服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效分析

1、服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析目錄目錄服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析什么是商圈為什么要做商圈規(guī)模 分析如何做商圈規(guī)模分析對(duì)服務(wù)站及駐外經(jīng)理有什么好處商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率名詞定義殘存臺(tái)數(shù)新車銷售后不因交通事故報(bào)廢或車輛失竊等因素還存在市面上使用的車輛保有臺(tái)數(shù)指過(guò)去一定時(shí)間內(nèi)曾經(jīng)有回廠記錄不論做那種委修內(nèi)容皆為保有臺(tái)數(shù)回站臺(tái)數(shù)凡回廠維修或保養(yǎng)不論有無(wú)消費(fèi)只要開任務(wù)委托書即算回廠臺(tái)數(shù)商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率 汽車殘存率（） 使用公式（100Y2）的殘存率 日本市場(chǎng)的實(shí)際情況

2、 隨著賣車后車輛使用的年數(shù)，車輛的殘存率遞減，是因?yàn)榻煌ㄊ鹿驶蜃匀粨p耗所造成的車輛報(bào)廢，舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)車輛在購(gòu)買10年后其數(shù)據(jù)為0，車輛殘存率（Vehicle Survival Rate VSR）數(shù)據(jù)將有右邊統(tǒng)計(jì)表來(lái)表示。例：車輛殘存率在購(gòu)買5年后，其殘存率如下表： 100Y21005275（）實(shí)際上，車輛殘存率應(yīng)該視社會(huì)環(huán)境或車輛使用狀況不同而不同。 殘存率分析商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率 依據(jù)車輛購(gòu)買年數(shù)（使用年數(shù)）計(jì)算車輛的殘存率 計(jì)算：車輛殘存率100Y22005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率殘存臺(tái)數(shù)

3、 例：根據(jù)購(gòu)買年數(shù)與使用年數(shù)數(shù)來(lái)計(jì)算殘存率殘存臺(tái)數(shù)計(jì)算64%75%84%91%96%99%100%23036050465580695010804585商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率保有臺(tái)數(shù)計(jì)算 依據(jù)各年度車輛殘存臺(tái)數(shù)及回廠率來(lái)計(jì)算保有臺(tái)數(shù) 計(jì)算：車輛保有臺(tái)數(shù)殘存臺(tái)數(shù)*回廠率2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)6914425239356476097231

4、54商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率回站臺(tái)數(shù)計(jì)算 依據(jù)各年度車輛保有臺(tái)數(shù)及回站次數(shù)來(lái)計(jì)算回站臺(tái)數(shù) 計(jì)算：車輛回站臺(tái)數(shù)殘存臺(tái)數(shù)*回廠率*回站次數(shù)2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)數(shù)6921650498316923040486011364商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率營(yíng)業(yè)收入計(jì)

5、算 依據(jù)各年度車輛回站臺(tái)次及平均客單價(jià)來(lái)計(jì)算營(yíng)業(yè)收入 計(jì)算：營(yíng)業(yè)收入回站臺(tái)次*平均客單價(jià)2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次6921650498316923040486011364平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入552001512003

6、02400491500761400121600017010004678700平均月進(jìn)站數(shù)為947臺(tái)，月營(yíng)業(yè)收入為389,892元商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位周轉(zhuǎn)率定義: 一個(gè)維修工位一天可維修的臺(tái)數(shù)計(jì)算: 服務(wù)站的工位工位 周轉(zhuǎn)率機(jī)修鈑金噴漆機(jī)修工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為400%即一個(gè)機(jī)修工位一天修4輛車為準(zhǔn)鈑金工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為100%即一個(gè)鈑金工位一天修1輛車為準(zhǔn)噴漆工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為100%即一個(gè)噴漆工位一天修1輛車為準(zhǔn)商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位需求計(jì)算維修工位=月進(jìn)站臺(tái)數(shù)維修工位周轉(zhuǎn)率*工作天數(shù)如前案例，月均進(jìn)站臺(tái)數(shù)947臺(tái)，以鈑噴車占15%，分別計(jì)算該服務(wù)站需要多少個(gè)機(jī)修工位，

7、多少個(gè)鈑噴工位？總回站臺(tái)數(shù)947臺(tái)機(jī)修805臺(tái)鈑噴142臺(tái)機(jī)修工位=8054*30=6.7鈑噴工位=1421*30=4.7*2=9.4商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率思考題現(xiàn)狀所管轄的服務(wù)站，那幾家符合標(biāo)準(zhǔn)狀況？高于標(biāo)準(zhǔn)多？還是低于標(biāo)準(zhǔn)多？問(wèn)題問(wèn)題形成的原因是什么？是否為共同的問(wèn)題點(diǎn)？還是各站有異？對(duì)策能否協(xié)助服務(wù)站進(jìn)行改善？有效的改善對(duì)策是什么？商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率舉一反三2008200920102011201220132014合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)2303605046558069501080

8、4585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次6921650498316923040486011364平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入55200151200302400491500761400121600017010004678700議題一：商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)3600480060007200840096001080050400殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)230

9、0360050406550806095001080045850回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)69014402520393056407600972031540回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次690216050409830169203040048600113640平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入5520001512000302400049150007614000121600001701000046787000議題二：舉一反三服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表透過(guò)行動(dòng)、創(chuàng)造價(jià)值開

10、創(chuàng)價(jià)值的靈感、經(jīng)驗(yàn)有目的的整理定量顯示事實(shí)報(bào)表管理的基本認(rèn)識(shí)服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表的種類營(yíng)業(yè) 日?qǐng)?bào)表每日業(yè)績(jī)進(jìn)度追蹤利潤(rùn) 中心表每月經(jīng)營(yíng)情況追蹤績(jī)效 管理表每月經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表日?qǐng)?bào)表 服務(wù)站 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 2011年 12月日期星期營(yíng)業(yè)收入回廠臺(tái)次用戶收入廠家收入其他收入合計(jì)工時(shí)/備件收入工時(shí)比機(jī)修保養(yǎng)鈑金油漆精品洗車美容首保索賠其他工時(shí)收入備件收入機(jī)修保養(yǎng)鈑金噴漆精品洗車美容首保索賠其他合計(jì)1四17811809008006002604972.0308953.032031.66921.4323%11111120290462五5788360036012002602299.03

11、09187.031998.67188.4322%10202121180453六606218048020023005203659.74011331.742216.99114.8420%111111192110474日4268360010006002604609.35010557.3522068351.3521%122021201120505一606218096080012002603659.74012041.7421399902.7418%111113191100476二823801360200196001201602.3896014440.38306011380.3821%1402121611

12、10477三698636048080036005202969.570013175.546908485.536%9112123260458四115301809402006001205231.95018261.95365214609.9520%111111201120489五1246200120096001202511.47017253.47289614357.4717%1200212311305210六38153602300200002403686.97010601.9720368565.9719%1122102021205011日96531809003006001202469.87013682

13、.87236911313.8717%911111911304612一815618017005026001201858.97012324.97199810326.9716%111111241604613二47523605602009002402091.5708293.5720376256.5725%1021112021104814三12048096020026901202595.19016192.19198714205.1912%110111191904315四78311800036001206408.94014899.941965.312934.6413%1010022119044服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管

14、理報(bào)表日?qǐng)?bào)表 服務(wù)站 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 2011年 12月日期星期營(yíng)業(yè)收入回廠臺(tái)次用戶收入廠家收入其他收入合計(jì)工時(shí)/備件收入工時(shí)比機(jī)修保養(yǎng)鈑金油漆精品洗車美容首保索賠其他工時(shí)收入備件收入機(jī)修保養(yǎng)鈑金噴漆精品洗車美容首保索賠其他合計(jì)16五34383603902006002401083.9405771.9420033768.9435%921112121204917六393618098080023001201896.357008842.3519306912.3522%111122201904718日2896360850506002402531.606987.620304957.629%1021111928

15、04419一5289180020024001201951.4807980.4819985982.4825%81011201904120二582909604003002404839.29012298.29203610262.2917%110121182704221三5667360230012002403566.99010183.9920308153.9920%122101192904622四943918016980024001203118.52014066.52199812068.5214%1211131911014923五24450024006002405164.9870011009.9821

16、408869.9819%1500212121105224六356136096020024004806269.6012070.6198710083.616%122111202904825日454336035920036004804126.02010428.0220698359.0220%142111172714626一67183604900045002407028.38019696.38199817698.3810%1322022021105227二10331180136220069001204169.56017052.56202115031.5612%121111191904528三74880

17、012003002406468.6015426.6269712729.617%1000211821104429四456818060020069001202929.3109287.3119687319.3121%912111911004430五3131180980605801202391.406920.420364884.429%1011211711104431六3692360240907202402269.806963.831203843.845%821121629041總計(jì)19240366602452013510859907000110432.523060366184.5271343.429

18、4841.1219%339362837396074630421099本月營(yíng)業(yè)目標(biāo)200000 8000 250001500090000 9000 120000 3200 389200 80000 300000 21%3504040505010005040001200本月達(dá)標(biāo)率96.2%83.3%98.1%90.1%95.5%0 77.8%92.0%95.6%94.1%89.2%98.3%92.5%10.3%70.0%70.0%74.0%78.0%60.7%92.0%76.0%091.6%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表日?qǐng)?bào)表（進(jìn)階版）部門服務(wù)站合計(jì)組別 機(jī)修一組 機(jī)修二組 機(jī)修三組 機(jī)修四組 鈑金一組 油漆

19、一組 美容組 小計(jì) 目標(biāo)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 69,059 5,000 591,061 591,061 階段目標(biāo)本日67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 50,643 3,667 433,445 433,445 營(yíng)業(yè)收入當(dāng)日營(yíng)收449 1,317 11,679 751 12,674 4,200 300 31,370 31,370 累計(jì)零件收入本月20,151 37,938 34,224 27,163 95,442 214,918 214,918 累計(jì)工資收入本月7,496 6,999 8,130

20、 6,659 23,631 46,130 920 99,965 99,965 累計(jì)其它零件收入（索賠成本）本月累計(jì)其它工資收入（索賠）本月累計(jì)收入合計(jì)本月27,647 44,937 42,354 33,822 119,073 46,130 920 314,883 314,883 各 組 業(yè) 績(jī) 達(dá) 成 率 排 名6345127-達(dá)標(biāo)率挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率本月30.0%48.7%45.9%36.7%80.5%66.8%18.4%53.3%53.3%階段目標(biāo)達(dá)標(biāo)率本月40.9%66.4%62.6%50.0%109.8%91.1%25.1%72.6%72.6%階段目標(biāo)差異本日-40,024 -22,734

21、 -25,317 -33,849 10,623 -4,513 -2,747 -118,562 -118,562 工資率本月27.1%15.6%19.2%19.7%19.8%100.0%100.0%31.7%31.7%零件成本本月10,571 21,584 18,352 14,041 49,964 114,512 114,512 零件毛利率本月47.5%43.1%46.4%48.3%47.6%#DIV/0!#DIV/0!46.7%46.7%工單毛利本月13,059 16,823 17,848 14,867 51,808 39,427 786 154,618 154,618 整體毛利率本月47.2

22、%37.4%42.1%44.0%43.5%85.5%85.5%49.1%49.1%進(jìn)廠臺(tái)數(shù)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月200 200 200 200 120 100 10 1030 1,030 本日進(jìn)廠臺(tái)數(shù)本日2 3 5 1 6 7 1 25 25 月累計(jì)臺(tái)數(shù)本月49 83 59 67 99 71 3 431 431 本月達(dá)成率本月24.5%41.5%29.5%33.5%82.5%71.0%30.0%41.8%41.8%各 組 臺(tái) 數(shù) 達(dá) 成 率 排 名7 3 6 4 1 2 5 -應(yīng)收兩個(gè)月以上應(yīng)收帳款 上周 183,977 183,977 本周 183,977 183,977 未結(jié)工單本月未結(jié)工單筆數(shù)

23、本月 190 190 本月未結(jié)工單金額本月 124,225 124,225 上個(gè)月以上未結(jié)工單筆數(shù)本月 394 394 上個(gè)月以上未結(jié)工單金額本月 209,800 209,800 人數(shù)3 4 3 3 5 7 1 26 26 人均產(chǎn)值9,216 11,234 14,118 11,274 23,815 6,590 920 12,111 12,111 平均工單564 541 718 505 1,203 650 307 731 731 服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表利潤(rùn)中心表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)凈利管理分?jǐn)偠惽凹兝黜?xiàng)營(yíng)業(yè)收入之總和各項(xiàng)營(yíng)業(yè)成本之總和單純銷售之營(yíng)業(yè)利潤(rùn)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用之總和銷售扣除成本

24、費(fèi)用后所得凈利潤(rùn)總公司管理費(fèi)用由服務(wù)單位負(fù)擔(dān)金額服務(wù)站繳納盈利所得稅前實(shí)際獲利基本財(cái)務(wù)觀念服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表利潤(rùn)中心表服務(wù)站 2011年利潤(rùn)中心表十二月說(shuō)明收入類機(jī)修保養(yǎng)收入199,063.00 向用戶收費(fèi)的機(jī)修保養(yǎng)項(xiàng)目總收入鈑金收入24,520.00 向用戶收費(fèi)的鈑金項(xiàng)目總收入噴漆收入13,510.00 向用戶收費(fèi)的噴漆項(xiàng)目總收入精品收入8,599.00 向用戶收費(fèi)的精品項(xiàng)目總收入洗車美容收入0.00 向用戶收費(fèi)的洗車美容項(xiàng)目總收入首保收入7,000.00 向廠家收費(fèi)的首保項(xiàng)目總收入索賠收入110,432.52 向廠家收費(fèi)的索賠項(xiàng)目總收入其他收入3,060.00 與維修保養(yǎng)營(yíng)業(yè)無(wú)關(guān)的總收入營(yíng)

25、業(yè)收入合計(jì)366,184.5 營(yíng)收總收入成本類機(jī)修保養(yǎng)成本120,980.00 機(jī)修保養(yǎng)類的總成本鈑金成本9,860.00 鈑金類的總成本噴漆成本6,890.00 噴漆類的總成本精品成本3,269.00 精品類的總成本其他收入成本800.00 其他收入類的總成本營(yíng)業(yè)成本合計(jì)141,799.00 營(yíng)業(yè)總成本營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)162,618.00 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=營(yíng)業(yè)毛利固定費(fèi)用員工固定薪資67,896.0 員工的基本薪資員工伙食費(fèi)4,500.0 員工伙食費(fèi)用或補(bǔ)貼職工福利800.0 員工的福利費(fèi)用員工保險(xiǎn)費(fèi)1,000.0 員工的五險(xiǎn)一金費(fèi)用郵電費(fèi)300.0 郵寄費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用辦公費(fèi)3

26、,200.0 文具、印刷、耗材等相關(guān)費(fèi)用水電燃?xì)赓M(fèi)2,300.0 水、電、煤氣等相關(guān)費(fèi)用交通費(fèi)400.0 汽油費(fèi)、汽車租賃費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用交際費(fèi)3,500.0 與業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)生的招待費(fèi)用等員工宿舍租金1,200.0 員工宿舍的租金費(fèi)用服務(wù)站租金19,800.0 服務(wù)站的租金費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)3,000.0 服務(wù)站的物業(yè)管理費(fèi)用設(shè)備折舊攤提5,600.0 服務(wù)站設(shè)備折舊、建物攤提的費(fèi)用固定費(fèi)用合計(jì)113,496.0 每個(gè)月均會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用員工提成薪資18,000.0 激勵(lì)員工的提成薪資差旅費(fèi)4,693.0 出差交通食宿等相關(guān)費(fèi)用廣告費(fèi)600.0 廣告宣傳等相關(guān)費(fèi)用修繕費(fèi)800.0 服務(wù)站相關(guān)設(shè)施、設(shè)

27、備、工具修理維護(hù)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)1,200.0 運(yùn)輸、托吊等相關(guān)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出0.0 與營(yíng)業(yè)無(wú)關(guān)的相關(guān)費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)0.0 每個(gè)月不一定會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)113,496.0 固定費(fèi)用+變動(dòng)費(fèi)用=營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)凈利49,122.0 營(yíng)業(yè)毛利-營(yíng)業(yè)費(fèi)用=營(yíng)業(yè)凈利總部管理費(fèi)用分?jǐn)偱c銷售部門、管理部門等分?jǐn)偟南嚓P(guān)費(fèi)用稅前純益64,374.0 營(yíng)業(yè)凈利-總部管理費(fèi)用分?jǐn)?稅前純益稅前純益率0.2 稅前純益/總營(yíng)業(yè)收入=稅前純益率服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表績(jī)效管理表服務(wù)站 2011年績(jī)效管理表項(xiàng)目十二月名詞解釋客源首?；貜S率100%兩個(gè)月內(nèi)已做首保臺(tái)數(shù)/應(yīng)做首保臺(tái)數(shù)三包期回廠率12%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期內(nèi)保有

28、量三包期外回廠率80%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期外保有量營(yíng)收鈑噴比20%鈑噴收入/總營(yíng)業(yè)收入工時(shí)比25%工時(shí)收入/總營(yíng)業(yè)收入成本備件毛利率30%備件毛利/備件總營(yíng)業(yè)收入耗材成本率50%耗材成本/油漆總營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用率25%營(yíng)業(yè)費(fèi)用/總營(yíng)業(yè)收入稅前純益率10%稅前純益/總營(yíng)業(yè)收入每人生產(chǎn)力/月機(jī)修30,000 機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修技師人數(shù)鈑金10,000 鈑金收入/鈑金技師人數(shù)噴漆10,000 油漆收入/油漆人數(shù)美容0 汽車美容收入/汽車美容技師合計(jì)19,800 總營(yíng)業(yè)收入/總服務(wù)站人數(shù)每人修車數(shù)/天機(jī)修3 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修技師人數(shù)/月工作天數(shù)鈑金1 鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金技師人數(shù)/月工作天數(shù)噴漆1

29、油漆臺(tái)數(shù)/油漆技師人數(shù)/月工作天數(shù)美容15 洗車美容臺(tái)數(shù)/美容技師人數(shù)/月工作天數(shù)合計(jì)3 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/總技師人數(shù)/月工作天數(shù)平均客單價(jià)/月機(jī)修 400 機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù) 鈑金 990 鈑金收入/鈑金臺(tái)數(shù) 噴漆 480 油漆收入/油漆臺(tái)數(shù) 精品 320 精品收入/精品臺(tái)數(shù) 洗車美容0 洗車美容收入/洗車美容臺(tái)數(shù) 首保 260 首保收入/首保臺(tái)數(shù) 合計(jì) 500 總營(yíng)業(yè)收入/總進(jìn)站臺(tái)數(shù) 車位利用率/月機(jī)修120% 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修工位數(shù)/工作天數(shù) 鈑金90% 鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金工位數(shù)/工作天數(shù) 噴漆80% 油漆臺(tái)數(shù)/油漆工位數(shù)/工作天數(shù) 洗車美容135% 洗車美容臺(tái)數(shù)/洗車美容工位數(shù)/工作天

30、數(shù) 合計(jì)240% 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/總工位數(shù)/工作天數(shù) 服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析日?qǐng)?bào)表服務(wù)站名A服務(wù)站營(yíng)業(yè)收入412,752 進(jìn)站臺(tái)數(shù)1,644 用戶收入比74%廠家收入比17%其他收入比9%首保收入比6%索賠收入比11%保養(yǎng)臺(tái)數(shù)比13%鈑噴臺(tái)數(shù)比20%首保臺(tái)數(shù)比10%索賠臺(tái)數(shù)比15%12月營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)分析表B服務(wù)站C服務(wù)站D服務(wù)站366,185 914,637 429,102 1,099 1,973 1,522 67%68%65%32%25%34%1%7%1%2%3%9%30%22%25%3%32%17%6%21%10%4%

31、11%17%28%34%34%五星級(jí)平均530,669 1,560 69%27%5%5%22%16%14%11%28%E服務(wù)站F服務(wù)站G服務(wù)站H服務(wù)站三星級(jí)平均54,002 211,788 129,384 263,591 164,691 222 413 710 514 465 81%76%84%85%82%18%24%10%15%17%1%0%6%0%2%9%4%7%4%6%9%20%3%10%11%3%17%13%40%18%1%4%12%11%7%20%5%6%8%10%24%56%3%25%27%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析利潤(rùn)中心表服務(wù)站名A服務(wù)站百分比收入類機(jī)修保養(yǎng)收入292,682.03 5

32、3%鈑金收入80,801.64 15%噴漆收入50,343.00 9%精品收入0.00 0%洗車美容收入0.00 0%首保收入26,860.00 5%索賠收入47,520.34 9%其他收入57,636.00 10%營(yíng)業(yè)收入合計(jì)555,843.0 成本比成本類保修保養(yǎng)成本216,781.84 74%鈑金成本65,347.34 81%噴漆成本8,468.00 17%精品成本0.00 0%其他收入成本32,783.67 57%營(yíng)業(yè)成本合計(jì)323,380.85 58%營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)232,462.16 百分比固定費(fèi)用員工固定薪資52,000.0 45%員工伙食費(fèi)6,400.0 5%職工福利6,000.

33、0 5%員工保險(xiǎn)費(fèi)16,300.0 14%郵電費(fèi)3,200.0 3%辦公費(fèi)1,500.0 1%水電燃?xì)赓M(fèi)7,400.0 6%交通費(fèi)3,500.0 3%交際費(fèi)5,000.0 4%員工宿舍租金2,500.0 2%服務(wù)站租金6,000.0 5%物業(yè)管理費(fèi)2,480.0 2%設(shè)備折舊攤提4,280.0 4%固定費(fèi)用合計(jì)116,560.0 百分比變動(dòng)費(fèi)用員工提成薪資88,000.0 94%差旅費(fèi)3,500.0 4%廣告費(fèi)1,200.0 1%修繕費(fèi)0.0 0%運(yùn)費(fèi)200.0 0%營(yíng)業(yè)外支出1,200.0 1%變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)94,100.0 100%營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)210,660.0 38%營(yíng)業(yè)凈利21,802.

34、2 4%總部管理費(fèi)用分?jǐn)?,000.0 稅前純益13,802.2 稅前純益率2.5%12月利潤(rùn)中心表統(tǒng)計(jì)分析表B服務(wù)站百分比C服務(wù)站百分比D服務(wù)站百分比199,063.00 54%306,081.19 33%131,747.00 31%24,520.00 7%185,470.12 20%69,774.00 16%13,510.00 4%133,954.70 15%68,024.00 16%8,599.00 2%0%8,190.00 2%0.00 0%0%1,700.00 0%7,000.00 2%26,434.19 3%38,886.00 9%110,432.52 30%201,647.86

35、22%108,411.30 25%3,060.00 1%61,049.01 7%2,370.00 1%366,184.5 成本比914,637.1 成本比429,102.3 成本比120,980.00 61%314,657.55 103%0%9,860.00 40%107,558.09 58%0%6,890.00 51%47,019.00 35%0%3,269.00 38%0%#DIV/0!800.00 26%48,435.36 9%#DIV/0!141,799.00 39%517,670.00 57%0.00 0%162,618.00 百分比396,967.07 百分比0.00 百分比67,

36、896.0 60%79,300.0 41%0%4,500.0 4%11,160.0 6%0%800.0 1%8,361.0 4%0%1,000.0 1%25,252.2 13%0%300.0 0%300.0 0%0%3,200.0 3%11,275.0 6%0%2,300.0 2%11,000.0 6%0%400.0 0%6,213.6 3%0%3,500.0 3%0%0%1,200.0 1%0%0%19,800.0 17%30,000.0 15%0%3,000.0 3%0%0%5,600.0 5%11,582.8 6%0%113,496.0 百分比194,444.7 百分比0.0 百分比18

37、,000.0 71%96,803.0 79%0%4,693.0 19%3,781.0 3%0%600.0 2%0%0%800.0 3%1,196.6 1%0%1,200.0 5%360.0 0%0%0.0 0%20,522.9 17%0%25,293.0 100%122,663.5 100%0.0 0%113,496.0 31%317,108.1 35%0.0 0.0 49,122.0 13%79,859.0 9%0.0 0%64,374.0 79,859.0 0.0 17.6%8.7%0.0%五星級(jí)平均百分比232,393.31 41%90,141.44 16%66,457.93 12%4,

38、197.25 1%425.00 0%24,795.05 4%117,003.01 21%31,028.75 5%566,441.7 成本比217,473.13 94%60,921.81 68%20,792.33 31%1,089.67 26%27,339.68 88%327,616.62 58%264,015.74 百分比66,398.7 47%7,353.3 5%5,053.7 4%14,184.1 10%1,266.7 1%5,325.0 4%6,900.0 5%3,371.2 2%2,833.3 2%1,233.3 1%18,600.0 13%1,826.7 1%7,154.3 5%14

39、1,500.2 百分比67,601.0 94%3,991.3 6%600.0 1%665.5 1%586.7 1%7,241.0 10%72,254.5 100%213,754.7 38%50,261.0 9%2,666.7 52,678.4 9.60%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析利潤(rùn)中心表12月利潤(rùn)中心表統(tǒng)計(jì)分析表服務(wù)站名E服務(wù)站百分比收入類機(jī)修保養(yǎng)收入13,866.77 26%鈑金收入9,723.75 18%噴漆收入14,585.63 27%精品收入5,637.12 10%洗車美容收入0.00 0%首保收入4,840.00 9%索賠收入5,115.28 9%其他收入234.00 0%營(yíng)業(yè)收入合計(jì)54

40、,002.6 成本比成本類保修保養(yǎng)成本4,408.00 32%鈑金成本6,808.00 70%噴漆成本1,248.00 9%精品成本3,980.00 24%其他收入成本0.00 0%營(yíng)業(yè)成本合計(jì)16,444.00 30%營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)37,558.55 百分比固定費(fèi)用員工固定薪資28,000.0 59%員工伙食費(fèi)1,300.0 3%職工福利0.0 0%員工保險(xiǎn)費(fèi)0.0 0%郵電費(fèi)0.0 0%辦公費(fèi)100.0 0%水電燃?xì)赓M(fèi)3,500.0 7%交通費(fèi)100.0 0%交際費(fèi)4,000.0 8%員工宿舍租金200.0 0%服務(wù)站租金10,000.0 21%物業(yè)管理費(fèi)0.0 0%設(shè)備折舊攤提500.0

41、1%固定費(fèi)用合計(jì)47,700.0 百分比變動(dòng)費(fèi)用員工提成薪資330.0 20%差旅費(fèi)0.0 0%廣告費(fèi)300.0 18%修繕費(fèi)0.0 0%運(yùn)費(fèi)50.0 3%營(yíng)業(yè)外支出1,000.0 60%變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)1,680.0 100%營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)49,380.0 91%營(yíng)業(yè)凈利(11,821.5)-22%總部管理費(fèi)用分?jǐn)偠惽凹円?11,821.5)稅前純益率-21.9%F服務(wù)站百分比G服務(wù)站百分比H服務(wù)站百分比148,841.00 70%67720.55 52%115,463.00 44%7,070.00 3%8572.00 7%77,589.00 29%4,440.00 2%21740.00 17%2

42、3,789.00 9%0.00 0%10630.00 8%5,836.00 2%0.00 0%0.00 0%1,745.00 1%8,100.00 4%8740.00 7%11,850.00 4%43,337.32 20%3561.83 3%27,319.00 10%0.00 0%8420.00 7%0.00 0%211,788.3 成本比129384.38 成本比263,591.0 成本比128,097.95 86%40908.14 60%84,000.00 73%3,800.00 54%4286.00 50%58,000.00 75%2,460.00 55%7609.00 35%9,300

43、.00 39%0.00 #DIV/0!5315.00 50%2,750.00 47%0.00 0%4210.00 7%0.00 0%134,357.95 63%62328.14 48%154,050.00 58%77,430.37 百分比67056.24 百分比109,541.00 百分比18,000.0 48%21400.00 55%65,000.0 54%1,450.0 4%4800.00 12%7,000.0 6%1,500.0 4%120.00 0%0.0 0%2,344.0 6%540.00 1%10,075.0 8%0.0 0%0.00 0%1,000.0 1%1,430.0 4%

44、508.25 1%1,200.0 1%510.0 1%7105.54 18%6,000.0 5%300.0 1%0.00 0%3,500.0 3%1,100.0 3%0.00 0%2,000.0 2%600.0 2%0.00 0%0.0 0%5,000.0 13%0.00 0%25,000.0 21%240.0 1%0.00 0%0.0 0%5,400.0 14%4090.70 11%0.0 0%37,874.0 百分比38564.49 百分比120,775.0 百分比1,760.0 85%22293.00 94%0.0 0%0.0 0%1400.00 6%0.0 0%0.0 0%0.00 0

45、%300.0 17%0.0 0%0.00 0%0.0 0%320.0 15%0.00 0%0.0 0%0.0 0%0.00 0%1,500.0 83%2,080.0 100%23693.00 100%1,800.0 100%39,954.0 19%62257.49 48%122,575.0 47%37,476.4 18%4798.75 4%(13,034.0)-5%29723.07 2,477.6 (24,924.3)(13,034.0)1.2%-19.3%-4.9%三星級(jí)平均百分比86,472.83 53%25,738.69 16%16,138.66 10%5,525.78 3%436.25

46、 0%8,382.50 5%19,833.36 12%2,163.50 1%164,691.6 成本比64,353.52 74%18,223.50 71%5,154.25 32%3,011.25 54%1,052.50 1%91,795.02 56%72,896.54 百分比33,100.0 54%3,637.5 6%405.0 1%3,239.8 5%250.0 0%809.6 1%4,278.9 7%975.0 2%1,775.0 3%200.0 0%10,000.0 16%60.0 0%2,497.7 4%61,228.4 百分比6,095.8 83%350.0 5%150.0 2%0.

47、0 0%92.5 1%625.0 9%7,313.3 100%68,541.6 42%4,354.9 3%7,430.8 (11,825.5)-11.2%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析利潤(rùn)中心表較佳的利潤(rùn)中心結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)凈利管理分?jǐn)偠惽凹兝麪I(yíng)業(yè)成本率=營(yíng)業(yè)成本/營(yíng)業(yè)收入=45% 營(yíng)業(yè)費(fèi)用率=營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入=40% 稅前純益率=稅前純益/營(yíng)業(yè)收入=10%（其中租金費(fèi)用不超過(guò)10%、人事費(fèi)用不超過(guò)20%）（其中機(jī)修成本不超過(guò)70%、鈑金成本不超過(guò)65%） 噴漆成本不超過(guò)20%管理分?jǐn)偮?管理分?jǐn)?營(yíng)業(yè)收入=5% 服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析利潤(rùn)中心表較佳的利潤(rùn)中心結(jié)構(gòu)月進(jìn)站數(shù)290575

48、8601145143017152000229025752860客單價(jià)350350350350350350350350350350營(yíng)業(yè)收入 101,500 201,250 301,000 400,750 500,500 600,250 700,000 801,500 901,250 1,001,000 機(jī)修收入 71,050 140,875 210,700 280,525 350,350 420,175 490,000 561,050 630,875 700,700 鈑噴收入 30,450 60,375 90,300 120,225 150,150 180,075 210,000 240,450

49、 270,375 300,300 營(yíng)業(yè)成本 45,472 90,160 134,848 179,536 224,224 268,912 313,600 359,072 403,760 448,448 機(jī)修成本 34,815 69,029 103,243 137,457 171,672 205,886 240,100 274,915 309,129 343,343 鈑噴成本 10,658 21,131 31,605 42,079 52,553 63,026 73,500 84,158 94,631 105,105 營(yíng)業(yè)毛利 56,028 111,090 166,152 221,214 276,2

50、76 331,338 386,400 442,428 497,490 552,552 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 40,600 80,500 120,400 160,300 200,200 240,100 280,000 320,600 360,500 400,400 租金費(fèi)用 10,150 20,125 30,100 40,075 50,050 60,025 70,000 80,150 90,125 100,100 人事費(fèi)用 20,300 40,250 60,200 80,150 100,100 120,050 140,000 160,300 180,250 200,200 其他費(fèi)用 10,150 20,12

51、5 30,100 40,075 50,050 60,025 70,000 80,150 90,125 100,100 營(yíng)業(yè)凈利 15,428 30,590 45,752 60,914 76,076 91,238 106,400 121,828 136,990 152,152 管理分?jǐn)?5,075 10,063 15,050 20,038 25,025 30,013 35,000 40,075 45,063 50,050 稅前純益 10,353 20,528 30,702 40,877 51,051 61,226 71,400 81,753 91,928 102,102 注1.營(yíng)業(yè)額以每10萬(wàn)元

52、/月做級(jí)距并以稅前純益站營(yíng)業(yè)額10%為目標(biāo)設(shè)置模型。注2.營(yíng)業(yè)額中機(jī)修/鈑噴以7:3為目標(biāo)備件/工時(shí)以7:3為目標(biāo)機(jī)修成本率以70%、鈑噴成本率以50%為目標(biāo)。注3.營(yíng)業(yè)費(fèi)用以佔(zhàn)營(yíng)業(yè)額40%為目標(biāo)其中租金不超過(guò)營(yíng)業(yè)額10%、人事費(fèi)用不超過(guò)營(yíng)業(yè)額20%為目標(biāo)。注4.管理分?jǐn)傄暦?wù)商管理制度而定以不超過(guò)營(yíng)業(yè)額5%為目標(biāo)。服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析績(jī)效管理表12月績(jī)效管理統(tǒng)計(jì)分析表星級(jí)五星級(jí)三星級(jí)名詞解釋服務(wù)站名A服務(wù)站B服務(wù)站C服務(wù)站D服務(wù)站五星級(jí)平均E服務(wù)站F服務(wù)站G服務(wù)站H服務(wù)站三星級(jí)平均客源首保回廠率48%100%96%81.27%56.00%14.5%38.67%100.00%52.29%兩個(gè)月內(nèi)

53、已做首保臺(tái)數(shù)/應(yīng)做首保臺(tái)數(shù)三包期回廠率49%12%70%43.72%64.00%1.9%58.80%93.00%54.43%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期內(nèi)保有量三包期外回廠率41%80%車輛現(xiàn)都在三包期內(nèi)60.70%52.00%0.0%36.75%42.00%32.69%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期外保有量營(yíng)收鈑噴比24%20%35%33%27.88%45.00%5.4%16.80%33.33%25.14%鈑噴收入/總營(yíng)業(yè)收入工時(shí)比33%25%21%40%29.98%46.00%14.5%45.96%26.00%33.11%工時(shí)收入/總營(yíng)業(yè)收入成本備件毛利率18%30%22%27%24.01%30

54、.00%17.3%32.00%26.43%備件毛利/備件總營(yíng)業(yè)收入耗材成本率23%50%35%36.18%33.00%35.00%34.00%耗材成本/油漆總營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用率44%25%35%34.41%91.00%18.9%98.00%69.29%營(yíng)業(yè)費(fèi)用/總營(yíng)業(yè)收入稅前純益率0%10%9%6.25%-21.90%1.2%-19.30%-4.90%-11.23%稅前純益/總營(yíng)業(yè)收入每人生產(chǎn)力/月機(jī)修 15,238 30,000 17,005 13,175 18854.27 2773.35 15,301.00 6772 22610 11,864 機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修技師人數(shù)鈑金 17,345

55、10,000 30,912 23,258 20378.73 9723.75 1,562.00 2857 5091 4,809 鈑金收入/鈑金技師人數(shù)噴漆 8,456 10,000 66,977 34,012 29861.42 14585.63 1,243.00 4348 8291 7,117 油漆收入/油漆人數(shù)美容 - - 1,700 1700.00 0.00 0.00 0 9948 2,487 汽車美容收入/汽車美容技師合計(jì) 9,765 19,800 15,244 15,893 15175.48 4154.04 18,106.00 3405 45940 17,901 總營(yíng)業(yè)收入/總服務(wù)站人數(shù)

56、每人修車數(shù)/天機(jī)修3.54 3 4.11 1 2.98 0.63 0.960.78 1 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修技師人數(shù)/月工作天數(shù)鈑金3.12 1 1.10 1 1.46 0.03 0.26350.73 0 鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金技師人數(shù)/月工作天數(shù)噴漆1.24 1 3.31 1 1.75 0.03 0.31350.13 0 油漆臺(tái)數(shù)/油漆技師人數(shù)/月工作天數(shù)美容0.00 15 5 6.83 0.00 03.30 1 洗車美容臺(tái)數(shù)/美容技師人數(shù)/月工作天數(shù)合計(jì)3.03 3 2 2 2.57 1.06 0.98961.18 1 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/總技師人數(shù)/月工作天數(shù)平均客單價(jià)/月機(jī)修339 400 133 33

57、2 301 146 562289.40 296.00 323 機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù) 鈑金318 990 905 1,246 865 9724 943129.79 379.00 2,794 鈑金收入/鈑金臺(tái)數(shù) 噴漆714 480 653 756 651 14586 5011087.00 360.00 4,133 油漆收入/油漆臺(tái)數(shù) 精品0 320 264 292 225 0132.88 228.00 195 精品收入/精品臺(tái)數(shù) 洗車美容0 0 10 10 0 00.00 5.00 5 洗車美容收入/洗車美容臺(tái)數(shù) 首保129 260 124 152 166 108 300198.64 202

58、 首保收入/首保臺(tái)數(shù) 合計(jì)400 500 464 282 340 243 2,306 148.41 1268.00 991 總營(yíng)業(yè)收入/總進(jìn)站臺(tái)數(shù) 車位利用率/月機(jī)修2.47 1.20 7.41 1.42 3.12 0.63 1.27 0.98 0.96 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修工位數(shù)/工作天數(shù) 鈑金3.25 0.90 0.94 1.81 1.73 0.03 0.36 2.20 0.87 鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金工位數(shù)/工作天數(shù) 噴漆2.08 0.80 1.10 2.90 1.72 0.03 0.38 0.67 0.36 油漆臺(tái)數(shù)/油漆工位數(shù)/工作天數(shù) 洗車美容0.00 1.35 5.48 2.28 0.00

59、 0.00 6.60 2.20 洗車美容臺(tái)數(shù)/洗車美容工位數(shù)/工作天數(shù) 合計(jì)2.93 2.40 2.77 4.46 2.95 1.06 1.55 2.96 1.86 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/總工位數(shù)/工作天數(shù) 服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析思考題服務(wù)站做好運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理有什么好處？服務(wù)站為什么不愿意做報(bào)表管理?服務(wù)站為什么做不好報(bào)表管理?服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法做好績(jī)效報(bào)表管理的四要素務(wù)求真實(shí)貴在堅(jiān)持用心指導(dǎo)積極鼓勵(lì)服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法遵循QBQ原則(Question Back Question探索問(wèn)題背后的問(wèn)題，不要被表像的

60、數(shù)據(jù)誤導(dǎo)了方向避免績(jī)效報(bào)表管理的誤區(qū)數(shù)字的謊言錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致錯(cuò)誤的分析、錯(cuò)誤的判斷、錯(cuò)誤的決策.服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法對(duì)服務(wù)中心管理的好處績(jī)效報(bào)表管理用事實(shí)說(shuō)話遠(yuǎn)程管理專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)中心做好 績(jī)效報(bào)表管理流程中心主任服務(wù)經(jīng)理服務(wù)站站長(zhǎng)服務(wù)站財(cái)務(wù)每日上午做好前一日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表每月3日前做好前一月利潤(rùn)中心表、績(jī)效管理表報(bào)表完成即時(shí)給站長(zhǎng)簽核繪成圖表可做趨勢(shì)追蹤每日追蹤日?qǐng)?bào)表進(jìn)度每月追蹤利潤(rùn)中心表、績(jī)效管理表情況績(jī)效分析、對(duì)策改善巡站落實(shí)指導(dǎo)執(zhí)行每月站長(zhǎng)會(huì)議交流績(jī)差項(xiàng)目輔導(dǎo)建議轄區(qū)數(shù)據(jù)搜集標(biāo)準(zhǔn)建立服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法 服務(wù)站 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 201