XXX公司質量管理手冊

1、版本號：1.0 文件編號：SGSZLSC2003路橋集團第一公路工程局第三工程公司質量手冊依據：GB/T190012000 idt ISO 9001:2000編 制： 審 核： 批 準： 持 有 人： 發(fā)布日期：2003年5月15日 生效日期：2003年6月1日 發(fā) 布 令為貫徹公司質量方針，實現(xiàn)公司質量目標，不斷完善質量管理體系，提高質量管理水平，增強企業(yè)質量競爭力，確保能夠持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產品和優(yōu)質的服務，公司依據GB/T 190012000（idt ISO 9001:2000）質量管理體系要求標準，制訂了本質量手冊。質量手冊是公司質量管理體系運行的依據，是對內部和外部提供公司質

2、量管理體系的整體信息的文件，是本公司質量管理工作的綱領性文件，要求公司全員參與和執(zhí)行。經審定本手冊符合國家有關質量政策、法規(guī)和本公司實際情況，現(xiàn)予正式批準發(fā)布，定于2003年6月1日起全面實施。根據中華人民共和國有關法律、法規(guī)，我對本公司的工程質量和服務質量全權負責。公司經理：2003年5月15日發(fā)布任 命 書為了保證質量管理體系有效運行，授權管理者代表xxx，代表公司經理及最高管理層主持公司質量管理體系的運行及對外聯(lián)絡事宜的全面協(xié)調，對公司經理直接負責。指定公司質監(jiān)科為質量管理體系運行的歸口管理部門，負責質量管理體系的策劃、組織、協(xié)調工作。經理：2003年4月3日SGSSC2003 質量手冊

3、 版本：1.0 第0次修改路橋集團公路一局三公司質量手冊 PAGE 5 目 錄發(fā)布令任命書0.目錄0.1質量手冊說明0.2質量手冊修改控制1.范圍1.1總則1.2應用1.3公司簡介1.3.1公司組織機構圖1.3.2公司質量管理體系圖1.4公司質量方針1.5公司質量目標1.6 公司質量宗旨2.引用標準3.標準術語和公司常用語及質量管理原則概念3.1標準術語和公司常用語3.2質量管理原則概念4.質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針的控制5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設

4、施6.4工作環(huán)境7.產品的實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視與測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據分析8.5改進附錄 附錄1：公路產品實現(xiàn)流程圖附錄2：程序文件清單路橋集團公路一局三公司質量手冊 第1頁 共 34 頁0.1質量手冊說明質量手冊說明1本手冊為公司的受控文件，由公司經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由質監(jiān)科統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何部門和個人不得將任何形式的手冊內容擅自提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊主動交回質監(jiān)科，辦理核收

5、登記。2手冊持有者應將手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。3在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質監(jiān)科，公司將定期對手冊的適用性、有效性組織評審，必要時依據文件控制程序（SGSZLCX01）的有關規(guī)定對手冊予以修改。路橋集團公路一局三公司質量手冊 第2頁 共 34 頁0.2質量手冊修改控制質量手冊修改控制編號：SGSZLSC2003（表1） 序號：1修改條款修改日期修改人審核批準SGSSC2003 質量手冊 版本號1.0 第0次修改路橋集團公路一局三公司質量手冊 第35頁 共 34 頁1范圍本公司質量管理體系覆蓋的產品主要是公路與橋梁工程（包括相關服務）。1.1

6、總則本手冊為本公司質量管理體系所涉及到的相關人員、部門、單位，規(guī)定了統(tǒng)一的質量管理要求，通過質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，確保滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求，以逐步提高顧客及其相關方面的滿意度。公司質量管理體系涉及到的人員、部門、單位：（1）公司最高領導層相關成員；（2）公司五個綜合管理職能部室。即：技術質量部、經營部、生產部、財務部、綜合辦公室；（3）公司所屬項目經理部；（4）公司下屬租賃站。1.2應用本手冊依據GB/T 190012000（idt ISO 9001:2000）標準編制，符合除去合理刪減要求之外的全部要求。根據路橋施工行業(yè)的特點和實際情況，本公司對GB/T19001200

7、0標準中的7.3“設計和開發(fā)”及7.5.5關于產品包裝的要求，進行刪減。這是因為：本公司使用顧客提供的工程設計圖紙。GB/T190012000標準中未明確規(guī)定施工組織設計必須符合7.3要求。不存在產品包裝問題本手冊應用于承建路橋施工工程的所有項目部（含供方），以及本公司質量管理體系內的所有部門（單位）及人員。1.3公司簡介 1.3.1公司組織機構圖：公司組織機構圖公司經理公司經理總會計師工會主席總經濟師生產副經理總工程師總會計師工會主席總經濟師生產副經理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術質量部財務管理部生產管理部經營管理部黨群管理部綜合辦公室技術質量部財務管理部生產管理部經營管理部統(tǒng)籌辦紀委黨團

8、委經理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質監(jiān)科企管科技術科統(tǒng)籌辦紀委黨團委經理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質監(jiān)科企管科技術科審計科財務科審計科財務科公司租賃站公司物業(yè)組項目經理部二項目經理部三項目經理部四項目經理部五項目經理部一公司租賃站公司物業(yè)組項目經理部二項目經理部三項目經理部四項目經理部五項目經理部一1.3.2公司質量管理體系圖：公司質量管理體系圖公司經理公司經理管理者代表管理者代表總會計師工會主席總經濟師生產副經理總工程師總會計師工會主席總經濟師生產副經理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術質量部

9、財務管理部生產管理部經營管理部黨群管理部綜合辦公室技術質量部財務管理部生產管理部經營管理部統(tǒng)籌辦紀委黨團委經理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質監(jiān)科企管科技術科統(tǒng)籌辦紀委黨團委經理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質監(jiān)科企管科技術科審計科財務科審計科財務科項目經理部項目經理部材設部工程部辦公室人財部安保部經營部質檢部材設部工程部辦公室人財部安保部經營部質檢部預制場工區(qū)橋涵工區(qū)路面工區(qū)路基工區(qū)預制場工區(qū)橋涵工區(qū)路面工區(qū)路基工區(qū)1.4公司質量方針路橋為業(yè)，科技領先，管理增效，優(yōu)質取信1.5公司質量目標在建工程

10、一次交驗合格率100%；在建工程優(yōu)良品率95%；竣工工程優(yōu)良品率85%。1.6公司質量宗旨 以質量求生存，以質量求發(fā)展2引用標準GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 質量管理體系 基礎和術語GB/T190012000 idt ISO 9001:2000 質量管理體系 要求GB/T190042000 idt ISO 9004:2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南3標準術語和公司常用語及質量管理原則概念3.1標準術語和公司常用語為便于員工學習和掌握標準，更好的貫徹執(zhí)行本手冊，特從GBT190002000標準中摘錄了20條常用術語（3.1.13.1.21），和本公司內部的1

11、7條常用語（3.1.223.1.38）如下：3.1.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.1.3產品：過程的結果。包括硬件、軟件、流程性材料和服務。本手冊中主要指路基、路面、橋涵等硬件實體。3.1.4顧客：接受產品的組織或個人。即業(yè)主。3.1.5顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.6過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。注：對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程”。3.1.7質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。3.1.83.1.9質量目標：在質量方面所追求

12、的目的。3.1.10質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。3.1.11質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。3.1.12持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。注：制定改進目標和尋求改進機會的過程是一個持續(xù)過程，該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結論、數(shù)據分析、管理評審或其他方法，其結果通常導致糾正措施或預防措施。3.1.13記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。3.1.14合格（符合）：滿足要求。3.1.15不合格（不符合）：未滿足要求。3.1.16缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。3.1.17糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的

13、不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。采取糾正措施是為了防止再發(fā)生不合格。3.1.18預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。采取預防措施是為了防止發(fā)生不合格。3.1.19返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。3.1.20返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。3.1.21客觀證據：支持事物存在或其真實性的數(shù)據。3.1.22SGS：本公司代碼。3.1.23公司領導：指公司經理、黨委書記、副經理、總工程師、總經濟師、總會計師、工會主席。3.1.24各部室：指進入質量管理體系中的各綜合職能管理部門，以及各項目經理部。3.1.25歸口部門：指負責策

14、劃、牽頭、協(xié)調、組織的部門。3.1.26辦公室：指公司經理辦公室。3.1.27項目經理部：指工程部下屬的各工程項目施工部門，代表公司履行合同并完成施工任務。有時簡稱“項目部”。3.1.28組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。在此指公司或項目經理部。3.1.29物資分供方：是以合同或協(xié)議形式向我公司提供工程材料、半成品、工程設備和施工設備的供方組織。3.1.30工程分包方：是以合同或協(xié)議形式承擔本公司單項專業(yè)工程施工的供方組織。3.1.31勞務分包方：是以合同形式向本公司提供勞務的供方組織。3.1.32社會要求：路橋施工應受到法律、條例、法令、法規(guī)、標準、規(guī)范以及城市規(guī)劃、市政、

15、市容、生態(tài)環(huán)境、社會需要及其它多方面的社會制約，統(tǒng)稱為社會要求。3.1.33合同要求：建設單位簽訂的合同文件及建設單位代表或監(jiān)理工程師依據合同發(fā)出的指示。工程圖紙和技術洽商等對工程項目建設的要求，也屬于合同要求。3.1.34合同：本公司同建設單位之間簽訂的工程承包合同。3.1.35工程分包合同：本公司同工程分包方之間簽訂的單項專業(yè)工程承包合同。3.1.36勞務分包合同：本公司同勞務分包方之間簽訂的勞務承包合同。3.1.37物資供應部門：指本公司內部的物資供應公司。3.1.38各級質量部門：指公司質監(jiān)科及項目經理部質量管理部門。3.2質量管理原則概念3.2.1八項質量管理原則（摘自GBT1900

16、02000標準）原則1：以顧客為關注焦點組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。原則2：領導作用領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內部環(huán)境。原則3：全員參與各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。原則4：過程方法將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。原則5：管理的系統(tǒng)方法將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。原則6：持續(xù)改進持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標。原則7：基于事實的決策方法有效

17、決策是建立在數(shù)據和信息分析的基礎上。原則8：互利的供方關系組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。3.2.2 PDCA的方法PDCA的方法可適用于所有過程。PDCA模式可簡述如下：P策劃：根據顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程；D實施；實施過程；C檢查：根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監(jiān)視和測量；A處置：采取措施以持續(xù)改進過程業(yè)績。4質量管理體系4.1總要求4.1.1建立質量管理體系的作用及目的（1）質量管理體系規(guī)定了有助于實現(xiàn)顧客滿意的產品過程，并保持這些過程受控，同時提供了持續(xù)改進的框架；質量管理體系的有效運行將促進公司追求持續(xù)滿足顧客要求

18、，以增加顧客和其它相關方的滿意度，使公司的總體管理水平和業(yè)績不斷提高。（2）通過質量管理體系認證，本公司能夠向顧客提供一種信任，從而獲得市場的競爭優(yōu)勢，并以有效且高效的方式實現(xiàn)公司的長期成功。4.1.2公司質量管理體系總體概述公司通過貫徹GB/T190012000標準，建立質量管理體系，實現(xiàn)公司制為了實施質量管理體系，公司注重運用八項質量管理原則，采用PDCA模式，在建立質量管理體系的過程中做到：（1）識別質量管理體系所需的過程及其在本公司中的應用；（2）確定這些過程的順序和相互作用；（3）確定為確保這些過程有效運行并得到控制所需的準則和方法；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程

19、的有效運行，對這些過程進行監(jiān)視；（5）監(jiān)視、測量和分析這些過程，（6）公司按照本手冊的質量要求，全面系統(tǒng)地管理以下過程，即：管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量、分析和改進。4.1.3關于對外包過程的控制根據路橋施工行業(yè)的特點，對外包過程的控制包括對物資供方、勞務供方、工程供方的控制。本公司主管部門以及項目經理部要依據本手冊提出的要求，緊密結合實際情況，對所有供方實施有效的、全過程的控制。4.2文件要求根據實際需要，文件可采取任何形式或類型的載體。4.2.1質量管理體系文件層次劃分（1）規(guī)定本公司質量方針和質量目標的文件；（2）質量手冊規(guī)定本公司質量管理體系的文件；（3）（4）相關管理系統(tǒng)文件描

20、述為實施質量管理體系所涉及的各職能部門完成質量活動的方法和要求的文件，以及規(guī)定基層質量活動的途徑的支持性文件。（5）質量記錄對所完成的活動或達到的結果提供證據的文件。4.2.1.1公司為確保質量管理體系文件處于受控狀態(tài)，編制并執(zhí)行文件控制程序。4.2.2質量手冊4.2.2.1本公司依據GB/T190012000標準編制質量手冊，規(guī)定了公司的質量方針、目標以及質量政策，并概括描述了公司質量管理體系，用以指導和規(guī)范本公司各項質量活動。通過質量手冊，理順各部門之間的關系，分清質量責任，加強協(xié)調，使公司質量管理工作實現(xiàn)標準化、科學化、制度化，促進各項質量活動更有效的開展。4.2.2.2質量手冊的編制、

21、批準和發(fā)布在公司經理的領導下，由質監(jiān)科負責編制，管理者代表審核，經經理批準后，發(fā)布實施。4.2.2.3質量手冊的修改與換版（1）質量手冊的局部修改由公司各部門提議，管理者代表審核，經理批準后進行。質監(jiān)科負責質量手冊的修改與換頁，并做好相應的標識和記錄。（2）當質量管理體系發(fā)生重大變化或質量手冊改動較大時，質量手冊應進行修訂換版。換版時執(zhí)行4.2.2.2條款。4.2.2.4質量手冊的管理公司質量手冊分“受控”和“非受控”兩種。公司領導及得到管理者代表批準的有關部門持有受控版本，蓋受控章。質量手冊修改時，受控版本由質監(jiān)科向持有者更換修改頁。質量手冊換版時，質監(jiān)科負責將舊手冊收回，統(tǒng)一予以作廢。公司

22、其他部門或外部有關單位需要質量手冊時，由相關部門提出申請，管理者代表批準后，發(fā)給非受控版本。非受控版本沒有受控標識，更改時不通知。4.2.3文件控制4.2.3.1通用要求與質量管理體系運行有關的文件和資料，包括適當范圍的外來文件，如標準和顧客提供的圖樣，應按文件控制程序予以控制。4.2.3.2文件的控制范圍（1）質量手冊、質量管理體系程序文件；（2）質量管理體系運行的相關管理文件；（3）質量記錄；（4）技術文件（含圖紙）；（5）適當范圍的外來文件；（6）硬拷貝和電子媒體文件。4.2.3.3文件的批準、發(fā)布、更改、控制（1）文件的批準、發(fā)放符合文件控制程序的要求；（2）所有文件（包括適當范圍的外

23、來文件）應統(tǒng)一編碼標識，并建立有效文件清單，以便隨時識別其修訂狀態(tài)和易于檢索；（3）文件的印刷和發(fā)放應按批準的數(shù)量和范圍進行管理和控制，保證在（4）質量管理體系運行的所有場所必須及時處置失效文件或以其它方法防止誤用；（5）為法律或積累知識的目的而保留的作廢文件應加蓋“作廢保留資料”章，單獨保管；（6）文件在有效期內需要修改時，應由該文件的原審批部門批準；按文件控制程序進行修改，并做好修改標識；文件經多次修改后，應按程序換版；（7）外來文件易于識別，并控制分發(fā)。4.2.4記錄控制為了確保對質量記錄的控制，公司編制并執(zhí)行記錄控制程序：（1）用以證實質量管理體系運行的質量記錄應予以控制，對其進行標識

24、、貯存、保護，應規(guī)定保存期和處置方式；（2）用以實現(xiàn)可追溯性；（3）為糾正措施、預防措施以及持續(xù)改進提供信息；（4）提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。質量記錄是質量管理體系文件中的特殊部分，應保持清晰、易于識別和檢索；在編制、使用、修改等方面，公司相關各部門（單位）應進行控制并建立質量記錄清單。5管理職責5.1管理承諾最高管理者在質量管理體系的建立、實施和改進中的領導作用是十分重要的。為了履行最高管理者對顧客的承諾，實現(xiàn)所制定的質量方針和目標，公司管理層作出下列承諾：5.1.1經理：（1）向全體員工傳達滿足顧客和法律與法規(guī)要求的重要性；（2）確保質量方針、質量目標的制定和實施；（3）持

25、續(xù)改進質量管理體系，充分發(fā)揮其領導作用；（4）適時進行管理評審。（5）確保資源的獲得。5.1.2公司領導層：確保質量手冊的各項要求在公司質量管理體系的各系統(tǒng)運行中得到貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進，確保工程質量及提供的回訪保修服務質量滿足顧客要求及法律法規(guī)要求。5.2以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點是本公司的管理原則之一，也是最高管理者以及各部門主要領導者的重要職責。公司不但要了解顧客當前的需求，還應理解顧客潛在的、未來的期望；對顧客的這種需求和期望，公司以方針和目標加以確定并將其轉化為質量管理體系的各項要求，公司全體員工應貫徹實施。5.3質量方針的控制公司最高管理層確保：（1）質量方針與本公司的宗旨相適

26、應；（2）質量方針的內容包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；（3）質量方針是制定和評審質量目標的框架；（4）質量方針在公司內部得到全面溝通和理解；（5）在持續(xù)適宜性方面公司對質量方針進行定期的評審。5.3.1對質量方針的溝通和理解為實現(xiàn)質量方針，經理授意質監(jiān)科編制了公司質量方針解說詞對質量方針進行傳達、溝通和宣講，確保公司全體員工理解并執(zhí)行質量方針。公司把質量方針傳達到每位員工，進行全員培訓，通過工作考核、顧客滿意程度的評價和內部審核、管理評審，確保質量方針在管理層、執(zhí)行層、作業(yè)層上得到充分地理解和實現(xiàn)。5.4策劃5.4.1概述：公司質量方針的確定為質量目標的制定和評審提供了

27、框架，在此基礎上制定的質量目標，將是公司各職能和層次所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務。質量目標是公司實現(xiàn)使“顧客滿意”的具體落實，也是評價質量管理體系有效性的重要的判定指標。5.4.1.1質量目標的制定（1）公司上一年度質量目標完成情況及分析；管理評審結果；顧客滿意度的信息反饋，包括書面意見、談話、工程獲獎情況。（2）目標草案經過公司最高領導層審議，經理批準，在質量手冊中發(fā)布。5.4.1.2質量目標的分解為確保質量目標的實現(xiàn)并利于測量和評審，公司規(guī)定將質量目標層層分解到各職能部門及各項目經理部，即：各職能部門及各項目經理部負責人（相關單位）都要以公司質量方針、目標為指導，緊密結合本身的特點，制定

28、出本部門、本單位的更具體的量化的質量目標，并針對本部門（項目經理部、單位）的質量目標，自主制定并實施其對策和措施，形成由上到下層層展開，由下到上層層保證的體制。5.4.1.3質量目標的測量（1）建立質量目標月報制度。即：各項目經理部將質量目標完成情況，每月按規(guī)定日期上報到公司質監(jiān)科，質監(jiān)科負責匯總、分析、評估本系統(tǒng)質量目標的完成情況并按規(guī)定日期上報局施工處。 （2）建立質量目標自行考評制度。即：公司各綜合職能部室以及各個項目內定的質量目標及相關措施，每半年自行考評一次；各級質量管理部門依據分工將各部門自行考評的結果統(tǒng)一收集匯編后，由質監(jiān)科書面呈報公司管理者代表。5.4.1.4質量目標的考核各級

29、質量管理部門通過收集各項目部及各部（室）質量目標完成情況，并形成評價報告，作為公司5.4.1.5質量方針和質量目標的貫徹執(zhí)行（1）公司全員參與質量管理體系運行協(xié)調，每位員工的工作質量是工程質量的根本保證；（2）重點抓質量職能（職責、職權）的落實，推進崗位標準化，管理工作程序化；（3）明確規(guī)定協(xié)調方式和途徑，處理好各部門之間的接口關系，保持信息渠道暢通，使體系具備自我完善和持續(xù)改進的功能；（4）加強員工的培訓，提高企業(yè)內在素質；（5）堅持預防為主與檢驗把關相結合的原則，實行“三檢制”、質量評定、隱蔽工程驗收和預檢與監(jiān)理、監(jiān)督驗收相結合。檢驗工作不僅要起到鑒別、把關、驗證作用，而且要充分發(fā)揮其預防

30、及報告的職能；（6）提倡開展形式多樣的群眾性質量改進活動，應用科學的統(tǒng)計技術為持續(xù)改進業(yè)績提供數(shù)據支持。5.4.2質量管理體系策劃公司最高管理者確保：（1）對公司質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和質量管理體系的總要求；（2）對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，仍保持其完整性。策劃包括以下內容：a）質量管理體系所需要的過程；b）c）規(guī)定實現(xiàn)目標的途徑并形成必要的程序，開展所需要的驗證及評價活動，以實現(xiàn)持續(xù)改進；d）質量管理體系更改時，必須遵守體系的連續(xù)性和完整性原則，并保證必要的資源配置。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限職責和權限及其相互關系的規(guī)定和溝通，對指導協(xié)調和控制公司內部

31、與質量有關的活動、實現(xiàn)公司的質量目標至關重要。應明確規(guī)定公司各層次員工：（1）與顧客的接口；（2）為完成與質量有關的任務所必須的職權、報告與溝通的途徑；（3）為完成這些任務所應承擔的責任；（4）明確各部門的質量目標；（5）明確所應開展的活動和必須遵循的程序。5.5.1.1公司組織機構圖（1）公司組織機構圖（見本手冊第3 頁）（2）公司質量管理體系圖（見本手冊第 4 頁）5.5.1.2經理質量職責（1）經理是企業(yè)最高管理者；（2）負責審批公司質量手冊；負責貫徹國家及上級頒發(fā)的相關的法律、法規(guī)；（3）負責對質量管理體系進行策劃，主持制定、批準本公司質量方針，并確保在相關職能和適當層次上分解展開質量

32、目標；（4）負責任命管理者代表，確保各部門職責及權限得到規(guī)定和溝通；（5）負責建立適當?shù)臏贤ㄟ^程并確保對質量管理體系運行的有效性進行溝通；（6）負責主持管理評審；（7）負責配備質量管理體系所必需的資源；（8）確保業(yè)主的要求得到確定并予以滿足。5.5.1.3總工程師質量職責（1）總工程師是企業(yè)最高技術領導，是經理在技術方面的代表，負責企業(yè)的技術工作和質量管理工作；（2）貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)及公司質量管理體系文件；（3）對工程質量負直接責任，負責本公司重大質量事故的糾正、糾正措施和驗證； （4）對嚴重不合格品進行評審并做出處置決定；（5）負責對質量方針、目標的分解、落實和管理，領導本公司的技術

33、和質量系統(tǒng)，主持較大工程項目的質量驗收；審批主管部門編發(fā)的管理文件。5.5.1.4副經理（1）生產副經理是經理的重要助手，協(xié)助公司經理對工程項目進行管理和協(xié)調； （2）貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)，負責所轄部門貫徹實施公司質量方針和目標； （3）協(xié)助經理及管理者代表落實有關質量管理體系運行的資源配置；（4）審批主管部門編發(fā)的管理文件；（5）對所主管、主抓部門的質量體系運行負有直接領導責任。5.5.1.5項目經理（1）貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)及公司質量管理體系文件；（2）負責貫徹和實施質量方針和完成質量目標；（3）確保項目部的施工生產進度、安全生產、文明施工、工程質量、服務質量符合計劃和規(guī)定的要求并

34、負全面領導責任；（4）協(xié)助公司經理落實有關質量管理體系運行的資源配置，對工程施工的大型設備的運行狀況負監(jiān)督責任；（5）主管施工過程的控制以及工程防護及保修的控制；5.5.1.6各部門職責：5.5.1.6.1質監(jiān)科（1）負責對工程質量的監(jiān)督、指導和檢查；（2）負責對內部質量體系進行審核。（3）提出不合格項，填寫不合格項報告；（4）對糾正措施進行跟蹤和驗證。（5）對預防措施進行跟蹤和驗證。5.5.1.6.2 企管科（1）企管科為企業(yè)管理部門；（2）貫徹執(zhí)行上級機關有關深化企業(yè)改革和企業(yè)改革的規(guī)章、決定和指示，修定和完善有關的規(guī)章制度；（3）負責企業(yè)資質和項目經理資質的管理；（4）負責企業(yè)資質、資信

35、、組織機構代碼證的年檢、變更工作。5.5.1.6.3 技術科（1）技術科是技術、質量綜合管理職能部門；（2）負責執(zhí)行國家行業(yè)技術標準，組織制定、審核工程技術方案，技術標準，組織技術進步、技術改造、技術交流；（3）負責組織、建立健全計量管理體系，對計量工作、能源工作質量負責。對體系中的7.1產品實現(xiàn)的策劃、7.5.3標識和可追溯性、7.6測量和監(jiān)控裝置的控制、8.2監(jiān)視和測量、8.3不合格品控制、8.5.2糾正措施、8.5.3預防措施等要素負責；（4）制定公司科技發(fā)展工作計劃并組織實施。推廣應用新技術、新材料、新工藝和新設備，并對其應用效果負責。5.5.1.6.4 信息中心（1）負責全公司范圍內

36、計算機管理工作，協(xié)助技術科等科室開發(fā)技術軟件。（2）負責公司信息系統(tǒng)安全及病毒防護；（3）負責公司計算機軟、硬件及耗材的管理與采購；（4）負責計算機網絡的建設及日常管理工作；（5）負責構建和維護公司局域網，推動公司辦公自動化發(fā)展；（6）負責對公司各項目計算機人員培訓工作；（7）負責對公司計算機的檢測、送修等工作。5.5.1.6.5施工科（1）施工科是生產綜合管理職能部門，執(zhí)行上級有關生產組織工程質量檢查等；（2）負責編制、下達、調整和上報公司年度、季度生產經營計劃；（3）負責公司施工生產計劃和統(tǒng)計工作；（4）負責對公司所屬各項目的生產經營計劃的執(zhí)行情況進行全面考核、調查、督促和檢查工作；（5）

37、負責對在建工程、開、竣工工程資料的整理和收集；（6）負責對項目的現(xiàn)場文明施工的指導和監(jiān)督，對所屬項目的施工進行跟蹤和管理；（7）負責公司及公司所屬各項目的基本建設和設備購置的計劃編制及檢查指導工作；（8）對本體系中8.2.4產品的監(jiān)視和測量、8.3不合格品控制、4.2.4記錄控制等要素負責。5.5.1.6.6 機械科（1）機械科是設備管理職能部門；（2）對機械設備管理和檢修質量負責；（3）對機械事故的調查，分析處理和統(tǒng)計上報負責。（4）負責設備的調配、管理、維護和維修工作；（5）參與投標評定和相關合同的評審工作；（6）對體系中6.3基礎設施等要素負責。5.5.1.6.7 安全科安全科是安全生產

38、管理監(jiān)督部門；負責公司的安全生產計劃、安全管理規(guī)章制定、安全操作規(guī)程的制定和實施；負責公司對安全生產檢查計劃的制定與實施，對安全隱患整改工作進行驗證、落實和檢查，對一些突出問題提出預防、糾正措施；負責安全生產教育計劃的實施，監(jiān)督、檢查和指導各項目進行安全人員的安全培訓和上崗培訓工作；負責對機動車駕駛員的年審工作和機動車輛的年檢工作；負責對交通事故的調查、處理、統(tǒng)計及上報工作；負責對重大傷亡事故的調查、分析處理，對各項目的因工傷亡事故處理情況進行檢查和指導；5.5.1.6.8 經營科（1）負責全公司的合同管理，向公司總經濟師負責；（2）組織合同的評審，并負責協(xié)調評審活動；（3）參與對合格供方的評

39、價工作。（4）對體系中7.2.2與主品有關要求的評審等要素負責。5.5.1.6.9開發(fā)科（1）負責組織和參與工程投標活動，包括標書的編制和評審工作；（2）負責收集工程招標信息；（3）組織合同評審及合同修訂事宜，對質量體系7.2與顧客有關的過程等要素負責。5.5.1.6.10材料科（1）材料科是公司物資管理職能部門；（2）對本體系中7.4采購、7.5.4顧客財產、7.5.3標識和可追溯性、7.5.5產品防護等要素負責。5.5.1.6.11人事科（1）人事科是企業(yè)人事、勞動、工資、職工教育管理部門；（2）負責企業(yè)人員的定編、定崗工作；（3）負責企業(yè)員工的培訓工作，以及人員資格的評定工作。（4）對本

40、體系6.2.2能力、意識、培訓等要素負責。5.5.1.6.12經理辦：負責企業(yè)的文件控制和管理工作，以及企業(yè)內部信息的傳遞和處理；處理企業(yè)內部日常事務的管理工作；完成經理交辦的其它工作；辦公室為行政綜合管理部門，本體系中對文件與資料控制要素負責。5.5.1.6.13檔案室負責公司科技、工程檔案的管理；（2）執(zhí)行國家有關的檔案管理規(guī)定，做好資料的保管、保密等工作。5.5.1.6.14 財務科財務科是企業(yè)財務會計管理職能部門；認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī)及財務會計制度；負責對所屬項目財會工作進行指導、監(jiān)督和檢查，及時向領導反映財會工作中的問題和建議；制定和下達有關財務考核指標，審批并下達各項目

41、的年度財務計劃，對指標、計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤管理；負責對項目的經營情況定期進行經濟分析和監(jiān)督，負責審查項目的竣工決算。負責財務管理、會計核算制度和實施辦法的制定及實施；負責全面財務預算管理工作；負責資金管理，合理集中調節(jié)全公司資金，適時組織籌資，為正常生產經營提供資金保障；負責財務網絡系統(tǒng)的管理和維護；對質量體系中相關要素負責。5.5.1.6.15行政科負責生活設施的配備、管理和維修；負責后勤管理。5.5.1.6.16項目經理部職責項目經理部是質量體系實施中最基層部門，對工程質量控制程度是質量體系有效性的最直接的體現(xiàn)；負責組織實施公司下達的各項施工任務，并按文件的規(guī)定實施全過程的質量控制；根

42、據公司的質量方針和質量目標，制定本項目的質量計劃，并根據公司質量目標管理的要求，進行質量目標分解，落實到班組，并監(jiān)督檢查實施效果；組織質量要素的分析和控制活動，在關鍵工序上組織質量攻關活動；嚴格執(zhí)行工程施工標準、規(guī)范及質量體系文件，組織領導協(xié)調各要素的正常有效的運行；組織領導、監(jiān)督檢查包括原材料采供在內的施工過程控制，堅持三檢制度，形使質量否決權；根據質量活動情況動態(tài)地繪制分析和控制圖表，對工序質量進行連續(xù)跟蹤控制；質量檢查人員職責：每個項目設立質檢工程師/內部監(jiān)理工程師崗位，由具有相應資格的人員擔任，在總工程師的領導下，對項目工程質量實施管理和監(jiān)察。內部監(jiān)理工程師有權指令工段/工區(qū)現(xiàn)場負責人

43、對已完分項/分部工程返工。（9）試驗人員質量職責：試驗人員在試驗室主任領導下，按照檢驗和試驗規(guī)程進行操作。試驗人員的質量職責是在工程部長領導下對工程施工過程中的內在質量進行全過程的監(jiān)測，保證工程質量按照顧客要求進行控制，并留下完整的數(shù)據資料。 （10）工程技術人員質量職責：工程技術人員在項目總工程師領導下，根據工程實施性施工組織設計、施工圖紙和作業(yè)指導書進行工程施工指導和操作。其質量職責是保證工程按施工規(guī)范進行施工。5.5.2管理者代表公司管理者代表（副代表）由公司經理指定公司總工程師擔任，并具有以下方面的職責、職權：（1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；（2）向公司經理報告質

44、量管理體系的業(yè)績，包括方針、目標的實現(xiàn)情況及持續(xù)改進的需求；（3）確保不斷提高并強化全體員工滿足顧客要求的意識；（4）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；（5）負責審批質量管理體系程序文件。5.5.3內部溝通公司質量工作的內部溝通有以下渠道；（1）每年至少召開一次公司質量管理委員會；（2）發(fā)揮公司內部局域網的作用，充分利用電子傳媒，及時溝通、傳遞質量信息；（3）其它接口關系以及溝通方式，在程序文件和管理文件中給予規(guī)定。5.6管理評審公司管理評審每年至少進行一次，一般情況下時間間隔不大于12個月；由經理主持會議，對質量管理體系的適應性、充分性、有效性進行系統(tǒng)的評價。5.6.1管理評審活動的要求

45、（1）確保質量管理體系持續(xù)的適宜性；主要評審公司質量管理體系與客觀環(huán)境變化的情況是否相適應。確保質量管理體系持續(xù)的充分性；主要針對管理上所存在的差距，評審質量管理體系對過程的識別及監(jiān)測控制是否充分。確保質量管理體系持續(xù)的有效性；主要評審質量管理體系對于如期實現(xiàn)公司質量方針、質量目標和提高總體業(yè)績是否具有一定的實效性。（2）評價質量管理體系進一步改進的機會和變更的需要（包括公司質量方針和質量目標）。5.6.2管理評審輸入（1）各部門準備管理評審輸入的資料，質監(jiān)科匯總整理；（2）評審會議要做好記錄；管理評審輸入內容如下：1）內、外審核結果；2）顧客要求；3）過程的業(yè)績和產品的符合性；4）預防和糾正

46、措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）可能影響質量管理體系的變更；7）改進的建議。5.6.3管理評審輸出包括：（1）質量管理體系及其過程有效性的任何改進決定和措施；（2）與顧客要求有關工程質量的改進；（3）關于滿足資源需求的任何改進決定和措施。管理者代表起草管理評審報告，經理閱批，由質監(jiān)科下發(fā)至公司各部門。管理評審報告至少應包括的內容（1）公司方針、目標實現(xiàn)情況的評價；（2）上次管理評審措施的落實情況；（3）質量管理體系適應性、有效性和充分性結論；（4）改進措施建議；（5）資源需求變化。5.6.4跟蹤驗證管理者代表組織質監(jiān)科對管理評審報告中提出的質量要求和改進措施是否有效地實施進行跟蹤驗

47、證。必要時將驗證的結果報告經理。為了控制管理評審過程，達到上述各項要求，以提高管理評審活動的有效性，公司編制并執(zhí)行管理評審程序。6資源管理6.1資源的提供6.1.1目的：確定并提供所需的資源，以確保實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.2范圍：本公司質量管理體系應確定和提供的資源包括：人力資源、基礎設施以及工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則 公司人事科對員工進行有效的人力資源管理。在人力資源管理中，通過識別和明確相關各部門、各崗位員工的能力要求；通過人員技能評價的管理，對上崗人員的能力實施有效控制，確保從事影響工程質量工作的人員能夠勝任。6.2.

48、2培訓（1）培訓目標通過培訓，滿足現(xiàn)有人員提高工作能力的需求。（2）培訓職責公司人事科制定或各科室制定培訓計劃，并負責組織實施培訓和保存培訓記錄。各科室負責提出培訓需求，并協(xié)助人事科完成培訓任務。（3）培訓實施的控制確定培訓需求，制定培訓計劃，確定培訓方式及要達到的效果，按計劃實施。組織完成質量相關崗位上人員的培訓，使其熟悉本崗位操作規(guī)程，明確自己的崗位職責和個人工作效果對產品質量的影響。特別明確對從事特殊工序人員的培訓要求。對員工進行質量意識教育，使其理解公司質量方針，各主管部門可采取講課、現(xiàn)場指導、會議交流、作業(yè)指導書交底等多種形式進行。建立培訓記錄，由人事科保存。（4）培訓效果評價人事科

49、在培訓后，對合格人員記錄其有效的培訓經歷，對不合格人員不記錄該次培訓經歷，或重新培訓至合格。評價培訓的有效性可以通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法進行評價。6.2.3質量意識的建立、保持和改進管理者代表負責協(xié)助經理在本公司內創(chuàng)造良好的質量意識和環(huán)境，確保全體員工質量意識的保持和持續(xù)改進。本公司通過現(xiàn)代企業(yè)管理和質量意識的教育培訓，加強全體員工的質量意識，使各級人員認識到從事的活動與質量的相關性和重要性，了解所從事工作與質量目標實現(xiàn)的關系。本公司通過晉級制度、薪酬制度、獎勵制度等行之有效的手段，激勵各級人員提高質量意識。6.2.4培訓記錄公司建立員工培訓的記錄，連續(xù)地反映員工培訓經歷，是對員

50、工能力、意識評價的依據，也是員工崗位安排和考核的主要依據。對項目技術人員的崗位任職標準、考核、選拔等執(zhí)行項目技術質量管理辦法相關條款。6.3基礎設施6.3.1基礎設施的提供為確保產品符合要求和實施高效的管理，公司為最高管理層、各級職能管理部門以及項目經理部的施工人員、相關單位，提供所必需的辦公場所、辦公設施、必要的運輸及通訊設備和相關生活設施等。6.3.2設備的管理機械科對設備實施識別、驗收、使用、維護提供指導，負責“施工設備采購計劃”的申報和組織實施。 6.4工作環(huán)境6.4.1目標公司通過各種方式和手段建立并保持產品符合施工規(guī)范要求、質量要求以及法律法規(guī)方面的工作環(huán)境。6.4.2實施公司營造

51、和諧的工作氣氛，為全體員工提供良好的工作環(huán)境，以確保實物工程質量滿足顧客要求的同時避免破壞社會公共環(huán)境。公司主管部門指導各項目經理部，堅持實行進場人員的安全教育制度；堅持開展爭創(chuàng)安全生產、文明施工工地的活動，并按規(guī)定的時間進行安全生產、文明施工檢查；一旦發(fā)現(xiàn)影響安全和文明施工的隱患，立即糾正嚴格查處。 7產品的實現(xiàn)本公司將過程管理的原則用于所有的活動，制定必要的程序和管理文件，用于對產品的實現(xiàn)過程進行有效的管理和控制，最終達到顧客滿意。7.1產品實現(xiàn)的策劃7.1.1過程的確定本公司結合路橋產品的特點和質量管理體系的其它要求，通過策劃活動，確定了本公司產品實現(xiàn)的一般過程（詳見本手冊附錄1公路產品

52、實現(xiàn)流程圖）。7.1.2本公司屬公路工程類企業(yè)，每一項工程施工都要制定專門的質量計劃，以便對施工全過程進行控制，在質量計劃中，一般確定以下基本內容：（1）公路工程必須達到的質量目標和要求；（2）公路工程的形成過程所需階段、文件和資源的需求；（3）公路工程所要求進行的驗證、檢驗和試驗活動以及驗收標準；（4）為產品的完工及符合要求提供證據所需的質量記錄。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關要求的確定本公司確定：（1）顧客針對產品提出的要求，包括工程交付及工程保修方面的要求，本公司通過合同和規(guī)定工程保修服務等方法加以識別和確定；（2）顧客雖然未做出明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必要的要

53、求；（3）與所施工項目的產品有關法律和法規(guī)要求；（4）本公司的承諾和確定的其他附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審公司對與產品有關的要求進行評審，評審在本公司提交標書、接受或更改合同或訂單之前進行。經評審確保：（1）產品的要求得到明確規(guī)定；（2）與以前表達不一致的合同的要求已予解決；（3）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審結果及評審所引起的措施的記錄，由主管部門保存。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求之前，應對顧客要求進行確認。若工程合同要求發(fā)生變更，主管部門要確保相關文件得到修改并確保相關部門、人員知道已變更的要求。7.2.3顧客溝通7.2.3.1公司注重與顧客的溝通，以促

54、進對以顧客為中心及達到顧客滿意的持續(xù)改進，溝通的時機和要求如下：（1）施工前，經營管理部開發(fā)科負責與顧客的溝通，收集工程招投標信息，了解顧客的需求，尤其是顧客的期望。以便更好的做好投標工作，搞好合同評審。（2）施工過程中，公司相關部門與項目經理部要注重與顧客（監(jiān)理）的溝通。主要通過參加有關會議和面談等有效方式，掌握顧客需求。其中包括工程質量要求，工期進度要求、合同變更、設計變更、工期變更等，將變化和執(zhí)行的情況適時反饋給顧客，及時溝通，贏得顧客的信任和理解，同時及時辦理有關變更索賠事宜。（3）工程交付使用后，由施工科負責與顧客溝通。通過工程質量方面的投訴、回訪、面談等有效方式，了解顧客對產品及本

55、公司管理工作的意見及建議，及時落實回訪保修工作，爭取使顧客對處理結果滿意。對非本公司責任的情況，通過7.2.3.2相關的記錄要求（1）顧客投訴記錄及處理情況形成的記錄由項目經理部保管?；卦L保修資料由施工科保管。（2）與顧客往來文件、監(jiān)理例會紀要由項目經理部保管。施工科負責監(jiān)督。7.3設計和開發(fā)本公司為公路工程施工企業(yè)；不涉及工程設計/開發(fā)，質量管理體系認證不覆蓋設計/開發(fā)內容，故刪減此條款。7.4采購根據施工企業(yè)的特點，對采購過程的控制，主要是針對物資供方、勞務供方、工程供方的控制。物資供方、勞務供方、工程供方的質量直接影響本企業(yè)最終產品的質量，因此，必須對采購過程予以全面控制。7.4.1采購

56、過程7.4.1.1物資供方和勞務（工程）分包方的選擇與評價（1）項目經理部提供供方初審名單和資料，公司材料科、經營科和項目經理部對供貨方滿足質量要求的能力進行評審，編制合格的物資供方名錄并保存其檔案。（2）公司經營科和項目經理部負責選擇和評價勞務分包方，將評價合格的勞務分包方列入合格勞務分承包單位名冊并保留其檔案。（3）提倡項目經理部推行材料供方招標辦法。對于周轉材料租賃、內部勞務市場、內部專業(yè)施工隊伍等執(zhí)行局規(guī)范項目管理有關辦法（即2002年3月開始實行的局23個辦法）中的有關制度7.4.1.2對合格供方的控制公司生產管理部依據供方業(yè)績，定期對供方進行評價，對違反供貨合同要求的供方，從合格供

57、方名錄中予以除名。對于勞務分包方由工程主管部門采用類似的方法實施有效控制。7.4.2采購信息7.4.2.1本公司采購信息包括需用計劃、采購計劃、采購合同或質量協(xié)議書和合格供方名錄，為確保采購文件發(fā)放前的適宜性，采購部門應對該類文件進行管理和控制：（1）采購計劃的審批、申報、匯總；（2）采購合同及附件（如質量標準、圖紙等）內容及填寫要求的管理、簽訂和審批的管理；（3）合格供方名錄的管理。7.4.2.2采購文件應反映的信息（1）應包括擬采購產品的信息：對產品的質量要求對產品的驗收要求其他要求：如價格、數(shù)量、交付等（2）適當時還包括：對供方產品、程序、設備、人員資格的要求適用的質量管理體系要求7.4

58、.3采購產品的驗證7.4.3.1驗證方式（1）項目經理部質檢部門和材料采購部門進行貨物的驗證；（2）公司技術科、質監(jiān)科和材料科實施監(jiān)督。7.4.3.2驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、工藝驗證，查閱合格證明文件等方式。7.5生產和服務的提供7.5.1生產和服務提供的控制公司對施工的過程進行策劃并使其在受控條件下進行。7.5.1.1以“7.1產品實現(xiàn)的策劃”的輸出（如質量計劃等）和“7.2.2與產品有關的要求的評審”的輸出（如合同及圖紙等），作為施工過程的輸入，對各施工子過程順序進行描述（以流程圖的方式），各施工過程都應確保獲得規(guī)定特性的信息。（如：開工通知等）。7.5.1.2必要時由公司主管部室

59、對施工的過程提供作業(yè)指導書。7.5.1.3項目經理部材設部負責施工過程中設備的使用和維護，公司機械科負責監(jiān)督管理。7.5.1.4公司根據對產品測量和對產品過程監(jiān)視的要求，配備所需的測量和監(jiān)視裝置，并按規(guī)定使用這些裝置，按監(jiān)視和測量裝置控制程序中的要求進行控制。7.5.1.5公司在生產和服務的提供過程中，對產品以及過程實施有效的監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。7.5.1.6公司對交付和交付后活動實行控制。7.5.2生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認。包括在工程已交付和回訪保修之后，問題才顯現(xiàn)的過程。公司對施工過程、關

60、鍵過程與特殊過程進行識別、確認和管理，使其在受控狀態(tài)下進行。經識別確認基礎工程、鋼筋（焊接）工程、張拉過程及砼施工過程屬于特殊過程。（1）設備的鑒定和人員的資格要求；（2）制定可行的作業(yè)指導書；（3）對過程進行監(jiān)控記錄。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1產品標識。在建安工程實現(xiàn)的全過程中，項目經理部使用適宜的方法，識別不同物資和不同產品，以防止不同的物資或不同的產品混淆使用。7.5.3.2檢驗和試驗狀態(tài)標識（1）檢驗和試驗狀態(tài)分為合格、不合格、未定、待檢四種。（2）項目經理部材設部負責用檢驗表格、檢驗記錄、檢驗標識牌等方法標明材料、半成品的檢驗試驗狀態(tài)。（3）項目經理部質檢部用檢驗記錄和試