工作審批流程綱要模版

1、工作審批流程大綱模版工作審批流程大綱模版10/10工作審批流程大綱模版v1.0可編寫可改正流程說明InstructionsofProcess流程名稱流程編號ProcessName辦公開銷估計管理流程ProcessNo.業(yè)務模塊業(yè)務種類BusinessModuleBusinessCategory流程層次流程密級Processlevel3security機密classification流程責任人奏效日期ProcessOwner徐正雄EffectiveDate流程簡述Process本流程描繪新吉克礦業(yè)辦公開銷年度、月度估計的詳盡過程。流程目的Objective保證辦公開銷估計合理、充分。要點控制點（

2、CCP）編制年度估計計劃，審查，審批，形成閱讀開銷估計。有關部門/人員礦長、人力資源總監(jiān)、辦公室、財務部信息輸入Input年度估計計劃信息輸出Output用款項目版本管理本流程由辦公室負責制定，由辦公室主任負責匯總審查，礦長審批通事后正式履行，Version辦公室負責解說和改正。有關流程CorrelativeProcess流程編號流程名稱ProcessNoProcessName辦公用品管理流程記錄的保留RetentionofRecord1v1.0可編寫可改正記錄名稱保留責任者保留場所歸檔日期保留限時RecordNameOwnerRetentionPlaceFillingDateRetentio

3、nPeriod辦公室月度開銷估計辦主任辦公室月尾3年表文檔歷史HistoryofDocument版本號編制/改正責任人編制/修他日期改正內容及原因贊成者VersionDevelop/ChangeOwenerDevelop/ChangeDateChangeandReasonApprovedby2v1.0可編寫可改正云南新吉克礦業(yè)有限企業(yè)辦公開銷估計管理流程流程編號流程名稱新吉克礦業(yè)辦公開銷估計管理流程層次3單位礦長人力總監(jiān)辦公室財務部節(jié)點ABCD1開始2審批審查編制年度估計計劃3形成年度正式估計4審批審查編制月度開銷估計配合5形成月度開銷估計6申請撥款撥款7建立用款項目配合8結束編制單位：通防部

4、版本：編制：徐正雄審核：簽發(fā)人：簽發(fā)日期：3v1.0可編寫可改正管理標準表辦公開銷估計管理流程管理標準表任務名稱節(jié)點任務程序、要點和標準達成時間支持性文件程序C2由通防部編制出年度資本估計計劃B2人力資源總監(jiān)審查辦A2礦長審批C3經審批后形成年度正式估計計劃公費用預C4依據(jù)年度估計計劃編制出月度開銷估計。如需要時由D4財務科予以配合編制。B4人力資源總監(jiān)審查A4礦長審批C5經審批合格后形成閱讀開銷估計C6提出撥款申請對于進一步規(guī)范辦公用品及辦公開銷管理的通知算管D6財務科依據(jù)閱讀開銷估計金額予以撥款。辦公室收到撥款建立用款項目。若有需要由財務科配C7、D7合工作。理任務要點開銷估計標準規(guī)范、實時、正確第4頁共10頁v1.0可編寫可改正票據(jù)/報表1辦公室月度開銷估計表問題分析第5頁共10頁v1.0可編寫可改正有關表格辦公室月度估計表月份：月物質名稱規(guī)格及型號單位單價數(shù)目金額備注第6頁共10頁v