百佳居工廠審核內(nèi)容

1、質(zhì)量體系審核清單質(zhì)量體系審核清單評(píng)估項(xiàng)目得分不符合項(xiàng)1庫(kù)的5S狀況車間5S良好并且定期檢查原材料和成品倉(cāng)可以阻隔直射陽(yáng)光和灰塵1制通過(guò)貨架和月標(biāo)簽管控先進(jìn)先出定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，制定爆倉(cāng)和短缺情況糾正措施2儲(chǔ)狀況倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃圖和存儲(chǔ)地點(diǎn)描述規(guī)定每種材料的堆疊層數(shù)并且檢查執(zhí)行情況材料堆疊有無(wú)混置、倒置、外箱破損1殊原材料存儲(chǔ)管控靜電敏感材料 (如半導(dǎo)體) 存儲(chǔ)于有防靜電措施的區(qū)域，是否有規(guī)定檢查材料的保存期限，如油漆、焊料、酒精等1 TotalAllot1.5長(zhǎng)期不用或周轉(zhuǎn)較慢的材料的管控有專門位置存放定期檢查，檢查結(jié)果標(biāo)示在外箱上1602格品管理2.1不合格品區(qū)域在車間和倉(cāng)庫(kù)，不合格品 (原材料和成

2、品) 需要分開操作專人管理，區(qū)域上鎖12.2不合格品存儲(chǔ)是否會(huì)因?yàn)榇鎯?chǔ)的原因引致其他缺陷不良品的不良原因、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)需要記錄并保存有不合格品清單，車間據(jù)此跟進(jìn)22.3 不合格品的跟進(jìn)狀態(tài)有不合格品時(shí)，需要通過(guò)郵件或文件來(lái)進(jìn)行NCR (不合格品評(píng)審) 溝通有針對(duì)各種不合格產(chǎn)品的復(fù)核流程，并照此執(zhí)行對(duì)不合格品的最終處理意見 (如返工、挑選、報(bào)廢) 需要有合適的人批準(zhǔn)2 TotalAllot50Quality System Audit Check Sheet EvaluationItem 評(píng)估項(xiàng)目Details Allot-ment 得分NC class 不符合項(xiàng)Notes and Comm

3、ents3產(chǎn)過(guò)程控制1成品儲(chǔ)存成品儲(chǔ)存環(huán)境良好，并定期檢查成品倉(cāng)庫(kù)的溫度濕度標(biāo)準(zhǔn)合適，并且按要求管理2.2 成品儲(chǔ)存有成品倉(cāng)平面圖，存儲(chǔ)地點(diǎn)標(biāo)示清楚規(guī)定每種產(chǎn)品的堆疊層數(shù)并且檢查執(zhí)行情況有無(wú)混置、倒置、外箱破損紙箱密封，不能打開放置3 TotalAllot3.3 進(jìn)出倉(cāng)管控根據(jù)產(chǎn)品批次實(shí)行先進(jìn)先出；庫(kù)存情況，出貨情況得到管理2704任4.1 質(zhì)量管理狀況質(zhì)量政策正確地文件化，并 且展示出來(lái)，質(zhì)量政策里，清晰地注明質(zhì)量目標(biāo)IQC / PQC / OQC等部門獨(dú)立管理34.2 對(duì)Bajaj電器公司的承諾對(duì)Bajaj公司的業(yè)務(wù)感興趣愿意給BAJAJ公司在價(jià)格和質(zhì)量方面提供快速有效的支持2 Total

4、Allot任何依照常規(guī)流程失效而制定的重要的、特殊流程，管理層愿意通過(guò)給予培訓(xùn)來(lái)管控此流程2705作流程管理1工作流程在量產(chǎn)前，需要建立生產(chǎn)變更流程和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并且生產(chǎn)中使用它們生產(chǎn)設(shè)備、程序、材料規(guī)格等必須列明在作業(yè)指導(dǎo)中作業(yè)指導(dǎo)書的頒布、頒布更新歷史必須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和管理作業(yè)指導(dǎo)書易于找到并且保存良好32工作指引對(duì)于指出的問(wèn)題需要制定糾正措施選擇合適的檢查員，如有必要做適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3 TotalAllot602方法需要合理 檢驗(yàn)結(jié)果需要做記錄并附在設(shè)備上Quality System Audit 2方法需要合理 檢驗(yàn)結(jié)果需要做記錄并附在設(shè)備上 EvaluationItem 評(píng)估項(xiàng)目eta

5、ils Allot-mentNC class 不符合項(xiàng)Notes and Comments6控6.1過(guò)程檢驗(yàn)方法建立過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的缺陷需要制定相應(yīng)的跟進(jìn)措施在檢查完效果后，跟進(jìn)措施需要予以記錄發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的批次需要重新檢驗(yàn)4.2 過(guò)程管理合理選擇CTQ關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)CTQ關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)需要特別標(biāo)示關(guān)鍵控制點(diǎn)CTQ關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)需要進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)36.3 Cpk 管理對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行SPC管理 (Cpk ，控制圖)Cpk測(cè)量周期和樣品數(shù)正確管控日常Cpk測(cè)量所反映的日趨勢(shì)當(dāng)Cp / Cpk 值超出規(guī)格時(shí)，需要做原因分析和糾正措施34停線管理合理設(shè)置停線標(biāo)

6、準(zhǔn)停線標(biāo)準(zhǔn)在需要的時(shí)候執(zhí)行，當(dāng)糾正措施到位，產(chǎn)線回復(fù)生產(chǎn)此項(xiàng)不包括因缺料導(dǎo)致的停線26.5 過(guò)程不良的改善措施收集并分析生產(chǎn)過(guò)程不良每周或每月收集過(guò)程不良的分析結(jié)果推行系統(tǒng)改善措施如改善最差生產(chǎn)過(guò)程不良證26.6 維修產(chǎn)品的管理不良產(chǎn)品經(jīng)過(guò)維修后應(yīng)該經(jīng)過(guò)前期所有檢驗(yàn)流程維修后產(chǎn)品要妥善保存維修產(chǎn)品需要特殊標(biāo)識(shí)2 TotalAllot0Quality System Audit Check SheetEvaluationItemAllot-mentNC class 不符合項(xiàng)Notes and Comments7測(cè)量設(shè)備管理7.1 測(cè)量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)有設(shè)備清單，并且所有設(shè)備受控所有測(cè)量設(shè)備的保養(yǎng)歷史都要單

7、獨(dú)記錄在記錄卡上測(cè)量設(shè)備應(yīng)妥善保存 (有序擺放未使用的和不良設(shè)備)27.2 測(cè)量設(shè)備的檢驗(yàn)和校準(zhǔn)按照測(cè)量設(shè)備清單定期進(jìn)行檢驗(yàn)和校準(zhǔn)檢驗(yàn)和校準(zhǔn)證書需要保存，校驗(yàn)標(biāo)簽需要貼在儀器上1TAllot自檢如果該設(shè)備不能做檢驗(yàn)和校準(zhǔn)，工廠需要對(duì)該設(shè)備做自檢Total50方法需要合理，檢驗(yàn)結(jié)果需要做記錄并附在設(shè)備上8.1 設(shè)備管理設(shè)備和設(shè)備周邊都要保持干凈，如果有水或其他液體泄露，拆掉部件有日常設(shè)備檢查標(biāo)準(zhǔn)，并且做到每天檢查28.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目合理有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并且有效執(zhí)行每個(gè)設(shè)備都有正確的配件，所有配件受控2 TotalAllot409階供應(yīng)商管理9.1 二階供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

8、二階供應(yīng)商按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇二階供應(yīng)商時(shí)，質(zhì)量部需要參加并稽核該供應(yīng)商二階供應(yīng)商選擇前，稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須有糾正措施ISO 9000-2000 有多少個(gè)二階供應(yīng)商有至少ISO9000-2000的認(rèn)證證書29.2 對(duì)二階供應(yīng)商的評(píng)估二階供應(yīng)商的實(shí)際質(zhì)量表現(xiàn)要每月評(píng)估并且向向其公布結(jié)果當(dāng)它不符合和目標(biāo)時(shí)，要有原因分析和糾正措施19.3 對(duì)二階供應(yīng)商的審核需要制定二階供應(yīng)商的定期審核計(jì)劃并按期有效執(zhí)行審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有糾正措施，并持續(xù)跟進(jìn)審核按照固定的格式進(jìn)行2 TotalA-Ament9.4 二階供應(yīng)商信息溝通建立二階供應(yīng)商交流信息平臺(tái)定期質(zhì)量會(huì)議以改善質(zhì)量160Quality Syst

9、em Audit Check SheetEvaluationProcess評(píng)估項(xiàng)目etailsAllot-ment 得分NC class 不符合項(xiàng)Notes and Comments料檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣計(jì)劃按原材料制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的頒布和更新歷史必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和管理2檢驗(yàn)的執(zhí)行對(duì)強(qiáng)制檢驗(yàn)項(xiàng)目，進(jìn)料檢驗(yàn)需要使用正確的測(cè)量設(shè)備對(duì)于在測(cè)試房不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，要求發(fā)外檢驗(yàn)或公司有檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告認(rèn)證證書內(nèi)容、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)報(bào)告必須彼此相符驗(yàn)貨完成后應(yīng)在該批次上貼標(biāo)簽或蓋章以示收貨或者拒收。3 對(duì)于拒收批次的處理對(duì)于拒收批次要求供應(yīng)商改善，并且供應(yīng)商提供糾正措施糾正和改善措施執(zhí)行到位并且持續(xù)跟

10、進(jìn) (檢查接下來(lái)的批次是否改善)按照程序?qū)苁张芜M(jìn)行特殊抽樣檢驗(yàn)2 TotalAllot 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的管理定期 (周或月度) 收集進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，并加以分析進(jìn)料檢驗(yàn)和過(guò)程控制的實(shí)際結(jié)果按公司加以管理 (質(zhì)量趨勢(shì)管理)290驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣計(jì)劃按產(chǎn)品制定客戶確認(rèn)書和客戶需求的內(nèi)容在驗(yàn)貨項(xiàng)目中都有反映出貨檢驗(yàn)的驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的變更歷史都由相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和管理211檢驗(yàn)的執(zhí)行戶驗(yàn)貨嚴(yán)格客戶確認(rèn)書、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)和出貨檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容相符客戶投訴重點(diǎn)關(guān)注，并記錄在檢驗(yàn)報(bào)告上后，需要在該批次上標(biāo)示允收或拒收 (用標(biāo)簽或印章形式)3次處理對(duì)不合格批次要求提出糾正措施予以改善，并且行動(dòng)到位正措施持續(xù)跟進(jìn)

11、 (檢查接下來(lái)的批次是否有改善)對(duì)于不合格批次要求按照重驗(yàn)流程重新驗(yàn)貨2 TotalAllot驗(yàn)結(jié)果管理定期 (周或月度) 收集出貨檢驗(yàn)的實(shí)際結(jié)果，并加以分析系統(tǒng)改善措施如針對(duì)最顯著的過(guò)程不良的改善執(zhí)行到位290Quality System Audit Check SheetEvaluationItemAllot-mentNC class 不符合項(xiàng)Notes and Comments4M 管理M方法監(jiān)控4M變更有方法管理4M變更14M 變更產(chǎn)品的管理產(chǎn)品經(jīng)BAJAJ公司4M批準(zhǔn)后需要專門的監(jiān)控BEL. 所有的過(guò)程檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)在交給BAJAJ前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理跟進(jìn)1M2: 檢查機(jī)制 二階供

12、應(yīng)商變更管理需要建立供應(yīng)商變更通知和管理流程二階供應(yīng)商變更需要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審和回復(fù)二階供應(yīng)商的產(chǎn)品需要做進(jìn)料檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果2 TotalAllot-ment40戶投訴.1 處理客戶投訴的臨時(shí)措施(Sales/Quality) 在銷售或質(zhì)量部門在收到客戶投訴后的1天內(nèi)需要通知到相關(guān)部門需要針對(duì)該客戶投訴完成糾正措施，并且措施完整有效圍堵措施必須針對(duì)庫(kù)存、在途貨物以及客戶處貨物客戶投訴需要以正式文件的方式反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層4 客戶投訴的持續(xù)改善需要頒布一些必要的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)預(yù)防客戶投訴針對(duì)客戶投訴制定的圍堵和糾正措施需要評(píng)審和記錄按客戶列明投訴清單，投訴清單加以監(jiān)管3 TotalAllot-ment70性測(cè)試試需要為可靠性測(cè)試準(zhǔn)備測(cè)試設(shè)備和夾具要制定可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)以加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力和提高部件可靠性能為目的，設(shè)定測(cè)