××實(shí)業(yè)有限公司倉庫管理辦法規(guī)定規(guī)定2

1、一、總則：1. 制定目的： 使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲(chǔ)空間等情形。 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3. 管理單位： 倉管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。二、內(nèi)容：4. 倉庫管理職責(zé)： 倉管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲(chǔ)管理。 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等

2、部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。 各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。5. 倉管原則 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。 做好倉儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于。 物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料

3、異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。6. 倉儲(chǔ)安全管理倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。7. 人員管制倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉

4、庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。倉庫管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。8. 物料管制 嚴(yán)格倉儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。 對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。 A、B、C分類管理

5、ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類A類所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70前面的物料。B類除A、C以外，均為B類物料。C類按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)年度需求量”從大到小排列的90后面的物料。 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。 倉管單位應(yīng)定期對(duì)ABC類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。 ABC盤點(diǎn)容差值A(chǔ)類B類C類1 。容差值是指允許

6、誤差量與實(shí)際在庫量的百分比值。 時(shí)效管制與呆滯廢料處理 對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。 倉管人員對(duì)過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個(gè)月，否則依呆滯料處理。 對(duì)于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積

7、極追蹤處理。 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：呆滯廢料的類別負(fù)責(zé)部門(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門行政科退還供貨商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法a.

8、 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。 價(jià)格協(xié)議 浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等； 固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨； 臨時(shí)議價(jià)等。 程序 正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的

9、負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示； 負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9. 倉儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。 物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域） 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。 物料卡設(shè)

10、置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。 所有物料卡之表頭(含料號(hào)、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。 物料卡擺放 有序物料卡按料號(hào)的大小順序排列。 就近倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。 異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。 物料卡記帳、存盤 物料進(jìn)出庫區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。 登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫動(dòng)作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。登記物料卡

11、時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。10. 循環(huán)盤點(diǎn) 物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。 財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。 盤盈、盤虧之處理盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報(bào)原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動(dòng)物

12、料卡和計(jì)算機(jī)帳目。盤點(diǎn)結(jié)果查核盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。11. 定期盤點(diǎn) 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。 定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤)。 定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制） 原輔料、

13、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè) 接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行。（詳見附件） 來料檢驗(yàn)完成后1) 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉管辦理入庫實(shí)收作業(yè)。2) 倉管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫。a.依實(shí)際入庫物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫數(shù)量，倉管員在“進(jìn)貨

14、單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。c. 對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。d. 按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。e. 對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購部門及時(shí)處理。原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。倉管員依

15、據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。倉管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。倉管發(fā)放作業(yè)時(shí)：A依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。B對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及

16、特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。 對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；B非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。B將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“物料/成品/半成品入庫單

17、”登帳。 倉管對(duì)必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫。A先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。B合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“退料單”登帳。D不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。 物料、成品出庫作業(yè)倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫。A依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單” （送貨單）核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨單）上簽章確認(rèn)。B依“銷售出庫單

18、” （送貨單）登帳。倉管必須隔日向PMC、采購、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。三、附件 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 成品檢驗(yàn)流程四、表單 物料卡 退料單 進(jìn)貨單 領(lǐng)料單 物料/成品/半成品入庫單 （銷售）出庫單 送貨單 盤點(diǎn)表 標(biāo)識(shí)卡報(bào)廢單 采購訂單（合同） 訂購單外發(fā)加工合同檢查通知單物料檢查報(bào)告外發(fā)物料明細(xì)表超耗申請(qǐng)單超耗領(lǐng)料通知單出貨通知單呆、廢料處理清單呆、廢料處理申請(qǐng)單進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 程 序進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 流 程 圖QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨QC主管

19、審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn)不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 流 程 說 明貨倉收到來料時(shí)，根據(jù)訂貨單或送貨單核對(duì)來料編號(hào)、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級(jí)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對(duì)來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時(shí)IQC須

20、簽章收貨，不合格時(shí)須將壞辦以及報(bào)告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。成 品 檢 驗(yàn) 程 序成品檢驗(yàn)流程說明成品檢驗(yàn)流程說明根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告，包括

21、產(chǎn)品編號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。經(jīng)過檢驗(yàn)之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報(bào)廢等。翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉。A報(bào)廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。成 品 檢 驗(yàn) 流 程 圖合格不合格不

22、合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對(duì)批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對(duì)批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核貼實(shí)物板貼實(shí)物板物 料 卡供應(yīng)商名稱：儲(chǔ)位編號(hào)： 建卡日期： 物料編號(hào)： 日期領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱入庫/數(shù)量出庫/數(shù)量結(jié)存摘要/備注退 料 單NO：退料部門： 日期：序號(hào)品

23、名規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉管： 品管： 主管： 退料人：第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)PMC科進(jìn)貨單單據(jù)編號(hào)： 日期：進(jìn)貨類型： 倉庫： 經(jīng)手人：供貨商： 供貨單編號(hào)： 備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額條形碼合計(jì)金額合計(jì)（大寫）：制表人： 收貨人： 發(fā)貨人： 主管：東莞市佳誠兒童用品有限公司領(lǐng)料單地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 郵編：523285 電話：單據(jù)編號(hào)： 日期： 發(fā)貨人： 部門：發(fā)貨人： 領(lǐng)料經(jīng)手人： 金額合計(jì)：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)制表人：物料/成品/半成品入庫單NO：入庫部門： 入庫日期：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位入

24、庫數(shù)量實(shí)際入庫數(shù)制程單號(hào)備注1234567倉管： 品管： 主管： 入庫者：第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)PMC東莞市佳誠兒童用品有限公司銷售出庫單NO：公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū) 電話：8737789 傳真：8730317客戶出庫日期所屬部門倉庫倉管員所屬公司項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱規(guī)格單位出庫量單價(jià)金額來源摘要備注：客戶簽收： 批準(zhǔn)： 審核： 倉庫主管： 送貨： 制表：倉庫（白聯(lián)）；財(cái)務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)）東莞市佳誠兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)電話： 傳真： NO：送貨單客戶： 年 月 日 貨號(hào)ORDER NO品名及規(guī)格DESCRIPT

25、ION單位/數(shù)量QUANTITY/UNIT單價(jià)UNIT PRICE金額AMOUNT備注REMARKS合計(jì) 人民幣萬 千 百 拾 元 角 分小寫TOTAL港幣上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。經(jīng)手人： 收貨人簽名蓋章： PER BY RECEIPT BY第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財(cái)務(wù)東莞市佳誠兒童用品有限公司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號(hào)料件編號(hào)名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫位備注打印日期： 制表人： 佳誠兒童用品有限公司Bestsign Childrens Commodilties LTD標(biāo) 識(shí) 卡SUPPLIER供 應(yīng) 商： PURCHASE ORDER采 購 單 號(hào)

26、： RART CODE NO物 料 編 號(hào)： DESCRIPTION產(chǎn) 品 名 稱： PART NANE物 料 名 稱： QUANTITY數(shù) 量： IN-HOUSE DATE入 倉 日 期： 報(bào)廢單NO： 致抄 送由日 期生產(chǎn)單號(hào)客 名生產(chǎn)貨號(hào)產(chǎn)品編號(hào)報(bào)廢類別物料 成品 其它：所報(bào)廢貨品名稱數(shù)量報(bào)廢原因：（詳情見QC部門之報(bào)告_）備注：通知填寫人： 批核：東莞市佳誠兒童用品有限公司采購訂單（合同）地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 郵編：523285 電話：8737789單據(jù)編號(hào)： 日期： 交貨期： 經(jīng)手人：供貨商： 備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價(jià)金額已到貨數(shù)條形碼銷售價(jià)合計(jì)制表人

27、：東莞市佳誠兒童用品有限公司Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD.Xiansha Second Industry Zone,Gaobu Town, Dongguan City Guangdong Province,ChinaTEL:（86）769-8737789 FAX:（86）769-8730317PURCHASE ORDER（訂購單）供 應(yīng) 商:P/O No.:收 件 人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點(diǎn):物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合EN71，ASTM等安全標(biāo)準(zhǔn)

28、；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注: 1、送貨單上需注明我司訂購單編號(hào)及物料編號(hào)等資料。 2、供應(yīng)商如單方面毀約或因其自身問題誤落交期，供應(yīng)商應(yīng)繳交每日3的 滯納金并承擔(dān)我司因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 3、如因貨物質(zhì)量出現(xiàn)問題，我司可拒收貨物，費(fèi)用由供貨商自行承擔(dān)。 4、交貨后天付款。 5、供應(yīng)商送貨時(shí)必須開具%增值稅票。 6、送貨時(shí)，請(qǐng)攜帶我司提供的物料確認(rèn)書驗(yàn)收。 7、供應(yīng)商必須確認(rèn)簽名，并簽署日期，回傳或寄回。東莞市佳誠兒童用品有限公司供應(yīng)商簽名及蓋章東莞市佳誠兒童用品有限公司外發(fā)加工合同OP/NO： 公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 電話：/8730801 傳真：8730317加

29、工廠商加工日期電 話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式廠商地址產(chǎn)品名稱規(guī)格單位加工數(shù)量幣別單價(jià)金額交貨日期項(xiàng)次加工用料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價(jià)摘要備注：其它事項(xiàng)：東莞市佳誠兒童用品有限公司以下簡稱甲方；_以下簡稱乙方。乙方需按甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如因乙方品質(zhì)問題造成貨期延遲而導(dǎo)致的索賠，則由乙方全權(quán)承擔(dān)；如因其它不可抗力因素造成貨期無法如期完成的，需提前向甲方反映，以便甲方及時(shí)跟客戶溝通。乙方在送貨單上需注明我司外發(fā)加工合同之單號(hào)及貨物編號(hào)等資料。其它未盡事宜，待雙方商議后決定。如無異議敬請(qǐng)簽回！東莞市佳誠兒童用品有限公司 乙方簽名（蓋章）： 簽名（蓋章）：佳誠兒童用品有限公司檢查通知單到

30、樣時(shí)間供應(yīng)商客戶訂單編號(hào)訂購單號(hào)產(chǎn)品名稱物料名稱及規(guī)格數(shù)量倉庫經(jīng)手人抽查數(shù)量抽查項(xiàng)目結(jié)果檢驗(yàn)員備注資材科負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 制表：物料檢查報(bào)告NO：生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)貨名客戶物料名稱規(guī)格供應(yīng)商來料數(shù)量抽樣數(shù)量來料日期檢驗(yàn)日期測試項(xiàng)目測試情形描述結(jié)果常規(guī)檢驗(yàn)問題描述AQL（Normal）II0極嚴(yán)重嚴(yán)重輕微合計(jì)：可接受數(shù)量：備注：來料樣板：提供 不提供驗(yàn)貨結(jié)果：合格 不合格處理方法：入倉 退貨 選用 特別批復(fù)：資材： IQC： 品管科長： 批核：日期： 日期： 日 期： 日期：東莞市佳誠兒童用品有限公司外發(fā)物料明細(xì)表 加工廠商： 制令單號(hào)： 產(chǎn)品編號(hào)： 訂單編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 數(shù) 量： 序號(hào)物料

31、編號(hào)物料名稱/規(guī)格用途單位單用量需求量損耗核準(zhǔn)需求量備注審核： 制表：日期： 日期：超耗申請(qǐng)單訂單編號(hào)： 產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號(hào)： 日 期：項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱/規(guī)格需求數(shù)量補(bǔ)料原因責(zé)任分配備注批準(zhǔn)： 審核： 制表：補(bǔ)料！東莞市佳誠兒童用品有限公司補(bǔ)料！超耗領(lǐng)料通知單 補(bǔ)料單號(hào)補(bǔ)料日期補(bǔ)料部門制令單號(hào)申 請(qǐng) 人倉 庫項(xiàng)次料件編號(hào)名稱規(guī)格單位申補(bǔ)量實(shí)補(bǔ)量派工單號(hào)派工項(xiàng)次摘要總經(jīng)理： 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)： 制表： 出貨通知單TO：訂單編號(hào)： 客戶貨號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 訂單數(shù)量： 內(nèi)容紙箱尺寸： 凈重： CBM： 毛重： 出貨總箱數(shù)： 裝箱明細(xì)： 出貨目的地： 包裝明細(xì)：備注：箱嘜正嘜：側(cè)嘜：出貨時(shí)間： 送貨地點(diǎn)： 發(fā)單時(shí)間： 制表人： 總經(jīng)理： 業(yè)務(wù)經(jīng)理： 呆滯廢料處理清單部門： 日期：物料名稱分類規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量呆廢原因存放地點(diǎn)帳面價(jià)值單價(jià)總價(jià) 主管： 申報(bào)人： 呆滯廢料處理申請(qǐng)單分類：物 料 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)單位數(shù) 量擬 處 理 方 法擬標(biāo)售底價(jià)備 注移轉(zhuǎn)他用廢棄變賣標(biāo)售單價(jià)總價(jià)說明：分類為設(shè)備、原輔料、工裝夾具、計(jì)量器具、半成品、成品、辦公用品。 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)： 會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)資料及課件講義下載匯總最新企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作掃描版世界著名會(huì)計(jì)公司做的全套流程資料一份詳盡的財(cái)務(wù)工作手冊(cè)企業(yè)內(nèi)部