公司起重機械安裝、維修質(zhì)量保證辦法

1、 HYPERLINK / 上海新電環(huán)境工程有限公司起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊（依據(jù)TSG Z0004-2007編制）第A版2010年12月16起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊編 制：審 核：批 準：0.1目 錄0.1目錄0.2公司簡介0.3質(zhì)量保證手冊公布令0.4質(zhì)量保證手冊的治理0.5范圍、引用標(biāo)準及術(shù)語和定義1.1.1質(zhì)量方針1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織圖1.3職責(zé)權(quán)限1.4治理評審1.5支持性文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2程序文件2.3工藝方案和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算2.5支持性文件3.1文件操縱3.2記錄的治理3.3支持性文件4合同操縱4.1銷售合同4.2采購合同4.3營銷

2、部應(yīng)制定合同操縱程序，規(guī)定4.4支持性文件5設(shè)計操縱目前無該程序6材料、零部件操縱6.1采購過程6.2材料零部件驗收操縱6.3材料的標(biāo)識及可追溯性6.4材料、零部件的存放于保管6.5材料、零部件入庫、檢驗操縱6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱6.7材料代用6.8支持性文件7作業(yè)（工藝）操縱7.1工藝預(yù)備7.2工藝文件及方案的編制7.3工藝文件及方案的保管7.4工藝文件及方案的發(fā)放7.5工藝實施7.6工藝文件及方案的修改7.7工藝記錄治理7.8工裝治理7.9支持性文件8焊接操縱8.1焊材治理8.2焊工治理8.3焊接工藝評定8.4焊接工藝治理8.5產(chǎn)品施焊治理8.6產(chǎn)品焊接試板8.7焊縫返修8.8焊

3、接設(shè)備治理8.9支持性文件9無損檢測操縱10檢驗操縱11.1安裝前檢驗預(yù)備11.2進貨檢驗11.3過程檢驗11.4最準檢驗和檢測數(shù)據(jù)治理12計量器具、試驗與檢驗儀器操縱13設(shè)備操縱14不合格品操縱15質(zhì)量改進操縱15.1內(nèi)部質(zhì)量審核15.2質(zhì)量信息處理15.3支持性文件16人員培訓(xùn)操縱17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定公司簡介 上海新電環(huán)境工程有限公司創(chuàng)建于2001年,為上海市電力公司集體所有制企業(yè)，注冊資金1000萬元。公司要緊從事環(huán)境工程及機械維修安裝等運維項目，近年來在上級領(lǐng)導(dǎo)部門的支持關(guān)懷下，環(huán)境工程和機械維修安裝工程的施工安裝等配套服務(wù)上，取得了良好的成績。尤其擅長于起重機械、電梯等維修

4、、安裝保養(yǎng)項目。在環(huán)境工程和機械維修安裝工程中，公司嚴格貫徹“顧客中意高標(biāo)準，科技應(yīng)用高水平，施工安裝高質(zhì)量”的企業(yè)宗旨，按ISO9001：2008對質(zhì)量體系治理進行細致的過程操縱。公司現(xiàn)有多名高級工程師參與技術(shù)工作，不僅完成諸多常規(guī)運維工程，而且在一些探究性的工程中累計了經(jīng)驗，取得了效益。我公司在近10年的進展過程中，承接了大量的維修項目，在大力開展業(yè)務(wù)的同時，積極提高維修水平。公司不斷致力于環(huán)境工程和起重機械、電梯的維修安裝工程，提供按時按質(zhì)的服務(wù)，完成了電力公司內(nèi)部多項維修、安裝項目工程。目前，公司經(jīng)營的工程施工工作有序進行。公司職員在李明總經(jīng)理的帶領(lǐng)下刻苦敬業(yè)，各項業(yè)務(wù)蒸蒸日上，企業(yè)生

5、機勃勃，全體職員團結(jié)一致，堅持“信譽第一、質(zhì)量為本、用戶至上”的方針，并熱忱為企業(yè)和社會各界服務(wù)。0.3質(zhì)量保證手冊公布令本手冊依據(jù)：起重機械安全監(jiān)察條例、TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSD Z0004-2007及ISO 190012008質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合本公司的治理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、維修的質(zhì)量治理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系差不多要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是

6、本公司實施質(zhì)量治理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體職員開展質(zhì)量治理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律和要求，同時也符合本公司的實際。本質(zhì)量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體職員務(wù)必認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。此 令 總經(jīng)理：批準日期：二零一零年十二月十八日0.4質(zhì)量保證手冊的治理1 職責(zé)1.1 辦公負責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2 質(zhì)量證工程師負責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施；1.3 公司定

7、代表人負責(zé)批準質(zhì)量保證手冊。2質(zhì)量保證手冊的治理21 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號， 每次修改和換版，必須跟蹤操縱。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤操縱。22 受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。3 質(zhì)量保證手冊的修訂和換版31 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室負責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改 情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回登記表上

8、相關(guān)持有 者的手冊上按 3.3.1 要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收 回并在文件發(fā)放/收登記表上記錄。3.2 凡涉及章節(jié)的更改或換頁質(zhì)量保證手冊修改一覽表中作好記錄更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 1、2、3、n 更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂。33 如通過五次以上更改、更改內(nèi)容專門多而阻礙版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)改版，因此定為質(zhì)量保證手冊 2010年第A 。34 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份

9、，其余經(jīng)質(zhì)量保證 工程師書面批準后，可集中銷毀。4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管41 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若 損壞，應(yīng)報辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員 責(zé)任。4.2 質(zhì)量證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5范圍、引用標(biāo)準及術(shù)語和定義1范圍11 本手適用于本公司起重機械安裝、維修質(zhì)量保證；12 公司質(zhì)量保證體系覆蓋了 TSG 201-26、 TSG Z0004-2007 的有要求；1.3 公司的量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和

10、人員。2引用標(biāo)準下列批準所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊公布時，所示版 本均為有效。所有標(biāo)準都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2008 質(zhì)量證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 TSG D200106 起重機械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSG D200106 起重機械安裝、改造、維修試驗規(guī)則TSG Z004-07 特種備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求TSG Z004-07 特種備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則3術(shù)語和義本手冊采納 GB/T 19000-2008 標(biāo)準中術(shù)語和定義。治理職責(zé)1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)本條闡述了我公司質(zhì)量

11、方針和質(zhì)量目標(biāo)，并由法定代表人批準。1.1.1 質(zhì)量方針 精心策劃，精心施工，向顧客提供中意的工程。服務(wù)顧客，持續(xù)改進，為企業(yè)制造良好的效益。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)治理，文明施工，確保項目質(zhì)量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標(biāo)準，用戶中意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。一次合格率100%用戶中意率100%安全事故率0.00誠心服務(wù)顧客，滿足顧客要求?？偨?jīng)理： 日 期：2010年12月18日1.2 質(zhì)量保證體系組織（下頁圖一 安裝維修體系圖）總經(jīng)理（法定代表人）治理者代表(質(zhì)保工程師)文件和記錄責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任人質(zhì)量驗證責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任

12、人工藝質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人安裝維修責(zé)任人合同責(zé)任人計量責(zé)任人各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人圖二質(zhì)治理體系圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理治理者代表治理者代表技 術(shù) 部安 全 部工 程 部營 銷 部技 術(shù) 部安 全 部工 程 部營 銷 部1.3職責(zé)權(quán)限1.3.1 法定表人（總經(jīng)理）1） 負國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；2） 對司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責(zé)；3） 任公司治理者代表、質(zhì)量保證工程師；4） 批質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5） 主召開總經(jīng)理辦公會，擬定公司治理機構(gòu)；6） 支總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。131） 全領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體職

13、員傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客中意的重要性；2） 對司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；3） 負公司質(zhì)量保證體系的建立；4） 負責(zé)序文件（治理制度）的批準；5） 負責(zé)部門、各崗位人員的任免；6） 對公的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé)；7） 主持評審；8） 為質(zhì)量證體系的實施和有效運行提供所需的資源9） 支持量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。1.3.3 質(zhì)保證工程師1） 協(xié)總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；2） 負本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督檢；3） 組貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準、技術(shù)規(guī)定；4）

14、嚴不合格品的操縱，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審；6） 堅原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人職員作；7） 對量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實施；9） 對部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進或停止工作；10） 審產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4 各業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。135 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相

15、關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.4 治理審治理者代表應(yīng)按“治理評審操縱程序”策劃的時刻間隔（一般每 12 個月進行一次）評價質(zhì)量治理體系， 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持治理評審的記錄。141 治理審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審結(jié)果（質(zhì)保工程師；2）顧客反和服務(wù)的效果（營銷部；3）過的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（技術(shù)部、安全部、工程部；4）糾和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師5）以治理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師；6）改進的議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責(zé)人；142 治理審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)治理

16、體系及其過程有效性的改進；2）與客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；3）資的需求。 治理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（治理制度作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：2.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng) 性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1)術(shù)語縮寫；（2)體系使用范圍；（3)質(zhì)方針和目標(biāo)；（4)質(zhì)保證體系組織及治理職責(zé)；（5)質(zhì)保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點的要求。2.2 程序文

17、件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和操縱。文件清單見“附錄 1。 辦公室負責(zé)編制質(zhì)量保證體系文件操縱程序2.3 工藝文件及方案和質(zhì)量記錄2.3.1 工藝文件及方案是描述現(xiàn)場作業(yè)或治理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件及方案應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程操縱需求。 工藝文件及方案的制定、審批、修改按技術(shù)/工藝文件及方案操縱程序執(zhí)行。232 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿

18、足公司產(chǎn)品質(zhì)量1） 公司名稱及記錄編號；2） 幅面以 16K 或 A4 為標(biāo)，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)講明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時，講明記錄傳遞路線；6） 采納定計量單位。 質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄操縱程序”執(zhí)行。2.4 質(zhì)量打算公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量打算在質(zhì)量打算中對各專業(yè)的質(zhì)量操縱（包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個操縱系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 操縱內(nèi)容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.5 支持性文件2.5.1 技工藝文件及方案操縱程序2.5.2 記錄程序3.

19、1文件操縱3.1.1 質(zhì)保證手冊治理質(zhì)量保證手冊的治理按第 04 章“量保證手冊的治理”執(zhí)行。31辦公室編制 質(zhì)量保證體系文件操縱程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以操縱技術(shù)部編技 術(shù)/工藝文件及方案操縱程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件及方案進行操縱；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術(shù)文件、工藝文件及方案、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1） 件的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)識等由辦公室按文件操縱程序的要求進行；2） 文件資料公布前應(yīng)由授權(quán)人審核和批準確保文件和資料的適用性文件的審核批準按下 表執(zhí)行：文件名稱審核批準質(zhì)量保證手冊總經(jīng)理法定代表人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)量保證工程師治理者代表工

20、藝文件及方案各部門負責(zé)人質(zhì)量保證工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控負責(zé)人質(zhì)量保證工程師3.2記錄的治理3.3 支持性文件4合同操縱4.1銷售合同4.2采購合同4.3銷售部門制定合同操縱程序，規(guī)定4.4支持性文件5設(shè)計操縱 目前無該程序 6材料、零部件操縱6.1采購過程供應(yīng)部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度分為 A、B 倉進操縱， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進行操縱操縱方法為：6.1.1 公司供方治理方法對供方的能力進行評價選擇應(yīng)制定選擇評價和重新評價供方的準則； 評價結(jié)果及評價引起的任為必要的措施的記錄應(yīng)予保持；6.1.2 對規(guī)、安全

21、技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進行確認；6.1.2 對方進行評定和選擇后，供應(yīng)站應(yīng)建立“合格供方名錄，總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。6.1.3 對采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。6.1.4 采信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包括：1）品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；2）制采購打算、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質(zhì)量治理體系要求等。 在與供方溝通前，營銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料、零部件驗收操縱621 質(zhì)量安全部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿6.2.2 未驗收或驗收

22、不合格的材料、零部件不得投入使用；623 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放6.2.4 所的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認。6.3 材料的標(biāo)識及可追溯性 材料責(zé)任人編制材料、零部件標(biāo)識和可追溯性治理方法對材料、零部件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進行規(guī)定。倉庫和車間負責(zé)按材料、零部件標(biāo)識和可追溯性治理方法對材料、 零部件進行標(biāo)識。6.4 材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任人編制材料、零部件存放和防護治理方法對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責(zé)按材料、零部件存放和防護治理方法對材料、零部件進行 存放

23、與保管。6.5 材料、零部件入庫、檢驗操縱651 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料、零部件6.5.2 外的材料、零部件應(yīng)有安裝維修單位的質(zhì)量證明資料；6.5.3 材、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。6.5.4 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責(zé)任人審批 后方可入庫；2） 檢驗員依照材料、零部件標(biāo)識和可追溯性治理方法的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責(zé)對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標(biāo)識。檢驗員復(fù)核后簽名或 蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標(biāo)記，

24、并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。6.5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材 料檢驗員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱6.6.1 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放原材料時， 材料檢驗員應(yīng)到現(xiàn)場進行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復(fù)核。6.6.2 余料或退回的材料，應(yīng)按材料、零部件標(biāo)識和可追溯性治理方法進行標(biāo)識，并由材料檢驗員進行確認。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨

25、時，營銷部應(yīng)按材料、零部件代用治理方法，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。6.7.2原材料的代用，應(yīng)由技術(shù)部進行確認，并經(jīng)工藝責(zé)任人、質(zhì)保工程師會簽。供應(yīng)部門應(yīng)制定材料、零部件操縱程序?qū)Σ牧?、零部件的采購、驗收、入庫、?biāo)識、領(lǐng)用、代用、 不合格治理等進行規(guī)范。6.8支持性文件6.8.1 材料、零部件操縱程序6.8.2 供方治理方法6.8.3 材料、零部件標(biāo)識和可追溯性治理方法6.8.4 材料、零部件存放和防護治理方法6.8.5 材料、零部件代用治理方法7作業(yè)（工藝）操縱、7.1工藝預(yù)備7.1.1 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)進行工藝性審查7.1.2 工藝文件及方案的內(nèi)1）材料

26、明細表；2）工藝流程圖；3）專門工序的工藝文件及方案（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件及方案目錄。7.2工藝文件及方案的編制7.2.1 工藝文件及方案應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的專門要求，本公司的生產(chǎn)能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準法規(guī)的要求進行編制。7.2.2 工藝文件及方案的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。7.2.3 對鍵工序應(yīng)在工藝文件及方案上設(shè)置檢驗點（E 點、核點（R 點和停止點（H 點。724 所有工藝文件及方案應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及方案的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人7.3工藝文件及方案的保管技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件及方案臺帳，分類編號，指定專人負

27、責(zé)保管工作，車間、現(xiàn)場應(yīng)指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件及方案。7.4工藝文件及方案的發(fā)放工藝文件及方案的發(fā)放范圍和數(shù)量技術(shù)/工藝文件及方案操縱程序規(guī)定并有簽收手續(xù)假如所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負責(zé)回收失效件，以防誤用。7.5工藝實施工藝方案，應(yīng)隨項目一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量安全部匯總。7.6工藝文件及方案的修改工藝文件及方案中有明確的質(zhì)量操縱和檢驗要求、合格標(biāo)準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術(shù)部參照技術(shù)/工藝文件及方案操縱程序規(guī)定的程序修改工

28、藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄治理 工藝文件及方案是指導(dǎo)產(chǎn)品安裝維修和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量安全部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8工裝治理工裝的設(shè)計、安裝維修和驗證由技術(shù)部、工程部及質(zhì)量安全部門負責(zé)，并按照工裝治理制度做好工裝治理工作。項目技術(shù)部負責(zé)編制工藝操縱程序?qū)σ陨瞎に嚨闹卫磉M行規(guī)定。7.9支持性文件7.9.1 工操縱程序7.9.2 項目安裝維修治理制度8焊接操縱8.1焊材治理811 供應(yīng)部門采購人員應(yīng)按材料、零部件操縱程序的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更8.1.2 焊接料（焊條、焊絲、焊

29、劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定，有安裝維修廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料治理方法的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。8.1.3 焊材庫應(yīng)清潔干燥庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)相對濕度應(yīng)低于 60%應(yīng)按焊接材料治理制度的規(guī)定存放焊材并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度按規(guī)定記錄。8.1.4匯總焊接工藝文件及方案規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向倉庫領(lǐng)取。關(guān)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄。8.1.5 焊材庫治理員應(yīng)依照生產(chǎn)安排和焊接材料治理制度及烘焙工藝的規(guī)定提

30、早做好焊材的烘8.1.6 車間作業(yè)打算焊接結(jié)點圖“焊接工卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單。817 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材倉庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名經(jīng)倉庫保管員簽字后方可領(lǐng)料焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭“焊材發(fā)放8.1.8 焊條出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時。8.1.9 用剩焊條焊頭應(yīng)退回倉庫當(dāng)條牌號標(biāo)識不清時一律以作廢焊條處理不用于焊接關(guān)于標(biāo)識清晰、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。8.1.10 每焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。8.2焊工治理8.2.1 焊工應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)由質(zhì)量技

31、術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格取得焊工合格證和焊工鋼印才在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。8.2.2 每名格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人治理。焊接質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。8.2.2 每名格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人治理。焊接質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3 焊接控責(zé)任人負責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報建立考績檔案并定期編“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。8.2.4 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”

32、施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不同意打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地點或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗 員確認。8.3焊接工藝評定8.3.1 產(chǎn)品焊前應(yīng)進行焊接工藝評定評定焊接安全技術(shù)檢查規(guī)程焊接工藝規(guī)程及焊接工藝評定治理制度的要求進行。8.3.2 焊接藝評定的操縱按焊接操縱程序的規(guī)定進行。8.3.3 焊接藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊后存檔焊接工藝評定檔案一般包括以下內(nèi)容：1）焊接工藝指導(dǎo)書2）焊接工藝評定報告3）焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4）焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范檢驗記錄；5）熱處理自動記錄曲線（需要時6）理化試驗報告及有必要時焊接

33、接頭金相檢驗報告；7）其他反映評定實際情況的資料。8.3.4 焊接藝評定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。8.4焊接工藝治理8.4.1 焊工藝文件及方案的編技術(shù)部依照產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額清單“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件及方案。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。8.4.2 焊工藝更焊接工藝文件及方案的更改參技術(shù)/操縱程序的規(guī)定進行焊接工藝文件及方案更改仍按原審簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊工藝文件及方案的貫徹實焊接工藝文件及方案的發(fā)放、歸檔按工藝操縱程序的規(guī)定進

34、行。焊接工藝文件及方案發(fā)放到車間后實施前，應(yīng)對焊工進行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品施焊治理8.5.1 施環(huán)境應(yīng)依照不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求：1） 焊接工藝規(guī)程；2） 焊接通用工藝守則8.5.2 綜要求如下：1） 風(fēng)速限制；2） 相對度不得大于 90%（有色屬焊接場地不得大于 80%，不得有雪阻礙；3） 氣溫得過低；4） 不銹、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5） 焊接境必須符合安全衛(wèi)生要求；6） 焊工工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。8.5.3 焊接藝紀律1） 焊工焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；2） 車間責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊

35、情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。3） 檢驗員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。4） 焊接控責(zé)任人工藝人員檢驗員車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。8.5.4 施焊程1） 車間責(zé)人應(yīng)依照“合格焊工花名冊“焊接工藝卡上規(guī)定的焊工資格項次選派合格焊工， 用指定的焊接設(shè)備進行焊接。2） 焊工施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前預(yù)備。3） 焊接驗員對焊前裝配的錯邊間隙坡口的除銹兩側(cè)雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。4） 焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓

36、、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一 致，施焊過程中應(yīng)認真做好施焊記錄。5） 施焊畢并經(jīng)自檢合格在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號填寫交驗單送焊接檢驗員。6） 檢驗應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。7） 檢查格后，才同意進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接試板8.6.1 技術(shù)部應(yīng)按焊接安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、產(chǎn)品焊接試板的力學(xué) 性能檢驗和產(chǎn)品焊接試板治理制度的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、交理 化、計量質(zhì)控負責(zé)人托付外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。8.6.2 產(chǎn)試板檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。8.6.3 產(chǎn)試板的試樣和剩余試板由被托付單位試樣加

37、工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個月。8.7 焊縫返修8.7.1 焊如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單。8.7.2 焊縫返修嚴格按焊接安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、焊縫返修治理制度等的規(guī)定 執(zhí)行。8.7.3 要焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。8.7.4 焊返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品安裝維修變更報告中。8.8 焊接設(shè)治理8.8.1 焊設(shè)備由生產(chǎn)部歸口治理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。8.8.2 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按設(shè)備、工裝治理制度進行，定人定機操作、維護 和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電

38、流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.8.3 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。8.9 支持文件8.9.1 焊接料治理方法8.9.2 焊接藝評定治理制度8.9.3 焊接程序8.9.4焊接工藝規(guī)程8.9.5焊接通用工藝守則8.9.6產(chǎn)品接試板治理制度8.9.7焊返修治理制度9無損檢測操縱9.1公司目前無該程序10理化檢驗操縱10.1公目前無該程序11熱處理操縱 11.1 公目前無該程序12壓力試驗操縱（起重機械無需此項操縱）13檢驗操縱13.1安裝前檢驗預(yù)備1.1） 質(zhì)量安全部應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量操縱要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人

39、員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí) 法規(guī)、標(biāo)準手冊和檢驗工藝文件及方案，提高他們的素養(yǎng)。2） 檢驗的職責(zé)和權(quán)限按各級人員質(zhì)量責(zé)任中的相關(guān)規(guī)定。13.1.2驗工藝編制 質(zhì)量安全部應(yīng)依照產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件及方案。技術(shù)部 還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。13.1.3驗檢測手段 質(zhì)量安全部按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具 應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。13.2貨檢驗13.2.1司制定并執(zhí)行外購、外協(xié)件治理方法，對購件的檢驗進行操縱。操縱內(nèi)容：1）原材料廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件外購件進行質(zhì)量檢驗。13.2.3材料外

40、協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 “購和材料操縱焊接料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接操縱。1.4對公司不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由質(zhì)量安全部托付有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其1.3 過程驗13.3.1司制定并執(zhí)行過程檢驗操縱程序，對產(chǎn)品安裝維修過程的檢驗和試驗進行操縱。操縱內(nèi)容：1）對生產(chǎn)程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查；2）對各零件、產(chǎn)品尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進行檢查。13.3.3加工在加工前應(yīng)熟悉圖紙工藝文件及方案依照圖樣認真核對毛坯盡量留足余量幸免不合格。 在加工前要核對材料標(biāo)記，是否與“工藝卡”及實物上標(biāo)注相同。.4精加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件及方案

41、，依照圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量 的充足等，幸免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，是否與“工藝13.3.5按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果 滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“工藝卡”上簽字確認。13.3.6裝配：裝配時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對所有的零配件進行檢查；裝配 完成由檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。13.3.7在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進行標(biāo)識。13.3.8不合格品處理：項目經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標(biāo)識，按不合格品操縱程序 的規(guī)定進行鑒不、處理和驗證。13.4最后檢驗和檢測數(shù)據(jù)治

42、理13.4.1司制定并執(zhí)行成品檢驗治理制度，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。1.2產(chǎn)品完工后，工程部對該產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗13.4.3負責(zé)整“產(chǎn)品質(zhì)量證明書圖經(jīng)檢驗質(zhì)控負責(zé)人審核質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證13.4.6產(chǎn)品出廠后，工程部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗的質(zhì)量記錄等整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。14計量器具、試驗與檢驗儀器操縱14.1計量器具治理人員應(yīng)通過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。14.2檢測量具、儀器、儀表應(yīng)托付有資格的檢定單位進

43、行檢定，計量質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)對其資格進行核查， 并對其結(jié)果進行判定。14.3計量質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定打算，遵照計量治理制度組織實施。14.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的差不多要求應(yīng)按計量治理制度中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。14.5計量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。14.6計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。15設(shè)備操縱15.1

44、設(shè)備治理部門應(yīng)按照設(shè)備治理制度對設(shè)備進行質(zhì)量操縱，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等治理工作。15.2設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的差不多要求按設(shè)備治理制度的規(guī)定執(zhí)行。15.3要緊設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。15.4操作者對其操作的設(shè)備及附件負責(zé)治理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。15.5設(shè)備車間應(yīng)依照在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修打算，經(jīng)設(shè)備車 間主任審核，報主管經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)打算時應(yīng)確保設(shè)備大、中修打算的實施。15.6工裝的設(shè)計

45、、安裝維修和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的差不多要求按照工裝模具治理制度 的規(guī)定執(zhí)行。15.7按照工裝模具治理制度的要求進行工裝設(shè)計和驗證工作。15.8設(shè)備事故的處理（1）設(shè)備事故處理程序按設(shè)備治理制度的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明緣故，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。（3）對事故責(zé)任者提出處理建議。16不合格品操縱16.1公司應(yīng)制定并執(zhí)行不合格品操縱程序。16.2凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等差不多上不合格品。16.3檢驗或試驗中一旦發(fā)覺不合格品，檢驗員應(yīng)按不合格品操縱程序進行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫 或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理

46、單”，經(jīng)檢驗質(zhì)控責(zé)任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。16.4質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。16.5對不一致品依照設(shè)計圖樣、工藝文件及方案、技術(shù)標(biāo)準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。16.5.1擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認，交技術(shù)部編制返修 方案，經(jīng)設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。返修后應(yīng)由檢驗員重新檢驗， 并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。16.5.2擬作回用處理的，按 3.5.1 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后方可轉(zhuǎn)

47、序或入庫。并應(yīng)做到： 回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。16.5.3關(guān)于無法補救并推斷為廢品的不合格品，按 3.5.1 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。16.6對不合格品的鑒不、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對所記錄的操縱按本手冊執(zhí)行。16.7糾正措施16.7.1產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按不合格品操縱程序制訂糾正措施，并認真實施。16.7.2由工程部對其糾正措施的實施情況進行驗證。17質(zhì)量改進操縱17.1內(nèi)部質(zhì)量審核17.1.1目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

48、17.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、手冊涉及的各體系要求。17.1.3辦公室每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核打算，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。17.1.4內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本手冊和各項支持性文件。17.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。17.1.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推舉，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。（2） 審核組長編制審核打算日程表，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。（3） 實施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)覺不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報 告”，召開末次會議等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實施。17.1.7審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)量安全部整理，立卷成檔，移