××工程工工有限公司質(zhì)量管理手冊

1、AAAAAA工程有限公司質(zhì)量管理手冊（版本號：A版 修訂狀態(tài)：0）（依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000編制）編 制：AAAAAAAA審 核： AAAAAAAA批 準：AAAAAAAA文 件 編 號： LYJQ-QMS-01發(fā) 布 日 期： 2002-9-1 受 控 狀 態(tài)： 修改頁序號修改章節(jié)號修改后內(nèi)容修改單號日期備注1目 錄 前言 公司概述 頒布令 質(zhì)量方針和目標 公司質(zhì)量管理組織機構圖 質(zhì)量管理職責分配 范圍 應用標準 術語和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 管理承諾 以顧客為關注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標

2、質(zhì)量管理體系策劃 職責、權限與溝通 職責和權限總則 評審輸入評審輸出 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) （裁剪） 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施前言公司簡介AAA

3、AAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛陽澗西澗橋建筑工程公司，經(jīng)省建設廳批準具有三級資質(zhì)的建筑企業(yè)，注冊資金600萬元，具有承建14層以下和30米跨度的工業(yè)與民用建筑能力。九年來管理上進，艱苦奮斗，現(xiàn)已形成了一支能吃苦、善經(jīng)營、技術全面、陣容整齊、領導與職工凝聚力強、作風過硬的建筑隊伍。公司現(xiàn)有技術管理人員35人。公司設有技術生產(chǎn)經(jīng)營科、技術質(zhì)量科、安全管理科、人事勞務科、辦公室、總承包項目經(jīng)理部。已配備13名二、三級項目經(jīng)理，大、中型施工機械120余臺、具有一定的建筑實力。公司遵循質(zhì)量為本、信譽第一的宗旨，近年來先后承建了一拖流水線大型車間（工程造價900萬）、嘉碧大廈、中橋花園1#

4、樓等大型建筑項目，受到了建設單位的一致好評，被市建委評為2001年度先進施工企業(yè)和安全工作先進單位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15號 電 話： 傳 真： 郵 編：00000000 頒 發(fā) 令AAAAAA工程有限公司質(zhì)量管理手冊是依據(jù)GB/T19001：2000ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求結合企業(yè)實際制訂的，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標，對公司質(zhì)量管理體系作了具體的描述，是指導全公司實施質(zhì)量管理綱領性文件和行動準則，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。任命AAAAAAAAA為我公司管理者代表，行使以下權利：負責公司質(zhì)量管理體系的建立,運行和保持正常運行。向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理

5、體系運行情況，及時處理質(zhì)量管理體系運行有關問題。代表公司就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡。 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針： 用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社會。 質(zhì)量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%； 分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% 單位工程顧客滿意70%總經(jīng)理（簽字）：2002年9月1日公司質(zhì)量管理組織機構圖總承包項目一部辦公室財務科質(zhì)量技術科安全管理科總承包項目二部總承包項目三部總承包項目四部副經(jīng)理總承包項目六部總承包項目五部總承包直屬項目部副經(jīng)理管理者代表人事勞務科生產(chǎn)經(jīng)營科副經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量管理體系職責分配總承包項目一部辦公

6、室財務科質(zhì)量技術科安全管理科總承包項目二部總承包項目三部總承包項目四部副經(jīng)理總承包項目六部總承包項目五部總承包直屬項目部副經(jīng)理管理者代表人事勞務科生產(chǎn)經(jīng)營科副經(jīng)理總經(jīng)理標準條款標準條款要求主要條款對應程序領導生產(chǎn)經(jīng)營科技術質(zhì)量科人事勞務科辦公室安全科項目部4質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制文件和資料管理程序記錄的控制質(zhì)量記錄管理程序5管理承諾管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針策劃職責、權限與溝通管理評審管理評審管理程序6資源管理資源的提供人力資源人力資源管理程序基礎設施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量計劃管理程序與顧客有關過程與顧客有關過程管理程序采購合格供方管理程序材料設備采購管

7、理程序生產(chǎn)和服務提供施工過程控制程序監(jiān)視和測量裝置檢測計量設備管理程序8測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意度管理程序內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序過程的監(jiān)視測量產(chǎn)品的監(jiān)視測量施工質(zhì)量管理程序不合格品的控制不合格管理程序數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析管理程序改進持續(xù)改進糾正措施持續(xù)改進管理程序預防措施持續(xù)改進管理程序表示主要負責部門；表示相關部門范圍總則 為滿足以下要求公司制定質(zhì)量管理手冊： a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 應用 本標準規(guī)定的所有要求都適用于

8、公司所有部門。 針對我公司實際情況對標準中設計和開發(fā)進行了裁剪。應用標準GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語（idt ISO9000:2000）GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系要求（idt ISO9001:2000）定義供方 組織 顧客1.供方：提供產(chǎn)品的組織或個人2.組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施3.顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人質(zhì)量管理體系總要求公司對質(zhì)量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程制定文件化質(zhì)量管理體系，以保證公司質(zhì)量管理實施和持續(xù)改進。組織標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持

9、續(xù)改進。公司針對工程施工的特點建立和保持質(zhì)量管理體系時應：a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中應用b) 確定過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。凡公司為滿足顧客的要求而需要外包的過程，主要勞務，對這些過程按照條款要求進行控制。公司根據(jù)公司的實際情況對設計和開發(fā)進行了裁剪。 文件要求 總則 公司制定了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；17個程序文件； 第三層次文件。質(zhì)量手

10、冊 質(zhì)量手冊和程序文件中對標準要求的設計和開發(fā)進行了裁剪文件控制 質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、施工圖紙、設計變更、施工組織設計、施工技術措施、工藝標準、工程合同、聲像資料以及有關施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標準、各種圖紙、法律法規(guī)等。技術質(zhì)量科負責制訂文件和資料管理程序并組織實施。文件和資料的審批質(zhì)量手冊和程序文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。公司其它同質(zhì)量有關的文件和資料由相關職能部門、副經(jīng)理審定簽發(fā)。文件和資料的發(fā)放受控文件和資料的發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄，公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件為經(jīng)過編號且加蓋紅色“受控”印章的有效版本。外部文件資料作為質(zhì)量文件下發(fā)執(zhí)行時，亦須加蓋“受控”印章且編號

11、履行領用、登記手續(xù)，以防誤用。文件和資料的更改文件和資料的更改按原審批的權限審批，由文件管理人員實施。文件的換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢文件應及時收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存的文件資料應進行標識，以便與有效版本相區(qū)別。外來文件管理與內(nèi)部受控文件同等對待，也需要進行編號受控管理。質(zhì)量記錄控制技術質(zhì)量科負責制訂并組織實施質(zhì)量記錄管理程序，嚴格控制質(zhì)量記錄的準確性、真實性、完善性，以證明質(zhì)量管理體系的有效運行。需要控制的質(zhì)量記錄包括：原材料設備、設備、半成品質(zhì)量檢驗記錄；施工試驗記錄；工程質(zhì)量檢查驗收記錄；工程質(zhì)量評定記錄；技術管理工作記錄；質(zhì)量管理體系運行檢查評審

12、記錄；質(zhì)量記錄的歸口質(zhì)量管理體系運行檢查評審記錄，由技術質(zhì)量科收集保存；工程質(zhì)量評定記錄由項目經(jīng)理部收集和保存；各部門和項目經(jīng)理部對職責范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄分別進行收集和保管；待工程完成后，必要的質(zhì)量記錄由項目經(jīng)理部技術負責組織人整理、組卷、裝訂，辦理交工驗收手續(xù)后交顧客和技術質(zhì)量科存檔。質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量記錄清單上的規(guī)定執(zhí)行。管理承諾管理承諾 公司總經(jīng)理應通過會議等手段向公司全體員工傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標的制定； 組織進行管理評審；為公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源。以顧客為關注焦點公司應以增強顧客滿意為目的，采取措施確定并滿足顧客（甲方）的要求

13、。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理制定并向公司全體員工傳達公司質(zhì)量方針：用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社會。 策劃 質(zhì)量目標 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標并采取措施保證目標的實現(xiàn)；質(zhì)量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%；分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% ； 單位工程顧客滿意70%；質(zhì)量管理體系策劃 公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)；在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通根據(jù)自身實際的需要，公司實行二級管理，即公司及項目經(jīng)理部涉及本手冊體系的部門和單位有：技術質(zhì)量科、生產(chǎn)經(jīng)營科、人事勞務科、安全管理科、人事勞務科及總承包項目經(jīng)

14、理部。職責和權限 總經(jīng)理公司的法人代表，主持制定質(zhì)量方針，頒布公司質(zhì)量管理手冊，承擔公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施和保持決策責任。定期主持管理評審，管理質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。組織公司的重大工程質(zhì)量策劃，主持召開公司年度質(zhì)量工作會議，審批年度工作計劃。副經(jīng)理向公司總經(jīng)理負責，直接向公司總經(jīng)理匯報工作。負責貫徹和實施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標， 參與組織建立和完善公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運行。負責審定重大質(zhì)量事故和處理措施方案。負責所管轄項目部。技術質(zhì)量科貫徹公司質(zhì)量方針和目標，制定質(zhì)量工作計劃，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理職能，負責GB/T19001-ISO9001標準的貫

15、徹，開展質(zhì)量管理工作。負責公司質(zhì)量管理手冊的貫徹、執(zhí)行、修訂、換版工作。參與內(nèi)部質(zhì)量審核、籌備管理評審工作，負責質(zhì)量記錄的匯總和編制工作。負責建筑工程施工技術資料檔案以及其它原版文件的收集與管理。組織編制一般投標施工組織設計，審批一般工程的施工組織設計，審查公司的項目經(jīng)理部施工技術資料。組織貫徹技術規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標準，負責主持編制審批重點工程施工組織設計以及重要、特殊工程的措施方案。對新材料設備、新技術、新工藝的推廣應用進行指導，負責編制公司內(nèi)部技術標準、操作規(guī)程、質(zhì)量標準，負責交工技術文件的標準化工作，審查交工驗收技術資料的質(zhì)量。負責貫徹執(zhí)行有關法令和質(zhì)量管理制度，按照檢驗評定標準對施

16、工全過程實施監(jiān)督、檢查、指導質(zhì)檢系統(tǒng)的業(yè)務工作。負責核驗單位工程、結構工程質(zhì)量，抽檢分部、分項工程的質(zhì)量評定等級，參與重要隱蔽工程質(zhì)量檢查，組織工程質(zhì)量抽查、聯(lián)檢，參加重大質(zhì)量問題的調(diào)查分析，檢查落實整改情況。負責組織有關部門進行單位工程的 交付工作。負責對各質(zhì)量職能部門管理人員成績的考核，制定公司的長期培訓規(guī)劃和每年的實施計劃，會同公司有關部門組織技術、業(yè)務、質(zhì)量等管理人員的培訓及考核。對檢驗、測試工作機構、人員、設備、儀器的配備測試手段、管理制度的健全及管理，承擔技術指導和領導責任。生產(chǎn)經(jīng)營科負責投標報價、經(jīng)濟合同簽約及合同、標書評審。負責對簽約項目工程的預算編制、管理。負責組織有關部門按

17、有關規(guī)定做好服務工作，做好顧客滿意度監(jiān)測。負責施工設備的管理工作。負責公司生產(chǎn)管理。負責施工過程控制，并對生產(chǎn)進度計劃加以備案。參加合同評審，確認相關條款能否滿足物資供應要求。負責制定公司材料設備合格供方名冊。安全管理科檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場管理，做到“安全生產(chǎn)，文明施工”。負責組織公司內(nèi)部聯(lián)合大檢查。辦公室負責公司辦公環(huán)境的管理，公司行政管理。負責公司車輛管理。貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標，負責有關文件的收發(fā)和登記，按照公司的做好文件檔案管理工作。負責文件的打印、復印工作。人事勞務科貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標，負責與有關的勞務分包管理，人力資源管理工作，編制年度培訓計劃并組織落實工作。按照文件和

18、資料的管理程序妥善保管有關文件和資料。負責勞務供方隊伍的評審與管理工作。（8） 總承包項目經(jīng)理部圍繞工程項目，直接全面、全過程地對工程承包合同以及施工過程進行管理。通過計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等手段及通過生產(chǎn)諸要素優(yōu)化配置和動態(tài)管理，實現(xiàn)項目合同目標，嚴格執(zhí)行合同條款，滿足顧客要求，確保工程質(zhì)量達到預期目標。負責項目合格供方的評定，并報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。負責項目材料的合格供方評定、采購，和庫房的管理，做到帳、物、卡一致。負責現(xiàn)場與甲方、監(jiān)理、設計院及分包單位的協(xié)調(diào)關系，及時處理顧客投訴，并在施工中和竣工后對顧客滿意度進行監(jiān)測。負責現(xiàn)場材料設備、施工設備、檢測計量設備的標識。負責對顧客提供財產(chǎn)進

19、行管理。負責現(xiàn)場檢測計量設備的管理。負責施工過程的控制。負責現(xiàn)場技術資料的管理。負責現(xiàn)場施工質(zhì)量的控制。負責處理發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格，并采取糾正預防措施，必要是采取有關的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析。管理者代表 管理者代表具有以下方面的職責和權限。 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 內(nèi)部溝通 公司通過會議、文件通知等方式進行溝通并對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 公司總經(jīng)理應每年主持管理評審，以管理質(zhì)量管理體系的運行持續(xù)有效，如有必要由總經(jīng)理

20、決定增加評審次數(shù)。評審時，應有公司副經(jīng)理和有關職能部門負責人參加。評審內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和目標的適宜性，產(chǎn)品的符合性、施工及管理過程的趨勢、顧客滿意度，管理評審的輸出包括產(chǎn)品質(zhì)量的改進、過程的改進及資源的配置、質(zhì)量管理體系的有效性及相應的糾正和預防措施等。公司管理者代表應將評審結果，結論及建議組織相關人員記錄成文，并以文件形式發(fā)布評審結果和更改決定，督促檢查改進情況。技術質(zhì)量科負責與有關職能部門組織制定改進措施并及時組織實施。技術質(zhì)量科對改進效果進行跟蹤檢查、督促、評價，并向總經(jīng)理匯報工作。技術質(zhì)量科應妥善保存管理評審、改進措施以及跟蹤評價的記錄、報告。資源提供資源提供 公司為保證項目質(zhì)量配

21、備人才資源，進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和相應的專業(yè)技術、操作技能的培訓。配備檢測手段和施工設備。配備良好的施工機械設備。 人力資源 總則 對從事影響質(zhì)量工作的人員公司委派教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面能夠勝任的人員。 并對人員進行培訓考核。人事勞務科負責制訂人力資源管理程序并組織實施。能力、意識和培訓能力：公司將分層次對員工、特別是從事特殊工作或關鍵工作崗位人員的能力進行識別和考核。培訓人事勞務科負責制訂年度培訓工作計劃，報公司主管領導審批后實施，對從事與質(zhì)量有關的工作人員進行培訓。特殊工種及管理人員的崗位培訓，由相關職能部門組織培訓，以確保所有上崗人員符合資質(zhì)要求。需要時，對勞務供方的培訓，由人事勞

22、務科組織項目經(jīng)理部根據(jù)合同要求培訓安全“三級教育”、新工人入場教育并辦理有關手續(xù)。由人事勞務科負責，每年年底進行一次考核及計劃完成情況的總結工作，形成報告后上報公司總經(jīng)理審批。培訓資料含人員名單、考核成績、資格證件、記錄表及培訓工作計劃等由各職能部門組織收集，并由人事勞務科進行登記備案?？己耍汗久磕瓿鯇締T工進行考核，并進行人力資源分析。 基礎設施 生產(chǎn)經(jīng)營科制定設備管理程序對公司的施工用機械設備進行管理。項目部建立機械設備臺帳，每年制定機械設備維修計劃，對機械設備進行維修。工作環(huán)境公司辦公室為公司員工創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。項目部做好施工現(xiàn)場場容衛(wèi)生工作。公司安全管理科負責監(jiān)督檢查安全文明施

23、工。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品策劃公司為管理質(zhì)量管理體系持久、穩(wěn)定地運行，積極進行質(zhì)量策劃，采取各種有效措施，確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。管理者代表、技術質(zhì)量科應組織各有關職能部門和項目經(jīng)理部對各崗位人員宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件，并遵照執(zhí)行。及時編制質(zhì)量計劃或施工組織設計，配備必要的資源、人員和裝備，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，為控制質(zhì)量管理體系運作和提高質(zhì)量管理體系有效性、適用性，及時采取糾正措施，預防措施。公司總經(jīng)理負有對顧客質(zhì)量管理的最高責任和權限，管理工程質(zhì)量符合合同規(guī)定的要求，實現(xiàn)公司的質(zhì)量管理。公司制定質(zhì)量計劃管理程序以保證項目質(zhì)量策劃順利實施。與顧客有關的過程生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂與顧客有關的過程管理

24、程序并會同有關部門和項目經(jīng)理部相關人員實施。 與工程有關的要求的確定 公司對所做的工程項目甲方的要求在合同予以明確。與產(chǎn)品有關的要求的評審 對每項合同或口頭協(xié)議均應進行評審，評審的內(nèi)容：所有要求已經(jīng)明確、規(guī)定合理、文件齊全。與投標不一致的合同要求已經(jīng)得到變更和處理。公司具有滿足合同要求的能力。合同在實施過程中修改，補充應由雙方協(xié)商并制定協(xié)議條款或補充合同。當需要修訂時，要與設計、甲方等單位共同做好變更洽商，并對引起合同條款變更的內(nèi)容作好評審工作。合同的簽訂，必須符合國家及洛陽市有關規(guī)定要求。做好合同評審、協(xié)議條款、變更、洽商等記錄的管理工作。 顧客溝通 公司對于簽訂的合同建立合同臺帳并保留合同

25、，對于合同的執(zhí)行情況及時進行跟蹤。及時處理甲方反饋,包括顧客抱怨的并保留有關記錄。 設計和開發(fā)由于公司沒有不涉及此條款，予以裁剪。采購生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂采購管理程序，項目部組織實施。人事勞務科負責制訂勞務供方管理程序，項目部組織實施。供方的評價為滿足合同要求，采用對提供重要材料設備（水泥、鋼材、構件等）的供方的業(yè)績或質(zhì)量管理體系調(diào)查評價等方法，對其質(zhì)量管理能力進行評定，由項目經(jīng)理部按照采購管理程序要求進行評審并編制項目部合格供方名單，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。公司生產(chǎn)經(jīng)營科負責制定公司合格供方名單。根據(jù)采購產(chǎn)品類別以及對最終產(chǎn)品的影響程度供方須提供必要的質(zhì)量管理證明，并采用建立合格供方檔案和動態(tài)管

26、理方式，對供方進行控制。建立并保存合格供方的評定記錄。每年年底或合同完成后分別由采購員填報供方評價表，再由項目經(jīng)理進行審核，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案對嚴重違反供貨合同要求供方，生產(chǎn)經(jīng)營科立即從合格供方名單中除名。所有供方的評定記錄均予以保存。采購資料項目部負責需用物資采購計劃的編制審批采購按采購管理程序要求，采購計劃由項目經(jīng)理審批后，從合格供方名單中選優(yōu)采購，必要時，簽訂供需合同。對采購資料的要求 （1） 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、等級或其它需要注明的要求。 （2） 圖樣、規(guī)范、加工要求、驗收標準等，設計有特殊要求時應滿足。采購產(chǎn)品的驗證采購材料設備應符合設計和行業(yè)標準的要求，采購的驗證按施工質(zhì)量管

27、理程序執(zhí)行。采購物資需要向監(jiān)理進行報驗。當合同中規(guī)定顧客代表到供方的產(chǎn)品生產(chǎn)處進行驗證時，材料設備采購負責人有義務為顧客代表提供供方的有關資料，協(xié)助顧客代表進行驗證工作，顧客的驗證不減輕公司的責任。由項目部負責管理勞務供方的評審與管理工作。收集相關資料，形成勞務供方名單報人事勞務科備案。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂施工過程管理程序并組織實施。公司生產(chǎn)經(jīng)營科或項目經(jīng)理部及時組織參加圖紙自審和會審，根據(jù)合同要求和工程特點，編制施工組織設計，報請生產(chǎn)經(jīng)營科審批，公司項目經(jīng)理部組織實施。項目經(jīng)理部負責制定生產(chǎn)計劃和工程進度，報生產(chǎn)經(jīng)營科審批備案。分項、分部、單位工程的施工

28、質(zhì)量按照國家規(guī)定的方法和檢驗標準監(jiān)控，按照施工質(zhì)量管理程序實施，以證明工程質(zhì)量滿足合同要求。文明施工管理執(zhí)行國家和當?shù)赜嘘P規(guī)定和要求，由安全管理科組織實施。公司項目經(jīng)理部依照設備管理程序做好機械設備的使用、維修、保養(yǎng)工作，使機械處于良好運轉狀態(tài)。過程中的技術管理按洛陽市建委要求執(zhí)行。項目經(jīng)理部的質(zhì)檢員負責施工質(zhì)量管理程序中規(guī)定的各項檢驗、并做記錄，公司技術質(zhì)量科負責監(jiān)督檢查。項目經(jīng)理部技術員對施工操作人員進行一般性的技術交底，并負責檢查操作人員執(zhí)行情況。對冬雨季施工的有關技術措施的具體落實由項目經(jīng)理部負責執(zhí)行，確保施工的環(huán)境受到有效控制。公司各主管部門每月不少于一次對項目經(jīng)理部的過程控制進行檢

29、查監(jiān)控。技術質(zhì)量科組織有關單位按合同要求和有關規(guī)定組織交工驗收工作。對顧客在驗收中檢查出的質(zhì)量缺陷或損壞之處及時改正，工長負責做好記錄。明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施、內(nèi)容和責任，以滿足合同要求。生產(chǎn)和服務提供過程的確認 對于焊接、防水、等特殊過程的控制，由項目經(jīng)理部施工員負責實行技術交底，并應由合格的專業(yè)人員按經(jīng)批準的方案（或作業(yè)指導書）進行作業(yè)，由質(zhì)檢員進行過程質(zhì)量監(jiān)控。特殊工程的設備和上崗人員證件的記錄由項目部資料員負責保存。7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性7.5.技術質(zhì)量科負責制訂施工過程管理程序并組織實施。由項目經(jīng)理部材料設備保管人員負責產(chǎn)品驗證后的標識工作，由質(zhì)檢員參加分項工程驗評并簽字確認，

30、要注意標識的唯一性和規(guī)范性。7.5.合同中有可追溯性要求時應明確規(guī)定可追溯的范圍，并由項目經(jīng)理部庫管員進行標識和記錄。7.5.在施工安裝和交付過程中，如有標識移動的情況，應按施工過程管理程序規(guī)定的方法和手續(xù)進行必要的標識移置。7.5.標識用配置、發(fā)放和使用由項目經(jīng)理部負責落實。做好使用的標記、批準的標簽、檢驗記錄、試驗報告、放置地點和其它適當?shù)臉俗R方法，表明不同材料設備、不同工序、不同分部分項的檢驗狀態(tài)，以便正確判斷：未檢；已檢待定；已檢合格；已檢不合格。顧客財產(chǎn)公司技術質(zhì)量科部負責制訂施工過程管理程序并組織實施。合同中規(guī)定由顧客提供的物資，按施工過程管理程序執(zhí)行。對在運輸、貯存過程中丟失、損

31、壞的產(chǎn)品，要填寫丟失損壞物資記錄，并及時向顧客報告。顧客提供物資的驗證按施工質(zhì)量管理程序進行，項目部部的驗證不能免除顧客提供所接收物資的責任。產(chǎn)品防護 在物資進貨、二次搬運和安裝過程中采用適當?shù)倪\輸工具和方法，管理物資不損壞、不污染。項目經(jīng)理部的保管人員負責實施。項目經(jīng)理部保管員根據(jù)物資特性，重要物資應確保先進先出的原則，妥善地貯存并定期檢查，以防損壞和變質(zhì)。項目經(jīng)理部對施工中需要包裝保護的材料設備、工程設備或施工設備，應保護原外裝，必要時進行重新包裝。項目經(jīng)理部在施工和交工驗收中對已完成的工序及半成品采取適當?shù)姆雷o和隔離措施，管理檢驗合格的產(chǎn)品不被損壞和污染。監(jiān)視和測量裝置的控制 技術質(zhì)量科

32、負責制訂檢驗、測量和試驗設備管理程序，項目部組織實施。根據(jù)工程需要所需準確度和精度適用的檢驗、測量和試驗設備。按規(guī)定的周期檢定，并有校準狀態(tài)的標識或記錄。規(guī)定校準過程、內(nèi)容包括：設備的型號、編號、地點、校驗周期、驗收標準，以備清楚記錄并妥善保存。當發(fā)現(xiàn)設備處于未校準狀態(tài)時，應采取有效措施進行糾正。確保檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。確保檢試設備在搬運、防護和貯存期間準確度和適用性保持完好。對需要外送校準的儀器，由公司有關人員執(zhí)行。需要內(nèi)部校準的儀器，由技術質(zhì)量科制訂有關規(guī)程，公司技術質(zhì)量科統(tǒng)一校準。檢驗記錄作為質(zhì)量記錄加以保存，若顧客要求時，項目經(jīng)理部負責提供檢試設備技術資料，以證明其功能適

33、宜。測量、分析和改進 總則 公司通過顧客滿意度測量監(jiān)視管理、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視、產(chǎn)品監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析不和管理、糾正和預防措施實現(xiàn)測量分析改進證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂顧客滿意度測量監(jiān)視管理程序及時測量顧客的滿意程度以改進施工過程使服務滿足規(guī)定要求。工程交付使用后及時組織各項目經(jīng)理部對用戶實行跟蹤服務，使用戶滿意。生產(chǎn)經(jīng)營科本著“誰施工，誰保修”的原則，實施回訪保修和服務。工程回訪以定期走訪、邀請顧客座談或采取信訪、電訪等形式進行，聽取顧客意見，要做好記錄。填寫顧客滿意度調(diào)查表。技術質(zhì)量科在必要時根據(jù)回訪

34、記錄對工程質(zhì)量缺陷進行鑒定，并根據(jù)鑒定結果制定保修方案，由項目經(jīng)理部組織實施，在指定時間內(nèi)選派合適的人員配備設備機具予以修理，保修完畢經(jīng)顧客確認并在回執(zhí)單上簽字，做好回訪保修記錄的保存。用戶對公司承建工程有投訴時，由相關項目經(jīng)理部及時回訪，確屬施工質(zhì)量問題的，實行“先服務，后論責”的原則，使用戶滿意。內(nèi)部審核 技術質(zhì)量科負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序并組織實施，以驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃安排，確定質(zhì)量管理體系的有效性。審核包括：質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和工程質(zhì)量審核。管理者代表負責領導、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核工作，主持制定年度審核計劃，聘任審核組長。技術質(zhì)量科負責組織實施審核計劃，指派

35、經(jīng)過培訓并經(jīng)資格認可，且獨立被審核項目和部門的人員組成審核小組，并提名審核組長。審核的頻次根據(jù)各項質(zhì)量活動的實際情況及重要性安排審核順序和解決每年至少一次全面審核，必要時可根據(jù)實際情況安排專項審核。審核結果應寫成書面報告，并將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面通知被審核部門或項目經(jīng)理部及時制定糾正措施，進行改正。在跟蹤審核活動中，技術質(zhì)量科負責組織內(nèi)審小組成員驗評和記錄糾正措施的實施情況。技術質(zhì)量科指派專人收集、保存審核記錄。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)經(jīng)營科制定施工過程管理程序，通過聯(lián)合檢查或抽查實施對施工過程的監(jiān)視。施工質(zhì)量的監(jiān)視和測量技術質(zhì)量科負責制訂施工質(zhì)量管理程序并會同相關部門和項目經(jīng)理部組織實施。進貨檢驗和試驗技術質(zhì)量科負責按施工質(zhì)量管理程序監(jiān)督實施。項目經(jīng)理部材料設備保管員負責按照施工質(zhì)量管理程序對物資進行檢驗，項目經(jīng)理部試驗員進行取樣試驗，并嚴格遵守市建委有關規(guī)定，材料設備員負責提供原始質(zhì)量文件。鋼材、水泥、砼、外加劑、焊條等重要工程物資，必要時由技術質(zhì)量科牽頭，會同有關部門按