公司內(nèi)審管理評(píng)審計(jì)劃

1、2013年內(nèi)審、治理評(píng)審打算 審核目的對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和治理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果是否符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍 公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量操縱系統(tǒng)、各質(zhì)量治理部門、各質(zhì)量操縱崗位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 公司質(zhì)量保證

2、體系文件審核組成員 內(nèi)審、治理評(píng)審實(shí)施時(shí)安排 時(shí)刻安排實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)刻負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核2013.12.10-2013.12.17董慶鑫治理評(píng)審2013.12.21-2013.12.30吳 濤編制：質(zhì)量治理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：吳 濤 時(shí)刻：2013.01.08 時(shí)刻：2013.01.08 時(shí)刻：2013.01.082013年度內(nèi)審打算記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.019 審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 審核范圍被審核部門 ：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所

3、有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：董慶鑫 組員：李現(xiàn)軍、董 剛、焦念青、李開華、董樹國(guó) 張志川、莊慶水、張延榮、吳永霞、王成海 李 良、焦方江 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)刻負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實(shí)施打算按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知各審核人員2013年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2013年12月11日各審核小組組織被審核部門及審核人員會(huì)議宣布各審核小組成員開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2013年12月1

4、2日12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分不與被審核部門座談，對(duì)審核結(jié)果交換意見，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2013年12月14日各審核小組不合格項(xiàng)糾正2013年12月14日被審核部門不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2013年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報(bào)告組織會(huì)議：向被審核部門回報(bào)審核結(jié)果，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)2013年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量治理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫 時(shí)刻：2013年01月08日 時(shí)刻：2013年01月08日 時(shí)刻：2013年01月08日內(nèi)部審核實(shí)施打算記錄編號(hào):JCGR/ZJ.0201.審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程對(duì)公司實(shí)際

5、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 2.審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3.審核方法：按職能部門分不審核4.審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)刻： 2013年 12月11 日至12月17日日期/時(shí)刻被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2013.12.11上午08：30-12：00被審核部門及審核人員全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部

6、質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2013.12.12上午08：30-12：00質(zhì)量保證體系按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量操縱機(jī)構(gòu)、治理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量改進(jìn)、治理評(píng)審操縱程序、質(zhì)量改進(jìn)操縱程序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度操縱程序等文件董慶鑫李現(xiàn)軍焦念青2013.12下午14：00-17：30質(zhì)量治理辦公室按治理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄操縱、人員培訓(xùn)考核及其治理、文件操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序、人員培訓(xùn)考核及其治理程序等文件要求董慶鑫董 剛2013.12.13上午08：30-12：00供應(yīng)科按材料、零部件操縱、材

7、料、零部件操縱程序、采購(gòu)操縱程序、材料治理制度、物資倉(cāng)庫(kù)治理制度等文件要求李現(xiàn)軍張延榮2013.12.1312.14下午14：00-17：30上午08：30-12：00技術(shù)、工藝科按設(shè)計(jì)操縱、設(shè)計(jì)操縱程序、設(shè)計(jì)治理制度；作業(yè)（工藝）操縱、作業(yè)（工藝）操縱程序、工藝治理制度等文件要求董 剛王成海2013.12.14下午14：00-17：30生產(chǎn)、設(shè)備科按設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱、生產(chǎn)設(shè)備操縱程序、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序、生產(chǎn)作業(yè)打算治理制度、設(shè)備和試驗(yàn)裝置治理制度等文件要求焦念青李 良2013.12.15上午08：30-12：00生產(chǎn)車間按作業(yè)（工藝）操縱、焊接操縱、不合格品（項(xiàng)）操縱、作

8、業(yè)（工藝）操縱程序、焊接操縱程序、水壓試驗(yàn)操縱程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)治理制度、工藝紀(jì)律檢查制度、安全文明生產(chǎn)制度等文件要求張志川吳永霞2013.12.1512.16下午14：00-17：30上午08：30-12：00質(zhì)檢科按檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱、檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序、無(wú)損檢測(cè)操縱程序、理化檢驗(yàn)操縱程序、水壓試驗(yàn)操縱程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序、焊接治理制度、檢驗(yàn)治理制度等文件要求李開華焦方江內(nèi)部審核實(shí)施打算記錄編號(hào):JCGR/ZJ.0201.審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度

9、。 2.審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3.審核方法：按職能部門分不審核4.審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)刻： 2013年 06月21 日至06月27日日期/時(shí)刻被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2013.06.21上午08：30-09：30被審核部門及審核人員全體參加審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2013.06.21

10、06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30銷售科按合同操縱、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、合同評(píng)審操縱程序、質(zhì)量改進(jìn)操縱程序、質(zhì)量信息治理制度等文件要求董樹國(guó)莊慶水2013.06.2106.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30用戶服務(wù)按用戶服務(wù)操縱程序、用戶服務(wù)治理制度、質(zhì)量信息治理制度等文件要求董樹國(guó)莊慶水2013.06.24上午08：30-12：00各審核組與被審核部門內(nèi)部交流各審核小組2013.06.24下午14：00-17：30對(duì)審核出的不合格項(xiàng)分析緣故，制定預(yù)防、糾正措施，實(shí)施糾正或改進(jìn)被審核部門2013.06.26下午14：00-17：30對(duì)不合格項(xiàng)糾正后

11、的效果進(jìn)行驗(yàn)證各審核小組2013.06.27上午08：30-12：00下午14：00-17：30被審核部門及審核人員全體參加內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議各小組報(bào)告內(nèi)審情況、不合格項(xiàng)及整改情況內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量治理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫時(shí)刻：2013年06月10日 時(shí)刻：2013年06月10 日 時(shí)刻：2013年06月10日內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄總要求 文件要求 治理承諾 質(zhì)量方針公司按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系?各過程的關(guān)聯(lián)是否形

12、成文件?是否有外包現(xiàn)象?如何操縱?公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容?建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否進(jìn)行了治理評(píng)審？人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足質(zhì)量保證體系的需求？采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給了職員?領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性?制定質(zhì)量方針的總體理念是什么？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求，各過程的關(guān)聯(lián)用質(zhì)量手冊(cè)的形式進(jìn)行體現(xiàn)。表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管板）、波浪爐膽成型有外包單位實(shí)施，依照公司質(zhì)量手冊(cè)的要求進(jìn)行操縱。公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理制度、工藝規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手

13、冊(cè)所描述的內(nèi)容是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求所規(guī)定的條款。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在質(zhì)量手冊(cè)中有詳細(xì)的描述。每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了治理評(píng)審。依照質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)一年來的狀況講明，公司的各種資源能滿足質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需求。公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司職員進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)層理念：質(zhì)量方針是公司經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量治理理念的體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、

14、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量保證體系策劃 職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實(shí)際和利于實(shí)現(xiàn)？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否有文件的規(guī)定？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分解？質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)行考核?考核原則和依據(jù)是什么?質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文件?查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)匯編等）質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否與公司實(shí)際狀況相符合?對(duì)質(zhì)量保證體系各過程的職責(zé)是否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)?(查閱組織機(jī)構(gòu)圖,職能分配情況,各崗位的職責(zé),并到有關(guān)部門崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí))?各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清晰協(xié)調(diào)？質(zhì)量方針的寓意適合公

15、司實(shí)際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)?！爸卫砺氊?zé)”中規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。質(zhì)量方針是企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體質(zhì)量方針，是保證質(zhì)量的承諾；質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開和具體化。公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到了各職能部門。公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評(píng)審一次，部門質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一次；考核依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了治理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見圖示）?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常治理，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)和權(quán)限都

16、作了具體明確的規(guī)定。經(jīng)檢查和詢問部分職能崗位人員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)?！爸卫砺氊?zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清晰、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄治理者代表內(nèi)部溝通治理評(píng)審資源提供持續(xù)改進(jìn)是否指定了治理者代表?治理者代表的職責(zé)權(quán)限是否明確?治理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限?查閱規(guī)定,進(jìn)行詢問,了解予以證實(shí)?內(nèi)部溝通的方法有哪些?各部門之間的信息溝通情況如何實(shí)施?公司如何進(jìn)行治理評(píng)審的?

17、由誰(shuí)來主持?是否保存了治理評(píng)審記錄?(查治理評(píng)審)治理評(píng)審的時(shí)刻間隔；輸入、輸出是否符合要求?是否為質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行提供了物質(zhì)資源和人力資源？在“持續(xù)改進(jìn)”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改進(jìn)措施？指定了一名副總經(jīng)理為治理者代表，并明確了其職責(zé)和權(quán)限。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的日常工作，帶領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作。各種形式調(diào)研會(huì)、專題質(zhì)量分析會(huì)、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書面匯報(bào)等。部門之間的溝通由質(zhì)量治理中心通過質(zhì)量信息反饋單進(jìn)行協(xié)調(diào)并共同處理。公司最高治理者組織質(zhì)量體系人員對(duì)質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性、適宜性、持續(xù)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，由總經(jīng)理親自主持。治理

18、評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量治理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。質(zhì)量文件規(guī)定，治理評(píng)審間隔不超過12個(gè)月；輸入及輸出的文件差不多能保證質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。依照鍋爐壓力容器制造許可條件的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。對(duì)治理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門制定糾正措施立即進(jìn)行改進(jìn)，關(guān)于改進(jìn)的效果相關(guān)人員進(jìn)行了驗(yàn)證，差不多達(dá)到了糾正措施的效果。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)量治理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量文件操縱和治理本部門的崗位職責(zé)是什么？職員是否明確？

19、公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何？編制的質(zhì)量文件是否符合本企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量保證體系的要求?(查文件清單及程序文件)文件公布前是否得到批準(zhǔn)?文件的修訂是否及時(shí)?修訂后是否被重新批準(zhǔn)?(查文件及有關(guān)修訂記錄)識(shí)不文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?持有人手中的文件是否是最新版本的文件?作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)收回?(查文件清單,到其它部門了解其編號(hào)及受控情況)經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查部分人員能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的差不多內(nèi)容。經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，1

20、-5月份與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)率為96%，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%，制定內(nèi)部審核打算覆蓋率94%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量保證體系文件是依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求及本企業(yè)制造產(chǎn)品特點(diǎn)而編寫的，經(jīng)審核符合產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的要求。文件公布前差不多質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量體系文件已依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂而換版，并重新審核及批準(zhǔn)，查換版講明為證。識(shí)不文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。當(dāng)前所有持有人手中的質(zhì)量文件全部是最新版本，有發(fā)放記錄和持有人簽字為證。所有換版或過期文件全部從持有人手中收回并登記在文件發(fā)放登記

21、表中。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)量治理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄質(zhì)量記錄操縱人員培訓(xùn)和考核外來文件是否得到識(shí)不?保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰?是否制定了記錄操縱程序?記錄的標(biāo)識(shí)是否清晰?質(zhì)量記錄檢索是否方便?(查記錄標(biāo)識(shí)、保存、檢索、保存期限是否有明確規(guī)定?是否識(shí)不了從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力?對(duì)培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)打算是否安排?(查記錄)是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性?培訓(xùn)的效果如何?對(duì)職員培訓(xùn)內(nèi)容是否廣泛?是否保存了適當(dāng)?shù)挠涗?(查記錄)凡外來文件，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對(duì)其有效性確定后進(jìn)行編號(hào)、

22、蓋受控章標(biāo)識(shí)和登記。保留作廢文件，蓋作廢保留章進(jìn)行標(biāo)識(shí)后登記保存。程序文件中制定了記錄操縱程序，對(duì)質(zhì)量記錄的操縱要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一編號(hào)，其代號(hào)標(biāo)識(shí)為：JCGR/ZJ.XXX-2013。各種質(zhì)量記錄可依照其編號(hào)不同進(jìn)行查詢，治理方面的記錄保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存七年以上。從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，依照職能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識(shí)、質(zhì)量治理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。每年初，按公司進(jìn)展的需求和人力資源狀況編制職員培訓(xùn)打算，并按時(shí)組織實(shí)施。通過外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量治理能力都達(dá)到了培

23、訓(xùn)的效果。對(duì)職員培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，考核成績(jī)和培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培訓(xùn)檔案。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)量治理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄人員培訓(xùn)和考核內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)專門過程人員是否進(jìn)行了能力培訓(xùn)?(查記錄)是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核打算？是否按打算的安排如期實(shí)施？?jī)?nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量治理操縱要求？是否及時(shí)對(duì)審核中發(fā)覺的問題進(jìn)行了記錄？審核過程發(fā)覺的不合格是否采取了糾正措施？對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了驗(yàn)證以確認(rèn)效果？審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核報(bào)告？審核報(bào)告和相關(guān)記錄是否

24、按要求實(shí)施歸檔治理？對(duì)專門過程人員都按特種設(shè)備制造要求，參加了主管部門的專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員、起吊操作人員、電器操作人員等）。每年初都依照質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況編制內(nèi)部質(zhì)量審核打算，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實(shí)施。參與內(nèi)審的人員差不多上質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)的要緊責(zé)任人和職能部門負(fù)責(zé)人，且不參與本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。審核過程發(fā)覺的問題都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，并出具了不合格項(xiàng)報(bào)告。審核過程發(fā)覺的不合格，及時(shí)對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行緣故分析，并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn)行了驗(yàn)證。關(guān)于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成內(nèi)部審核報(bào)告進(jìn)行內(nèi)審總

25、結(jié)。審核過程的相關(guān)記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告，由質(zhì)量治理辦公室整理后歸入內(nèi)審治理檔案并妥善保管。合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)選擇合格分供方對(duì)分供方的評(píng)審采購(gòu)文件本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？職員對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確和理解？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？對(duì)原材料的分供方必須進(jìn)行評(píng)審選擇，評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評(píng)審記錄） 是否對(duì)分供方

26、進(jìn)行了重新選擇和定期評(píng)審？實(shí)施情況如何？（查評(píng)審記錄）對(duì)分供方的操縱是否體現(xiàn)了采購(gòu)物資質(zhì)量對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的阻礙？采購(gòu)文件編制部門和程序是否符合質(zhì)量文件要求？采購(gòu)文件在發(fā)放前是否通過批準(zhǔn)？經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員，能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的差不多內(nèi)容。經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份對(duì)分供方評(píng)審率100%，原材料、零部件購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收合格率98%，合格材料入庫(kù)治理操縱率100%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。經(jīng)查閱對(duì)分供方評(píng)審的檔案，評(píng)審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、服務(wù)水平等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方能滿

27、足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。每年上半年對(duì)分供方進(jìn)行一次評(píng)審，著重考察分供方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的能力，對(duì)不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。經(jīng)查閱對(duì)分供方的評(píng)定記錄，1月1日至5月30日，差不多對(duì)公司確定的要緊分供方進(jìn)行了重新評(píng)審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足我公司制造產(chǎn)品的需求。經(jīng)查采購(gòu)文件差不多上由技術(shù)、工藝部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。發(fā)放的采購(gòu)文件都有技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)和簽字。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄采購(gòu)打

28、算物資采購(gòu)采購(gòu)合同采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收不合格材料的處理合格材料入庫(kù)要求入庫(kù)材料標(biāo)識(shí)材料治理是否按需求編制采購(gòu)打算？采購(gòu)打算是否由總經(jīng)理審批？是否按采購(gòu)打算購(gòu)進(jìn)材料？采購(gòu)過程是否與分供方簽訂了采購(gòu)合同，內(nèi)容是否齊全？對(duì)采購(gòu)的原材料是否制定了驗(yàn)收規(guī)定？采購(gòu)的原材料、零部件是否完全來自經(jīng)評(píng)定合格的分供方？采購(gòu)的原材料、零部件是否有漏檢現(xiàn)象？第三方或顧客擬在分供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)有何放行規(guī)定？經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料、零部件是如何樣處置的？驗(yàn)收合格的原材料、零部件是否憑驗(yàn)收合格通知單進(jìn)行入庫(kù)治理？入庫(kù)材料、零部件是否按治理要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？材料治理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求？能按生產(chǎn)急需和材料庫(kù)存情況制定采購(gòu)打算。采購(gòu)打

29、算全部報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。完全按批準(zhǔn)的采購(gòu)打算購(gòu)進(jìn)。經(jīng)查采購(gòu)過程的相關(guān)手續(xù)，存在小量口頭或電話協(xié)議采購(gòu)并無(wú)書面采購(gòu)合同的問題。材料、零部件操縱程序規(guī)定了詳細(xì)的驗(yàn)收程序和驗(yàn)收要求。經(jīng)查1-5月份購(gòu)進(jìn)的98%的原材料、零部件，差不多上從經(jīng)評(píng)定合格分供方購(gòu)進(jìn)。購(gòu)進(jìn)的原材料、零部件100%經(jīng)材料檢驗(yàn)員及時(shí)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗(yàn)證。以第三方的判定或顧客的需求和中意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的原材料、零部件經(jīng)出示驗(yàn)收不合格通知單后由購(gòu)進(jìn)人實(shí)施退貨或退換處理。材料驗(yàn)收合格手續(xù)經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，都及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)將材料移入合格區(qū)進(jìn)行治理。入庫(kù)合格材料、零部件都及時(shí)進(jìn)行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)

30、識(shí)。對(duì)庫(kù)存合格材料的治理都執(zhí)行了原材料治理制度和倉(cāng)庫(kù)治理制度的規(guī)定。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄材料發(fā)放材料代用余料回收材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行了必要的手續(xù)？材料、零部件的代用是否辦理了代用手續(xù)？剩余的原材料是否按治理要求進(jìn)行回收？原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過程都能及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。符合代用要求的原材料、零部件，都辦理了代用通知單等相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。下料過程剩余的原材料，都按治理要求退

31、回到材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)或鋼印移植，并及時(shí)辦理了退庫(kù)手續(xù)。合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門技術(shù)、工藝科審核員董 剛、王成海評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針部門分解質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和指導(dǎo)技術(shù)工藝文件編制本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條件的要求？是否通過了上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審查？對(duì)生產(chǎn)加工過程是否形成了

32、必要的文件?是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評(píng)定？是否每臺(tái)產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，1-5月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時(shí)率98%，編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%，焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都通過了山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主管部門的審核和批準(zhǔn)，并通過了必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行了必要的工藝性審查。產(chǎn)品制造過程能嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)（工藝）操縱程

33、序、產(chǎn)品制造工藝規(guī)程的規(guī)定要求。對(duì)公司制造的鍋爐、壓力容器，都進(jìn)行了滿足制造要求的焊接工藝評(píng)定，并編制了焊接工藝評(píng)定一覽表，有效地指導(dǎo)了生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號(hào)、設(shè)計(jì)圖樣及結(jié)構(gòu)形式編制了確保產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。依照產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式和制造技術(shù)工藝文件編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)安全生產(chǎn)。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門技術(shù)、工藝科審核員董 剛、王成海評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄技術(shù)工藝文件的審批文件發(fā)放手續(xù)技術(shù)工藝文件更改工藝紀(jì)律檢查工裝、模具治理內(nèi)部溝通技術(shù)工藝文件的有效性、適宜性

34、？技術(shù)工藝文件是否符合審批手續(xù)？查文件發(fā)放過程的相關(guān)手續(xù)？技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況？是否對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查？（檢查記錄表）對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)情況？工裝、模具設(shè)計(jì)程序和要求？產(chǎn)品工裝的驗(yàn)證？工裝、模具的報(bào)廢、更新要求？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地指導(dǎo)了鍋爐、壓力容器的制造和生產(chǎn)。技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)工藝文件能按部門需求發(fā)放，并登入文件發(fā)放登記表。技術(shù)工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責(zé)任人審核后實(shí)施更改。能每月一次（不定期）組織相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，并隨時(shí)填寫檢查記錄表。依照到

35、生產(chǎn)車間詢問及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時(shí)到生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進(jìn)行技術(shù)交流。產(chǎn)品必須的小型工裝，由技術(shù)工藝科進(jìn)行設(shè)計(jì)。工裝、模具設(shè)計(jì)完成后，設(shè)備科及時(shí)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用車間等部門進(jìn)行了有效性驗(yàn)證，并填寫了驗(yàn)證記錄。制定有詳細(xì)的工藝裝備治理制度，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。通過質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交流等方式進(jìn)行溝通。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員焦念青、李 良評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)作業(yè)打算生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備購(gòu)置設(shè)備資源

36、本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？生產(chǎn)作業(yè)打算編制部門？查生產(chǎn)作業(yè)打算編制依據(jù)是什么？查生產(chǎn)打算的落實(shí)情況？生產(chǎn)打算按期完成情況？按公司資源合理調(diào)度生產(chǎn)情況？設(shè)備購(gòu)置是否執(zhí)行設(shè)備操縱程序的規(guī)定要求？為保證產(chǎn)品制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)、試驗(yàn)用設(shè)備能否滿足產(chǎn)品制造的需求?經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查詢問部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份生產(chǎn)打算下達(dá)準(zhǔn)確率98%，按期完成率95%，生產(chǎn)設(shè)備完好率100%，達(dá)

37、到了部門目標(biāo)的要求。依照質(zhì)量文件規(guī)定由生產(chǎn)治理部門下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)打算。差不多依據(jù)是依照實(shí)際生產(chǎn)情況、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件、銷售科的銷售訂貨情況及倉(cāng)庫(kù)原材料、零部件的庫(kù)存情況而制定。經(jīng)檢查車間在制產(chǎn)品的投入情況及生產(chǎn)進(jìn)度，差不多上能按生產(chǎn)打算的下達(dá)去安排生產(chǎn)。經(jīng)查看產(chǎn)品驗(yàn)收合格入庫(kù)單及合格后入庫(kù)日期，存在有拖期完成生產(chǎn)打算的現(xiàn)象。能依照產(chǎn)品銷售的急緩需求合理的調(diào)整和利用公司的各種資源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。經(jīng)查相關(guān)資料，設(shè)備的配備及購(gòu)置都執(zhí)行了生產(chǎn)設(shè)備操縱程序的要求，申請(qǐng)購(gòu)置文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)用設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況，生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。合格合格合格

38、合格合格合格一般不合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 碼：02受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員焦念青、李 良評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄設(shè)備狀態(tài)操縱設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備檢定設(shè)備檢修設(shè)備報(bào)廢設(shè)備檔案安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備的操盡情況是否符合要求。設(shè)備使用過程，是否執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？查相關(guān)記錄。是否按檢定周期打算進(jìn)行定期檢定？是否制定了設(shè)備檢修打算并按期實(shí)施？是否有設(shè)備報(bào)廢的規(guī)定？是否建立了設(shè)備治理檔案？是否制定了安全文明生產(chǎn)的規(guī)定？是否設(shè)置了安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？履行職責(zé)情況如何？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，100%的設(shè)備

39、都標(biāo)識(shí)有“完好設(shè)備”標(biāo)志，表明生產(chǎn)設(shè)備都處于完好狀態(tài)。經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，差不多做到了生產(chǎn)設(shè)備定機(jī)專人治理，設(shè)備使用能按操作規(guī)程進(jìn)行操作。所有設(shè)備都嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備治理制度實(shí)施治理，有生產(chǎn)設(shè)備按期維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備超期檢定。經(jīng)查設(shè)備治理檔案，每臺(tái)設(shè)備都按設(shè)備的使用情況制定了檢修打算，并按期進(jìn)行檢查和維修，有相應(yīng)的設(shè)備檢修記錄。生產(chǎn)設(shè)備操縱程序和治理制度中有詳細(xì)的規(guī)定和要求。經(jīng)查，有詳細(xì)的設(shè)備治理臺(tái)賬，每臺(tái)設(shè)備都建立了詳細(xì)的治理檔案。明確規(guī)定了安全文明生產(chǎn)制度，車間有安全文明生產(chǎn)標(biāo)識(shí)。公司設(shè)置了由總經(jīng)理為組長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理為副組長(zhǎng)，生產(chǎn)科長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車間主任、車

40、間安全治理員為組員的安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；可不定期對(duì)安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查和記錄。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與其他部門的溝通生產(chǎn)設(shè)備配置和使用本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？為保證鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量，生產(chǎn)設(shè)備的配置能否滿足產(chǎn)品制造的需求?查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與設(shè)備

41、實(shí)物是否相統(tǒng)一？生產(chǎn)設(shè)備的治理是否執(zhí)行了治理制度的要求？對(duì)制造、加工、成型設(shè)備是否按設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？（查相關(guān)記錄）經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，并表示理解。經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份生產(chǎn)打算執(zhí)行率100%；產(chǎn)品制造工序標(biāo)記移植100%；焊接一次檢驗(yàn)合格率97%；工序自檢操縱率98%；達(dá)到了部門分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。依照公司質(zhì)量文件的要求，通過內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單等產(chǎn)品質(zhì)量記錄及生產(chǎn)打算的協(xié)調(diào)進(jìn)行溝通。經(jīng)查看生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備實(shí)物標(biāo)

42、識(shí)，生產(chǎn)成型設(shè)備、加工設(shè)備、焊接設(shè)備、吊裝設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造的需求。經(jīng)查看設(shè)備臺(tái)賬檔案與設(shè)備實(shí)物一一對(duì)比，設(shè)備實(shí)物與設(shè)備臺(tái)賬的登記內(nèi)容完全吻合。關(guān)于生產(chǎn)制造設(shè)備、加工成型設(shè)備、焊接設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等都實(shí)施一人一機(jī)專人操作和治理。制造、加工、成型設(shè)備都固定專人治理，并嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備治理制度，有維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 碼：02受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄生產(chǎn)過程的操縱標(biāo)識(shí)和可追溯

43、性產(chǎn)品防護(hù)各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程？是否規(guī)定了明確的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？操作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信息？對(duì)生產(chǎn)過程是否實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱？對(duì)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)是否有效實(shí)施？專門過程如何操縱？是否得到了識(shí)不？生產(chǎn)過程是如何標(biāo)識(shí)的？是否有規(guī)定？結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看該過程是否留有記錄？當(dāng)有追溯要求時(shí)，是否操縱和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，是否明確了防護(hù)（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和愛護(hù)）的要求并加以規(guī)定？產(chǎn)品各工序的操作者，能較熟練地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細(xì)致的產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡，能指導(dǎo)焊接過程的焊接工藝規(guī)程和焊接參數(shù)進(jìn)行操作，必要時(shí)產(chǎn)品工藝員及時(shí)到生產(chǎn)

44、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。對(duì)每一道生產(chǎn)工序都完全按照產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡的規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)情況。經(jīng)查閱產(chǎn)品制造工序和檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)符合檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)要求。依據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序進(jìn)行操縱；產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品編號(hào)、焊接、無(wú)損檢測(cè)過程都有其操作人員砸鋼印標(biāo)記做出標(biāo)識(shí)。經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，能按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)位置圖、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)治理制度的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的見證，表現(xiàn)在產(chǎn)品在規(guī)定位置的鋼印標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡中操作人、檢驗(yàn)人、審核人員的簽字內(nèi)容。各過程標(biāo)識(shí)，都經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，并保持唯一性。產(chǎn)品生產(chǎn)過程，嚴(yán)格執(zhí)行了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)治理制度、產(chǎn)品

45、鋼印及標(biāo)記移植工藝規(guī)程、油漆包裝工藝規(guī)程的規(guī)定。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄不合格品（項(xiàng)）的操縱安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)治理產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？對(duì)不合格品（項(xiàng)）操縱是否制定了程序文件？是否規(guī)定了對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)不和操縱？發(fā)覺不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、返工處理需報(bào)告或批準(zhǔn)？對(duì)不合格品是如何處置的？（查記錄）對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn)行了再驗(yàn)證？（查記錄）各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定？是否做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)？

46、生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求?經(jīng)見證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量記錄，認(rèn)為產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。程序文件中規(guī)定了不合格品（項(xiàng)）操縱程序、并對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)不、操縱和改進(jìn)作出了明確的規(guī)定。對(duì)生產(chǎn)過程返修、返工的處理在不合格品（項(xiàng)）操縱程序中作了具體的規(guī)定。經(jīng)查1-5月份產(chǎn)品制造驗(yàn)收記錄，沒有出現(xiàn)不合格品。程序文件中制定了糾正與預(yù)防措施操縱程序，并規(guī)定了措施實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。治理制度中制定了安全文明生產(chǎn)治理制度，年初曾對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明生產(chǎn)的標(biāo)語(yǔ)予以警示。經(jīng)查看工作現(xiàn)場(chǎng)，明確規(guī)劃了安全通道及物件定置治理區(qū)域，生產(chǎn)過程差不多上做到了按區(qū)

47、域定置擺放和治理，并做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差現(xiàn)象較為嚴(yán)峻。合格合格合格合格合格合格合格一般不合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操縱本部門的崗位職責(zé)是什么？職員是否明確？公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？按鍋爐、容器的制造要求，公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置是否滿足對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置，公司是否按質(zhì)量文件要求給予操縱？

48、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操縱是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況）對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工作環(huán)境是否適宜？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份產(chǎn)品出公司合格率100%，無(wú)損檢測(cè)一次合格率為97%，漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目率1%，達(dá)到了分解目標(biāo)的要求。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備，完全滿足鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。經(jīng)查

49、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及治理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全按質(zhì)量文件要求實(shí)施治理。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，其測(cè)量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的測(cè)量精度、范圍相一致。完全按質(zhì)量手冊(cè)和治理制度的規(guī)定實(shí)施操縱。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定記錄及檢定報(bào)告，發(fā)覺個(gè)不檢具有延期檢定的現(xiàn)象。對(duì)已檢定過的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置都出示了檢定證書，并貼上檢定合格標(biāo)簽（標(biāo)明了有效期限）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境和貯存條件完全達(dá)到公司質(zhì)量文件規(guī)定的要求。合格合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄原材料、零部件進(jìn)

50、廠檢驗(yàn)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)分析糾正與預(yù)防措施當(dāng)發(fā)覺檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度偏離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時(shí)，是否采取適當(dāng)措施予以糾正？是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收記錄）是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、零部件不準(zhǔn)投入使用的要求？如何實(shí)施產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄）依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠驗(yàn)收要求，查要緊原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄？依照鍋爐、容器制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄？（包括半成品、成品等）檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程，是否對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？檢測(cè)過程是否對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析？是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的操縱形成文件？當(dāng)發(fā)覺檢

51、驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，能立即停止使用，并及時(shí)回報(bào)給計(jì)量治理員實(shí)施必要的檢定。原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行JB/T3375鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收程序執(zhí)行材料、零部件操縱程序中的相關(guān)規(guī)定。材料、零部件操縱程序中規(guī)定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。完全按照產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡的制造工藝檢驗(yàn)程序和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。原材料進(jìn)廠驗(yàn)收手續(xù)齊全、記錄清晰、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收要求。經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄齊全、內(nèi)容完整、填寫清晰、審核人、批準(zhǔn)人簽字清晰。經(jīng)查已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品及部件，都按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分不用白漆對(duì)標(biāo)識(shí)位置進(jìn)

52、行了框圈。檢測(cè)過程對(duì)焊接一次檢驗(yàn)合格率；無(wú)損檢測(cè)一次合格率；水壓試驗(yàn)一次合格率；成品驗(yàn)收合格率等進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定了糾正與預(yù)防措施操縱程序，規(guī)定對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行改進(jìn)。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄對(duì)出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)）是否采取了糾正措施？（查記錄）是否識(shí)不了潛在的不合格？是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記錄）糾正與預(yù)防措施的制定、審批手續(xù)是如何規(guī)定的？是否對(duì)糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)），都及時(shí)填寫了

53、不合格品（項(xiàng)）通知單，及時(shí)通知責(zé)任部門依照不合格品（項(xiàng)）操縱程序的要求及現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行處置。無(wú)發(fā)覺潛在不合格的現(xiàn)象。不合格品（項(xiàng)）操縱程序中詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的制定、審批要求。對(duì)不合格品（項(xiàng)）的糾正、返修或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后或處理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定。合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門銷售科審核員董樹國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與其他部門的溝通合同操縱合同評(píng)審內(nèi)容合同評(píng)審程序評(píng)審記錄會(huì)簽評(píng)審合同修改與用戶的溝通本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否

54、明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？是否對(duì)銷售訂貨合同實(shí)施評(píng)審？（查評(píng)審記錄）合同評(píng)審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求？合同評(píng)審程序是否有規(guī)定？合同評(píng)審記錄是否有參加評(píng)審的相關(guān)人員簽字？是否對(duì)評(píng)審合同的修改要求有規(guī)定？與用戶進(jìn)行溝通的原則要求？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份產(chǎn)品銷售合同簽訂評(píng)審率98%，簽訂合同按期發(fā)貨率為95%，差不多上達(dá)到了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。依照公司質(zhì)量文件的要求，通過內(nèi)部質(zhì)量信息反饋

55、單、口頭訂貨記錄、銷售合同的評(píng)審記錄、信息交流、產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。經(jīng)查評(píng)審記錄，銷售合同的評(píng)審率達(dá)到了98%，符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。經(jīng)查閱銷售合同登記臺(tái)賬及合同評(píng)審記錄，評(píng)審內(nèi)容的完整性差不多符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。合同評(píng)審操縱程序進(jìn)行了詳細(xì)的描述。經(jīng)查閱經(jīng)評(píng)審的相關(guān)合同及評(píng)審記錄，各部門參加評(píng)審人員都進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。合同評(píng)審操縱程序中有相應(yīng)的規(guī)定。銷售部門應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶進(jìn)行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見一致。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門銷售科審核員董樹國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢

56、查 記 錄銷售合同登記產(chǎn)品發(fā)貨及時(shí)率對(duì)口頭合同及評(píng)審后的銷售合同是否都進(jìn)行了及時(shí)記錄和登入銷售合同登記臺(tái)賬？依照銷售合同的時(shí)刻要求，能否進(jìn)行及時(shí)發(fā)貨？經(jīng)查銷售合同登記臺(tái)賬和口頭訂貨記錄，能及時(shí)地進(jìn)行記錄和登記。經(jīng)查產(chǎn)品銷售發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同要求及時(shí)發(fā)貨，但有5%以下的產(chǎn)品沒能及時(shí)發(fā)給用戶。合格一般不合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門用戶服務(wù)審核員董樹國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與其他部門的溝通工作程序用戶服務(wù)驗(yàn)證本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？職員是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)

57、是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？如何樣做好售前服務(wù)？是否做好了售中服務(wù)？是否按質(zhì)量文件要求做好了售后服務(wù)？對(duì)用戶服務(wù)的結(jié)果是否達(dá)到了用戶的中意？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份信息反饋及時(shí)率98%，售后服務(wù)及時(shí)率98%，用戶服務(wù)中意率為97%，達(dá)到了部門分解目標(biāo)的要求。是依照公司質(zhì)量文件的要求，通過內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單、用戶信息登記表、用戶服務(wù)記錄、用戶中意度調(diào)查表等產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。本著“用戶是上帝”的宗旨，對(duì)

58、產(chǎn)品需用客戶進(jìn)行詳細(xì)的介紹，包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能特點(diǎn)、安全特性、技術(shù)性能指標(biāo)等。能依照合同要求積極做好發(fā)貨前的預(yù)備工作，并對(duì)安裝及使用過程的技術(shù)問題進(jìn)行技術(shù)交底，盡全力達(dá)到用戶中意。對(duì)用戶在產(chǎn)品使用過程中的質(zhì)量信息進(jìn)行認(rèn)確實(shí)收集和記錄，并視情及時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行了妥善的處理，有用戶服務(wù)記錄及產(chǎn)品用戶主管負(fù)責(zé)人員的證明或簽字為證。對(duì)產(chǎn)品用戶實(shí)施各項(xiàng)服務(wù)的結(jié)果及用戶的中意度，用戶服務(wù)責(zé)任人有打算地進(jìn)行了走訪和調(diào)查，調(diào)查結(jié)果是產(chǎn)品用戶給于了專門高的評(píng)價(jià)和好評(píng)。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門用戶服務(wù)審核員董樹國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查

59、內(nèi)容檢 查 記 錄用戶質(zhì)量信息的治理傳遞記錄治理產(chǎn)品用戶反饋和提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，是否及時(shí)進(jìn)行了傳遞和內(nèi)部反饋？對(duì)用戶服務(wù)的相關(guān)信息和服務(wù)記錄是否歸入質(zhì)量檔案？經(jīng)查看相關(guān)記錄，產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，能及時(shí)進(jìn)行分類，并分不傳遞給相關(guān)的職能部門適時(shí)進(jìn)行改進(jìn)或?qū)嵤╊A(yù)防，起到了積極的作用。對(duì)產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息負(fù)責(zé)人都及時(shí)進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類整理，分不歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行治理。合格合格不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021 受審核部門供應(yīng)科部門負(fù)責(zé)人焦念青審核員李現(xiàn)軍、張延榮審核日

60、期2013.12.13不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查原材料、零部件采購(gòu)過程的相關(guān)手續(xù)，原材料、零部件采購(gòu)過程小批量物資沒有書面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對(duì)質(zhì)量問題欠追究依據(jù)。不合格講明： 未執(zhí)行采購(gòu)操縱程序的規(guī)定不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：2013.12.14 出現(xiàn)不合格緣故分析： 原材料、零部件購(gòu)進(jìn)人員無(wú)有認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，對(duì)批量小的物資重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進(jìn)行訂貨和購(gòu)進(jìn)，無(wú)有簽訂書面訂貨合同。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.14建議糾正措施：從今以后原材料、零部件購(gòu)進(jìn)過程，必須與分供方簽訂書面訂貨合同，并詳細(xì)注明相關(guān)條款，包括：采購(gòu)物資數(shù)量、規(guī)