zy-608專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則(XXXX版)2

1、一體化管理體系文件專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則編號： DOCPROPERTY Subject * MERGEFORMAT QE/AISINO-ZY-608版本號： DOCPROPERTY Category * MERGEFORMAT V2.0受控狀態(tài)：受控編寫：標(biāo)檢：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2012-07-01專業(yè)資料注意保密專用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則QE/AISINO-ZY-608V2.0修訂記錄類別：A-增加；M-修改；D-刪除修訂日期版本號修訂類別描述修改人2009-12-11.1M依據(jù)公司2009年9月發(fā)布的視覺識別信息管理系統(tǒng)、2008年以來國家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實際需要進(jìn)行修

2、改。安建華2012-4-162.0M依據(jù)公司2010年以來國家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實際需要進(jìn)行修改。武曉強(qiáng)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326242786 1目的 PAGEREF _Toc326242786 h 1 HYPERLINK l _Toc326242787 2適用范圍 PAGEREF _Toc326242787 h 1 HYPERLINK l _Toc326242788 3術(shù)語定義 PAGEREF _Toc326242788 h 1 HYPERLINK l _Toc326242789 3.1專用設(shè)備 PAGEREF _Toc3262427

3、89 h 1 HYPERLINK l _Toc326242790 3.1.1專用設(shè)備 PAGEREF _Toc326242790 h 1 HYPERLINK l _Toc326242791 3.1.2稅務(wù)端專用設(shè)備 PAGEREF _Toc326242791 h 1 HYPERLINK l _Toc326242792 3.2專用設(shè)備商品 PAGEREF _Toc326242792 h 1 HYPERLINK l _Toc326242793 3.3專用設(shè)備備件 PAGEREF _Toc326242793 h 1 HYPERLINK l _Toc326242794 3.4專用設(shè)備繳銷 PAGERE

4、F _Toc326242794 h1 HYPERLINK l _Toc326242795 3.5開票金稅卡加載工具 PAGEREF _Toc326242795 h 1 HYPERLINK l _Toc326242796 4工作程序 PAGEREF _Toc326242796 h 2 HYPERLINK l _Toc326242797 4.1專用設(shè)備管理 PAGEREF _Toc326242797 h 2 HYPERLINK l _Toc326242798 4.1.1保管 PAGEREF _Toc326242798 h 2 HYPERLINK l _Toc326242799 4.1.2商品發(fā)售

5、PAGEREF _Toc326242799 h 3 HYPERLINK l _Toc326242800 4.1.3備件管理 PAGEREF _Toc326242800 h 4 HYPERLINK l _Toc326242801 4.1.4禁忌行為PAGEREF _Toc326242801 h 5 HYPERLINK l _Toc326242802 4.2金稅卡加載工具管理 PAGEREF _Toc326242802 h 6 HYPERLINK l _Toc326242803 4.2.1使用要求 PAGEREF _Toc326242803 h 6 HYPERLINK l _Toc32624280

6、4 4.2.2申請 PAGEREF _Toc326242804 h6 HYPERLINK l _Toc326242805 4.2.3更換 PAGEREF _Toc326242805 h 6 HYPERLINK l _Toc326242807 4.2.4歸還 PAGEREF _Toc326242807 h 7 HYPERLINK l _Toc326242808 4.3服務(wù)單位維修 PAGEREF _Toc326242808 h 7 HYPERLINK l _Toc326242809 4.3.1維修流程 PAGEREF _Toc326242809 h 7 HYPERLINK l _Toc32624

7、2810 4.3.2維修規(guī)范 PAGEREF _Toc326242810 h 8 HYPERLINK l _Toc326242811 4.4涿州分公司維修 PAGEREF _Toc326242811 h 9 HYPERLINK l _Toc326242812 4.4.1維修流程PAGEREF _Toc326242812 h 9 HYPERLINK l _Toc326242813 4.4.2維修規(guī)范 PAGEREF _Toc326242813 h 10 HYPERLINK l _Toc326242814 5相關(guān)文件 PAGEREF _Toc326242814 h 10 HYPERLINK l _

8、Toc326242815 6相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc326242815 h 10 HYPERLINK l _Toc326242816 6.1 JL-618專用設(shè)備盤存表 PAGEREF _Toc326242816 h 10 HYPERLINK l _Toc326242817 6.2 JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬 PAGEREF _Toc326242817 h 10 HYPERLINK l _Toc326242818 6.3 JL-617專用設(shè)備出庫單 PAGEREF _Toc326242818 h 10 HYPERLINK l _Toc326242819 6.4 JL-616專

9、用設(shè)備入庫單 PAGEREF _Toc326242819 h 11 HYPERLINK l _Toc326242820 6.5 JL-730備件申請/核準(zhǔn)單 PAGEREF _Toc326242820 h 11 HYPERLINK l _Toc326242821 6.6 JL-609備件歸還申請/核準(zhǔn)單 PAGEREF _Toc326242821 h 11 HYPERLINK l _Toc326242822 6.7 JL-611歸還備件明細(xì)表 PAGEREF _Toc326242822 h 11 HYPERLINK l _Toc326242823 6.8 JL-635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單

10、 PAGEREF _Toc326242823 h 11 HYPERLINK l _Toc326242824 6.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單 PAGEREF _Toc326242824 h 11 HYPERLINK l _Toc326242825 6.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單 PAGEREF _Toc326242825 h 11 HYPERLINK l _Toc326242826 6.11 JL-649專用設(shè)備加載記錄單 PAGEREF _Toc326242826 h 11 HYPERLINK l _Toc326242827 6.12 JL-650專用設(shè)備

11、維修記錄單 PAGEREF _Toc326242827 h 11第49頁 共=NUMPAGES54-450頁目的確定航天信息專用設(shè)備管理及維修服務(wù)流程，規(guī)范航天信息各服務(wù)單位和航天信息涿州分公司（以下簡稱涿州分公司）的管理及維修服務(wù)行為，為廣大顧客提供及時、優(yōu)質(zhì)、高效的維修服務(wù)。適用范圍適用于服務(wù)單位及涿州分公司對專用設(shè)備的管理、維修及更換等服務(wù)。術(shù)語定義專用設(shè)備專用設(shè)備指用于開票系統(tǒng)的開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器，或者金稅盤和報稅盤。稅務(wù)端專用設(shè)備指用于稅務(wù)機(jī)關(guān)使用的稅務(wù)端金稅卡、授權(quán)IC卡、IC卡讀卡器、通用發(fā)行器等航天信息認(rèn)定的設(shè)備。專用設(shè)備商品指航天信息與服務(wù)單位按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的

12、要求用于銷售的專用設(shè)備。專用設(shè)備備件指航天信息配發(fā)給服務(wù)單位作為維護(hù)周轉(zhuǎn)使用的專用設(shè)備。專用設(shè)備備件所有權(quán)屬于航天信息，航天信息有權(quán)隨時收回已發(fā)放的專用設(shè)備備件。專用設(shè)備繳銷指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)專用設(shè)備進(jìn)行收繳銷毀的行為。開票金稅卡加載工具指航天信息開票金稅卡發(fā)生故障后，需要對其檢測的加載工作所使用的專業(yè)工具，主要指加載授權(quán)IC卡、專用讀卡器、通用發(fā)行器。工作程序?qū)Ｓ迷O(shè)備管理保管專用設(shè)備庫房要求參見服務(wù)規(guī)范通則5.1.6。專用設(shè)備運輸要求服務(wù)單位須采取恰當(dāng)?shù)倪\輸方式確保專用設(shè)備運輸過程中的安全，具體要求如下：專用設(shè)備運輸可選擇特快專遞或通過可靠的專業(yè)貨運公司發(fā)運，辦

13、理發(fā)運時須手續(xù)齊全、信息明確，確保有據(jù)可查；使用汽車運輸方式時，須使用封閉汽車，并有專人跟車負(fù)責(zé)（司機(jī)除外）。專用設(shè)備保管須建立專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，保證庫存數(shù)量與專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬結(jié)存數(shù)量一致，做到賬實相符。專用設(shè)備發(fā)生出入庫等變化時，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，登記時需填寫數(shù)量及卡號，同時填寫結(jié)存數(shù)量；專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬中的結(jié)存數(shù)量需與盤點的實物數(shù)進(jìn)行核對，若與盤點的實物數(shù)一致，則賬實相符；若不符，需查明原因并及時更正。專用設(shè)備的盤點庫房管理員每月對專用設(shè)備進(jìn)行盤點，盤點應(yīng)在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后進(jìn)行，對專用設(shè)備進(jìn)行盤點時需有人監(jiān)盤。每月月底，庫房管理員需對專用設(shè)備進(jìn)行盤點，并在專用設(shè)備

14、盤存表中記錄盤點的實際數(shù)量；根據(jù)信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，在專用設(shè)備盤存表中記錄賬面數(shù)量；核對實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符：相符，即實際數(shù)量與賬面數(shù)量相符，則按規(guī)范完成專用設(shè)備盤存表不相符，需在專用設(shè)備盤存表中注明相差數(shù)量（盤盈、盤虧數(shù)），并在備注欄中注明差異原因。（如因時間先后等原因造成差異，注明即可，如有其它原因，需對差異情況進(jìn)行跟蹤并及時糾正）。專用設(shè)備的借用借用方借用專用設(shè)備時需辦理申請手續(xù)，申請手續(xù)中至少應(yīng)包含借用期限及公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見等內(nèi)容；庫房管理員應(yīng)根據(jù)申請審批情況進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨的同時填寫專用設(shè)備出庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入借出信息；借用方在借用期間須保

15、證專用設(shè)備的安全。專用設(shè)備的歸還借用方應(yīng)根據(jù)申請單中的借用期限及時歸還專用設(shè)備，對于不能在借用期限內(nèi)歸還的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；庫房管理員根據(jù)歸還的專用設(shè)備，填寫專用設(shè)備入庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入歸還信息。商品發(fā)售航天信息向省級服務(wù)單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程如下：簽訂銷售合同省級服務(wù)單位根據(jù)本省推廣計劃，向航天信息提出專用設(shè)備需求，經(jīng)航天信息確認(rèn)后，雙方簽訂專用設(shè)備銷售合同。付款省級服務(wù)單位按合同要求，支付專用設(shè)備貨款。航天信息辦理出庫航天信息按合同辦理出庫手續(xù)，填寫專用設(shè)備出庫單，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。航天信息辦理發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服

16、務(wù)單位發(fā)送專用設(shè)備。省級服務(wù)單位清點確認(rèn)省級服務(wù)單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對實際到貨情況進(jìn)行清點確認(rèn)。省級服務(wù)單位向基層服務(wù)單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程同上述流程。先將上級單位發(fā)售的專用設(shè)備辦理入庫，填寫專用設(shè)備入庫單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，同時通過信息管理系統(tǒng)接收上級單位的出庫信息生成入庫單。發(fā)售專用設(shè)備商品辦理出庫手續(xù)時，填寫專用設(shè)備出庫單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。專用設(shè)備商品發(fā)售流程圖（見圖1）。服務(wù)單位向顧客銷售專用設(shè)備顧客到服務(wù)單位購買專用設(shè)備后，服務(wù)單位須在2個工作日內(nèi)將新上戶的顧客信息錄入信息管理系統(tǒng)；庫房根據(jù)顧客的購買信

17、息，給顧客發(fā)放專用設(shè)備（發(fā)放專用設(shè)備的方式可結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求），庫房發(fā)出設(shè)備時，填寫專用設(shè)備出庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入出庫信息。備件管理專用設(shè)備備件的使用要求專用設(shè)備備件作為航天信息發(fā)放的設(shè)備，其所有權(quán)屬于航天信息，服務(wù)單位無權(quán)擅自挪用，具體要求如下：備件僅用于對最終顧客故障專用設(shè)備的更換；備件須存放于專用設(shè)備庫房并與商品分區(qū)存放，單獨建賬記錄管理。專用設(shè)備備件核發(fā)流程省級服務(wù)單位須填寫備件申請/核準(zhǔn)單，加蓋公章后，報送至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息核準(zhǔn)、審批后生效。發(fā)貨方辦理出庫航天信息按備件申請/核準(zhǔn)單辦理出庫手續(xù)，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。

18、發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服務(wù)單位發(fā)送專用設(shè)備。收貨方清點確認(rèn)省級服務(wù)單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對實際到貨情況進(jìn)行實物清點，并在信息管理系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)。收貨方辦理入庫專用設(shè)備備件須與專用設(shè)備商品分區(qū)存放于庫房內(nèi)，且單獨建賬。省級服務(wù)單位向基層服務(wù)單位發(fā)放專用設(shè)備備件的流程同4.1.3.2.1。專用設(shè)備備件核發(fā)流程圖（見圖2）。專用設(shè)備備件退還流程備件退還是指服務(wù)單位將已申請但不再使用的專用設(shè)備備件退還航天信息。對于服務(wù)單位申請將專用設(shè)備備件退還航天信息的情況，視為服務(wù)單位自愿退還相應(yīng)類型的專用設(shè)備備件，航天信息對其退還備件進(jìn)行回收，但服務(wù)單位不能由此申請更換為其他類型

19、專用設(shè)備備件。服務(wù)單位對退還的IC卡備件需按不同類型獨立包裝，對退還的金稅卡備件使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進(jìn)行包裝，并確保每個包裝盒所裝金稅卡數(shù)量不超過3塊，每個包裝箱內(nèi)需附帶一張裝箱清單，并保證包裝箱內(nèi)的退還設(shè)備與裝箱清單中的設(shè)備數(shù)量、編號一致。當(dāng)包裝箱內(nèi)退還備件未滿時，需用填充物進(jìn)行填充，以防運輸過程中造成設(shè)備的損壞。服務(wù)單位在退還備件時必須保證信息管理系統(tǒng)中提交的退貨出庫數(shù)據(jù)與退還的備件實物一致，并在提交退貨出庫單據(jù)后2個工作日內(nèi)將相應(yīng)退還備件寄出。省級服務(wù)單位按以下流程退回備件接收基層服務(wù)單位退還備件；省級服務(wù)單位按隨貨發(fā)送的裝箱清單，對基層服務(wù)單位退還的設(shè)備按實際到貨情

20、況進(jìn)行清點確認(rèn)；通過信息管理系統(tǒng)接收基層服務(wù)單位的待入庫的退貨出庫單；將本單位待退還的備件與基層服務(wù)單位退還的備件進(jìn)行匯總，通過信息管理系統(tǒng)生成退貨出庫單，對需退還的備件按4.1.3.2和4.1.3.3的要求進(jìn)行處理；省級服務(wù)單位填寫備件歸還申請/核準(zhǔn)單及歸還備件明細(xì)表，由本單位負(fù)責(zé)人在兩份表單上簽字并加蓋公章，將兩份表單原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，將表單復(fù)印件連同申請退還的備件發(fā)送到涿州分公司；涿州分公司接收到省級服務(wù)單位退還備件后，對備件歸還申請進(jìn)行核準(zhǔn)、處理，并將核對信息傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心；航天信息技術(shù)服務(wù)中心接收到涿州分公司的傳真件后，將備件歸還申請/核準(zhǔn)單原件提交領(lǐng)導(dǎo)審批

21、，然后將審批后的備件歸還申請/核準(zhǔn)單傳真至省級服務(wù)單位。基層服務(wù)單位參照以上流程向省級服務(wù)單位退還備件。禁忌行為嚴(yán)禁將專用設(shè)備備件挪作他用；嚴(yán)禁將專用設(shè)備進(jìn)行跨區(qū)域銷售；嚴(yán)禁代顧客保管已發(fā)行且能正常使用的專用設(shè)備；嚴(yán)禁將專用設(shè)備存放于專用設(shè)備庫房以外的地方；專用設(shè)備備件不得與專用設(shè)備商品混合存放、混合記賬；專用設(shè)備不得使用平郵方式進(jìn)行郵寄；專用設(shè)備不得使用開放式交通工具運輸；服務(wù)單位不得擅自判定專用設(shè)備是否已經(jīng)報廢；服務(wù)單位發(fā)生專用設(shè)備丟失、被盜時，不得隱瞞不報。金稅卡加載工具管理使用要求各服務(wù)單位對加載工具只具有使用權(quán)，對加載工具的保管和使用必須遵照航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法

22、執(zhí)行。金稅卡加載工具必須由專人保管和使用，不得隨意借出、轉(zhuǎn)讓。申請航天信息對承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位，按每單位配發(fā)一套的原則發(fā)放加載工具。承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位對于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進(jìn)行，可以向航天信息技術(shù)服務(wù)中心再免費申請一塊配套的加載授權(quán)IC卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。服務(wù)單位填寫金稅卡加載工具申請/核發(fā)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，辦理核準(zhǔn)、審批手續(xù)。航天信息技術(shù)服務(wù)中心將金稅卡加載工具申請/核發(fā)單傳真至涿州分公司辦理實物發(fā)貨手續(xù)。更換當(dāng)加載工具出現(xiàn)故障時，承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位需填寫金稅卡加載工具更換申請/

23、核發(fā)單，經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，將單據(jù)原件郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，將實物及單據(jù)的復(fù)印件發(fā)送至涿州分公司。涿州分公司在收到需要更換的實物并清點后，確定實物是否為非正常損壞，并在金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單上填寫相關(guān)內(nèi)容后，傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。如屬于正常損壞，航天信息技術(shù)服務(wù)中心提交核準(zhǔn)審批后，辦理出庫手續(xù)，同時將金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單傳真涿州分公司維修負(fù)責(zé)人，由其辦理實物發(fā)貨手續(xù)；如屬于非正常損壞，承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位需按照銷售價格賠償。歸還承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位不再承擔(dān)航天信息開票金稅卡的加載，或航天信息要求回收發(fā)放的加載工具，服務(wù)單位都必須無條件歸還。服務(wù)單位填寫金

24、稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，同時將實物同金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單復(fù)印件發(fā)往涿州分公司。涿州分公司在接收到實物后，填寫金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單的相應(yīng)內(nèi)容，將填寫的單據(jù)傳真至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。航天信息技術(shù)服務(wù)中心對金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單上的內(nèi)容確認(rèn)后，將單據(jù)傳真至歸還的服務(wù)單位。服務(wù)單位維修維修流程基層服務(wù)單位接收顧客送修專用設(shè)備時，要先檢查其外觀，對以下情況（有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等）應(yīng)建議顧客更換。基層服務(wù)單位接收專用設(shè)備時，應(yīng)向顧客問明不良現(xiàn)象，對于顧客反映的不常見的故障現(xiàn)象，在壞品上貼標(biāo)簽特別注明，以便及時發(fā)

25、現(xiàn)問題?；鶎臃?wù)單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息。基層服務(wù)單位對送修的專用設(shè)備，使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進(jìn)行包裝，當(dāng)包裝箱內(nèi)送修設(shè)備未滿時，需用填充物進(jìn)行填充，以防運輸過程中造成金稅卡的損壞。每批送修的專用設(shè)備需附帶一份打印出的匯總送修單，并保證本批送修設(shè)備與匯總送修單中的設(shè)備數(shù)量、編號一致?；鶎臃?wù)單位將包裝好的專用設(shè)備送省級服務(wù)單位進(jìn)行處理。不承擔(dān)加載工作的省級服務(wù)單位在接收到基層的送修實物后，應(yīng)核對送修實物與信息管理系統(tǒng)中的信息是否相符。對于核對相符的，省級服務(wù)單位匯總整理后在信息管理系統(tǒng)中生成匯總送修單，并于2個工作日內(nèi)將實物發(fā)往航天信息涿州分公司；對于不符的，要求送修

26、服務(wù)單位根據(jù)實物修改信息管理系統(tǒng)中的信息。承擔(dān)加載工作的省級服務(wù)單位在接收到基層服務(wù)單位的送修后，清點設(shè)備并進(jìn)行維修處理。省級服務(wù)單位維修負(fù)責(zé)人接收到送修的專用設(shè)備后，按照“先到先處理”的原則向維修人員分配維修任務(wù)；維修人員接到分配的維修任務(wù)后，對返修的故障件及時進(jìn)行分類、整理、記錄、維修，對不同類型專用設(shè)備采用不同處理方式；對于開票金稅卡維修人員須對開票金稅卡進(jìn)行清潔處理后，再進(jìn)行加載工作。加載通過的視為維修完成，對于維修完成的金稅卡，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨存放，然后填寫專用設(shè)備加載記錄單并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的維修信息，按卡號記錄設(shè)備的維修狀態(tài)；通過上述方法不能維修或損壞嚴(yán)重的開票金稅卡

27、，判定為無法修復(fù)設(shè)備，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨存放；對判定為無法修復(fù)的開票金稅卡，填寫專用設(shè)備加載記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)后根據(jù)每個設(shè)備的編號與送修原因生成匯總送修單，同時將需要返修的設(shè)備發(fā)往涿州分公司進(jìn)行維修處理；省級服務(wù)單位將維修好的專用設(shè)備，通過信息管理系統(tǒng)進(jìn)行返還處理同時生成紙質(zhì)單據(jù)，隨專用設(shè)備一起返回基層服務(wù)單位?；鶎臃?wù)單位接收省級服務(wù)單位返回的專用設(shè)備，清點后在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn)。 稅務(wù)端專用設(shè)備，省級服務(wù)單位完成對設(shè)備的清點和匯總后，應(yīng)按不同類型設(shè)備分別做各自的送修單，并按要求進(jìn)行包裝，然后將設(shè)備發(fā)往涿州分公司進(jìn)行維修處理。專用設(shè)備服務(wù)單位維修流程圖（見圖3）。維

28、修規(guī)范對于發(fā)送省級服務(wù)單位維修的，基層服務(wù)單位需在匯總送修單內(nèi)注明不良現(xiàn)象。對于不同類型專用設(shè)備分別做各自的匯總送修單。省級服務(wù)單位對于基層服務(wù)單位的送修設(shè)備，應(yīng)于3個工作日內(nèi)完成清點和維修工作，以及根據(jù)檢測維修情況，完成向基層服務(wù)單位返回或向航天信息的發(fā)貨工作。省級服務(wù)單位對航天信息返回的修復(fù)件，應(yīng)于2個工作日內(nèi)返回基層服務(wù)單位。省級服務(wù)單位每月25日前，將專用設(shè)備加載記錄單的電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服務(wù)中心。服務(wù)單位對航天信息不予維修的金稅卡，不得進(jìn)行送修。不予維修的金稅卡指“安全金稅卡”、“安改金稅卡”、“ISA接口金稅卡”及有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等金稅卡。省級服務(wù)單位

29、在集中送修專用設(shè)備時，金稅卡或IC卡應(yīng)分別做各自的匯總送修單，即金稅卡集中做一個匯總送修單，IC卡集中做一個匯總送修單。同時應(yīng)確保一份匯總送修單對應(yīng)一批送修設(shè)備，不得出現(xiàn)一份匯總送修單對應(yīng)多批送修設(shè)備的情況。省級服務(wù)單位在信息管理系統(tǒng)中做完匯總送修單后，必須在2個工作日內(nèi)將相應(yīng)的送修設(shè)備發(fā)出。涿州分公司維修維修流程不承擔(dān)加載工作的省級服務(wù)單位對基層的送修專用設(shè)備匯總整理；承擔(dān)加載工作的省級服務(wù)單位對無法修復(fù)的開票金稅卡和其他的專用設(shè)備匯總整理，送航天信息進(jìn)行維修；省級服務(wù)單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息，生成匯總送修單，并將待維修設(shè)備發(fā)往涿州分公司；涿州分公司接收到省級服務(wù)單位返修的設(shè)備后，與

30、信息管理系統(tǒng)中的送修單信息進(jìn)行核實，未查到送修單的視為無效，不作受理，同時通知航天信息，并通知該單位補(bǔ)填匯總送修單；涿州分公司確認(rèn)實物有對應(yīng)的送修單后，對返修的設(shè)備進(jìn)行清點，將實物與送修單進(jìn)行詳細(xì)核對。核對相符的進(jìn)行設(shè)備整理分類，記錄送修設(shè)備的具體種類和數(shù)量，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行維修接收確認(rèn)；核對不符的視為無效，不作受理，通知航天信息，并與該省級服務(wù)單位聯(lián)系按照實物情況重新提交匯總送修單。對送修的不同類型設(shè)備，采用不同的維修處理方式：涿州分公司對送修的開票金稅卡清潔處理后再進(jìn)行加載，并填寫專用設(shè)備加載記錄表，同時在信息管理系統(tǒng)中填寫加載信息；涿州分公司對實物進(jìn)行維修處理，根據(jù)維修更換標(biāo)準(zhǔn)，判

31、定設(shè)備的可修復(fù)性，對判定可以修復(fù)的設(shè)備進(jìn)行維修，根據(jù)維修情況填寫專用設(shè)備維修記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的維修情況，記錄設(shè)備的維修狀態(tài)；涿州分公司對判定為無法修復(fù)的設(shè)備，利用備件庫中的備件進(jìn)行更換，并在信息管理系統(tǒng)中錄入更換記錄。涿州分公司對已經(jīng)維修或更換后的設(shè)備進(jìn)行整理裝箱，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行向服務(wù)單位返還的操作，將發(fā)貨單裝箱同實物一并返還省級服務(wù)單位，航天信息在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行返還確認(rèn)。省級服務(wù)單位接收到返還的設(shè)備后，對專用設(shè)備實際到貨情況進(jìn)行清點確認(rèn)，并在信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn)。專用設(shè)備涿州分公司維修流程圖（見圖4）。維修規(guī)范涿州分公司自接到送修設(shè)備后，5個工作日內(nèi)應(yīng)完成

32、維修更換處理和發(fā)貨工作。涿州分公司對于維修后的金稅卡，應(yīng)至少按3%比例對修復(fù)卡進(jìn)行抽檢。省級服務(wù)單位接收到涿州分公司返還的設(shè)備后，應(yīng)于2個工作日內(nèi)完成實物清點和在信息管理系統(tǒng)的接收確認(rèn)工作。涿州分公司應(yīng)于每月30日前，將專用設(shè)備維修記錄單和專用設(shè)備加載記錄單電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服務(wù)中心。相關(guān)文件航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法相關(guān)記錄6.1JL-618專用設(shè)備盤存表6.2JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬6.3JL-617專用設(shè)備出庫單6.4JL-616專用設(shè)備入庫單6.5JL-730備件申請/核準(zhǔn)單6.6JL-609備件歸還申請/核準(zhǔn)單6.7JL-611歸還備件明細(xì)表6.8JL-

33、635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單6.9JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單6.10JL-637金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單6.11JL-649專用設(shè)備加載記錄單6.12JL-650專用設(shè)備維修記錄單專用設(shè)備盤存表QE/AISINO-JL-618V2.0專用設(shè)備盤存表編號：盤庫日期：年月日序號設(shè)備名稱賬面數(shù)額實際數(shù)額盤盈（盤虧）數(shù)額屬性備注庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金

34、稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫管人員應(yīng)認(rèn)真如實填寫此表，庫房管理員即盤點人和庫房審核員即監(jiān)盤人必須在表單相應(yīng)位置簽字。專用設(shè)備收、發(fā)、存臺帳QE/AISINO-JL-619V2.0專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬編號：設(shè)備名稱：設(shè)備規(guī)格：設(shè)備屬性：年單位名稱入庫出庫結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諒纳霞壻彛〒埽┤肫渌霂煜蛳录壥郏〒埽┏銎渌鰩鞌?shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號專用設(shè)備收、發(fā)、存臺帳QE/AISINO-JL-619V2.01.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實

35、際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“備注”欄內(nèi)記錄專用設(shè)備的來源、去處等信息；d.專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬按日結(jié)存數(shù)量，填寫結(jié)存欄內(nèi)的數(shù)量一欄；按月結(jié)存數(shù)量和卡號，月末填寫結(jié)存欄內(nèi)各項。專用設(shè)備出庫單QE/AISINO-JL-617V2.0專用設(shè)備出庫單編號：收貨單位：出庫日期：年月日設(shè)備名稱單位數(shù)量起始編號終止編號屬性備注領(lǐng)用人：庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整

36、。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應(yīng)認(rèn)真填寫此表，領(lǐng)用人和庫房審核員須在表單相應(yīng)位置簽字；e.“收貨單位”和“出庫日期”要如實填寫。專用設(shè)備入庫單QE/AISINO-JL-616V2.0專用設(shè)備入庫單編號：出貨單位： 入庫日期：年月日設(shè)備名稱單位數(shù)量起始編號終止編號屬性備注庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或

37、手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器等；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應(yīng)如實填寫此表，庫房審核員必須在表單相應(yīng)位置簽字。備件申請/核準(zhǔn)單QE/AISINO-JL-730V2.0備件申請/核準(zhǔn)單以下申請單位填寫以下核準(zhǔn)單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:申請、核準(zhǔn)信息申請設(shè)備明細(xì)核準(zhǔn)信息設(shè)備名稱單位采購商品統(tǒng)計周期采購商品累計數(shù)量本次申請備件數(shù)量累計已發(fā)商品數(shù)量累計已發(fā)備件數(shù)量截止目前退回數(shù)量本次核發(fā)備件數(shù)量（申請單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字：年月日市場營銷部核準(zhǔn)：年月日技術(shù)服務(wù)中心核準(zhǔn)：年月日審批情況

38、技術(shù)服務(wù)中心主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)小蜜蜂標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、設(shè)備類型與申請設(shè)備明細(xì)；b.申請單位必須詳細(xì)核實所申請設(shè)備的累計已購商品數(shù)、累計已領(lǐng)備件數(shù)、本次申請備件數(shù)并如實填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如PCI WKT2開票卡、HX2開票金稅卡；d.專用設(shè)備備件只能由省級服務(wù)單位申請，申請單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單

39、據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。備件歸還申請/核準(zhǔn)單QE/AISINO-JL-609V2.0備件歸還申請/核準(zhǔn)單申請單位填寫核準(zhǔn)單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:以下由申請單位填寫歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（原因） (申請單位公章)（負(fù)責(zé)人簽字）年月日涿州分公司清點、驗收歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（設(shè)備狀態(tài)）涿州分公司清點、驗收人（簽名）：航天信息技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)中心主任審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.

40、申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位、歸還設(shè)備的名稱和數(shù)量以及歸還原因；b.歸還設(shè)備的名稱必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如ISA(小容量)；c.專用設(shè)備備件退回只能由省級服務(wù)單位申請，申請單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。歸還備件明細(xì)表QE/AISINO-JL-611V2.0歸還備件明細(xì)表服務(wù)單位名稱：填表日期：序號備件類型卡號狀態(tài)備注負(fù)責(zé)人簽字蓋章：1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺

41、寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.“服務(wù)單位名稱”填寫省級服務(wù)單位名稱；b.“備件類型”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如 ISA(小容量)；c.“卡號”填寫對應(yīng)金稅卡和IC卡的實際編號；d.“狀態(tài)”填寫歸還設(shè)備的狀態(tài)，即“正常卡”或“故障卡”；e.單據(jù)填寫完整后由申請單位負(fù)責(zé)人在“負(fù)責(zé)人簽字蓋章”欄簽字并加蓋公章，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心。金稅卡加載工具申請/核發(fā)單QE/AISINO-JL-635 V2.0金稅卡加載工具申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯(lián)系電話收貨地址申請工具明細(xì)實際核發(fā)情況工具名稱申請數(shù)量數(shù)量月加載開票金稅卡數(shù)量申請原因：（申請單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人

42、簽字：年月日技術(shù)服務(wù)中心主任審批1.表單要求此單由各服務(wù)單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務(wù)小蜜蜂標(biāo)志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、申請設(shè)備明細(xì)；b.編號由航天信息技術(shù)服務(wù)中心填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準(zhǔn)確的物品名稱，如HX2加載授權(quán)卡、AI3加載授權(quán)卡；d.專用設(shè)備加載工具只能由控股省級服務(wù)單位申請，申請單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、審批后，由核準(zhǔn)單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管；e. 承擔(dān)加載工作的服務(wù)單位對于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進(jìn)行，可以向航天信息技術(shù)服務(wù)中心再免費申請一塊配套的加載授權(quán)IC卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單QE/AISINO-JL-636 V2.0金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯(lián)系電話收貨地址申請更換明細(xì)工具名稱數(shù)量更換原因（申請單位加蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字：年月日涿州分公司工具名稱核實數(shù)量檢驗結(jié)果備注正常損壞 非正常損壞正常損