公司不合格品控制程序

1、公司不合格品控制程序第一條目的。為規(guī)范對不合格品的控制，防止不合格工程物資的誤用、不合格 工序轉(zhuǎn)入下道工序和不合格工程交驗(yàn)，保證工程質(zhì)量符合規(guī)定和合同 要求。第二條適用范圍。適用于公司范圍內(nèi)工程施工全過程發(fā)生的(含原材料、工程設(shè)備、 半成品、成品及施工各工序、分項(xiàng)、分部、單位工程等出現(xiàn)的不合格)、 保修期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品的控制。第三條使命。所有員工都有責(zé)任隔離發(fā)現(xiàn)的可疑材料/產(chǎn)品或不合格材料 /產(chǎn)品。質(zhì)量工程師的使命如下：評價不合格材料/產(chǎn)品或可疑材料/產(chǎn)品，對相關(guān)人員進(jìn)行不合 格材料/產(chǎn)品的評價和處理的培訓(xùn)。實(shí)施供應(yīng)商控制與改正措施。記錄質(zhì)量問題與趨勢并制訂優(yōu)先級改善計劃。及時向管理層 匯報

2、質(zhì)量問題與趨勢。接受過培訓(xùn)的相關(guān)人員負(fù)責(zé)不合格材料/產(chǎn)品的評價和處理。當(dāng)拒收的材料/產(chǎn)品退回至供應(yīng)商處時，采購工程師負(fù)責(zé)與供 應(yīng)商協(xié)調(diào)要貨計劃。當(dāng)拒收的材料/產(chǎn)品從顧客處退回時，銷售工程師負(fù)責(zé)與顧客 協(xié)調(diào)要貨計劃。接收人員負(fù)責(zé)隔離從顧客處退回的不合格材料/產(chǎn)品。產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)向顧客取得工程批準(zhǔn)的授權(quán)。制造工程師、線長的使命如下。評價在制品/成品并對小組成員進(jìn)行不合格材料/產(chǎn)品的評價 和處理的培訓(xùn)。實(shí)施改正、預(yù)防措施。及時向管理層匯報生產(chǎn)線的質(zhì)量問題與趨勢。第四條不合格品的分類。不合格品分為質(zhì)量事故和質(zhì)量問題：質(zhì)量事故包括一般質(zhì)量事故、大(較大)質(zhì)量事故、重大 質(zhì)量事故和特別重大質(zhì)量事故。未構(gòu)成

3、質(zhì)量事故的不合格品即為質(zhì)量問題。第五條不合格品標(biāo)志。施工工程的各工序、分項(xiàng)、分部、單位工程按工程質(zhì)量檢驗(yàn)程 序的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)后確認(rèn)的不合格品，按該程序要求的方法對 其進(jìn)行標(biāo)志；工程物資的不合格品按工程物資、危險化學(xué)品及勞作 防護(hù)用品管理程序的要求標(biāo)志。應(yīng)采用措施對不合格品予以隔離， 以防止誤用或錯誤地轉(zhuǎn)入下道工序。第六條不合格原材料/產(chǎn)品評審(MQR)。檢驗(yàn)員/倉庫管理員發(fā)現(xiàn)不合格原材料/產(chǎn)品后，保留三色 標(biāo)簽表示“待處理，在該標(biāo)簽備注欄上記錄待處理原因并簽名，然 后開出“不合格材料/產(chǎn)品處理單，通知倉庫管理員把不合格材料/ 產(chǎn)品移到不合格材料/產(chǎn)品區(qū)域。關(guān)于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量工程師視不合格

4、嚴(yán)重程度決定是否 召集采購工程師、制造工程師、產(chǎn)品工程師進(jìn)行MQR或單獨(dú)進(jìn)行MQR , 并在不合格材料/產(chǎn)品處理單上確認(rèn)參加分揀、返工等工作的人員和 負(fù)責(zé)人，一般由質(zhì)量管理部人員負(fù)責(zé)確定分揀標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)相關(guān)人員。 對供應(yīng)商產(chǎn)品的分揀等工作，原則上不得占用工作時間，國內(nèi)供應(yīng)商 可要求其到現(xiàn)場分揀或由本公司代為分揀。工作完成后，負(fù)責(zé)人在不合格材料/產(chǎn)品處理單上填寫所用 工時，最后由檢驗(yàn)員填寫“生產(chǎn)物料對賬單，質(zhì)量工程師審核確認(rèn) 后交與采購部。如果評審小組作出拒收的決定，那么檢驗(yàn)員應(yīng)把黃色、綠 色標(biāo)簽撕掉，保留紅色標(biāo)簽表示“拒收，并填寫生產(chǎn)物料對賬單， 經(jīng)質(zhì)量工程師審核后交給采購部。采購部接到不合格材

5、料/產(chǎn)品處理單后應(yīng)及時調(diào)整庫存，必 要時應(yīng)調(diào)整要貨計劃。采購部接到生產(chǎn)物料對賬單后，應(yīng)及時將對賬單的內(nèi)容輸 入系統(tǒng)中。質(zhì)量工程師應(yīng)將相關(guān)信息通知供應(yīng)商并要求其進(jìn)行整改， 具體按照改正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。不合格材料/產(chǎn)品處理完成后，應(yīng)將結(jié)果記錄在不合格材料/產(chǎn)品處理單上，由質(zhì)量工程師最終確認(rèn)。檢驗(yàn)員按照進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并 將結(jié)果記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表上。供應(yīng)商批量退貨時，質(zhì)量工程師應(yīng)填寫“拒收零件清單。 供應(yīng)商零星退貨時，質(zhì)量工程師應(yīng)視拒收量按月、季度或年度匯總一 次，并將拒收零件清單交采購部。采購工程師應(yīng)從供應(yīng)商處獲得退貨許可，并將拒收零件清 單復(fù)印件發(fā)至供應(yīng)商、財務(wù)部、倉

6、庫管理員及供應(yīng)商計劃員。(12 )退貨的每個周轉(zhuǎn)箱必須有紅色的拒收標(biāo)簽。(13)關(guān)于供應(yīng)商書面同意作就地報廢處理的批量性的進(jìn)口零件， 應(yīng)報質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。另外，采購工程師還必須與海關(guān)等有關(guān)部 門做好相應(yīng)的協(xié)調(diào)工作。供應(yīng)商書面同意作就地報廢處理的少量零件， 和本公司廢品一并處理。第七條在制品/成品不合格評審。任何不合格在制品用缺陷標(biāo)簽(紅色)標(biāo)志并放到專用的 紅色廢品箱中，線長應(yīng)隨時檢查生產(chǎn)線上的不合格品狀況。原則上不合格材料/產(chǎn)品當(dāng)班處理，不能及時處理的應(yīng)做好 標(biāo)志并移到不合格材料/產(chǎn)品區(qū)域。線長對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的缺陷、報廢作業(yè)及時做出推斷。 線長不能推斷時，應(yīng)及時通知制造工程師，由制造

7、工程師判定。供應(yīng)商原因的判定必須經(jīng)過質(zhì)量管理部確實(shí)認(rèn)，批量性缺陷 經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后直接填入“缺陷記錄單，生產(chǎn)完工后填寫到“生 產(chǎn)物料對賬單中，交與倉庫。如果缺陷是由本公司內(nèi)部原因造成的，發(fā)現(xiàn)連續(xù)性或批量 性缺陷時，操作者應(yīng)馬上停止生產(chǎn)，通知線長檢查缺陷造成的原因并 加以消除，同時填寫在不合格材料/產(chǎn)品處理單上，通知制造工程師 對造成的不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審處理。評審小組應(yīng)在不合格材料/產(chǎn)品 處理單明確參加人員和負(fù)責(zé)人，一般由制造部人員負(fù)責(zé)確定分揀標(biāo)準(zhǔn) 并指導(dǎo)相關(guān)人員。工作完成后由負(fù)責(zé)人將所用工時填入不合格材料/ 產(chǎn)品處理，最后由線長將報廢或拒收狀況填入缺陷記錄單，制造工程 師將所費(fèi)工時填入不格材

8、料/產(chǎn)品處理單備注欄內(nèi)，該金額將作為質(zhì) 量成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)，制造工程師應(yīng)及時向制造部經(jīng)理或總經(jīng)理匯報整個 處理過程。線長天天應(yīng)將缺陷記錄單的缺陷狀況填入“過程控制一一 不合格品率的P圖，供制造工程師分析、改善。對內(nèi)部原因造成的各別不合格產(chǎn)品，線長單獨(dú)分析或召集 相關(guān)人員共同分不合格品產(chǎn)生的原因并加以消除，依據(jù)制造工程師制 定的“返工指導(dǎo)書進(jìn)行返工并記錄在“返工記錄上，返工后的產(chǎn) 品經(jīng)檢驗(yàn)合格方能轉(zhuǎn)入下道工序。制造部對無返工價值的不合格材料/產(chǎn)品進(jìn)行分解。無法分 解或無法返工的零件，由線長或制造工程師確認(rèn)后報廢，線長將報廢 狀況展示在生產(chǎn)線的管理看板上。對過程中產(chǎn)生的缺陷、拒收和報廢品，生產(chǎn)完工后由

9、線長 填寫生產(chǎn)物料對賬單并交給倉庫，倉庫將生產(chǎn)物料對賬單的內(nèi)容錄入 軟件系統(tǒng)。報廢品由倉庫統(tǒng)一管理和存放，每季度由倉庫提供必須處理 的報廢品清單，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并協(xié)助處理。對帶有可引爆的氣體發(fā)生 器的報廢品進(jìn)行引爆處理，其他的按照相關(guān)政策的規(guī)定作適當(dāng)處理。第八條 從顧客處退回的不合格材料/產(chǎn)品的評審。接收人員應(yīng)對退回產(chǎn)品做好標(biāo)志并放置于不合格區(qū)域，填 寫不合格材料/產(chǎn)品處理單后交與質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師首先分析和確認(rèn)問題，再召集制造工程師、產(chǎn) 品工程師進(jìn)行評審，必要時可通知相關(guān)部門經(jīng)理及總經(jīng)理參加；處理 結(jié)果應(yīng)及時反饋給質(zhì)量管理部經(jīng)理，必要時可反饋給總經(jīng)理和顧客。退回產(chǎn)品必須作出分析并采用改善措施，具體按照改正和 預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。如果產(chǎn)品能返工或返修，則退回生產(chǎn)，但應(yīng)記錄原批號或 序列號以便追溯。如果產(chǎn)品無返工價值，則由檢驗(yàn)員填寫生產(chǎn)物料對賬單并 交與質(zhì)量工程師確認(rèn)，產(chǎn)品退回倉庫存放。第九條不合格品量化分析。經(jīng)過不合格評審手續(xù)確認(rèn)的報廢產(chǎn)品必須填寫相應(yīng)的不合格 材料/產(chǎn)品處理單。倉庫管理員及時將報廢產(chǎn)品放入廢品庫，質(zhì)量工程師記錄 質(zhì)量問題與趨勢并制訂優(yōu)先級減少報廢和不合格材料/產(chǎn)品改善計劃， 結(jié)果