檢測技術(shù)有限公司質(zhì)量辦法

1、GSCLAB/SC-2015質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)：CNASCL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則受控標(biāo)識(shí)：Control Indentification:版次編號(hào)： Doc. No.：文件編號(hào)： File NO.:分發(fā)編號(hào)：Attn. No.起 草：Prepared by審 核：Reviewed by確 認(rèn)：Validated by批 準(zhǔn)：Approved by實(shí)施日期： Implement date：2015年04月01日公布日期：2015年04月01日 實(shí)施日期：2015年04月01日本手冊(cè)由廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司批準(zhǔn)公布01公布令版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日01 發(fā) 布

2、 令廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱“螞標(biāo)檢測實(shí)驗(yàn)室”）為使檢測工作滿足客戶、法定治理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，保證檢測工作質(zhì)量，依照CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求和CNAS-CL11檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明，編制了本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)描述了本實(shí)驗(yàn)室治理體系，包括本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和治理體系所包括的過程順序及相互作用。本實(shí)驗(yàn)室公布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合質(zhì)量手冊(cè)的要求，全體職員應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)，保證檢測結(jié)果的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。本手冊(cè)差不多審定

3、，現(xiàn)予以頒布，自2015年04月01日起實(shí)施。批 準(zhǔn)： 日 期： 02目錄版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日02 目錄封面第1頁01公布令第2頁02目 錄第3頁03修訂頁第5頁04實(shí)驗(yàn)室簡介第6頁05公正性聲明第7頁1.質(zhì)量手冊(cè)講明第8頁2.質(zhì)量手冊(cè)治理第10頁3.質(zhì)量方針與目標(biāo)第13頁4.治理要求 4.1組織第16頁4.2治理體系 第25頁4.3文件操縱 第28頁4.4要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審 第30頁4.5檢測工作分包第32頁4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第34頁4.7服務(wù)客戶 第35頁4.8投訴 第36頁4.9不符合檢測工作的操縱 第37頁4.10改進(jìn) 第38頁4.11糾正

4、措施 第40頁4.12預(yù)防措施 第41頁4.13記錄操縱 第42頁4.14內(nèi)部治理體系審核程序 第43頁4.15治理評(píng)審程序 第45頁5.技術(shù)要求5.1總則 第48頁5.2人員 第49頁5.3設(shè)施和環(huán)境條件 第51頁5.4檢測方法及方法的確認(rèn) 第53頁5.5設(shè)備 第55頁5.6量值溯源 第57頁5.7抽樣 第59頁5.8檢測物品的處置 第60頁5.9檢測結(jié)果質(zhì)量的保證 第61頁5.10結(jié)果報(bào)告 第63頁質(zhì)量手冊(cè)附件附件1 程序文件目錄 第66頁附件2 本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖 第67頁附件3 外部組織結(jié)構(gòu)圖 第68頁附件4 授權(quán)人簽字情況表 第69頁附件5 治理體系運(yùn)行圖 第70頁附件6 關(guān)鍵崗

5、位人員任命書 第71頁附件6 關(guān)鍵治理人員托付人一覽表 第72頁附件7 檢測能力表 第73頁附件8 人員情況一覽表 第75頁附件9 治理體系職責(zé)分配表 第76頁附件10 檢測實(shí)驗(yàn)室平面圖 第77頁附件11 量值溯源圖 第78頁附件12 檢測儀器設(shè)備一覽表 第79頁03修訂頁版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日03 修訂頁序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼修訂次數(shù)版號(hào)修 訂 內(nèi) 容修訂人批準(zhǔn)人日期修改前修改后04 實(shí)驗(yàn)室簡介版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日04 實(shí)驗(yàn)室簡介廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司成立于2015年，是LED光組件檢測、評(píng)定、研發(fā)能效評(píng)價(jià)的權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)。目前實(shí)驗(yàn)室

6、能夠提供LED產(chǎn)品光色電性能、熱學(xué)性能和可靠性檢測服務(wù)。實(shí)驗(yàn)室以后將立足照明產(chǎn)業(yè)，做具有自己特色的高水平的第三方檢測平臺(tái)。廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司以廣東新光源產(chǎn)業(yè)基地為依托，通過與臺(tái)灣工研院、香港應(yīng)科院、國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、清華大學(xué)、浙江大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)攜手合作，匯合國際國內(nèi)半導(dǎo)體照明巨頭企業(yè)、科研團(tuán)隊(duì)和院所入駐實(shí)驗(yàn)室，形成具有先進(jìn)創(chuàng)新能力、創(chuàng)意服務(wù)能力和較強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力的創(chuàng)新策源地，打造覆蓋研發(fā)外包、檢測檢驗(yàn)、展示交易、教育培訓(xùn)、市場推廣和金融支持等環(huán)節(jié)，面向廣東、輻射全國、阻礙世界的LED產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)集群。本實(shí)驗(yàn)室設(shè)實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、光學(xué)檢測室、熱學(xué)檢測室、可

7、靠性檢測室、通用檢測室、仿真室、綜合治理室。實(shí)驗(yàn)室具備完整的組織治理體系，擁有專職技術(shù)人員10余名。實(shí)驗(yàn)室檢測條件完善，儀器設(shè)備匹配齊全。實(shí)驗(yàn)室占地1700多平方米，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，有良好的工作條件。實(shí)驗(yàn)室目前擁有大型分析測試儀器設(shè)備十幾套，總價(jià)值1000多萬元，要緊測試設(shè)備有：立式分布式光度計(jì)、熱瞬態(tài)測試系統(tǒng)、小光源近場分布測試系統(tǒng)、LED光電色測試系統(tǒng)、進(jìn)口環(huán)境試驗(yàn)箱、振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、沖擊試驗(yàn)臺(tái)、IP淋雨試驗(yàn)裝置、防塵試驗(yàn)箱、紫外老化試驗(yàn)箱和鹽霧試驗(yàn)箱、高精度功率分析儀、可編程電源、數(shù)字源表等。05 公正性聲明版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日05公正性聲明廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有

8、限公司聲 明廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司授權(quán)實(shí)驗(yàn)室主任李繼偉為實(shí)驗(yàn)室最高治理者，全面領(lǐng)導(dǎo)和全權(quán)負(fù)責(zé)該實(shí)驗(yàn)室的檢測治理工作。本實(shí)驗(yàn)室工作人員不得從事阻礙本實(shí)驗(yàn)室檢測公正性的有關(guān)兼職或技術(shù)合作等活動(dòng)。檢測/試驗(yàn)人員不得直接對(duì)本公司之外接收樣品檢測，送檢單位不得指定專人檢測。實(shí)驗(yàn)室 1.0 質(zhì)量手冊(cè)講明版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日第一章 質(zhì)量手冊(cè)講明1.0 質(zhì)量手冊(cè)講明版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日1.1編寫目的闡明本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、規(guī)定治理體系的組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)；規(guī)定治理體系各要素的差不多操縱程序和質(zhì)量活動(dòng)的相互關(guān)系；建立本實(shí)驗(yàn)室的治理體系，并保持

9、其連續(xù)、有效運(yùn)行；作為治理體系審核的依據(jù)；證實(shí)本實(shí)驗(yàn)室治理體系符合檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明的要求。1.2適用范圍本手冊(cè)覆蓋CNASCL01 :2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求的全部要求，是本實(shí)驗(yàn)室各職能部門貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施治理體系要求和履行質(zhì)量義務(wù)的綱領(lǐng)性文件。適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測工作。1.3引用標(biāo)準(zhǔn) CNASCL01:2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則CNASCL11檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)

10、室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求2.0質(zhì)量手冊(cè)治理版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日第二章 質(zhì)量手冊(cè)治理質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊(cè)的治理是對(duì)其運(yùn)行操縱并保持其有效性，從而保證治理體系的有效運(yùn)行。本章描述了質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、公布、改版等內(nèi)容。2.1職責(zé)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量手冊(cè)的編制及修訂工作，并負(fù)責(zé)保持其有效性。2.2手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)2.2.1由本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組建手冊(cè)編寫組，依照CNASCL01 :2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和C

11、NASCL11檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求,并結(jié)合本實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況，確定治理體系操縱要素，起草質(zhì)量手冊(cè)。2.2.2手冊(cè)的初稿應(yīng)征集本實(shí)驗(yàn)室治理人員的意見，審查稿送本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)批稿送本實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。2.3手冊(cè)的發(fā)放與回收2.3.1手冊(cè)的發(fā)放手冊(cè)受控本由本實(shí)驗(yàn)室綜合治理員統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放,建立質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放臺(tái)帳,受控本發(fā)放范圍：本實(shí)驗(yàn)室主任；本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人；本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人；各檢測室；本實(shí)驗(yàn)室綜合治理員；內(nèi)審員；技術(shù)監(jiān)督員；非受控本發(fā)放范圍：評(píng)審機(jī)構(gòu)；客戶或其他組織機(jī)構(gòu)（

12、必要時(shí)），經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放。2.3.2手冊(cè)的回收2.3.2.1手冊(cè)持有者調(diào)離本單位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回，并由本實(shí)驗(yàn)室綜合治理員注銷登記。2.3.2.2換版手冊(cè)發(fā)放時(shí)應(yīng)收回舊版手冊(cè)，需要保留存檔和參考的應(yīng)加蓋“ 作廢文件”章，其余進(jìn)行銷毀。2.4手冊(cè)的修訂2.4.1責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)收集治理體系運(yùn)行中存在的問題，提出糾正和處理意見，做好記錄，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，作為修訂手冊(cè)的依據(jù)。2.4.2手冊(cè)修訂前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員討論，討論結(jié)果應(yīng)得到本實(shí)驗(yàn)室主任的認(rèn)可。2.4.3手冊(cè)每年修訂一次，一般在治理評(píng)審會(huì)議以后進(jìn)行，修改時(shí)原文件號(hào)不變動(dòng)，但應(yīng)在文件欄目中注明修改號(hào)，在手冊(cè)修訂記錄中注明修訂章節(jié)和修訂日期。

13、2.4.4手冊(cè)修訂后，本實(shí)驗(yàn)室綜合治理員應(yīng)向手冊(cè)受控本持有者發(fā)放手冊(cè)修改頁，并建立臺(tái)帳。2.5手冊(cè)的換版2.5.1有下列問題之一時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；治理體系要素發(fā)生變化；檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生變化；質(zhì)量方針發(fā)生變化；評(píng)審中出現(xiàn)較大治理體系問題；修改文件數(shù)量一次超過半數(shù)；治理體系建立依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版；證書到期復(fù)查。2.5.2換版手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、公布程序同初版。2.6手冊(cè)受控本持有者的責(zé)任2.6.1手冊(cè)受控本持有者應(yīng)嚴(yán)格按照本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行并及時(shí)反饋治理體系運(yùn)行中存在的問題。2.6.2手冊(cè)受控本持有者應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，不得以任何形式外借。如有損壞或丟失應(yīng)及時(shí)向責(zé)任

14、部門講明，本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部視其責(zé)任進(jìn)行處理。2.7手冊(cè)的宣貫質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)公布，即成為本實(shí)驗(yàn)室所有部門和全體職員必須遵守的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的宣貫工作，保證全體職員理解并執(zhí)行。本手冊(cè)的解釋權(quán)歸本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量方針和目標(biāo)版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日第三章 質(zhì)量方針和目標(biāo)一、質(zhì)量方針1質(zhì)量方針：“科學(xué)、老實(shí)、公正、高效”為我本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針。2質(zhì)量方針聲明方法科學(xué)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。服務(wù)老實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行合同的要求，信守檢測服務(wù)承諾；行為公正任何情況下，不被各種利益所驅(qū)動(dòng)，客觀公正、獨(dú)立老實(shí)開展檢測工作。辦事高效在規(guī)定的

15、工作日內(nèi)同意客戶托付，出具檢測報(bào)告。質(zhì)量方針是本實(shí)驗(yàn)室主任制定的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，體現(xiàn)了本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理的指導(dǎo)思想和對(duì)客戶做出的質(zhì)量承諾，全體職員必須以此作為質(zhì)量治理的行為準(zhǔn)則。二、質(zhì)量目標(biāo) 依靠科學(xué)進(jìn)步和科學(xué)治理，持續(xù)改進(jìn)檢測方法，不斷完善檢測手段，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以保證檢測結(jié)果的公證性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性，使檢測服務(wù)水平處于同行業(yè)領(lǐng)先地位。積極開拓新的檢測領(lǐng)域和檢測項(xiàng)目，滿足社會(huì)進(jìn)展的需求，以高水平的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和高度的責(zé)任感，為社會(huì)和客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1顧客服務(wù)中意率982. 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行率100% 3. 檢測報(bào)告及時(shí)率984. 檢測結(jié)果推斷準(zhǔn)確率100%；5. 檢測儀器、設(shè)備完好率

16、98%三、目標(biāo)措施 為實(shí)現(xiàn)以上總體目標(biāo)，本實(shí)驗(yàn)室擬采取以下措施并在相關(guān)職能部門分解：本實(shí)驗(yàn)室最高治理層積極有效參與建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系。顧客服務(wù)中意率，本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)：由本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)客戶信息的反饋收集，并對(duì)收集的反饋信息進(jìn)行整理，制表后送本實(shí)驗(yàn)室主任審批。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行率，檢測報(bào)告及時(shí)率，各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：嚴(yán)格要求技術(shù)人員執(zhí)行產(chǎn)品的測試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī),并進(jìn)行月結(jié)統(tǒng)計(jì)，制表后送本實(shí)驗(yàn)室主任審批。檢測結(jié)果推斷準(zhǔn)確率，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：對(duì)每份檢測報(bào)告全面進(jìn)行審核檢測結(jié)果，并對(duì)推斷準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，制表后送本實(shí)驗(yàn)室主任審批。檢測儀器、設(shè)備完好率,設(shè)備治理員負(fù)責(zé)：對(duì)檢測儀

17、器和設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng),以及定期校準(zhǔn),統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和年報(bào)表進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)處理，制表后送本實(shí)驗(yàn)室主任審批。本實(shí)驗(yàn)室要求全體職員應(yīng)始終堅(jiān)持“實(shí)事求是”遵循質(zhì)量治理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)要求，不斷改進(jìn)所在區(qū)域的工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。 第四章 管 理 要 求4.1組織版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.1 組織4.1.1目的規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，保證檢測工作的科學(xué)公正。4.1.2范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán)。4.1.3職責(zé)4.1.3.1本實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，

18、指定關(guān)鍵治理崗位的代理人；4.1.4要求4.1.4.1法律地位廣東螞標(biāo)檢測技術(shù)有限公司為獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)。4.1.4.2組織機(jī)構(gòu)4.1.4.2.1組織原則：本實(shí)驗(yàn)室確保所從事檢測工作符合CNAS-CL01：2006認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，能滿足治理機(jī)構(gòu)或?qū)Ρ緦?shí)驗(yàn)室提供承認(rèn)的組織的需求，保證在任何時(shí)候都能保持其推斷的獨(dú)立性和老實(shí)性，并確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。4.1.4.2.2本實(shí)驗(yàn)室設(shè)實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、光學(xué)檢測室、熱學(xué)檢測室、可靠性檢測室、通用檢測室、仿真室、綜合治理室。4.1.4.3職員行為規(guī)范遵守中華人民共和國計(jì)量法、產(chǎn)品質(zhì)量法等國家有關(guān)法律 、法規(guī)，依法辦事， 嚴(yán)格執(zhí)行本實(shí)驗(yàn)室

19、質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定；檢測工作必須嚴(yán)格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，不參與企業(yè)間競爭，不從事檢測范圍內(nèi)產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)；抵制干擾，秉公辦事，保證檢測、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和推斷的獨(dú)立性；履行職責(zé)，遵紀(jì)守法，不以權(quán)謀私，與檢測工作無關(guān)的人員不得介入、干預(yù)檢測工作的進(jìn)行，嚴(yán)格按程序文件規(guī)定進(jìn)行檢測，幸免偏離政策和程序情況的發(fā)生；受檢產(chǎn)品（樣品）送達(dá)或現(xiàn)場檢測時(shí)刻確定后，必須在規(guī)定時(shí)刻檢出 ，未經(jīng)客戶同意，不得超出規(guī)定期限，不收受托付單位的禮品、禮金，不牟取個(gè)人利益；堅(jiān)決愛護(hù)客戶的所有權(quán)和機(jī)密，任何人不得用客戶的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密謀利益；不

20、得泄露檢測的抽樣內(nèi)容和檢驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)守本實(shí)驗(yàn)室機(jī)密。4.1.4.4要緊崗位的職責(zé)和權(quán)力4.1.4.4.1本實(shí)驗(yàn)室主任主持本實(shí)驗(yàn)室的全面治理工作；領(lǐng)導(dǎo)本實(shí)驗(yàn)室治理體系的建立和完善，制定本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；為保證本實(shí)驗(yàn)室治理體系有效運(yùn)行配置所需資源；定期組織治理體系治理評(píng)審，對(duì)治理體系改進(jìn)做出決定，確保治理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人承擔(dān)本實(shí)驗(yàn)室治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的責(zé)任；任命技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人；對(duì)本實(shí)驗(yàn)室從事治理及與質(zhì)量工作有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，批準(zhǔn)本實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能分配；批準(zhǔn)檢測工作的資源配備及設(shè)

21、備物資的采購，保證本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)得到托付方的中意；簽訂具有法律效力的文件，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。確保在檢測本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部立適宜的溝通機(jī)制，對(duì)治理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織。當(dāng)策劃和實(shí)施治理體系的變更時(shí)，應(yīng)確保維持治理體系的完整性。4.1.4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立健全本實(shí)驗(yàn)室治理體系，組織編制、修訂治理體系文件，并確保事實(shí)上施、維持和持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織本實(shí)驗(yàn)室各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展及實(shí)施內(nèi)審和治理評(píng)審,并跟蹤改進(jìn)情況；負(fù)責(zé)主持治理體系中質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的建立編寫及修改工作，審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量記錄格式，參與本實(shí)驗(yàn)室方針、資源的決策和技術(shù)治理活動(dòng)；負(fù)責(zé)與審核機(jī)構(gòu)

22、、監(jiān)察機(jī)構(gòu)等外部的質(zhì)量活動(dòng)，處理落實(shí)監(jiān)督部門的要求；編制質(zhì)量活動(dòng)打算，開展治理體系文件的宣貫工作；負(fù)責(zé)愛護(hù)客戶機(jī)密及客戶抱怨的受理和處理；負(fù)責(zé)編制治理體系內(nèi)部審核打算、治理評(píng)審打算和評(píng)審報(bào)告, 并協(xié)助主任實(shí)施，檢查糾正措施完成情況；組織合同評(píng)審，向主任匯報(bào)治理體系運(yùn)行情況，以供治理評(píng)審和治理體系的改進(jìn)；4.1.4.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織貫徹執(zhí)行國家（際）有關(guān)檢測的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并確保其現(xiàn)行有效；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢測方法、作業(yè)指導(dǎo)書、試驗(yàn)方案和技術(shù)記錄等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)推動(dòng)本實(shí)驗(yàn)室的檢測技術(shù)進(jìn)步、對(duì)外進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流及新檢測方法開發(fā)和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織本實(shí)驗(yàn)室職員對(duì)技術(shù)規(guī)范及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)

23、、組織技術(shù)培訓(xùn)考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查實(shí)驗(yàn), 提出糾正措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)偏離許可的批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行檢查或要求有關(guān)人員重新檢測; 當(dāng)可能造成不良后果的行為, 有權(quán)要求暫停檢測工作；負(fù)責(zé)測量不確定度評(píng)定結(jié)果的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件的設(shè)立和監(jiān)控, 當(dāng)環(huán)境危及到檢測結(jié)果時(shí), 應(yīng)停止檢測；負(fù)責(zé)國內(nèi)外有關(guān)檢測新技術(shù)、新方法的跟蹤與驗(yàn)證，提出提高質(zhì)量方法建議；負(fù)責(zé)組織檢測全過程的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)不符合檢測工作進(jìn)行定期分析，必要時(shí)采取糾正措施，并驗(yàn)證結(jié)果；制定技術(shù)活動(dòng)打算，承擔(dān)技術(shù)活動(dòng)結(jié)果相應(yīng)責(zé)任，并編寫本實(shí)驗(yàn)室的年度技術(shù)工作總結(jié)。4.1.4.4.4本

24、實(shí)驗(yàn)室綜合治理室全面負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)制定本實(shí)驗(yàn)室人員的年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室行政工作治理；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)安全工作的治理；負(fù)責(zé)后勤治理等工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)收發(fā)員做好樣品治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展治理體系的運(yùn)行、改進(jìn)等工作，并定期目標(biāo)考核；負(fù)責(zé)建立本實(shí)驗(yàn)室人員檔案和相關(guān)技術(shù)機(jī)密檔案，文件操縱及發(fā)放治理；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室合同評(píng)審、立案、執(zhí)行；督促和協(xié)助各部門執(zhí)行檢測合同；客戶投訴的受理與登記，負(fù)責(zé)客戶的咨詢服務(wù)，客戶中意度的調(diào)查；4.1.4.4.5各檢測室各自負(fù)責(zé)各自部門的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)編寫本部門負(fù)主責(zé)的程序文件及相應(yīng)的治理文件和部門

25、規(guī)章制度；合理組織各項(xiàng)資源，保證檢測工作公正、有序地進(jìn)行并按時(shí)完成；負(fù)責(zé)組織編寫檢測作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程、設(shè)備期間核查等作業(yè)文件，負(fù)責(zé)審核作業(yè)技術(shù)文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織做好本部門設(shè)備的使用、維護(hù)治理工作；提出本部門人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核打算，并組織實(shí)施；檢測質(zhì)量監(jiān)控打算的制訂及實(shí)施；負(fù)責(zé)偏離許可的驗(yàn)證工作；組織不確定度評(píng)定、結(jié)果驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢測不符合工作的緣故分析、對(duì)策制訂及實(shí)施；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的預(yù)備及試運(yùn)行工作；負(fù)責(zé)本部門糾正措施和預(yù)防措施的制訂及實(shí)施；負(fù)責(zé)組織做好本部門的安全防護(hù)及內(nèi)務(wù)治理工作；本實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.4.6檢測員按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行

26、每項(xiàng)檢測工作，并對(duì)其工作負(fù)責(zé)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息；保持工作區(qū)域的設(shè)施環(huán)境，維護(hù)儀器設(shè)備并保障其正常運(yùn)行，同時(shí)做好記錄；嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，執(zhí)行安全規(guī)程；拒絕不恰當(dāng)?shù)母蓴_，維護(hù)檢測結(jié)果的真實(shí)性；對(duì)用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任；參加本實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)質(zhì)量操縱和技術(shù)活動(dòng)，并完成其相應(yīng)工作任務(wù)。4.1.4.4.7技術(shù)監(jiān)督員（質(zhì)量監(jiān)督員）負(fù)責(zé)對(duì)檢測工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地監(jiān)督檢查，并獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；監(jiān)督過程中如發(fā)覺不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，或要求有關(guān)人員重新檢測；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督過程中的不符合公布相應(yīng)的檢測工作不符合處理報(bào)告，并對(duì)其處理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；對(duì)可能造成不良后果

27、的檢測行為有權(quán)制止，由技術(shù)監(jiān)督員扣發(fā)相關(guān)報(bào)告。4.1.4.4.8內(nèi)審員同意質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，對(duì)本實(shí)驗(yàn)室治理體系實(shí)施內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審不合格報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告。4.1.4.4.9綜合治理員負(fù)責(zé)樣品的接收、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和保管工作；負(fù)責(zé)檢測樣品的交接；負(fù)責(zé)留樣樣品的登記、保管和處理等。負(fù)責(zé)治理體系文件的編號(hào)、發(fā)放、登記治理；負(fù)責(zé)檢測的質(zhì)量記錄、報(bào)告等存檔工作；負(fù)責(zé)檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的整理與歸檔工作；做好資料室的防火、防盜、防蛀、保密等安全工作；4.1.4.4. 10設(shè)備治理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作；負(fù)責(zé)編制檢測設(shè)備的周期檢定打算；負(fù)

28、責(zé)儀器設(shè)備的期間核查、日常維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施及監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的停用、報(bào)廢手續(xù)。負(fù)責(zé)編制檢測材料購置打算；負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放；對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)廠商進(jìn)行資料收集及初步調(diào)查，并依照評(píng)審結(jié)果建立合格供方名錄，對(duì)采購的檢測材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.4.4.13授權(quán)簽字人對(duì)檢測報(bào)告進(jìn)行審查，并批準(zhǔn)簽發(fā)相應(yīng)授權(quán)范圍的檢測報(bào)告；有權(quán)對(duì)檢測報(bào)告有疑問的地點(diǎn)向檢測人員進(jìn)行質(zhì)詢；對(duì)在審查檢測報(bào)告時(shí)發(fā)覺的問題要及時(shí)反饋和處理；對(duì)簽發(fā)的檢測報(bào)告負(fù)責(zé)。4.1.4.5 各級(jí)人員的任職條件4.1.4.5. 1本實(shí)驗(yàn)室主任任職條件a.具有大專以上學(xué)歷，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。b.有三年以上本行業(yè)綜合治理

29、工作經(jīng)驗(yàn)。c.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力等。4.1.4.5. 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件a.具有大專以上學(xué)歷，精通本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)，熱愛本職工作，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。b.有三年以上本行業(yè)技術(shù)治理工作經(jīng)驗(yàn)。c.熟悉掌握CNAS認(rèn)可準(zhǔn)則及各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和本實(shí)驗(yàn)室相關(guān)質(zhì)量文件等。4.1.4.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件a.具有大專以上學(xué)歷，熟悉本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)及治理，掌握相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。b.必須對(duì)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則有較深的了解，有二年以上質(zhì)量治理工作經(jīng)驗(yàn)。c.能編寫治理體系的相關(guān)文件。4.1.4.5. 4實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職條件a.應(yīng)具有大專以上學(xué)歷。b.理工科專業(yè)，兩年實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)驗(yàn)。 c.能熟練進(jìn)行該檢測室的要緊檢測項(xiàng)

30、目的檢測。d.能獨(dú)立編寫檢測操作細(xì)則。4.1.4.5. 5 檢測人員任職條件a.理工科專業(yè)，有大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。b.非理工科專業(yè)的，要有10年以上工作經(jīng)驗(yàn)。c.具有按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)程完成檢測工作的能力。4.1.4.5.6 本實(shí)驗(yàn)室綜合治理員任職條件a. 應(yīng)具有大專以上學(xué)歷。b. 熟悉本實(shí)驗(yàn)室的檢測項(xiàng)目和檢測能力；c. 熟悉本實(shí)驗(yàn)室檢測項(xiàng)目對(duì)樣品的要求，熟悉合同治理有關(guān)要求。d. 有一年以上文件治理工作經(jīng)驗(yàn)。4.1.4.5. 8 設(shè)備治理員任職條件a. 應(yīng)具有大專以上學(xué)歷。b. 熟悉本實(shí)驗(yàn)室的要緊設(shè)備及日常設(shè)備治理事務(wù)；c. 熟悉計(jì)量法，掌握設(shè)備的校準(zhǔn)和核查要求等。4.1.4.

31、5. 9 內(nèi)審員任職條件a. 應(yīng)具有大專以上學(xué)歷。b. 通過內(nèi)審員培訓(xùn)，并考核合格；c. 有良好的書面和口頭表達(dá)能力及分析推斷能力，能獨(dú)立開展工作。4.1.4.5. 10 技術(shù)監(jiān)督員任職條件a具有大專以上學(xué)歷。b. 熟悉各項(xiàng)目檢測方法程序，了解檢測工作的目的。c. 明白如何評(píng)價(jià)檢測結(jié)果。4.1.4.5.11 授權(quán)簽字人任職條件a具有大專以上學(xué)歷，須有7年以上本專業(yè)領(lǐng)域的檢測經(jīng)驗(yàn)；或大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)5 年以上；或碩士學(xué)位以上（含），從事相關(guān)專業(yè)2 年以上。b. 熟悉各項(xiàng)目檢測方法程序，了解檢測工作的目的。c. 明白如何評(píng)價(jià)檢測結(jié)果。d. 熟悉檢測樣品有關(guān)質(zhì)量要求和使用要求。4.1.4.

32、6部門職責(zé)4.1.4.6.1各檢測室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定，編寫本部門負(fù)主責(zé)的程序文件及相應(yīng)的治理文件和部門規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織檢測人員編制作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并按要求實(shí)施；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、整理及貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控打算的制訂與實(shí)施，參加實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證/比對(duì)；組織實(shí)施各項(xiàng)檢測工作，并保證檢測工作公正、有序地進(jìn)行并按時(shí)完成；做好本室的設(shè)施、設(shè)備治理工作；提出本室人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核打算，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)偏離許可的驗(yàn)證工作；組織不確定度評(píng)定、結(jié)果驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測不符合工作的緣故分析、對(duì)策制訂及實(shí)施；負(fù)責(zé)本室糾正措施和預(yù)防措施的制訂及實(shí)施；負(fù)責(zé)做好新項(xiàng)目的預(yù)備及試運(yùn)行工

33、作,并協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)檢測過程的內(nèi)務(wù)安全治理等工作；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.6.2本實(shí)驗(yàn)室綜合治理室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立、實(shí)施治理體系，并定期進(jìn)行目標(biāo)考核負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)考核，并建立人員技術(shù)檔案；負(fù)責(zé)樣品治理及合同評(píng)審工作；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、材料的采購、驗(yàn)收、建檔工作和供方治理等；負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)及期間核查工作，進(jìn)行唯一性編號(hào)和標(biāo)識(shí)，建立設(shè)備檔案，對(duì)各設(shè)備負(fù)責(zé)人的日常維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室的行政治理；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)安全治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助本實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)審和治理評(píng)審及治理體系的日常運(yùn)行和改進(jìn)等；深圳世標(biāo)檢測有限本實(shí)驗(yàn)室外部文件的編號(hào)、發(fā)放、登記歸檔治理

34、；負(fù)責(zé)本部門的客戶機(jī)密愛護(hù)工作；負(fù)責(zé)客戶的接待及收集反饋意見，并協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行客戶投訴處理。4.1.4.6權(quán)力委派為保證檢測工作的正常進(jìn)行，本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定由以下人員代理行使其相應(yīng)的職權(quán)：4.1.4.7.1本實(shí)驗(yàn)室主任不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行使其職權(quán)；4.1.4.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由本實(shí)驗(yàn)室主任行使其職權(quán)；4.1.4.7.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)；4.1.4.7.4當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，由被代理人以書面形式托付代理人行使其職權(quán)。4.1.4.7授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人的授權(quán)簽字領(lǐng)域及其識(shí)不見附件4授權(quán)簽字人情況表。4.1.4.8愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)本實(shí)驗(yàn)室為愛護(hù)客戶機(jī)密和所

35、有權(quán)，要求本實(shí)驗(yàn)室全體人員在工作中嚴(yán)格遵守本實(shí)驗(yàn)室職員行為規(guī)范，執(zhí)行愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序。4.1.4.9重要性傳達(dá)本實(shí)驗(yàn)室通過文件和會(huì)議、培訓(xùn)等方式讓各級(jí)人員充分認(rèn)識(shí)到本崗位工作的重要性以及各項(xiàng)工作的的相互關(guān)系。并通過培訓(xùn)等方式讓他們掌握本崗位工作所需的各項(xiàng)技能和知識(shí)，圓滿完成本崗位工作任務(wù)，以便本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。4.1.4.10 內(nèi)部溝通本實(shí)驗(yàn)室通過各類文件、報(bào)告、工作匯報(bào)、工作指示、工作交流、會(huì)議等方式確保本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)信息暢通，并能就體系有效運(yùn)行的各項(xiàng)事宜進(jìn)行交流、傳達(dá)和報(bào)告。4.1.4.11技術(shù)監(jiān)督本實(shí)驗(yàn)室須配備一名以上技術(shù)監(jiān)督員對(duì)檢測全過程及有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督。具體按監(jiān)督治理程序

36、執(zhí)行。4.1.5支持性文件【愛護(hù)托付方機(jī)密和所有權(quán)治理程序】【監(jiān)督治理程序】4.2治理體系版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.2 治理體系4.2.1目的本實(shí)驗(yàn)室按照ISO/IEC 17025:2005檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本實(shí)驗(yàn)室人力資源和工作范圍，建立、實(shí)施與保持適用于本實(shí)驗(yàn)室的文件化治理體系，確保本實(shí)驗(yàn)室全體人員熟悉、理解、貫徹執(zhí)行治理體系文件，以保證本實(shí)驗(yàn)室的檢測工作符合規(guī)定要求。4.2.2范圍適用于對(duì)本實(shí)驗(yàn)室治理體系及治理體系文件的操縱。4.2.3職責(zé)本實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)治理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，公布質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織

37、建立、實(shí)施和保持治理體系，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)，確保治理體系的正常運(yùn)行；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系中技術(shù)活動(dòng)的監(jiān)控、評(píng)審、處理、解釋及承擔(dān)技術(shù)活動(dòng)結(jié)果的相應(yīng)責(zé)任；資料治理員負(fù)責(zé)治理體系文件的操縱。4.2.4要求4.2.4.1治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)為使檢測工作滿足客戶、法定治理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，本實(shí)驗(yàn)室依照CNAS-CL01 :2006 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求的要求，建立與實(shí)際情況相適應(yīng)的治理體系。同時(shí)任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)治理體系的建立、實(shí)施

38、和改進(jìn)，并定期向本實(shí)驗(yàn)室主任報(bào)告治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求，及時(shí)解決體系運(yùn)行中的重大問題，以確保本實(shí)驗(yàn)室治理體系的有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.2治理體系文件的結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次文件 程序文件 第二層次文件 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次文件 記錄表格、質(zhì)量記錄 第四層次文件圖2-1本實(shí)驗(yàn)室治理體系文件分為四個(gè)層次，包括質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格、質(zhì)量記錄等文件，見圖2-1。質(zhì)量手冊(cè)：是治理體系的主體文件，是闡述本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述治理體系并實(shí)施質(zhì)量治理，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)的文件，同時(shí)是向客戶及監(jiān)督機(jī)構(gòu)展示本實(shí)驗(yàn)室治理體系并向他們提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。治理體系程

39、序文件：依照本實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況，為滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)而編制的一套與CNAS-CL01 :2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用講明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求相一致的程序文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,是對(duì)質(zhì)量治理、質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行操縱的依據(jù)。治理體系程序文件目錄見附件1。第三層次文件：是本實(shí)驗(yàn)室為保證質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施，建立和保持的一系列治理性文件和技術(shù)性文件，這些文件是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件有效實(shí)施的支持性文件，是用來指導(dǎo)某一項(xiàng)工作如何具體開展的文件。第四層次文件：表單、記錄，是用于治理體系運(yùn)行信息

40、的傳遞及運(yùn)行情況的證實(shí)依據(jù)。治理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、宣貫，并被本實(shí)驗(yàn)室全體人員獵取、理解、掌握和執(zhí)行。4.2.4.3治理者承諾本實(shí)驗(yàn)室確保本實(shí)驗(yàn)室治理體系的有效建立、實(shí)施和改進(jìn)（見4.10）。并通過文件、會(huì)議、工作指令等及時(shí)傳達(dá)滿足客戶要求和法定要求的重要性，以促使本實(shí)驗(yàn)室各級(jí)人員形成滿足客戶要求和法定要求的意識(shí)。4.2.4.4治理體系文件的要求a覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施、離開固定設(shè)施的場所、臨時(shí)設(shè)施中進(jìn)行的工作；b治理體系文件傳達(dá)至有關(guān)人員；并被其理解、獵取和執(zhí)行。4.2.4.5質(zhì)量方針: 見手冊(cè)第三章質(zhì)量方針和目標(biāo)4.2.4.6質(zhì)量目標(biāo) 見手冊(cè)第三章質(zhì)量方針和目標(biāo)4.2.4.7 質(zhì)量

41、目標(biāo)的達(dá)成情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年進(jìn)行分析，如未達(dá)成，需責(zé)成相關(guān)各部門分析緣故，采取糾正措施，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況和適宜性由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提報(bào)治理評(píng)審。4.2.4.8 各部門在治理體系中的職責(zé)見附件6治理體系職責(zé)分配表。4.2.4.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)宣貫滿足客戶及法律法規(guī)要求的重要性。4.2.4.10質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保治理體系得到持續(xù)有效的改進(jìn)，確保改進(jìn)后治理體系的完整性，并保留持續(xù)改進(jìn)有效性的相關(guān)證據(jù)。4.2.5支持性文件【文件操縱程序】4.3 文件操縱版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.3 文件操縱4.3.1目的關(guān)于治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場所均能得到和使用文件的有

42、效版本。4.3.2范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室治理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和治理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的操縱。4.3.3職責(zé)4.3.3.1本實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和頒布；4.3.3.2各檢測室負(fù)責(zé)組織編制作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并對(duì)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行收集、整理；4.3.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)治理性質(zhì)量記錄格式；4.3.3.4本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、歸檔等治理操縱。4.3.4要求4.3.4.1文件編制a質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制應(yīng)符合CNASCL01:2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測

43、領(lǐng)域的應(yīng)用講明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則應(yīng)用要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求；b其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸；c文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易明白，所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。4.3.4.2文件編號(hào)治理體系文件以文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)具體按文件操縱程序進(jìn)行。4.3.4.3文件審批a.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，本實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；b.程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，本實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；c.作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄表、格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；d.質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4.4

44、文件發(fā)放a.對(duì)治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；b.受控文件的發(fā)放由本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)發(fā)放范圍后，資料治理員依照文件批準(zhǔn)人的意見辦理有關(guān)發(fā)放手續(xù)，不得隨意借用、復(fù)??； c.非受控文件只作發(fā)放記錄； d.本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部擬訂“文件管制一覽表”，依照文件的更改、作廢情況及時(shí)更新，以保證有效版本；e.文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)；f.作廢文件要及時(shí)從所有使用場所收回，因?qū)ｉT需要所保留的任何已作廢文件，都要蓋上“作廢文件”印章醒目標(biāo)記，防止誤用。4.3.4.5文件修改4.3.4.5.1遇下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以修改；文件不

45、適應(yīng)治理體系運(yùn)行；b.文件與國家有關(guān)法規(guī)不相適應(yīng)；c.本實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化時(shí)；d.其他需要修改的情況。4.3.4.5.2文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。4.3.4.5.3文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅修改的，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換新版本。4.3.4.5.4文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。關(guān)于非受控文本，不作修改。4.3.4.5.5 若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。4.3.4.5.6 本實(shí)驗(yàn)室治理體系文件不同意進(jìn)行手寫修改。4.3.4.6文件評(píng)審治理體系文件應(yīng)定期對(duì)其有效性

46、進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.3.4.7保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按數(shù)據(jù)操縱程序執(zhí)行。4.3.5支持性文件【文件操縱程序】【數(shù)據(jù)操縱程序】4.4 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.4 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審4.4.1目的對(duì)客戶的要求、檢測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，確保合同條款內(nèi)容清晰，質(zhì)量要求合理，評(píng)價(jià)本實(shí)驗(yàn)室有足夠的能力、資源滿足合同的要求，保證合同的順利履行。4.4.2適用范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室對(duì)所有客戶檢測項(xiàng)目的標(biāo)書、合同（協(xié)議）的評(píng)審。4.4.3職責(zé)4.4.3.1本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)常規(guī)例行簡單的檢、試驗(yàn)托付合同的評(píng)審。4.4.3.2本實(shí)驗(yàn)

47、室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、重大的項(xiàng)目合同進(jìn)行評(píng)審。4.4.4要求4.4.4.1本實(shí)驗(yàn)室編制要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序，確保：a包括檢測方法的客戶要求應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，便于雙方理解；b使本實(shí)驗(yàn)室有能力和資源滿足客戶要求；c選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法；d客戶的要求或?qū)?biāo)書、合同（協(xié)議）有不同的意見，應(yīng)在簽訂之前得到解決，每項(xiàng)合同都應(yīng)得到雙方的同意認(rèn)可。4.4.4.2合同評(píng)審常規(guī)例行簡單的檢測試驗(yàn)托付合同的評(píng)審由本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部進(jìn)行評(píng)審。對(duì)重復(fù)性例行檢測，如客戶要求不變，綜合部只須作初次評(píng)審。其后由收樣員在接收客戶樣品時(shí)進(jìn)行評(píng)審即可（在檢測托付單簽字認(rèn)

48、可）；b對(duì)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、重大的項(xiàng)目合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，報(bào)本實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。4.4.4.3合同評(píng)審記錄a.應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄；b.合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)束與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。4.4.4.4當(dāng)合同涉及到分包項(xiàng)目時(shí)，合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括分包出去的所有工作。4.4.4.5對(duì)合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。4.4.4.6在合同執(zhí)行期間，假如需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過程，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到阻礙的人員。4.4.4.7本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部負(fù)責(zé)做好合同評(píng)審記錄，并與合同文本一起歸檔保存。4.4.5支持性文件【要求、

49、標(biāo)書、合同評(píng)審程序】【記錄治理程序】4.5 檢測工作分包版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.5 檢測工作分包4.5.1 目的確保分包檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。4.5.2 范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室需對(duì)外分包的所有檢測工作。4.5.3 職責(zé)4.5.3.1 本實(shí)驗(yàn)室主任代表本實(shí)驗(yàn)室與分包實(shí)驗(yàn)室簽定書面協(xié)議，批準(zhǔn)分包的實(shí)施，并在適當(dāng)時(shí)候批準(zhǔn)分包的終止。4.5.3.2 分包項(xiàng)目由相應(yīng)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人提出。4.5.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各室提出的分包項(xiàng)目進(jìn)行審核，并對(duì)已分包的項(xiàng)目提出終止的申請(qǐng)并報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。4.5.3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量保證和檢測能力進(jìn)

50、行考核評(píng)審。4.5.3.5綜合治理室負(fù)責(zé)收集分包實(shí)驗(yàn)室資料，實(shí)施對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的初次評(píng)審和定期評(píng)審，建立分包項(xiàng)目一覽表和分包方登記表。4.5.4 要求4.5.4.1 分包的原則a.必須選擇合格的分包方。b.分包比例需嚴(yán)格操縱，一般限于設(shè)備使用頻次低、設(shè)備價(jià)格昂貴或暫不具備能力的項(xiàng)目。4.5.4.2 分包方的選擇與評(píng)價(jià)a.各室依照分包項(xiàng)目的技術(shù)要求提出分包方的選擇建議，由綜合治理室組織對(duì)分包方的檢測能力、環(huán)境條件、人員素養(yǎng)、質(zhì)量治理等進(jìn)行調(diào)查，選擇符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可要求的實(shí)驗(yàn)室；b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；c.實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分包方；d.分包情況必須以書面的形式通知客戶

51、，并得到客戶的同意；e.分包方提交的檢測結(jié)果應(yīng)存檔，分包檢測結(jié)果須在出具的報(bào)告中注明。4.5.4.2 分包方的質(zhì)量操縱。a.綜合治理室應(yīng)保存分包方的評(píng)審記錄及各種資質(zhì)證明材料；b.適當(dāng)時(shí)綜合治理室以平行試驗(yàn)樣或標(biāo)準(zhǔn)樣品的方式，對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量操縱。c. 綜合治理室應(yīng)依照需要，定期對(duì)往來的分包方進(jìn)行審核。4.5.5 支持性文件【檢測工作分包治理程序】4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6.1目的為了檢測的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，對(duì)檢測質(zhì)量有阻礙的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的操縱。4.6.2范圍適用于對(duì)檢測有阻礙的供應(yīng)品和服務(wù)供應(yīng)廠（商）的評(píng)

52、價(jià)、選擇及其采購、驗(yàn)收。4.6.3職責(zé)4.6.3.1采購的提出和供應(yīng)商的選擇：各檢測部；4.6.3.2 采購文件的審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.6.3.3 采購的批準(zhǔn)：實(shí)驗(yàn)室主任；4.6.3.4 供應(yīng)商的采購：各檢測室；4.6.3.5 供應(yīng)品的檢驗(yàn)、發(fā)放、存儲(chǔ)：設(shè)備治理員及各檢測室。4.6.4要求4.6.4.1確保所采購的阻礙檢測工作質(zhì)量的供應(yīng)品只有在通過檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后才同意投入使用，不合格的供應(yīng)品不得投入使用。所采購的供應(yīng)品應(yīng)經(jīng)各檢測室驗(yàn)收其是否符合規(guī)定的要求，應(yīng)保存所采取的符合性檢查活動(dòng)的記錄。4.6.4.2 阻礙檢測質(zhì)量的物品采購申請(qǐng)及采購文件中，申請(qǐng)部門應(yīng)詳細(xì)描述所購

53、服務(wù)和供應(yīng)品的信息資料，包含的信息資料可包括供應(yīng)品或消耗品的型式、類不、等級(jí)、明確的識(shí)不、規(guī)格、圖紙、檢查指南以及表明檢測結(jié)果可被同意的技術(shù)條件。假如是采購服務(wù)也能夠提出對(duì)提供服務(wù)的人員的資格能力水平的要求，以及對(duì)提供服務(wù)或供應(yīng)品的組織應(yīng)滿足的治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。這些采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.6.4.3檢測室應(yīng)對(duì)阻礙檢測工作質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)工作的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單。4.6.4.4 采購的供應(yīng)品應(yīng)存放在保證物品不發(fā)生變質(zhì)的環(huán)境中；必要時(shí)，由物料治理員對(duì)保存的物料進(jìn)行檢查，以保證其符合使用的要求。4.6.5支持性文件

54、【服務(wù)和供應(yīng)品的采購操縱程序】4.7 服務(wù)客戶版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.7 服務(wù)客戶4.7.1目的為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為治理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。4.7.2范圍適用于客戶對(duì)有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的操縱以及與客戶的溝通。4.7.3職責(zé)4.7.3.1本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部：負(fù)責(zé)客戶調(diào)查，收集客戶服務(wù)反饋的意見以及客戶中意度調(diào)查，并主動(dòng)與客戶聯(lián)系。4.7.3.2 檢測室：保持與客戶的聯(lián)系，為客戶提供服務(wù)。4.7.4要求4.7.4.1本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部和各部門均應(yīng)與客戶或其代表進(jìn)行友好的合作，明確客戶的諸如檢測、現(xiàn)場服

55、務(wù)、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室觀看等與其工作有關(guān)的要求，并在確保其他客戶機(jī)密的前提下，盡可能滿足這些要求。4.7.4.2實(shí)驗(yàn)室在對(duì)客戶的檢測過程中如出現(xiàn)檢測結(jié)果偏離較大或其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶，并采取有效的措施進(jìn)行處理。 4.7.4.3本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部關(guān)于重要客戶應(yīng)有專人與客戶保持聯(lián)系，跟蹤服務(wù)。4.7.4.4本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部應(yīng)積極向客戶征求反饋，關(guān)于客戶以各種方式對(duì)我本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)的任何意見，不管是正面或是負(fù)面，都必須收集記錄，填寫服務(wù)意見表，并及時(shí)反饋相關(guān)職能部門，提交治理評(píng)審用于改進(jìn)治理體系。4.7.4.5本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部應(yīng)與客戶經(jīng)常保持聯(lián)系，及時(shí)提供本實(shí)驗(yàn)室有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息。4.7.5支

56、持性文件【服務(wù)客戶程序】4.8 投訴版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.8 投訴4.8.1目的受理客戶的投訴是提高本實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)和改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是本實(shí)驗(yàn)室開展治理體系審核和評(píng)審的依據(jù)之一。本實(shí)驗(yàn)室以優(yōu)質(zhì)服務(wù)于客戶為宗旨，熱情歡迎并鼓舞職員搜集對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)質(zhì)量的申訴，并以此為動(dòng)力，推動(dòng)和改進(jìn)治理體系，以滿足客戶的更高的要求。4.8.2范圍適用于來自客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的投訴的受理、處理過程。4.8.3職責(zé)4.8.3.1本實(shí)驗(yàn)室4.8.34.8.34.8.3.4主任4.8.4要求4.8.4.1本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部接到客戶或其他方面投訴時(shí)，提出投訴處理報(bào)告，若是書面

57、應(yīng)將投訴材料附其后。4.8.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查問題，分析問題并提出是否認(rèn)可投訴。若認(rèn)可則在投訴處理報(bào)告中提出責(zé)任部門；若不認(rèn)可則由客戶服務(wù)部與客戶溝通。4.8.4.3由責(zé)任部門對(duì)客戶投訴進(jìn)行緣故分析，并提出糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。 4.8.4.4糾正措施的實(shí)施情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人予以跟蹤確認(rèn)。4.8.4.5本實(shí)驗(yàn)室綜合治理部應(yīng)及時(shí)和投訴人溝通，并將處理意見通知投訴人，重大客戶投訴及處理決定須上報(bào)主任；若客戶不同意處理結(jié)果時(shí)可提出第三方仲裁。4.8.4.6當(dāng)投訴阻礙到治理體系的正常運(yùn)行或?qū)z測結(jié)果的準(zhǔn)確性有懷疑時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出附加審核。4.8.5支持性文件【投訴處理程序】4.9

58、不符合檢測工作的操縱版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年04月01日4.9 不符合檢測工作的操縱4.9.1目的為保證治理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)不和操縱，防止不合格檢測報(bào)告發(fā)放或使用，保證服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求。4.9.2范圍適用于對(duì)不符合檢測工作的操縱，以及不合格檢測報(bào)告的操縱。4.9.3職責(zé)4.9.3.1不合格項(xiàng)的發(fā)覺識(shí)不：相關(guān)職能部門和質(zhì)量監(jiān)督員。4.9.3.2對(duì)不合格項(xiàng)的糾正：相關(guān)責(zé)任部門。4.9.3.3不合格工作的可同意性和嚴(yán)峻性評(píng)價(jià)：技術(shù)負(fù)責(zé)人4.9.4要求4.9.4.1本實(shí)驗(yàn)室制訂不符合檢測工作操縱程序，對(duì)不合格檢測工作的操縱做出以下規(guī)定：4.9

59、.4.1.1不合格項(xiàng)的識(shí)不由質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)。4.9.4.1.2不合格項(xiàng)識(shí)不后，責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正活動(dòng)，再評(píng)價(jià)對(duì)糾正措施的需求，進(jìn)而采取糾正措施。4.9.4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格工作的可同意性和嚴(yán)峻性做出評(píng)價(jià)。4.9.4.1.4必要時(shí)，由綜合治理部通知客戶。4.9.4.1.5由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。4.9.4.2當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)表明不合格工作可能再度發(fā)生，或?qū)z測工作是否符合其程序有懷疑時(shí)應(yīng)要求責(zé)任部門立即執(zhí)行糾正措施程序。4.9.5支持性文件【不符合檢測工作操縱程序】4.10 改進(jìn)版 次第A版 第0次修訂實(shí)施日期2015年

60、04月01日4.10 改進(jìn)4.10.1目的通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，以及應(yīng)用內(nèi)/外部審核、治理評(píng)審、客戶投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施以持續(xù)改進(jìn)本實(shí)驗(yàn)室治理體系的有效性。4.10.2范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室（檢測）治理體系的改進(jìn)。4.10.3職責(zé)4.10.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期數(shù)據(jù)分析、以及對(duì)糾正措施和預(yù)防措施程序進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審以識(shí)不改進(jìn)機(jī)會(huì)；4.10.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行技術(shù)校核數(shù)據(jù)分析,以及糾正措施進(jìn)行評(píng)審以識(shí)不改進(jìn)機(jī)會(huì)；4.10.3.3相關(guān)責(zé)任部門對(duì)相關(guān)過程予以改進(jìn)。4.10.3.4主任對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)在治理評(píng)審予以監(jiān)控和評(píng)價(jià),提出改進(jìn)要求。4.10.4要求4.10