生產(chǎn)安全管理檢查考核表(表一)

1、 5/5施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表(表一)工程名稱： 附件4-1序號評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)說明應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)一安全管理機(jī)構(gòu)及人員保障（10分）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及網(wǎng)絡(luò)1.沒有建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣5分；項(xiàng)目經(jīng)理未擔(dān)任組長，扣3分；小組成員不全，每少一人扣1分；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組未開展活動，扣 13分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)未涵蓋項(xiàng)目責(zé)任人員或作業(yè)隊(duì)班組長，每人扣1分；網(wǎng)絡(luò)圖未上墻或未及時(shí)更新，扣2分。1.安全生產(chǎn)管理辦法規(guī)定：項(xiàng)目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長，生產(chǎn)經(jīng)理、 安全總監(jiān)等副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長，項(xiàng)目各職能部門負(fù)責(zé)人（或?qū)I(yè)工長）、分包單位負(fù)責(zé)人任小組成員。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每

2、周組織一次安全檢查，至少每月召開一次小組會議，分析安全運(yùn)行狀態(tài)并制定改進(jìn)措施，評比、考核分包安全業(yè)績，并按規(guī)定對事故單位和責(zé)任人實(shí)施責(zé)任追究。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)涵蓋項(xiàng)目管理層、分包單位管理層和作業(yè)班組三個層面，每個層面要橫向到邊，不留死角和真空，要落實(shí)到具體人。5安全管理機(jī)構(gòu)、人員1.未任命項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人，扣3分。2.未按照工程規(guī)模足額配備專職安全管理人員，每少一人扣2分。3.分包單位未按要求配備安全管理人員，每少一人扣1分。1.項(xiàng)目部有安全負(fù)責(zé)人的任命文件，安全負(fù)責(zé)人的待遇有別于其他安全員。2.安全生產(chǎn)管理辦法規(guī)定：機(jī)電安裝項(xiàng)目配備專職安全員，5 千萬元以下的工程不少于 1 人；5 千萬

3、以上 1 億元以下的工程不少于 2 人；1 億元以上的工程不少于 3 人，并按專業(yè)配備（以合同總額為準(zhǔn),收尾項(xiàng)目除外）。3. 安全生產(chǎn)管理辦法規(guī)定：勞務(wù)分包配備專職安全員，施工人員 50 人以下的至少 1 人，50 人以上 200 人以下 的至少 2 人，200 人以上的至少 3 人，并不得少于施工人員總數(shù)的 5。5二安全管理制度保障（15分）責(zé)任制1.沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣5分；責(zé)任制不健全，每缺一崗扣2分。2.未對各層級、各崗位管理人員進(jìn)行書面交底的，或被交底人不在崗，每人扣2分。3.未定期對管理人員進(jìn)行考核的，扣25分。1.項(xiàng)目部應(yīng)建立各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，可參照公司建二安裝通20

4、1566號文件。2.項(xiàng)目部就安全生產(chǎn)責(zé)任制逐級向相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行交底，交底人和被交底人簽字。不違反規(guī)定和生產(chǎn)實(shí)際的前提下，一人兼多崗時(shí)，被交底人均應(yīng)在這些崗位的責(zé)任制交底書上簽字。3.項(xiàng)目部每月應(yīng)對各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核，考核應(yīng)與崗位職責(zé)和項(xiàng)目安全管理目標(biāo)相結(jié)合，考核結(jié)果與薪酬掛鉤。未考核的扣5分，部分崗位未考核的酌情扣減分。5制度及活動落實(shí)1.未建立各項(xiàng)安全管理制度，每缺一項(xiàng)扣2分；制度未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的，每缺一項(xiàng)扣1分。2.項(xiàng)目部未留存紙質(zhì)版公司安全管理制度的，每缺一項(xiàng)扣2分。3.各類安全管理制度無操作性、未落實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分4.公司下發(fā)文件要求開展的各類活動，未落實(shí)，無

5、記錄。每缺一項(xiàng)扣2分。1.項(xiàng)目部應(yīng)建立的基本制度：教育制度、檢查制度、獎罰細(xì)則、驗(yàn)收制度、費(fèi)用投入制度、安全技術(shù)管理制度、例會制度、分包單位安全管理制度、旁站監(jiān)督制度、應(yīng)急救援預(yù)案等。2.項(xiàng)目部應(yīng)留存公司、分公司安全管理制度，作為制訂項(xiàng)目制度的依據(jù)。3.項(xiàng)目部應(yīng)保留過程管理痕跡，并且與制度規(guī)定一致。4.項(xiàng)目部應(yīng)保留公司下發(fā)的各項(xiàng)文件，并根據(jù)文件要求開展相應(yīng)的活動，留存文字和影像記錄，主要包括：停、復(fù)工前檢查、安全教育月、安全生產(chǎn)月（包括知識競賽）、冬、雨季施工措施、其他專項(xiàng)活動等。10三安全策劃（10分）危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1.未對項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣5分；內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際不符，扣3分

6、。2.未針對危險(xiǎn)源進(jìn)行每月辨識更新，扣2。3.未在庫房，加工場等地公示重要危險(xiǎn)源，扣2分。4.未按規(guī)定對重要危險(xiǎn)源實(shí)行分級管理并每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣2分。1.項(xiàng)目開工前，對項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制危險(xiǎn)源臺帳和重要危險(xiǎn)源清單，作為職業(yè)健康安全策劃書編制依據(jù)。2.每月初，根據(jù)月度施工計(jì)劃，辨識更新本月危險(xiǎn)源，形成月度危險(xiǎn)源臺帳和重要危險(xiǎn)源清單。3.在項(xiàng)目有條件的位置設(shè)置月度重要危險(xiǎn)源公示牌，例如庫房、加工場等。公示牌內(nèi)容包括：分部分項(xiàng)工程名稱、重要危險(xiǎn)源名稱、可能導(dǎo)致的事故類型、控制措施和責(zé)任人。4.根據(jù)生產(chǎn)安全重要危險(xiǎn)源分級管理辦法對項(xiàng)目重要危險(xiǎn)源進(jìn)行管控，并提前上報(bào)。5職業(yè)健康安全策劃1

7、.無適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單，或安全員對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不熟悉，扣2分。2.未制定項(xiàng)目職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理控制目標(biāo)?？?分。不全面、無針對性，扣12分。3.未編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理策劃書，扣5分；不全面、無針對性，扣25分。4.策劃書編制審核程序不符合規(guī)定，扣3分。1.項(xiàng)目部應(yīng)建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，并及時(shí)更新，安全員對現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)掌握。2.根據(jù)業(yè)主、總包的要求，結(jié)合本單位的意愿，制訂項(xiàng)目的職業(yè)健康、安全管理目標(biāo)。3.至少在項(xiàng)目開工一個月內(nèi)完成項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理策劃書的并編制審批工作，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：目標(biāo)指標(biāo)、安全管理組織及職責(zé)、安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施、安全

8、費(fèi)用投入計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)策劃等內(nèi)容。4.項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理策劃書有公司或分公司組織組織編制，項(xiàng)目部參與編制，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、合約、人力、財(cái)務(wù)等部門審核，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5四安全教育培訓(xùn)（10分）持證上崗1.項(xiàng)目經(jīng)理未持有安全生產(chǎn)考核合格證書、專職安全管理人員持有安全生產(chǎn)考核合格證書C。每發(fā)現(xiàn)一個扣2分2.分包單位專職安全生產(chǎn)管理人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書C。每發(fā)現(xiàn)一個扣2分3.特種作業(yè)人員未持特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)，證件未復(fù)審。每發(fā)現(xiàn)一個扣2分 1.項(xiàng)目經(jīng)理持B證（未取得注冊建造師的項(xiàng)目經(jīng)理暫時(shí)可以取C證）、專職安全員持C證。2.分包單位安全員持C證。3.特種作業(yè)人員持特種作

9、業(yè)操作證。4.安全考核合格證有效期3年，特種作業(yè)人員操作證有效期3年。5培訓(xùn)計(jì)劃1.未制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容覆蓋不全面，或未編制實(shí)施時(shí)間。扣3分2.未對全體人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，或培訓(xùn)學(xué)時(shí)不滿足要求。每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣2分3.未對作業(yè)工人進(jìn)行入場三級安全教育，記錄不全面，有代簽跡象。每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣2分4.未每天組織召開班前講話活動，內(nèi)容無針對性，簽字代簽每發(fā)現(xiàn)一次扣2分1.項(xiàng)目部要制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括全體管理人員培訓(xùn)計(jì)劃、工人入場培訓(xùn)、定期安全培訓(xùn)計(jì)劃、季節(jié)性安全培訓(xùn)計(jì)劃、節(jié)后復(fù)工培訓(xùn)計(jì)劃、特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)計(jì)劃等。2.管理人預(yù)案安全培訓(xùn)每年至少一次，不少于20學(xué)時(shí)；新員工入場安全教育

10、培訓(xùn)不少于30學(xué)時(shí)；工人定期（年內(nèi)）安全培訓(xùn)不少于20學(xué)時(shí)。3.工人入場三級教育必須本人接受教育本人簽字，教育記錄最好與有標(biāo)識的可穿戴物品發(fā)放相結(jié)合，以達(dá)到“未教育，不能進(jìn)入施工現(xiàn)場”的目的。5五安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查與溝通（20分）安全檢查及記錄1.項(xiàng)目經(jīng)理未落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班生產(chǎn)，檢查無記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣3分。2.未組織每周安全檢查，未保存記錄。每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。記錄不全面，每發(fā)現(xiàn)一次扣12分。3.專職安全員未按規(guī)定每日巡查,未填寫巡檢日志?？?分4.未開展缺陷統(tǒng)計(jì)分析?？?分5.未依據(jù)旁站監(jiān)督實(shí)施細(xì)則編制監(jiān)督計(jì)劃?？?分6.旁站監(jiān)督計(jì)劃未落實(shí)或沒有保留監(jiān)督記錄?？?分1.項(xiàng)目經(jīng)理每月現(xiàn)場帶班生產(chǎn)的時(shí)間

11、不得少于本月施工時(shí)間的80%。2.項(xiàng)目部至少每周組織一次由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加的安全檢查。檢查記錄內(nèi)容包括：檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、檢查人簽字、被檢查人簽字。3.專職安全員按照（專業(yè)、區(qū)域）分工，每天對現(xiàn)場巡檢，并有巡檢記錄。4.項(xiàng)目安全部（或安全員）定期對缺陷進(jìn)行分析：分布情況、原因、制訂措施。5.旁站實(shí)施計(jì)劃包括：接受旁站監(jiān)督工作名稱、旁站時(shí)間、責(zé)任人、旁站位置。6.旁站監(jiān)督記錄由責(zé)任工程師填寫，可以制作表格，也可以在施工日志中反映。10隱患整改及通報(bào)1.未檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患未按照要求整改。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分。2.未對隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分

12、1.整改記錄與檢查記錄中提出的問題相對應(yīng)。能現(xiàn)場整改的，立即整改；不能馬上整改完的，要有整改通知單，遵循“三定”原則。2.整改通知單上的每項(xiàng)整改要求都必須復(fù)查，復(fù)檢合格后方可關(guān)閉。5安全例會1.未依據(jù)現(xiàn)場例會制度定期召開項(xiàng)目安全生產(chǎn)例會，扣5分。2.項(xiàng)目經(jīng)理未參加例會，例會參會人員簽字不全或代簽，扣2分。3.安全例會應(yīng)對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和通報(bào)，分析安全運(yùn)行狀態(tài)并制定改進(jìn)措施，評比、考核分包安全業(yè)績，每缺一項(xiàng)內(nèi)容扣2分。1.現(xiàn)場安全生產(chǎn)例會至少每月召開一次，可與生產(chǎn)例會同時(shí)開。2.例會由項(xiàng)目經(jīng)理組織，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加，會議簽到中至少有這些人。3.例會內(nèi)容：近期檢查情況和缺陷分析、安全管理

13、措施、分包隊(duì)伍的安全業(yè)績評比、重大隱患的處罰結(jié)果5六安全生產(chǎn)基礎(chǔ)要素管理體系（15分）安全技術(shù)措施管理1.未配備適用的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程的。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分（機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程、高處作業(yè)、有限空間等）。2.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程 未按要求編制專項(xiàng)方案，扣5分3.專項(xiàng)施工方案中未明確安全技術(shù)措施或缺乏針對性。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分4.未對作業(yè)人員進(jìn)行分部分項(xiàng)的安全技術(shù)交底、交底人不正確，被交底人代簽，扣3分。1.配備的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、施工用電標(biāo)準(zhǔn)、 建筑機(jī)械使用規(guī)范、起重吊裝規(guī)范等；操作規(guī)程：機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程、各工種操作規(guī)程。2.我公司可能涉及的危大工程：非常規(guī)吊裝、采用起重機(jī)械

14、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程，需要論證的：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上、采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程、跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程、跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。3.專項(xiàng)施工方案應(yīng)針對項(xiàng)目實(shí)際情況，避免規(guī)章制度、規(guī)范條款的羅列。4.責(zé)任工程師負(fù)責(zé)安全技術(shù)交底，安全員參加交底，并在記錄上簽字。5勞動防護(hù)用品管理1.未為從作人員提供合格的勞動保護(hù)用品，未建立發(fā)放臺帳?？?分2.未對安全防護(hù)用品實(shí)行進(jìn)場驗(yàn)收并保留記錄，勞保用品不合格。每發(fā)現(xiàn)一個項(xiàng)扣1分1.項(xiàng)目部要主導(dǎo)特種勞動防護(hù)用品的采購和發(fā)

15、放工作，采購可以由物資部，但驗(yàn)收和發(fā)放必須通過安全部。進(jìn)場工人接受教育考核合格后，領(lǐng)用勞動防護(hù)用品，進(jìn)場作業(yè)。2.特種勞動防護(hù)用品檢驗(yàn)：外觀檢驗(yàn)；生產(chǎn)許可證（有效期）；產(chǎn)品合格證；安全鑒定證；安全防護(hù)標(biāo)志。（三證一標(biāo)志）5分包單位1.分包單位資質(zhì)證書與承接內(nèi)容不相符，安全生產(chǎn)許可證過期。每發(fā)現(xiàn)一個單位扣2分。2.沒有與分包單位簽訂分包工程安全管理協(xié)議書，或協(xié)議書中未明示雙方責(zé)任及分包安全目標(biāo)指標(biāo)?？?分3.未建立分包單位安全業(yè)績檔案，未組織考核。扣3分4.未建立并實(shí)施安全評比等激勵制度?？?分1.分包單位應(yīng)有勞務(wù)施工資質(zhì)，合同額不能超過注冊資本金5倍，安全生產(chǎn)許可證應(yīng)在有效期年（有效期3年）。

16、2.公司出臺了分包工程安全管理協(xié)議書（范本），各單位參照執(zhí)行。3.根據(jù)公司分包單位安全管理辦法建立分包單位安全業(yè)績檔案。4、安全評比：分包單位的評比和個人的評比。5七應(yīng)急管理和事故報(bào)告（10分）應(yīng)急救援1.未編制各種專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（臨電/防護(hù)/高處墜落/消防/中毒等），審批程序不合規(guī)。每缺一項(xiàng)扣3分；2.應(yīng)急小組分工不明確，責(zé)任未落實(shí)到個人，無應(yīng)急預(yù)案交底簽字?？?分3.各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案未向作業(yè)人員公示?？?分。4.未配備應(yīng)急救援器材?？?分5.未組織或參與應(yīng)急演練?？?分1.項(xiàng)目部集合現(xiàn)場實(shí)際情況和總包的應(yīng)急預(yù)案，編制現(xiàn)場處置方案。2.應(yīng)急小組：現(xiàn)場處置組、應(yīng)急救援組、家屬接待組、危機(jī)公關(guān)組。3

17、.專項(xiàng)預(yù)案公示的方式可以是閱讀后簽字，也可以是張貼公示。4.應(yīng)急器材包括：醫(yī)藥箱、擔(dān)架、滅火器、消毒液、照明燈、雨鞋、雨衣、結(jié)緣手套、車輛等。5.主要參與總包單位組織的演練?？偘唇M織，項(xiàng)目部可以對重要的應(yīng)急預(yù)案自主演練。5事故報(bào)告、處理1.未建立生產(chǎn)安全事故報(bào)告與處理的管理程序?？?分2.管理程序內(nèi)容與法規(guī)及企業(yè)管理制度不符?？?分3.未及時(shí)報(bào)告事故或虛報(bào)瞞報(bào)事故。每一項(xiàng)扣5分4.未按照規(guī)定或結(jié)案處罰要求對責(zé)任人進(jìn)行處理。每一項(xiàng)扣5分5.未對事故及職業(yè)病采取預(yù)防措施?？?分。1.項(xiàng)目部應(yīng)該建立施工報(bào)告和處理的管理程序，包括：上報(bào)程序、調(diào)查程序和處理程序。2.管理程序內(nèi)容與安全管理辦法的規(guī)定應(yīng)一致，B級以上事故30分鐘內(nèi)上報(bào)到公司，一小時(shí)內(nèi)事故快報(bào)單報(bào)到分公司、公司。C級以下事故由項(xiàng)目部組織調(diào)查。3. 瞞報(bào)或虛報(bào)事故是指在安全檢查中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目曾經(jīng)發(fā)生B級以上事故未上報(bào)或4. 調(diào)查要分清責(zé)任，對事故責(zé)任人進(jìn)行處理，教育本人，警示他人。5.職業(yè)病預(yù)防措施：電焊作業(yè)、噴涂作業(yè)、高溫作業(yè)等5八資金保障（10分）資金投入1.未編制年度安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃?？?分。2.資金投入計(jì)劃未滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。扣3分。3.未建立資金投入臺帳?？?分。4.未辦理對作業(yè)人員的意外傷害保險(xiǎn)?？?分。5.分包合同安全費(fèi)用未單列，未實(shí)行考核支付?？?分。1.資金投