考核臺帳C/SM00012-REG001培訓班名稱：培訓（教育）地點：課時：培訓教育時間： 年 月 日培訓（教育）內(nèi)容：序號受教育者姓名性別出生年月學歷職務或崗位工作單位考試成績綜合考核結(jié)果跟蹤檢查記錄受教育者簽名理

2、論實際檢查情況記錄時間（ 年 月）部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （第 頁共 頁）中國石化集團南京工程有限公司HSE 會 議 臺 C/SM00013-REG001編 號會議時間召集單位和主持人會議類別會議地點與會單位和人數(shù)會議內(nèi)容和處理結(jié)果：部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （共 頁第 頁）中國石化集團南京工程有限公司HSE檢查報告C/SM00033-REG001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時間E-Mail審核小組檢查所參考的文獻:發(fā)放至:姓名職務發(fā)放形式姓名職務發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員姓名職

3、位簽名檢查報告后續(xù)1. 總概2.首次會議:3.末次會議:4. 檢查參與人員:5. 檢查結(jié)果與整改要求:（可使用HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表）存在問題（隱患）責任人整改期限附件:檢查表檢查人員名單見前檢查組成員名單中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患治理臺帳C/SM00018-REG001序號單 位隱 患 部 位危險等級（LEC）費用（萬元）資金來源治理時間隱患治理后的評估情況備 注計劃費用實際費用計劃時間實際時間部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期: 年 月 日 （共 頁 第 頁）中國石化集團南京工程有限公司HSE事故臺帳C/SM00034-REG001序號發(fā)生事故部門發(fā)生日期

4、事 故 類 別事 故 發(fā) 生 概 況“四不 放 過”處 理 結(jié) 果備 注部門負責人： 填表人: 日期: 年 月 日 (第 頁 共 頁)中國石化集團南京工程有限公司HSE工作考核和獎懲臺帳C/SM00015-REG002序號被考核部門個人姓名主要先進事跡或存在的問題考核意見或評分結(jié)果獎懲情況考核部門或考核者結(jié)果審批部門或考核者簽字備 注考核內(nèi)容部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期: 年 月 日 （共 頁 第 頁）中國石化集團南京工程有限公司特殊崗位人員臺帳SCC/QG1806-C6崗位名稱：證書名稱：特種作業(yè)人員操作證填表人：填表時間：2012年 月 日序號姓 名性別出生年月學歷工作單位發(fā)證單位

5、發(fā)證時間證書編號證書有效期身份證號碼事故情況（年月）統(tǒng)計報表C/SM00014-REP001企業(yè)名稱：（章） 年 月 日事故發(fā)生單位人身事故火災事故爆炸事故設備事故放射事故生產(chǎn)事故交通事故其他合計發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失合計本月職工平均人數(shù)： 本月輕傷人數(shù)： 千人負傷率： 企外事故 起 企外傷亡人數(shù)：企業(yè)負責人： 安全監(jiān)督管理部門負責

6、人： 填報人： 年 月中國石化集團南京工程有限公司安 全 綜 合 情 況 季 （年） 報 表年 季度C/SM00014-REP002安全檢查安全技術(shù)措施/安全投入費用次數(shù)查出隱患（條）已整改（條）待處理（條）項目名稱/措施內(nèi)容材料（設備）名稱數(shù)量（單位）投入資金（元）分公司（廠）級以上隱患附：未整改項隱患整改評估報告隱患（項）已整改（項）安全板報（期）安全獎勵（元）安全罰款（元）HSE教育（人）其他新職工進點教育分承包商投入費用合 計特殊崗位人員持證（人）統(tǒng)計在崗人員情況中層干部安技干部金屬焊接作業(yè)電工作業(yè)起重作業(yè)架子工作業(yè)廠機駕駛作業(yè)探傷作業(yè)進網(wǎng)電工電焊火焊行車吊車指揮司索有證無證有證無證有

7、證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證職工分包人員合計單位負責人（簽字）： 主管部門負責人： 制表： 單位（蓋章）： 報出日期： 年 月 日C/SM00014-REP00C/SM00014-REP003中國石化事故快報表C/SM00034-REP001直屬企業(yè)名稱： 事故類別：事故發(fā)生時間： 事故發(fā)生地點：發(fā)生事故單位： 重傷人數(shù)：人員傷亡情況： 死亡人數(shù)：姓名性別年齡工齡工種受傷部位及傷害性質(zhì)嚴重程度事故經(jīng)過：（附事故現(xiàn)場示意圖、簡單工藝流程圖、設備簡圖、并注明設備、設施的型號或外形尺寸）事故原因初步分析：防范措施：安全監(jiān)督管理部門負責人： 直屬企

8、業(yè)主管領(lǐng)導： 年 月 日中國石化備案事故快報C/SM00034-REP002年 月 日直屬企業(yè)名稱發(fā)生事故單位事故發(fā)生時間事故發(fā)生地點事故類別傷亡情況死亡人數(shù)重傷人數(shù)事故單位與直屬企業(yè)關(guān)系事故經(jīng)過：事故原因初步分析：防范措施：注：事故單位與直屬企業(yè)關(guān)系是指：工程施工承包商、公路運輸承運商、水路運輸承包商、特許經(jīng)營單位、控股合資公司、系統(tǒng)外單位。直屬企業(yè)安全管理部門負責人： 直屬企業(yè)主管領(lǐng)導：企業(yè)職工事故調(diào)查報告書C/SM00034-REP003單位負責人：安全負責人：填 報 人：年 月 日安全處負責人：年 月 日C/SM06002-NOT001違章行為責任追究通知C/SM06002-NOT00

9、1單位:日期:地點:時間:安全違規(guī)行為違章者姓名： 第一次第二次第三次工號/卡號：一般性違規(guī)個人勞保用品不按規(guī)定佩戴（高處作業(yè)不掛安全帶除外等）口頭警告違章再教育最終警告在現(xiàn)場打鬧，睡覺、隨地大小便，亂扔垃圾等因個人原因不參加安全活動，如不參加周一安全活動或班前會等嚴重違規(guī)(個人違章記錄在案)違反作業(yè)許可證制度，如無作業(yè)許可證或與其不符等違章再教育停工或最終警告沒有提供安全設施，如圍欄、安全網(wǎng)、滅火器、接油盤等使用未經(jīng)批準的/不安全的/破損的/未經(jīng)檢查確認的設備沒有按照要求對設備進行檢查和維護而在現(xiàn)場使用不安全行為/作業(yè)（如高處作業(yè)拋扔物品，不安全吊裝作業(yè)等）材料靠近無防護的邊緣及在開挖處邊緣

10、堆放，無許可堵塞通道沒有安裝防回火阻火器或未按規(guī)定使用/搬運/貯存氣瓶未經(jīng)許可接電或撬鎖私自接電或用/接電不規(guī)范不在規(guī)定的時間內(nèi)按要求整改，如文明施工或其它整改要求作業(yè)進行過程中，監(jiān)火人/受限空間作業(yè)監(jiān)護人擅自離開崗位使用老化/損壞/自制設備非特殊工種人員從事特種作業(yè)不按要求在現(xiàn)場出示胸卡或違反現(xiàn)場/項目/單位各項安全指令不合作的行為，如不配合調(diào)查重大違規(guī)(個人違章記錄在案)違反集團公司、公司安全生產(chǎn)禁令按禁令要求開除或離崗培訓隱瞞不報、遲報、謊報事故者給予責任人警告處分直至撤職處分，給公司造成損失的按總額10%-30%進行賠償（另擬文）因管理不到位或人員違章造成事故（醫(yī)療救治事故及以上）按H

11、SE責任追究管理規(guī)定中第4.84.20規(guī)定執(zhí)行，構(gòu)成犯罪的追究刑事責任打架斗毆或賭博、吸毒或崗中飲酒、偷盜、蓄意破壞（設施）停止作業(yè)，開除，構(gòu)成犯罪的追究刑事責任HSE檢查部門審核人批準人姓名姓名姓名簽名:簽名:簽名:*此違章行為責任追究通知一式三份，責任人所在單位一份，HSE主管部門一份，人事部門一份中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領(lǐng)導檢查負責人檢查單位接收負責人第一聯(lián) 安全部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國

12、石化集團南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領(lǐng)導檢查負責人檢查單位接收負責人第二聯(lián) 整改單位存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001： （2012）隱患第 號隱患整改通知書所列整改項目：已于 年 月 日整改完畢，請驗收。單位（蓋章）： 單位負責人（簽字）： 年 月 日第三聯(lián) 整改完后返回安全部門中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知C/SM00012-NO

13、T001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位第一聯(lián) HSE部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知C/SM00012-NOT001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位第二聯(lián) 人事部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知C/SM00012-NOT001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位*經(jīng)培訓師簽字在此聯(lián)簽字確認后，由違章者本人返給人事部門。第三聯(lián) 違章者存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日通用作業(yè)許可證電氣絕緣/隔離工作許可證

14、電氣絕緣/隔離工作許可證C/SM00022-PER002許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備號:3.將要實施的工作的詳情:4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣動/電動等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否/無意見:電氣絕緣和上掛鎖電器絕緣需上個人掛鎖掛上電機絕緣標簽標簽號電氣設備已證明斷電電氣設備已接地剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期直到:日期:時間:電氣合格證:我證明在第6部分列出的電氣預防措施已經(jīng)實施并且設備/器械在電氣安全的情況下實施該項工作。電氣授權(quán)者 (印刷體)

15、：簽名：職務:日期/時間:授權(quán)方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。任務風險評估將被實施。接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權(quán)簽發(fā)者. 簽名:日期/時間:12.接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。所有的接地、鎖和標識牌已被移除，在第2部分詳述的設備/器械可能再次連接并使用。簽名

16、:日期/時間:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權(quán)者一起檢查受限空間作業(yè)許可證受限空間作業(yè)許可證 C/SM00022-PER003許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備號:3.將要實施的工作的詳情:4.這項工作是否可以在不進入封閉空間的情況下進行?5.是否附有風險評估/施工方案?6.要使用的工具/設備(手/氣驅(qū)動/電動等):7.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:機械隔離 (完全斷開連接)電氣絕緣, 鎖定 & 測試附有隔離/絕緣清單設備排水及凈化氣體測試達標 (附有合

17、格證)合格證編號.使用電氣照明使用化學品氧氣 / 氣體監(jiān)控已到位需要機械通風已安排經(jīng)過培訓的監(jiān)護人附有緊急情況營救計劃剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備8.許可證有效期從:日期:時間:到:日期:時間:9.授權(quán)方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:10. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。任務風險評估將被實施。接收者 (印刷體名):簽名:日期/時間:接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上

18、聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權(quán)簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:12. 接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明:姓名（印刷體）:簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權(quán)者一起檢查開挖作業(yè)許可證開挖作業(yè)許可證C/SM00022-PER004許可證號.:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域/坐標方格引證: 將要實施的工作的詳情:圖紙?zhí)?刪

19、除一條人工挖掘機械開挖4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣驅(qū)動/電動等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否/無意見:需要機械隔離或電氣絕緣氣體測試達標 (附有合格證. 如果選是的話)合格證編號.埋設的地下設施已標在圖上無人看護的開挖需圍護需要支護開挖線需打銷/標記需監(jiān)護人監(jiān)護剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期從:日期:時間:到:日期:時間:授權(quán)方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上

20、的條件。這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。任務風險評估將被實施。接收者 (印刷體名):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和時間新的終止日期和時間簽發(fā)者姓名簽發(fā)者簽名接受者姓名接受者簽名接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權(quán)簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:11.接受區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明:姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIM

21、E:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權(quán)者一起檢查熱作業(yè)許可證熱作業(yè)許可證 C/SM00022-PER005許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備號:3.將要實施的工作的詳情:4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣驅(qū)動/電動等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:機械隔離（閥/鐵鍬/總數(shù)）設備排水，通風，鎖定和測試電氣絕緣, 鎖定 & 測試標簽號附有隔離/絕緣清單氣體測試達標 (附有合格證)合格證號無設備釋放氣體已安排經(jīng)過培訓的監(jiān)火人姓名

22、:周圍的消防設備是否有效，要求有明確的種類和數(shù)量指定的屏風種類區(qū)域的易燃材料/易燃品已清理剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期從:日期:時間:到:日期:時間:授權(quán)方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全的實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體):簽名:日期/時間:接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。任務風險評估將被實施。接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和時間新的終止日期和時間簽發(fā)者姓名簽發(fā)者簽名接受

23、者姓名接受者簽名接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權(quán)簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:11.接受區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。如果沒有明確說明:姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權(quán)者一起檢查射線作業(yè)許可證射線作業(yè)許可證 C/SM00022-PER006許可證號:1.承包商名稱/使用者:

24、交叉引證:2.區(qū)域 / 設備號:3.將要實施的工作的詳情:源種類:源尺寸:警戒區(qū)邊的測量值:檢測設備系列號.:4. 這項工作是否可以在現(xiàn)場外完成或在工廠完成?5.是否附有風險評估/施工方案?6.要使用的工具/設備(手/氣驅(qū)動/電動設備等):7.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:護欄和警示標語已放置正常的出口/入口通道已改變作業(yè)非工作時間以外完成聲音警示可聽到剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備8.許可證有效期從:日期:時間:到:日期:時間:授權(quán)方:所有在第7部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印

25、刷體):簽名:日期/時間:接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。任務風險評估將被實施。接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權(quán)簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:12.接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明:姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā):

26、白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權(quán)者一起檢查開孔作業(yè)許可證開孔作業(yè)許可證 C/SM00022-PER007原件:授權(quán)簽發(fā)者編號:.復印件:許可證接收人許可證簽發(fā)日期:.許可證簽發(fā)時間:.許可證有效期至:承包商: . 施工員姓名: .區(qū)域: 位置 ( 高度, 格柵線): .此許可證只在以上聲明的時間和日期內(nèi)有效。必須確保工作期間的安全條件得到落實。如果發(fā)現(xiàn)可能導致員工處于危險中的不安全行為或條件的話，該許可證將被撤銷。開孔原因: 預防措施打勾預防措施打勾需要警示標識需要危險標識需放置硬護欄移動式照明燈生命繩和

27、安全帶需搭設腳手架監(jiān)護人其它：簽名承包商的施工員授權(quán)簽發(fā)者檢查結(jié)果 (如果檢查過)在開始工作之前安全預防措施已按要求落實。是 / 否在完成工作之后孔洞防護已恢復牢固。是 / 否已發(fā)布停工指令（口頭的或書面的）？是 / 否關(guān)閉孔洞防護已恢復，硬護欄/警示帶/標識已撤除？是 / 否授權(quán)簽發(fā)者已檢查過區(qū)域 安全通過檢查。是 / 否簽字確認已符合安全條件授權(quán)簽發(fā)者：日期：時間：大型設備吊裝起吊令大型設備吊裝起吊令C/SM01008-PER001建設工程項目名稱設備名稱方案編號最大起吊重量吊裝機械吊裝簡介：起吊前有關(guān)部門和責任人員檢查確認項目總工程師吊裝指揮施工經(jīng)理安全工程師起重負責人設備工程師吊裝技術(shù)

28、工程師質(zhì)量工程師按照吊裝方案的規(guī)定，吊裝措施已交底，崗位職責人員資格審查合格，已待命上崗，吊裝設備完好，所有吊裝準備工作就緒，業(yè)經(jīng)檢查確認符合要求，已經(jīng)具備起吊條件，現(xiàn)發(fā)布（試）吊裝命令書予以執(zhí)行。項目經(jīng)理：備注：中國石化集團南京工程有限公司四不放過登記表C/SM00034-REC001單位名稱下屬單位事故發(fā)生地點事故經(jīng)過事故原因教育情況對事故責任者處理情況防范措施序號措 施 內(nèi) 容實施措施責任人完成日期備 注登記單位： 負責人： 登記人： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表C/SM00033-LIS001受檢單位名稱檢查負責人檢查時間年 月 日序

29、號發(fā)現(xiàn)問題（隱患）整改措施及要求整改期限責任人整改情況備注：以上問題（隱患）必須于 年 月 日之前整改完并反饋回安全環(huán)保部，以防止事故的發(fā)生。受檢單位HSE負責人： 受檢單位接收人： 共 頁第 頁文件資料發(fā)放登記表中國石化集團南京工程有限公司文 件 資 料 發(fā) 放 登 記 表C/SM00015-REC001序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用部門/人領(lǐng)用日期發(fā)放人備注中國石化集團南京工程有限公司文 件 資 料 發(fā) 收 登 記 表C/SM00015-REC002序號文件名稱文件編號發(fā)放號交回部門/人作廢日期回收人備 注中國石化集團南京工程有限公司環(huán)境因素調(diào)查表C/SM00017-REC001序活動/過

30、程環(huán)境因素名稱環(huán)境影響類型/狀態(tài)部門： 編制： 審核： 日期：環(huán)境因素清單中國石化集團南京工程有限公司環(huán)境因素清單C/SM00017-LIS001序號環(huán) 境因 素狀 態(tài)時 態(tài)環(huán) 境 影 響環(huán)境影響評價評價得分是否重要環(huán)境因素正常異常緊急過去現(xiàn)在將來大氣水體土地資源能源能量廢物物理ABCDEFIY/N編制： 審核： 批準： 日期：中國石化集團南京工程有限公司重要環(huán)境因素清單C/SM00017-LIS002序號環(huán)境因素環(huán)境影響評分控制部門控制措施備注編制： 審核： 批準： 日期：中國石化集團南京工程有限公司HSE檢查報告C/SM00033-REG001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電

31、話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時間E-Mail審核小組檢查所參考的文獻:發(fā)放至:姓名職務發(fā)放形式姓名職務發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員姓名職位簽名1. 總概2.首次會議:3.末次會議:4. 檢查參與人員:5. 檢查結(jié)果與整改要求:（可使用HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表）存在問題（隱患）責任人整改期限附件:檢查表檢查人員名單見前檢查組成員名單中國石化集團南京工程有限公司環(huán)境監(jiān)測檢查記錄C/SM00026-REC001被測單位采樣日期年 月 日報告日期年 月 日采樣地點測定物質(zhì)名稱氣溫（）氣濕（%）風速（m/s）采樣時間采樣體積采樣儀器型號名稱濃度強度國家標準備注測定人： 檢

32、驗分析人： 審核人中國石化集團南京工程有限公司HSE會議簽到C/SM00013-REC001會議時間： 年 月 日會議內(nèi)容會議地點單 位簽字單 位簽字單 位簽 字單 位簽字公司領(lǐng)導公司機關(guān)專業(yè)公司項目部改制單位中國石化集團南京工程有限公司各單位（部門）培訓計劃表SCC/QG1806-C1序號培 訓 類 別培訓班名稱培訓對象培 訓 時 間學習形式學時數(shù)學習人數(shù)舉辦單位填報單位（部門）： 說 明：本表一式三份，一份報人力資源處、一份報安全環(huán)保部、一份各單位（部門）留存編制人： 審核人： 批準人： （共 頁 第 頁）HSE風險評價表中國石化集團南京工程有限公司HSE風險評價表C/SM00016-RE

33、C001序號作業(yè)內(nèi)容/工序/部位危險源及其風險風險級別評價削減風險的措施事故發(fā)生的可能性（L）事故后果的嚴重性（S）風險值（R）風險等級評價人/日期： 審核/日期： 批準/日期：中國石化集團南京工程公司承包商HSE評審記錄C/SM01013-REC001序號 承包商名稱評審時間表現(xiàn)情況評審結(jié)果存在問題評審部門：記錄人：日期；年月日中國石化集團南京工程公司承 包 商 HSE 業(yè) 績 表C/SM01013-REC002分承包商名稱年份公司總?cè)藬?shù)事 故 情 況輕傷事故頻率（）損失工作日數(shù)LTI備 注輕傷（人/起）重傷（人/起）死亡（人/起）分承包商所在地行業(yè)主管部門或勞動安全主管部門意見（章）： 評

34、定人：中國石化集團南京工程公司承包商HSE表現(xiàn)評價表C/SM01013-REC003承包商名稱評價內(nèi)容運行情況簡述表現(xiàn)評價可接受需要改進不適用危險控制1.現(xiàn)場管理2.機器防護3.一般危險控制4.設備、防護用品、工具等的維護5.作業(yè)許可制度6.個人防護用品工業(yè)衛(wèi)生火災控制和1.化學品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火災控制手段4.廢物和垃圾收集HSE 計劃1.監(jiān)察人員的安全訓練2.新員工的教育3.進點教育及交底情況4.HSE會議5.HSE檢查6.HSE促進與改進7. HSE交流其他方面投訴、違反法律法規(guī)事故、事件落實整改糾正措施情況評價單位：評價人：評價時間：HSE法律法規(guī)及其他要求清單及適用

35、性評價表中國石化集團南京工程有限公司HSE法律法規(guī)及其他要求清單及適用性評價表C/SM00011-REC001單位名稱:評審日期: 年 月 日序號法律法規(guī)及其他要求名稱實施日期本公司適用條文及重點關(guān)注條款適用性評價評價日期登記評價人： 審核人： 批準人：中國石化集團南京工程有限公司噪聲監(jiān)視測量記錄C/SM00027-REC001項目名稱測量區(qū)域/噪聲源檢測設備檢測人測量日期時間天氣狀況序監(jiān)測點測量值是否超限備注（防護措施）綜合建議措施：注：測量應按建筑施工場界噪聲測量方法（GB12524-90）進行。中國石化集團南京工程有限公司應急預案演練記錄C/SM00032-REC001應急預案名稱演練日

36、期時間演練組織部門演練負責人參加演練的領(lǐng)導演練地點指導演練的單位參加人數(shù)參加演練的部門及人員：演練內(nèi)容：所動用的物資與設備：演練效果：存在或發(fā)現(xiàn)問題：改進的意見和建議：備注：編制：審核：中國石化集團南京工程有限公司事故材料歸檔記錄C/SM00034-REC002序號事故發(fā)生單位事故發(fā)生時 間傷（亡）者姓 名診斷內(nèi)容頁次中國石化集團南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核計劃C/SM00035-REC001一、審核目的：計劃內(nèi)例行審核 管理體系變更運行 外審前審核 追加審核 其它 補充說明：二、審核范圍：三、審核依據(jù)：1）GB/T 19001-2000，GB/T 28001-2001，Q/SHS0

37、001.1-2001標準； 2）HSE管理手冊； 3）HSE管理體系程序和作業(yè)文件； 4）適用的法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)定的要求； 5）項目合同和其它反映顧客和社會要求的文件 6）其它要求：四、審核組成員：審核組長：審核員：五、審核時間總體安排：日期工 作 內(nèi) 容備注 月 日項目/施工管理中心提供項目清單 月 日內(nèi)審實施計劃下發(fā) 月 日 月 日內(nèi)審組集中，做審核前準備 月 日 月 日現(xiàn)場審核 月 日前不合格項通知單受審核部門認可 月 日前責任部門提交糾正預防措施報告 月 日前提交內(nèi)審報告六、本次內(nèi)審代號：七、其它要求： 各部門要對內(nèi)審工作給予重視和支持，做好下列準備工作，以便內(nèi)審工作順利開展，取得

38、實效：迎審人員準備，包括部門接待人員和項目接待人員，于 月 日前報質(zhì)量安全部；迎審見證材料準備，包括部門臺帳和項目質(zhì)量記錄；八、其它：編制批準中國石化集團南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核記錄C/SM00035-REC002受審核方受審核方代表組別第 組審核日期 年 月 日審核員要素審核記錄備注注：不符合項標記為、觀察項標記為第 頁/共 頁中國石化集團南京工程有限公司不符合項報告C/SM00035-REP001編號受審核單位發(fā)現(xiàn)問題部門審核日期不合格項事實陳述： 不符合 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 條款 GB/T28001-2001 Q/SHS0001.1-2001 質(zhì)量手冊 HSE管理手冊 條款 程序文件 名稱：不合格性質(zhì)：嚴重 一般 糾正措施建議及要求：內(nèi)審員/組長： 受審部門負責人認可： 日期：原因分析及糾正或預防措施方案： 編制： 日期： 審核： 日期：審批意見： 審批人： 日期：實施情況報告： 實施負責人： 日期：執(zhí)行情況驗證評價： 驗證評價人： 日期：中國石化集團南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核報告C/SM00035-REP002審核起止日期：受 審 核 方：審 核 編 號：編制人： 日期：批準人： 日期：內(nèi)審報告內(nèi)審計劃完成情